Aangepast meerjarenplan

(1)

Aangepast

meerjarenplan 2020 - 2025

JUNI 2021

(2)

Aangepast meerjarenplan 2020-2025

Verklarende nota van de Algemeen Directeur 1

1 Motivering van de wijzigingen 3

2 Aangepaste strategische nota 7

2.1 Per beleidsdoelstelling met prioritaire acties/actieplannen: 7 - omschrijving en verwachte ontvangsten en uitgaven (prioritair beleid)

- totaal verwachte ontvangsten en uitgaven niet-prioritaire acties/actieplannen

2.2 Overzicht beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire acties/actieplannen aan gekoppeld

zijn 56

2.3 Verwijzing naar overzicht van alle beleidsdoelstellingen, acties, actieplannen en

bijhorende ramingen 56

3 Aangepaste financiële nota 57

3.1 Financieel doelstellingenplan (M1) 59

3.2 Staat financieel evenwicht (M2) 67

3.3 Overzicht kredieten (M3) 71

4 Aangepaste toelichting 73

4.1 Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (T1) 75

4.2 Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (T2) 81

4.3 Investeringsprojecten - per prioritaire actie/actieplan (T3) 89

4.4 Evolutie financiële schulden (T4) 131

4.5 Financiële risico's 137

4.6 Beschrijving grondslagen en assumpties 137

4.7 Advies Managementteam 139

De documentatie bij het meerjarenplan is terug te vinden op https://www.menen.be/financiele‐informatie

(3)

Verklarende nota van de Algemeen Directeur – Meerjarenplan 2020‐ 2025

(eerste aanpassing gemeenteraad – OCMW‐raad 30 juni 2021).

Hierbij wordt u de eerste aanpassing in het jaar 2021 aan het meerjarenplan van het lokaal bestuur Menen voorgelegd dat op de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 30 juni 2021 ter vaststelling aangeboden zal worden.

Het decreet over het lokaal bestuur voorziet dat naast het meerjarenplan, ook aanpassingen aan het meerjarenplan en de jaarrekening gemaakt worden. Minstens een keer per jaar wordt het meerjarenplan aangepast, waarbij in elk geval de kredieten voor het volgende boekjaar worden vastgesteld. Als dit nodig is, kunnen daarbij ook (alleen) de kredieten voor het lopende boekjaar worden aangepast (artikel 257,§1, DLB). Bij deze aanpassing werd rekening gehouden met de investeringen van 2020 die naar het jaar 2021 werden overgedragen, met het resultaat van de jaarrekening 2020 en met de nodige aanpassingen van de kredieten van het lopende boekjaar 2021.

Deze aanpassing van het meerjarenplan 2020‐2025 geeft verder gestalte aan de beleidsnota “Samen Menen Maken 2019‐2024” die op 8 mei 2019 door de gemeenteraad goedgekeurd werd en het meerjarenplan werd hierop geënt aan de hand van de doelstellingen, actieplannen en acties.

Deze aanpassing houdt nog steeds rekening met de gevolgen van de coronacrisis die we toch stilaan achter ons kunnen laten. De investeringen werden verder budgettair verfijnd aan de hand van de stand van zaken van de

investeringsdossiers.

De exploitatiekredieten zowel voor de stad als voor het OCMW werden zoals steeds met de grootste realiteitszin opgevolgd en geven aan waar er verschuivingen nodig waren.

Zowel het beschikbaar budgettair resultaat over de jaren 2021 tot 2025 als de autofinancieringsmarge in het jaar 2025 zijn positief, een vereiste binnen BBC. De beschikbare ruimte wordt maximaal benut.

Tot slot past het nog om een dankwoord te richten aan iedereen van het beleid en aan alle medewerkers om zich steeds weer in te zetten voor een beter Menen.

(4)

(5)

Motivering van de wijzigingen:

In de gemeente‐ en OCMW‐raad van 16 december 2020 werd de aanpassing aan het meerjarenplan 2020 ‐2025 goedgekeurd. Behalve de overdrachten van de investeringen uit dienstjaar 2020, zijn in de loop van 2021 geen aanpassingen gebeurd aan de doelstellingen, actieplannen, acties of kredieten.

Het meerjarenplan werd in het voorjaar dus onder de loep genomen en aangepast aan de nieuwe realiteit of nieuwe verwachtingen. De aanpassingen hebben zowel betrekking op dienstjaar 2021 als op de volgende jaren en de

belangrijkste worden hieronder toegelicht. Indien het bedrag slaat op de volledige periode van het meerjarenplan, werd dit hieronder aangeduid met (AMJP).

Exploitatie:

Algemene mutaties in aanpassing meerjarenplan (AMJP) 2020‐2025:

De personeelskosten worden nog niet aangepast, enkel de personeelskosten van de zaalwachters sporthal Rekkem werden overgeheveld naar het AGB (103.000 EUR verhoging prijssubsidie).

Specifieke mutaties in aanpassing meerjarenplan per beleidsdomein:

Domein Algemene Financiering:

 Ontvangsten uit belastingen werden aangepast aan reeds ingekohierde bedragen: beperkte verhoging van 160 EUR

 Wegens corona werd een algemene vrijstelling gegeven voor de belasting op terrassen. De ontvangst (25.000 EUR) wordt geschrapt.

Domein Interne Dienstverlening en Organisatie:

 Extra krediet voor renovatiecoach Vredestraat (5.500 EUR)

 Lidgeld VONK volledig onder entiteit Stad (5.250 EUR)

 Lidgeld VVSG hoger dan geraamd: +565 EUR

 Extra pensioneringen, selectiekosten en arbeidsgeneeskundige dienst: 11.500 EUR

 Verschuiving budget tussenkomst sociale Maribel: afgerond ‐10.000 EUR

Domein Secretariaat en Strategische Cel:

 Vooral verschuivingen tussen budgetsleutels binnen hetzelfde beleidsdomen en van Bi 011900 (Centrale dienst –stadhuis) en 020000 (Wegen) naar 011920 (Centrale dienst – technische dienst).

 Extra uitgave voor gebruiksrecht OC Lauwe: 25.000 EUR

 Extra voor nieuwe werkkledij: 7.000 EUR

 Extra ontvangst voor verhuur aan Veerkracht 4 (6.000 EUR)

 Extra uitgave voor inschakelen extern personeel n.a.v. vervanging door ziekte (11.000 EUR)

 Extra kredieten voor nieuw project: 4^de pijler inburgering: 24.986 EUR subsidies en 41.869 EUR uitgaven. In 2022 komt een hogere terugvordering

(6)

Domein IVA Zorg Menen:

 Verschuiving budget tussenkomst sociale Maribel: afgerond ‐66.000 EUR

 Daling inkomsten (inkomsten dagprijs en VSB) WZC Andante: afgerond ‐704.000 EUR

 Stijging inkomsten (inkomsten dagprijs en VSB) WZC Ceres: afgerond +24.000 EUR

 Covid‐steun (leegstandscompensatie Q1 en Q2 + basistegemoetkoming Q3 en Q4): +633.000 EUR

 Stijging inkomsten maaltijden aan huis: + 40.000 EUR

 Daling inkomsten maaltijden LDC: ‐ 50.000 EUR

 Daling inkomsten cafetaria’s: ‐45.000 EUR

 Daling inkomsten dienst aangepast vervoer (inkomsten ritten en compensatievergoeding):

‐40.000 EUR

 Daling inkomsten LDC: ‐15.000 EUR

 Stijging kosten medisch materiaal: +77.000 EUR

 Stijging kosten ereloon CRA‐arts (in basistegemoetkoming gecompenseerd): +29.000 EUR

 Daling kosten nutsvoorzieningen op basis van jaarrekening 2020: ‐24.000 EUR

 Daling kosten n.a.v. coronapandemie (activiteiten, dranken cafetaria, …): ‐68.000 EUR

 Daling voedingskosten: ‐6.500 EUR

 Stijging individuele aankopen woon‐ en dagondersteuning ‘De Pelikaan’ (volledig gecompenseerd AR 745): + 15.000 EUR

 Stijging kosten onderhoud: +19.600 EUR.

Domein Onthaal en Burgerzaken:

 Geen wijzigingen

Domein Stadsontwikkeling:

 Vooral verschuivingen tussen kredieten

 Extra voor energiesnoeiers: 5.000 EUR

 Extra kredieten voor ingebruikname LAR Business en Facility Center: 6.535 EUR

 Extra voor Kwaliteitskamer: 6.000 EUR

 Extra voor duivenbestrijding: 13.000 EUR

 Extra voor herstel materiaal: 12.000 EUR

Domein Vrije Tijd en Onderwijs:

 Vooral verschuivingen tussen de verschillende budgetsleutels

 Herverdeling van de subsidies uit het noodfonds over de diverse beleidsitems: 070901, 070903, 071001, 072902, 074010, 074015, 074016, 075001, 075003, 075010, 075014, 075015, 075016, 075100, enz.

 Voor het tweede jaar op rij wordt een corona‐subsidie (+800.000 EUR) voorzien voor het AGB. De prijssubsidie (‐

708.000 EUR) wordt bijgesteld met de overname van sporthal Rekkem, het daar tewerkgestelde personeel, de overschakeling naar de corona‐subsidie en de ontvangst van het gebruiksrecht voor OC Lauwe.

 De exploitatiebijdragen van de kerkbesturen worden afgestemd op de goedgekeurde bedragen van hun respectievelijke budgetten.

(7)

 Daling bijdrage verblijfskosten voor WZC ten laste van OCMW: ‐20.000 EUR.

Investeringen:

Mutaties investeringsbudget entiteit Stad:

In het investeringsbudget werden de uitvoeringstermijnen van de projecten zo realistisch mogelijk ingeschat. Dit betekent voor een aantal projecten een verschuiving in de tijd van zowel de uitgaven als de subsidiëring:

 Albert Rodenbachlaan: 45.000 EUR met 30.000 EUR subsidie

 Wervikstraat: 250.000 EUR

 Aanleg stadspark Barakkenpark: 500.000 EUR (naar 2021)

 SAMW inrichting gebouw: 38.500 EUR

 SAMW buitenmeubilair: 2.000 EUR

 SAMW ICT WiFi‐netwerk: 10.000 EUR

 SAMW: instrumenten: 30.000 EUR

Bij andere investeringen worden de kredieten verschoven tussen de projecten onderling of worden ze gecompenseerd met te ontvangen of reeds ontvangen subsidies:

 Herstel Processie‐ en Groenestraat: 80.000 EUR via dading

 GBS Lauwe: ICT: 57.307 EUR voor digisprong

 GBS Rekkem: ICT 23.351 EURO voor digisprong

 Investeringen jeugd uit Noodfonds: 24.000 EUR schaftwagens, 50.000 EUR speeltoestellen

 Verschuiven van rollend materieel jeugd naar aankoop meubilair: 18.000 EUR

 Verschuiven van Bi 031900 en 098400 naar Bi 031000 voor grachten, veegmachines, enz: volgens richtlijn VMM voor automatische opname in verantwoording

Daarnaast voorzien we een aantal verhogingen voor onder andere:

 Aankoop aandelen TMVS (1.500 EUR) om op goedkopere raamcontracten te kunnen inschrijven

 RO: opmaken studies: binnengebied Oostkaai: 55.324 EUR

 Restauratie Belfort: 230.000 EUR onder voorbehoud van goedkeuring subsidies

 Investeringssubsidie Sint‐Vedastus:

o 2021: betaalde erelonen en herstellingen: 122.749 EUR o 2023: restauratie dak: 423.296 EUR

o 2024: restauratie dak: 423.296 EUR

 Investeringssubsidie Sint‐Theresia: herstel dak: 8.962 EUR

 Inrichting bibliotheek naast school Rekkem: 10.000 EUR

 Uitbreiding columbarium: 2.000 EUR

(8)

Liquiditeiten:

In het liquiditeitenbudget werd het resultaat van de rekening 2020 ingebracht.

Verder worden de ongebruikte kredieten van renteloze leningen overgedragen van 2020 naar 2021.

Het budget dat voorzien was voor de renovatie van de Sint‐Franciscuskerk wordt verschoven naar een renteloze lening voor het AGB gezien dit gebouw aan hen in erfpacht werd gegeven. Er wordt ook een bedrag voorzien om

infrastructuurswerken aan site sporthal Rekkem te kunnen uitvoeren.

Voor Chiro Oskaarke wordt een extra renteloze lening ingeschreven zodat hun vernieuwde gebouwen verder kunnen afgewerkt worden.

Daarnaast zullen er voor de realisatie van de Leiewerken een aantal sloopwerken door het AGB uitgevoerd worden.

Hiervoor wordt 70.000 EUR van renteloze lening Vauban en 300.000 EUR van project Leiewerken in investeringen verschoven naar de renteloze lening voor het AGB.

De op te nemen leningen werden aangepast aan de werkelijke behoefte. De totaal aan te gane leningen kunnen hierdoor over het volledige meerjarenplan verminderd worden met 950.000. De positieve impact op zowel de intresten als aflossingen wordt momenteel nog niet ingecalculeerd. Dit zal in het najaar van 2021 meegenomen worden.

(9)

Strategische doelstelling: Samen Menen Maken (prioritair)

Samen Menen maken

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 22.273.787 23.045.579 23.007.099 22.954.298 23.072.709 23.287.774

Uitgaven 20.801.778 24.812.715 23.247.797 23.333.900 23.453.739 23.624.819

Saldo 1.472.009 ‐1.767.136 ‐240.698 ‐379.602 ‐381.030 ‐337.045

Investeringen

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 3.017.128 7.067.332 4.966.796 5.491.667 3.662.356 3.412.356

Uitgaven 4.506.741 31.505.310 14.206.677 9.513.854 6.876.447 5.763.995

Saldo ‐1.489.613 ‐24.437.978 ‐9.239.881 ‐4.022.187 ‐3.214.091 ‐2.351.639

Financiering

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 92.084 501.218 501.218 501.218 501.218 501.218

Uitgaven 184.004 170.959 199.483 228.005 256.528 285.051

Saldo ‐91.920 330.259 301.735 273.213 244.690 216.167

Aangepaste strategische nota 2020 ‐ 2025

Menen Grote Markt 1

KBO: 0207433312 NIS: 34027

De Voorzitter: Tom Vlaeminck De Algemeen Directeur: Eric Algoet De Financieel Directeur: Peter Pille

(10)

Beleidsdoelstelling: Veilige stad (prioritair)

Menen is een veilige stad: wij investeren in een intense samenwerking tussen preventie en repressie en werken aan positieve veiligheid.

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 474.295 331.730 325.480 325.480 325.480 325.480

Uitgaven 5.170.940 5.438.303 5.555.364 5.690.458 5.828.930 5.970.863

Saldo ‐4.696.645 ‐5.106.573 ‐5.229.884 ‐5.364.978 ‐5.503.450 ‐5.645.383

Investeringen

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 0 0 0 0 0 0

Uitgaven 145.170 838.526 492.775 492.775 457.700 457.700

Saldo ‐145.170 ‐838.526 ‐492.775 ‐492.775 ‐457.700 ‐457.700

(11)

Actieplan AP0101 (Prioritair)

Wij investeren in een intense samenwerking met alle lokale partners tussen preventie en repressie.

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 474.295 331.730 325.480 325.480 325.480 325.480

Uitgaven 5.170.940 5.438.303 5.555.364 5.690.458 5.828.930 5.970.863

Saldo ‐4.696.645 ‐5.106.573 ‐5.229.884 ‐5.364.978 ‐5.503.450 ‐5.645.383

Investeringen

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Uitgaven 145.170 838.526 492.775 492.775 457.700 457.700

Saldo ‐145.170 ‐838.526 ‐492.775 ‐492.775 ‐457.700 ‐457.700

Actie A010101 (Prioritair)

Wij stellen een lokaal veiligheidscoördinator aan die het veiligheidsbeleid van onze stad behartigt, het helikopterperspectief behoudt en de uitvoering van de specifieke acties coördineert

Geen financiële gegevens Actie A010102 (Prioritair)

Wij rollen een integraal en volwassen lokaal veiligheidsplan uit

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Uitgaven 5.147.542 5.291.960 5.423.759 5.558.853 5.697.325 5.839.258

Saldo ‐5.147.542 ‐5.291.960 ‐5.423.759 ‐5.558.853 ‐5.697.325 ‐5.839.258

Investeringen

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Uitgaven 0 103.200 50.000 50.000 0 0

Saldo 0 ‐103.200 ‐50.000 ‐50.000 0 0

Wij zetten in op een intensievere handhaving van kleine overtredingen met een eigen sanctionerend ambtenaar

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 13.795 19.750 13.500 13.500 13.500 13.500

Uitgaven 16.374 35.000 20.000 20.000 20.000 20.000

Saldo ‐2.579 ‐15.250 ‐6.500 ‐6.500 ‐6.500 ‐6.500

Totaal niet prioritaire acties van actieplan AP0101

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 460.500 311.980 311.980 311.980 311.980 311.980

Uitgaven 7.024 111.343 111.605 111.605 111.605 111.605

Saldo 453.477 200.637 200.375 200.375 200.375 200.375

Investeringen

2020 2021 2022 2023 2024 2025

(12)

Actieplan AP0102 (Prioritair)

Wij werken aan positieve veiligheid in Menen.

Geen financiële gegevens

Wij zetten in op regelmatige wijkbezoeken via straathoekwerk en samenlevingsopbouw

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling Veilige stad

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 460.500 311.980 311.980 311.980 311.980 311.980

Uitgaven 7.024 111.343 111.605 111.605 111.605 111.605

Saldo 453.477 200.637 200.375 200.375 200.375 200.375

Investeringen

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Uitgaven 145.170 735.326 442.775 442.775 457.700 457.700

Saldo ‐145.170 ‐735.326 ‐442.775 ‐442.775 ‐457.700 ‐457.700

(13)

Beleidsdoelstelling: Aantrekkelijke stad (prioritair)

Menen is een aantrekkelijke stad: wij investeren in stadsvernieuwing, zetten in op kwalitatief wonen en beschikken over topinfrastructuur.

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 341 0 0 0 0 0

Uitgaven 575.706 763.701 702.903 708.092 711.077 715.226

Saldo ‐575.366 ‐763.701 ‐702.903 ‐708.092 ‐711.077 ‐715.226

Investeringen

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 152.479 467.355 246.665 326.811 500 500

Uitgaven 305.425 5.266.467 2.585.966 2.303.738 398.906 0

Saldo ‐152.946 ‐4.799.112 ‐2.339.301 ‐1.976.927 ‐398.406 500

(14)

Actieplan AP0201 (Prioritair)

In samenwerking met De Vlaamse Waterweg realiseren wij de Leiewerken als motor voor stadsvernieuwing.

Investeringen

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 133.479 250.000 0 326.311 0 0

Uitgaven 236.217 1.842.883 523.000 1.218.905 368.906 0

Saldo ‐102.738 ‐1.592.883 ‐523.000 ‐892.594 ‐368.906 0

Wij waken over de realisatie van een nieuwe brug over de Leie in de Rijselstraat

Investeringen

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 0 250.000 0 326.311 0 0

Uitgaven 2.118 1.317.883 523.000 718.905 368.906 0

Saldo ‐2.118 ‐1.067.883 ‐523.000 ‐392.594 ‐368.906 0

Wij brengen de stad terug aan het water met een kwaliteitsvolle openbare ruimte

Deze actie wordt uitgevoerd met het totaal aan investeringsmiddelen van actie A020105.

Wij zorgen voor een zachte doorsteek in het verlengde van de nieuwe fietsers‐ en voetgangersbrug over de Leie

Deze actie wordt uitgevoerd met het totaal aan investeringsmiddelen van actie A020101.

Wij realiseren een nieuw stadspark aan de Leie

Investeringen

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 133.479 0 0 0 0 0

Uitgaven 234.100 500.000 0 500.000 0 0

Saldo ‐100.621 ‐500.000 0 ‐500.000 0 0

Wij frissen de handelsas van de Grote Markt tot aan de Leie op

Investeringen

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Uitgaven 0 25.000 0 0 0 0

Saldo 0 ‐25.000 0 0 0 0

Actieplan AP0202 (Prioritair)

Wij investeren in stadsvernieuwing in onze kernen van Menen, Lauwe en Rekkem.

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 341 0 0 0 0 0

Uitgaven 17.383 66.750 21.700 21.700 21.700 21.700

(15)

Wij geven de Grote Markt in Menen een nieuwe aanleg

Investeringen

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 0 102.165 102.165 0 0 0

Uitgaven 0 804.067 558.133 0 0 0

Saldo 0 ‐701.902 ‐455.968 0 0 0

Wij geven de plaats in Lauwe een nieuwe aanleg

Investeringen

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 0 0 144.000 0 0 0

Uitgaven 0 1.204.834 1.054.833 1.054.833 0 0

Saldo 0 ‐1.204.834 ‐910.833 ‐1.054.833 0 0

Wij vergroenen de Oude Leielaan

Investeringen

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Uitgaven 0 909.350 400.000 0 0 0

Saldo 0 ‐909.350 ‐400.000 0 0 0

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 341 0 0 0 0 0

Uitgaven 17.383 66.750 21.700 21.700 21.700 21.700

Saldo ‐17.042 ‐66.750 ‐21.700 ‐21.700 ‐21.700 ‐21.700

Investeringen

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 19.000 0 0 0 0 0

Uitgaven 21.856 319.685 50.000 30.000 30.000 0

Saldo ‐2.856 ‐319.685 ‐50.000 ‐30.000 ‐30.000 0

(16)

Actieplan AP0203 (Prioritair)

Wij zetten in op kwalitatief wonen in Menen.

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Uitgaven 198.160 260.900 260.800 260.800 260.800 260.800

Saldo ‐198.160 ‐260.900 ‐260.800 ‐260.800 ‐260.800 ‐260.800

Wij voeren een verplicht conformiteitsattest in voor alle huurwoningen in Menen

Wij evalueren onze woonpremies op impact en sturen die bij

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Uitgaven 187.991 235.000 235.000 235.000 235.000 235.000

Saldo ‐187.991 ‐235.000 ‐235.000 ‐235.000 ‐235.000 ‐235.000

Wij richten een centraal en geïntegreerd woonloket in

Wij zetten de intergemeentelijke samenwerking ‘Kwalitatief wonen in de Grensstreek’ verder

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Uitgaven 1.294 6.900 6.800 6.800 6.800 6.800

Saldo ‐1.294 ‐6.900 ‐6.800 ‐6.800 ‐6.800 ‐6.800

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Uitgaven 8.875 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000

Saldo ‐8.875 ‐19.000 ‐19.000 ‐19.000 ‐19.000 ‐19.000

(17)

Actieplan AP0204 (Prioritair)

Wij verduurzamen ons stedelijk patrimonium

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Uitgaven 360.164 436.051 420.403 425.592 428.577 432.726

Saldo ‐360.164 ‐436.051 ‐420.403 ‐425.592 ‐428.577 ‐432.726

Investeringen

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 0 115.190 500 500 500 500

Uitgaven 47.352 185.648 0 0 0 0

Saldo ‐47.352 ‐70.458 500 500 500 500

Wij investeren in hernieuwbare energie voor onze openbare gebouwen

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Uitgaven 360.164 416.651 420.003 425.192 428.177 432.326

Saldo ‐360.164 ‐416.651 ‐420.003 ‐425.192 ‐428.177 ‐432.326

Investeringen

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 0 115.190 500 500 500 500

Uitgaven 47.352 185.648 0 0 0 0

Saldo ‐47.352 ‐70.458 500 500 500 500

Wij richten onze openbare gebouwen in als multifunctionele en flexibele accommodaties

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Uitgaven 0 19.400 400 400 400 400

Saldo 0 ‐19.400 ‐400 ‐400 ‐400 ‐400

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling Aantrekkelijke stad

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 341 0 0 0 0 0

Uitgaven 26.258 85.750 40.700 40.700 40.700 40.700

Saldo ‐25.917 ‐85.750 ‐40.700 ‐40.700 ‐40.700 ‐40.700

Investeringen

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 19.000 0 0 0 0 0

Uitgaven 21.856 319.685 50.000 30.000 30.000 0

Saldo ‐2.856 ‐319.685 ‐50.000 ‐30.000 ‐30.000 0

(18)

Beleidsdoelstelling: Nette en mobiele stad (prioritair)

Menen is een nette en mobiele stad: wij maken en houden onze stad schoon en bouwen aan een leefbare, veilige en duurzame mobiliteit in Menen.

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 24.810 42.517 42.400 34.900 34.900 34.900

Uitgaven 1.244.186 1.481.770 1.429.330 1.391.830 1.361.830 1.331.830

Saldo ‐1.219.375 ‐1.439.253 ‐1.386.930 ‐1.356.930 ‐1.326.930 ‐1.296.930

Investeringen

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 135.638 561.329 340.000 150.000 0 0

Uitgaven 1.010.016 3.053.290 3.065.000 1.395.000 1.255.000 1.055.000

Saldo ‐874.378 ‐2.491.961 ‐2.725.000 ‐1.245.000 ‐1.255.000 ‐1.055.000

(19)

Actieplan AP0301 (Prioritair)

Wij maken werk van een proper, kwalitatief en goed onderhouden publieke ruimte.

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 24.810 35.017 34.900 34.900 34.900 34.900

Uitgaven 1.238.629 1.421.960 1.400.220 1.380.220 1.350.220 1.320.220

Saldo ‐1.213.819 ‐1.386.943 ‐1.365.320 ‐1.345.320 ‐1.315.320 ‐1.285.320

Investeringen

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 133.175 169.400 180.000 150.000 0 0

Uitgaven 904.330 1.916.159 2.565.000 1.145.000 1.005.000 805.000

Saldo ‐771.154 ‐1.746.759 ‐2.385.000 ‐995.000 ‐1.005.000 ‐805.000

Wij houden straten en pleinen proper

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 1.637 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

Uitgaven 46.501 71.990 63.000 63.000 63.000 63.000

Saldo ‐44.863 ‐66.990 ‐58.000 ‐58.000 ‐58.000 ‐58.000

Investeringen

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 0 12.400 0 0 0 0

Uitgaven 8.076 300.349 0 30.000 200.000 0

Saldo ‐8.076 ‐287.949 0 ‐30.000 ‐200.000 0

Wij investeren in goed onderhouden weginfrastructuur

Investeringen

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 133.175 157.000 180.000 150.000 0 0

Uitgaven 852.342 1.256.422 2.460.000 990.000 730.000 730.000

Saldo ‐719.167 ‐1.099.422 ‐2.280.000 ‐840.000 ‐730.000 ‐730.000

Wij investeren in de beeldkwaliteit van onze stad

Investeringen

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Uitgaven 4.060 130.440 75.000 75.000 75.000 75.000

Saldo ‐4.060 ‐130.440 ‐75.000 ‐75.000 ‐75.000 ‐75.000

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 23.173 30.017 29.900 29.900 29.900 29.900

Uitgaven 1.192.129 1.349.970 1.337.220 1.317.220 1.287.220 1.257.220

Saldo ‐1.168.956 ‐1.319.953 ‐1.307.320 ‐1.287.320 ‐1.257.320 ‐1.227.320

Investeringen

2020 2021 2022 2023 2024 2025

(20)

Actieplan AP0302 (Prioritair)

Wij maken werk van een leefbare, veilige en duurzame mobiliteit in Menen.

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 0 7.500 7.500 0 0 0

Uitgaven 5.556 59.810 29.110 11.610 11.610 11.610

Saldo ‐5.556 ‐52.310 ‐21.610 ‐11.610 ‐11.610 ‐11.610

Investeringen

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 2.463 391.929 160.000 0 0 0

Uitgaven 105.686 1.137.131 500.000 250.000 250.000 250.000

Saldo ‐103.223 ‐745.202 ‐340.000 ‐250.000 ‐250.000 ‐250.000

Wij rollen een mobiliteitsplan ‘Routeplan Menen 2030’ uit

Investeringen

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Uitgaven 24.129 105.871 0 0 0 0

Saldo ‐24.129 ‐105.871 0 0 0 0

Wij investeren in veilige fietsinfrastructuur om zoveel mogelijk mensen op de fiets te krijgen

Investeringen

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Uitgaven 0 100.000 50.000 50.000 50.000 50.000

Saldo 0 ‐100.000 ‐50.000 ‐50.000 ‐50.000 ‐50.000

Wij bouwen een veilig, comfortabel en evenwichtig mobiliteitsnetwerk over heel Menen uit

Investeringen

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 0 391.929 160.000 0 0 0

Uitgaven 60.097 849.093 400.000 150.000 150.000 150.000

Saldo ‐60.097 ‐457.164 ‐240.000 ‐150.000 ‐150.000 ‐150.000

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 0 7.500 7.500 0 0 0

Uitgaven 5.556 59.810 29.110 11.610 11.610 11.610

Saldo ‐5.556 ‐52.310 ‐21.610 ‐11.610 ‐11.610 ‐11.610

Investeringen

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 2.463 0 0 0 0 0

Uitgaven 21.461 82.167 50.000 50.000 50.000 50.000

Saldo ‐18.998 ‐82.167 ‐50.000 ‐50.000 ‐50.000 ‐50.000

Totaal niet prioritaire acties van Beleidsdoelstelling Nette en mobiele stad

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 23.173 37.517 37.400 29.900 29.900 29.900

Uitgaven 1.197.685 1.409.780 1.366.330 1.328.830 1.298.830 1.268.830

(21)

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 21.418.940 22.243.194 22.171.419 22.117.948 22.228.252 22.445.371

Uitgaven 8.774.315 10.682.731 9.369.829 9.338.310 9.330.180 9.370.584

Saldo 12.644.625 11.560.463 12.801.590 12.779.637 12.898.071 13.074.786

Investeringen

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 2.275.880 2.362.009 1.589.350 1.513.075 1.481.075 1.481.075

Uitgaven 221.075 8.101.225 616.988 653.661 321.661 287.429

Saldo 2.054.805 ‐5.739.216 972.362 859.414 1.159.414 1.193.646

(22)

Actieplan AP0401 (Prioritair)

Wij zetten prioritair in op armoedebestrijding met een focus op kinderarmoede.

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 184.709 240 0 0 0 0

Uitgaven 319.836 234.952 235.610 236.549 237.505 238.477

Saldo ‐135.127 ‐234.712 ‐235.610 ‐236.549 ‐237.505 ‐238.477

Wij bouwen mee het Huis van het Kind uit met bijzondere aandacht voor kwetsbare kinderen

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Uitgaven 150.715 166.650 109.250 109.250 109.250 109.250

Saldo ‐150.715 ‐166.650 ‐109.250 ‐109.250 ‐109.250 ‐109.250

Wij voeren een actief beleid rond kinderopvang

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 11.478 0 0 0 0 0

Uitgaven 7.592 15.400 15.000 15.000 15.000 15.000

Saldo 3.886 ‐15.400 ‐15.000 ‐15.000 ‐15.000 ‐15.000

Wij versterken de link tussen welzijn en onderwijs met brugfiguren

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 276 240 0 0 0 0

Uitgaven 52.023 52.902 53.960 54.899 55.855 56.827

Saldo ‐51.747 ‐52.662 ‐53.960 ‐54.899 ‐55.855 ‐56.827

Wij verankeren de samenwerking met vzw Uit De Marge

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Uitgaven 14.861 0 57.400 57.400 57.400 57.400

Saldo ‐14.861 0 ‐57.400 ‐57.400 ‐57.400 ‐57.400

Wij voeren een armoedetoets in voor al onze beleidsbeslissingen

Wij verdelen de subsidie voor armoedebestrijding toegekend ikv COVID‐19

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 84.140 0 0 0 0 0

Uitgaven 13.646 0 0 0 0 0

Saldo 70.495 0 0 0 0 0

(23)

Wij vervullen de regierol in functie van het geïntegreerde aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten en organiseren de samenwerking

Wij financieren de kleuteropvang met een kwaliteitslabel

Actieplan AP0402 (Prioritair)

Wij maken werk van een geïntegreerd lokaal sociaal beleid.

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 3.178.840 3.212.975 2.865.408 2.865.408 2.865.408 2.865.408

Uitgaven 3.260.175 3.989.361 3.721.300 3.699.300 3.699.300 3.697.800

Saldo ‐81.335 ‐776.385 ‐855.891 ‐833.891 ‐833.891 ‐832.391

Investeringen

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten ‐3.042 0 0 0 0 0

Uitgaven 25.406 78.996 37.277 26.750 26.750 26.750

Saldo ‐28.448 ‐78.996 ‐37.277 ‐26.750 ‐26.750 ‐26.750

Alle interne en externe partners werken maximaal samen rond lokaal sociaal beleid

Exploitatie

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 3.178.840 3.212.975 2.865.408 2.865.408 2.865.408 2.865.408

Uitgaven 3.260.175 3.989.361 3.721.300 3.699.300 3.699.300 3.697.800

Saldo ‐81.335 ‐776.385 ‐855.891 ‐833.891 ‐833.891 ‐832.391

Investeringen

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten ‐3.042 0 0 0 0 0

Uitgaven 25.406 78.996 37.277 26.750 26.750 26.750

Saldo ‐28.448 ‐78.996 ‐37.277 ‐26.750 ‐26.750 ‐26.750