• No results found

Meerjarenplan 2020 – 2025

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Meerjarenplan 2020 – 2025"

Copied!
226
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

Meerjarenplan 2020 – 2025

Gemeente en ocmw Brakel

Marktplein 1 , 9660 Brakel Algemeen directeur: Jürgen De Mets

(2)

INHOUDSOPGAVE MJP 2020 – 2025

1- Strategische nota

- INLEIDING BIJ DE STRATEGISCHE NOTA 3

- STRATEGISCHE NOTA 19

2- Financiële nota

- FINANCIEEL DOELSTELLINGENPLAN (SCHEMA M1) 25

- STAAT VAN HET FINANCIEEL EVENWICHT (SCHEMA M2) 28

- OVERZICHT VAN DE KREDIETEN (SCHEMA M3) 31

3- Toelichting

- ONTVANGSTEN EN UITGAVEN NAAR FUNCTIONELE AARD (SCHEMA T1) 34

- ONTVANGSTEN EN UITGAVEN NAAR ECONOMISCHE AARD (SCHEMA T2) 38

- INVESTERINGSPROJECT (SCHEMA T3) 44

- OVERZICHT VAN DE FINANCIELE SCHULDEN (SCHEMA T4) 47

4- Documentatie

- OVERZICHT VAN DE BELEIDSDOELSTELLINGEN MET BIJHORENDE ACTIEPLANNEN EN ACTIES 50 - OVERZICHT VAN DE TOEGESTANE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES 113

- NOMINATIEVE SUBSIDIES 127

- PER BELEIDSDOMEIN, HET OVERZICHT VAN DE BELEIDSVELDEN DIE ER DEEL VAN UITMAKEN 133 - OVERZICHT VAN DE PERSONEELSINZET OPGENOMEN IN HET MEERJARENPLAN 137

- OVERZICHT VAN DE FINANCIELE RISICO4S 139

- OMGEVINGSANALYSE 142

2 / 226

(3)

Inleiding strategische nota

Gemeente en ocmw Brakel

Marktplein 1 , 9660 Brakel Algemeen directeur: Jürgen De Mets

www.brakel.be Financieel directeur: Ludo De Smet

(4)

Meerjarenplan 2020-2025

De inkanteling van het OCMW in de gemeente is een feit. De BBC 2020 wetgeving is daar aan aangepast. Voor de legislatuur 2020-2025 leggen gemeente en ocmw een gezamenlijk meerjarenplan voor.

Het aantal beleidsdocumenten is daardoor gehalveerd. Bovendien werd het jaarlijks beleidsdocument

“budget(wijziging)” afgeschaft. Dit komt nu overeen met de kredieten van het actuele boekjaar.

Ook het aantal schema’s werd beperkt en vereenvoudigd tot:

 De strategische nota

In de strategische nota worden de prioritaire acties weergegeven. De bovenliggende actieplannen en

beleidsdoelstellingen worden daardoor ook prioritair. Dit wil louter zeggen dat daar over gerapporteerd wordt aan de raden.

Het bestuur heeft er voor gekozen volgende acties prioritair te maken:

o Act-37 : podiumzaal met muziekschool en administratief centrum o Act-39 : nieuw zwembad

Na de strategische nota komt de financiële nota.

 De financiële nota

De financiële nota van het meerjarenplan bestaat uit 3 onderdelen:

o Het financieel doelstellingenplan (schema M1): dit bevat de gegevens op geconsolideerd niveau, gemeente en OCMW samen, en bevat het volgende:

- Het totaal van de verwachte uitgaven en ontvangsten van alle verrichtingen verbonden aan prioritaire doelstellingen. De prioritaire doelstelling is “Cultuur en sport voor jong en oud”

- Het totaal van de verwachte uitgaven en ontvangsten van alle verrichtingen verbonden aan niet- prioritaire doelstellingen.

- Het totaal van de verwachte uitgaven en ontvangsten van alle verrichtingen zonder doelstellingen.

o De staat van het financieel evenwicht (schema M2) geeft apart de uitgaven en ontvangsten voor exploitatie, investeringen en financiering.

Het schema M2 geeft ook weer of voldaan wordt aan de voorwaarden voor het financieel evenwicht. Het beschikbaar budgettair resultaat moet voor elk jaar positief zijn en de autofinancieringsmarge in 2025 moet positief zijn. Aan beide voorwaarden is voldaan. Indicatief wordt ook de gecorrigeerde

autofinancieringsmarge berekend. De werkelijke aflossingen worden vergeleken met een fictieve aflossing die gelijk is aan 8 % van de openstaande schuld per 31 december. Als de werkelijke aflossingen hoger zijn dan die 8 % betekent dit dat er versneld afgelost wordt ten opzichte van die norm. Als de aflossingen lager zouden zijn dan die 8 % zou dit er op kunnen wijzen dat de schuld doorgeschoven wordt in de tijd. Dit laatste is niet het geval in dit meerjarenplan.

o Het overzicht van de kredieten (schema M3) geeft de opsplitsing van de kredieten tussen gemeente en OCMW. Bij de behandeling van het meerjarenplan stelt de OCMW raad eerst zijn deel van het

meerjarenplan vast, daarna stelt de gemeente zijn deel van het meerjarenplan vast en vervolgens keurt de gemeente het deel van het OCMW goed.

Dit proces is gebaseerd op het schema M3. Enkel daar vindt u een opsplitsing tussen de kredieten van de gemeente en het OCMW.

Na de financiële nota zijn toelichtende schema’s te vinden (T1,T2,T3 en T4)

4 / 226

(5)

 T1 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard : dit geeft een opsplitsing op basis van de beleidsdomeinen.

Voor elk beleidsdomein een verdeling van uitgaven en ontvangsten op het niveau van exploitatie, investeringen en financiering

 T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard : dit schema is in grote lijnen gebaseerd op het algemeen rekeningstelsel.

 T3 Investeringsprojecten : dit schema laat toe de evolutie van de uitvoering van die projecten in de tijd op te volgen op een globaal niveau

 T4 Evolutie van de financiële schulden: dit schema geeft de ontwikkeling van de schuld tijdens de legislatuur weer.

De strategische nota omvat twee (nieuwe) prioritaire acties. Het “nieuw” beleid is echter niet beperkt tot deze twee acties. De nota “Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties” bevat de rest van het visie van dit bestuur en dient in samenhang met de strategische nota gelezen te worden om een inhoudelijk totaalbeeld te krijgen van de strategische doelstellingen, actieplannen en acties.

In functie van een vlotte lectuur kan na deze inleiding het integrale “Programma 2020-2025” worden gevonden. Dit wordt dan per beleidsdoelstelling gesplitst en voorzien van ramingen in voornoemde nota “Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties”.

Voor tal van acties staat nog het cijfer “0”. Dit betekent dat bij de opmaak van het meerjarenplan nog geen ramingen gekend zijn, of nog dienen opgemaakt te worden. Zodra het geval, zal het meerjarenplan in functie hiervan herzien worden.

Tenslotte werden een aantal zaken toegevoegd als documentatie om meer inzicht te geven in het meerjarenplan.

 Lijst van te verstrekken werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld

 Lijst van nominatieve subsidies

 Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

 Overzicht van de personeelsinzet in VTE

 De externe omgevingsanalyse

 Een overzicht van de financiële risico’s

(6)

Programma 2020-2025

Voorwoord

In december 2013 werd een ambitieus meerjarenplan goedgekeurd door de gemeenteraad. 6 jaar later kan gesteld worden dat de uitvoering hiervan geslaagd is.

Enkele voorbeelden hiervan zijn de dorpskernvernieuwing, de aanleg van de Finse piste, het verbeteren van vele wegen, voetpaden en openbaar groen voor meer dan 3.000.000 euro, het nieuwe politiehuis, de verbindingswegen in het centrum.

Dit naast de honderdduizenden euro’s die vooral via de adviesraden de werking van tientallen verenigingen ondersteunden.

“Brakel feest als een Beest” was zeker in 2018 gepast met wielerwedstrijden, de wandeldag, Rode Duivels, oldtimers, kermissen, braderieën,….

Daarnaast werd de gemeentelijk schuld in dezelfde periode verder sterk afgebouwd. Dit schept mogelijkheden om grote investeringen die in dit meerjarenplan zijn opgenomen te financieren zonder de financiële gezondheid van de gemeente in het gedrang te brengen.

De nieuwe bestuursploeg wenst op dit elan verder te werken en nog een versnelling hoger te schakelen.

Omgevingsanalyse(s)

De (interne en externe) omgevingsanalyse geeft een lokaal bestuur een beeld van de noden en behoeften van interne en externe belanghebbenden. Het is een instrument om de omgeving in kaart te brengen, zodat men op basis hiervan de nodige beleidskeuzes kan maken voor de burgers, verenigingen, ondernemingen, enz.

Het is zinvol om een omgevingsanalyse als een dynamisch instrument te beschouwen dat opgevolgd wordt en in de mate van het mogelijke en nuttige regelmatig aangepast wordt. Daardoor kan het beleid snel inspelen op de behoeften en gewijzigde omstandigheden en de planning en het meerjarenplan daaraan aanpassen. Zo maakt een omgevingsanalyse deel uit van het cyclische en dynamische karakter van de beleids- en beheerscyclus.

OPMAAK VAN EEN EXTERNE OMGEVINGSANALYSE

De externe omgevingsanalyse is een instrument om de omgeving en de behoeften van de belanghebbenden zoals burgers, verenigingen, ondernemingen, enz. in kaart te brengen. Ook de grotere maatschappelijke trends en hun effecten op de behoeften op langere termijn zijn hierbij van belang.

OPMAAK VAN EEN INTERNE OMGEVINGSANALYSE

Besturen kunnen voor de opmaak van een interne omgevingsanalyse een zelfevaluatie met de Leidraad Organisatiebeheersing voor lokale besturen uitvoeren.

Aan de hand van een zelfevaluatie kunnen besturen onderzoeken wat in hun organisatie goed zit en waarop ze het best verder inzetten om de werking te optimaliseren. Hierdoor kan op een systematische manier gewerkt worden aan de verbetering van de interne organisatie. Een goed werkende interne organisatie is immers belangrijk om de beleidsdoelstellingen op een effectieve en efficiënte wijze te realiseren.

MET DE RESULTATEN AAN DE SLAG

De essentie van de omgevingsanalyse kan worden gevat in een document, dat aan de sleutelpersonen in de organisatie kan worden bezorgd. Het is immers de bedoeling dat dit een basis is om het doelstellingenkader te voeden en richting te geven. Het is dus geen doel op zich, maar een middel om keuzes te maken voor het geplande beleid. Het samenvattende document kan dan ook naast de omgevingsanalyse bezorgd worden aan de nieuwe bestuursploeg, zodat ze er mee aan de slag kan.

Indien een lokaal bestuur niet over een degelijke omgevingsanalyse beschikt, kunnen zich volgende risico’s voor doen:

6 / 226

(7)

▪ Het lokaal bestuur verdrinkt in de grote hoeveelheid aan informatie en ziet dus door de bomen het bos niet meer.

▪ De doelstellingen houden onvoldoende rekening met de kansen of bedreigingen en de interne mogelijkheden en beperkingen, waardoor ze onrealistisch zijn, kansen onbenut worden gelaten of bepaalde uitdagingen geen antwoord krijgen.

▪ De doelstellingen bieden onvoldoende antwoord op de noden van de organisatie en de omgeving

▪ De doelstellingen zijn onvoldoende gedragen door de diverse betrokkenen, waardoor de realisatie moeilijk verloopt ▪ Het bestuur handelt niet conform de regelgeving en de geest/filosofie van BBC

▪ ……

(8)

Externe omgevingsanalyses

1. Door Belfius werd een externe omgevingsanalyse uitgevoerd (zie bijlage).

De resultaten voor Brakel zijn (samengevat):

- Demografie: een gestage groei van de bevolking; dit dankzij een hoog migratiesaldo de voorbije jaren. Het migratiesaldo daalt echter.

- Huisvesting: een sterke stijging van het aantal transacties de voorbije jaren.

Brakel kent daarnaast een relatief groot aantal heel oude gebouwen.

De prijzen liggen lager dan gemiddeld.

De dichtheid ligt eveneens lager.

Beperkte sociale huisvesting.

- Leven en vrije tijd: een goede score voor sport en recreatie, natuur en milieu en veiligheid, onderwijs en ouderenzorg.

Slechte score voor culturele voorzieningen, uitgaansgelegenheden, vandalisme en mobiliteit.

- Economie en werk

o Stijging van het aantal bedrijven

o Goede werkloosheidsgraad; weliswaar met aandacht voor werkloze jongeren.

Armoede:

o Een laag aantal leefloners, dat nog verder is gedaald.

o Ibidem voor de inkomensgarantie voor ouderen.

o Een laag aantal personen met problematische schulden; dat wel redelijk sterk gestegen is.

o Een laag aantal kinderen wordt geboren met een groot risico tot opgroeien in armoede; dit cijfer is weliswaar stijgend.

Financieel kader gemeente.

o Inkomsten zijn grote dan uitgaven.

o De voorbije jaren wel opvallende stijging van investeringen.

o Relatief lage schuld.

2. Door Solva werd een burgerbevraging Zuid-Oost-Vlaanderen 2019 gehouden (zie bijlage).

De resultaten voor Brakel zijn:

- Positief:

o ten opzichte van aanwezigheid van open ruimte, groen en natuur o ten opzichte van bereikbaarheid met de auto

o ten opzichte van het aanbod openbaar vervoer o ten opzichte van het aanbod horeca

o ten opzichte van aanbod lokale handel en winkels o ten opzichte van het gemeentelijk infoblad o ten opzichte van de gemeentelijke website

o ten opzichte van het gebruik van sociale media door het gemeentebestuur - Negatief:

o ten opzichte van aanpak van zwerfvuil en sluikstorten o ten opzichte van aanwezigheid van politie op straat o ten opzichte van veilige fietspaden

o ten opzichte van veilige voetpaden

o ten opzichte van veilige schoolomgevingen o ten opzichte van parkeergelegenheid Interne omgevingsanalyse

Voor de interne omgevingsanalyse wordt verwezen naar de startnota organisatiebeheersing 2019 (gemeente- en ocmw-raad 1 april 219) en het verslag 2019 (gemeente en ocmw-raad september 2019).

De bevindingen uit deze interne en externe analyses zijn ook – maar niet de enige – inhoudelijke aanzet tot voorliggend meerjarenplan.

8 / 226

(9)

Acht werken voor Brakel

Werk 1 – Een propere en veilige gemeente; samen maken we Brakel mooier.

Werk 2 – Een actief en ondernemend Brakel; van een aantrekkelijk centrum geniet heel Brakel mee.

Werk 3 – Cultuur en sport voor jong en oud Werk 4 – Een slimme gemeente, tot uw dienst Werk 5 – Iedereen veilig op weg

Werk 6 – Een sterk sociaal weefsel en respect voor iedereen

Werk 7 – OCMW en gemeente maken werk van meer sociaal beleid (doelstelling MJP OCMW) Werk 8 – Verder investeren zonder belastingverhoging

(10)

Werk 1 – Een propere en veilige gemeente; samen maken we Brakel mooier.

De voorbije jaren werden twee zuigmachines voor zwerfvuil gekocht. Samen met de huidige borstelmachine en de

“mooimakers” houden zij Brakel proper. Naast zwerfvuil zijn er nog andere vormen van overlast (snelheid, sluipverkeer, verwaarloosde woningen in de omgeving,…). Vooral deze vormen van overlast zorgen voor ongenoegen bij Brakelaars.

Om deze inspanningen verder te kunnen zetten, zoekt Brakel nieuwe collega’s die de technische dienst komen vervoegen. Naar aanleiding hiervan geven we collega’s op E-niveau de kans om – conform de lokale

rechtspositieregeling – door te groeien naar D-niveau.

Meer capaciteit zal georiënteerd worden in het meer continue opsporen en verwijderen van zwerfvuil.

In 2018 werden straten (vegen) en voetpaden (afspuiten) onder handen genomen. In deze legislatuur wordt dit verder gezet.

We gaan op zoek naar bijkomende “mooimakers” die we logistiek steunen en symbolisch steunen met een bijvoorbeeld een vrijwilligersvergoeding. Ook de borstelmachine wordt vernieuwd.

In 2020 zal Brakel over 4 mobiele “snelheidsindicatorborden” beschikken. Deze kunnen geplaatst worden om het respecteren van de snelheid te meten. Voor die straten waar zich een probleem stelt wordt onderzocht of

infrastructurele ingrepen (technisch en financieel) haalbaar zijn.

Met mobiele camera’s gaan we op zoek naar sluikstorters. Op plaatsen met hardnekkige problemen, zetten we (private) bewakingsagenten in. Voor “harde” vormen van overlast (bijvoorbeeld drugs, verkeerd parkeren), blijft de lokale politie de eerste partner. De lokale integrale veiligheidscel wordt opgestart.

Steeds meer “overtredingen” worden gevat via het stelsel van de gemeentelijke administratieve sancties. Brakel zal hierom overgaan tot het aanstellen van een “gas-ambtenaar”, die vaststellingen mag maken.

De kasten van nutsmaatschappijen in het openbaar domein verfraaien we met foto’s.

Het ondergronds brengen van glasbollen wordt verdergezet.

Jaarlijks betalen Brakelaars ongeveer 900.000 euro voor de verwerking van de fracties op het recyclagepark. Wie weinig gebruik maakt van het recyclagepark betaalt mee voor zij die merkelijk meer komen. We onderzoeken of het containerpark kan aangepast worden met weegbruggen; een meer rechtvaardige omslag.

10 / 226

(11)

Werk 2 – Een actief en ondernemend Brakel; van een aantrekkelijk centrum geniet heel Brakel mee.

De dorpskernvernieuwing in Brakel is geslaagd. De vele evenementen in 2018 hebben dit aangetoond. Er is echter nog werk aan de winkel.

We blijven de “klassiekers” organiseren (nieuwjaarsreceptie, kermissen met nieuw concept “avondmarkt”, Primus Classic, Brakel oktobert, Van Petegem Classic voor wielertoeristen, buitenspeeldag, kerstmarkt op zondag,…).

Tijdens de maand augustus maken we het Marktplein autovrij op zondag in combinatie met kleinschalige activiteiten voor jong en oud. Dit in samenwerking met de lokale horeca. Het Marktplein moet een autoluwe spot in Nederbrakel blijven. De huidige verkeersstromen in het centrum blijven van kracht. Op basis van de “second opinion” rond de mobiliteit worden bijkomende flankerende maatregelen uitgewerkt:

- beperken parkeertijd tot 30 minuten in woonerf overeenkomstig “Shop and go” met behulp van sensoren - nieuwe signalisatie met aanduiding afstanden en looptijden van verplaatsing vanaf parkings

- (in samenwerking met Vlaamse gewest); onderzoek naar aanpassing mobiliteit en/of herinrichting kruispunt Meerbeekstraat – Jagerstraat.

In samenwerking met de jeugdraad organiseren we vanaf 2020 een klein foodtruck festival met een optreden en randanimatie.

Op een 30-tal jaren tijd zijn vele – kleinere – winkels verdwenen in Nederbrakel, dit zoals in de rest van Vlaanderen.

Daarnaast scoren vele woningen slecht op bijvoorbeeld duurzaamheid.

Om het centrum aantrekkelijker te maken voor nieuwe zelfstandige activiteiten, wordt een detailhandelplan opgemaakt in samenwerking met samenwerkingsverband Solva.

Leegstaande woningen blijven we opvolgen; we moeten vermijden dat deze afglijden naar verwaarlozing. Net met het oog op het tegengaan van verwaarlozing wordt een belasting op verwaarlozing ingevoerd.

Ook de uitbreiding van de ambachtelijke zone te Opbrakel wordt gestart. We zoeken hier – bij voorkeur – lokale zelfstandigen die meer ruimte nodig hebben. Daarnaast onderzoeken we via een RUP “zonevreemde bedrijven” of meer rechten aan bestaande bedrijven kunnen toegekend worden.

Momenteel zijn nog enkele grote verkavelingen in uitvoering. In de toekomst zullen Brakelaars die op zoek zijn naar een woning zich vooral op de bestaande woningen in de kernen dienen te richten. Wij helpen hen door de huidige normen qua o.a. bouwdichtheden, hoogtes,.. te actualiseren zonder echter in te boeten op kwaliteit ( vb.

parkeernorm).

Eigenaars met een beperkt inkomen en met een woning die slecht scoort op duurzaamheid en een beperkt KI en die deze willen duurzaam en levenslang renoveren, kunnen op onze financiële steun rekenen. We bekijken dit in samenhang met andere bestaande premies om “oversubsidiëring” te vermijden.

De wachtlijsten voor sociale woningen zijn lang. Wij willen alvast de wachtenden een helpende hand aanreiken door het (financieel) stimuleren van samenwerking van eigenaars met het sociaal verhuurkantoor. Met Solva wordt de studie rond het project “Warande/Hoge Zavel” afgewerkt.

Brakel voert items van het Vlaams woonbeleid uit (onderzoek woonkwaliteit, opvolging leegstand, lokaal

woonoverleg, noodwoning…). In een ruimtelijke context waarin de ruimte steeds schaarser en kostbaarder wordt, verdiepen en verbreden we het gemeentelijk (preventief) woonbeleid.. Een eerste stap hierin is een

heffingsreglement op verwaarloosde woningen.

Een update van de asbestinventaris van gemeentelijke gebouwen is opgemaakt. Deze zal dienen als basis om de gemeentelijke gebouwen asbestvrij te maken.

Het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen ging de voorbije jaren systematisch vooruit; dit door een

regelmatige (interne en externe) controle en het voorzien van extra (interne) ambtelijke capaciteit. Deze beweging

(12)

- Herstel van de kerkhofmuur van Everbeek-Boven

- Uitwerken visie buurthuis Cordenuit, gelet op de bestaande beperkingen (keuken, toiletten, te verwijderen dak met asbest)

- Herstel van de kapel op het kerkhof te Nederbrakel - Studie naar herinrichting gemeentelijk arsenaal

12 / 226

(13)

Werk 3 – Cultuur en sport voor jong en oud

Tegen ten laatste 2024 willen wij starten met de bouw van de nieuwe podiumzaal met muziekschool. Dit gebouw zal een “hub” zijn voor vele verenigingen die nu nog vaak zelf creatief maar soms in slechte omstandigheden

evenementen organiseren.

Wij zijn duidelijk; in de podiumzaal is geen plaats voor eetfestijnen, maaltijden, koffietafels,... Voor vele

verenigingen is dit echter een onmisbare bron van inkomsten. Voor hen onderzoeken we alternatieven. Een spoor hierin is bijvoorbeeld het lopende onderzoek naar de herbestemming van de kerk te Opbrakel en de studie naar een nieuwe “Cordenuit”. Ook voor andere kerkgebouwen worden – in overleg met de kerkfabriek – andere bestemmingen onderzocht.

Zwembad “Poseidon” heeft 40 jaar duizenden Brakelaars zwemplezier geboden. Het is nu echter tijd voor een nieuwe “Poseidon” en dit aan de achterzijde van de gemeentelijke sporthal. Weliswaar geen “subtropisch”

zwembad – dit is financieel niet haalbaar – maar een modern “banenbad” waar opnieuw duizenden (nieuwe)

Brakelaars op af komen. Dit combineren we met het bouwen van een gemeenschappelijke cafetaria voor sporthal en zwembad. Van de huidige cafetaria maken we bijkomende (broodnodige) ruimte om te sporten. Niet-Brakelaars betalen voor deze dienstverlening mee via gedifferentieerde prijzen.

We kijken of het mogelijk is de bestaande (sport)kampen uit te breiden voor +12 jarigen. Brakelaars genieten ook voorrang bij de inschrijvingen.

De opslag- en instuifruimte voor de jeugd in Elst wordt gebouwd. Dit als tegenprestatie voor de verkoop van het gewezen schoolhuis in Elst.

Na de eerste succesvolle organisatie van een speelpleinwerking in 2019, leggen we dit structureel vast in de gemeentelijke werking.

De lokale bibliotheek staat voor een omslag, de jongeren van vandaag zijn veel minder gebonden aan boeken, tijdschriften, kranten,.. Wij maken dat de bib deze digitale omslag kan maken; de bib op zijn beurt helpt Brakelaars hierin.

Toeristisch staat Brakel op de kaart. Vandaag wordt nog te veel nadruk gelegd op persoonlijke contacten en papieren folders; wij maken de omslag naar “e-toerisme” via bijvoorbeeld toeristische apps.

Een gebiedsdekkend zitbankenplan wordt afgewerkt en uitgevoerd.

Voor het funerair erfgoed in eigendom van de gemeente na het verstrijken van de concessie zoeken we nieuwe concessiehouders.

Door middel van het gebruik van de sportinfrastructuur van scholen, kunnen we de capaciteit van de sportkampen in de vakanties optrekken.

(14)

Werk 4 – Een slimme gemeente, tot uw dienst

Het huidige gemeentehuis en de “muziekschool” kunnen de burger geen kwaliteitsvolle dienstverlening bieden. Dit naast het ontbreken van een podiumzaal. Nu de aankoop van gronden achter de rug is gaan we voor de bouw van een podiumzaal met muziekschool en administratief centrum in de Serpentestraat te Nederbrakel. Een volgende stap hierin is her aanstellen van een ontwerper, na een financiële voorstudie.

Dienstverlening gebeurt steeds meer online. Het thuisloket op de gemeentelijke website maken we verder bekend en waar mogelijk worden gemeentelijke toepassingen gekoppeld aan de e-box. Voor specifieke producten is een bezoek aan het gemeentehuis echter nog steeds nodig.

Gemeentehuis en OCMW krijgen gelijkaardige openingsuren en het online maken van een afspraak wordt uitgerold.

Een “chatbot” zal daarnaast burgers verder helpen bij tal van eenvoudige vragen.

Op die punten waar momenteel nog cash kan betaald worden, zorgen we voor een elektronisch alternatief (bijvoorbeeld Bancontact-app).

Ook in de bib maken we de digitale omslag. Een automatische uitleenbalie wordt geplaatst; dit moet het personeel van de bib meer in staat stellen om met meer specifieke vragen van burgers om te gaan en op termijn ook deel te nemen aan de organisatie van evenementen in de podiumzaal.

Brakel zet ook in op “smart city”; in functie van de opportuniteiten zullen hiervoor bijkomend middelen worden voorzien.

In een slimme gemeente zijn er ook slimme Brakelaars. Voor bepaalde projecten (bijvoorbeeld wegenwerken, podiumzaal, zwembad, specifieke mobiliteitsvragen,..) richten we “klankbordgroepen” op.

Brakel zal ook slim investeren door lokale zelfstandigen en ondernemingen uit de sociale economie de kans te geven deel te nemen aan overheidsopdrachten.

“Be-alert” kan in noodsituaties levens redden, we schrijven actief Brakelaars hiervoor in bij een bezoek aan gemeentelijke diensten (bijvoorbeeld bib, sporthal, zwembad,..).

De gemeentelijke gebouwen worden uitgerust met WIFI.

14 / 226

(15)

Werk 5 – Iedereen veilig op weg

Iedereen vraagt veilige wegen. De 6 gewestwegen die Brakel doorkruisen, bieden weliswaar snelle verbindingen voor bestuurders van wagens. Keerzijde is echter het verhogen van de verkeersveiligheid langsheen deze wegen (in samenspraak met het Vlaamse gewest) of tussen gemeentewegen die deze gewestwegen kruisen en waarvan de visie van het Vlaams gewest vaak niet overeenkomt met lokale vragen.

Op basis van het STOP-principe werken we projecten uit.

Voor de “stappers” wordt de vernieuwing van voetpaden verder gezet. Een nieuw voetpad komt tussen het Rondplein en de Sint-Martensstraat via de N48 en in de Hollebeekstraat.

Het zitbankenplan wordt uitgerold, naar aanleiding waarvan we de oudere zitbanken vervangen door

onderhoudsvriendelijke exemplaren. De studies rond Trage Wegen lopen verder, maar vanaf 2020 zullen in Everbeek heropende trage verbindingen eindelijk zichtbaar worden.

Op het grondgebied van Ellezelles zijn werken uitgevoerd op de N48. Vanaf 2020 zullen in Brakel de lang verwachte werken starten; met de aanleg van nieuwe fietspaden. Het netwerk van oplaadpunten voor elektrische fietsen worden verder uitgebouwd; we kijken hierbij naar publieke gebouwen (kerken, scholen, buurthuizen, kerkhoven, toeristische routes,…).

Daarnaast lijsten we mogelijke bijkomende ingrepen op die Brakel nog fietsvriendelijker moeten maken voor wielertoeristen – recreanten.

Ook het fietspad langsheen de Kasteeldreef zal aangelegd worden.

Een netwerk van fietsstraten tussen de verschillende dorpskernen wordt onderzocht.

We stimuleren jongeren om met de fiets naar school te gaan.

We onderzoeken hoe een “groepsaankoop” voor elektrische fietsen te organiseren/te steunen/ bekend te maken.

De gemeentelijke gebouwen en kerkhoven worden uitgerust met diefstalveilige fietsstallingen met waar mogelijk oplaadpunten en elektrische pompen.

Met iedere school in Brakel zitten we samen om te kijken welke bijkomende inspanningen de veiligheid van de kinderen kunnen verhogen (bijvoorbeeld schoolstraat).

Brakel is een knooppunt van buslijnen en ligt centraal tussen de stations van Lierde, Zottegem, Geraardsbergen. We testen of er behoefte zou zijn voor een “spitsbus” die ’s morgens en ’s avonds Brakelaars naar en van het station van Lierde/Zwalm brengt (via de vervoerregioraad).

We zoeken manieren om de minder mobiele centrale succesvoller te maken.

De wagen blijft ook in de toekomst een belangrijk transportmiddel. In samenhang met rioleringswerken zullen de komende jaren tal van straten vernieuwd worden. Straten die zullen vernieuwd worden zijn: Ronsestraat, Herenhof, Pieter Hoelmanstraat, Riebeke, Haeyershoek, Hollebeekstraat, Tamelbroekstraat.

Naar aanleiding hiervan wordt ook gekeken of de aanleg van voet- en fietspaden (technisch en financieel) mogelijk is.

Daarnaast wordt jaarlijks 450.000 euro voorzien voor diverse herstellingswerken aan wegen.

Een 150-tal extra parkeerplaatsen zijn in Nederbrakel op komst en dit ter hoogte van de sporthal, het Abeelpad en de verbindingsweg Driehoekstraat-Tirse met oplaadpunten voor elektrische auto’s en fietsen. Op de parking langs Dam of Abeelpad komen ook enkele betalende voorzieningen voor kampeerauto’s op kleine schaal.

De vier mobiele snelheidsmeters worden continue ingezet; daar waar de snelheid niet voldoende wordt gerespecteerd, zullen infrastructurele verkeersremmende ingrepen onderzocht worden.

(16)

Werk 6 – Een sterk sociaal weefsel en respect voor iedereen

Wie lid is van een vereniging is gelukkiger. Ook in deze legislatuur worden tientallen verenigingen gesteund.

Belangrijke partners hierbij zijn de adviesraden.

Als teken van waardering, nodigen we jaarlijks de vrijwilligers die actief zijn in o.a. de gemeentelijke adviesraden, gemeentelijke evenementen, verkiezingen, ... , uit op een drink in de tent op het Marktplein tijdens de week van de 11 juli-viering.

Het verder uitvoeren van het burgemeestersconvenant. Enkele speerpunten zijn het verder ombouwen van de openbare verlichting naar LED. Brakel wenst de " koploper " te zijn in Vlaanderen.

Het openen van een kringloopwinkel te Brakel. Ieder huis krijgt tevens een sticker tegen het gratis drukwerk in de bus.

Andere acties zijn meer rationeel energiegebruik in gemeentelijke gebouwen ( gemeentelijk onderwijs Everbeek- boven, nieuw zwembad, " podiumzaal " ), het vervangen van het gemeentelijk wagenpartk, extra bloemenweides en het maximaal bannen van " wegwerpplastic " in onze werking ( bekers, lepels, ballonnen, zakken, ... ), het bekend maken van lokale producenten van voedsel met het inrichten van een " boerenmarkt " indien hiervoor interesse is (

= stimuleren van de korte keten ).

Er worden grondeigenaars ( particulieren, kerkfabrieken, patrimonium gemeente/OCMW ) gezocht voor wie het aanleggen van bossen te duur is. het voorstel is dat de gemeente de gronden in erfpacht neemt voor 99 jaar voor een symbolische vergoeding en in ruil zorgt de gemeente voor de aanleg en het onderhoud van de bossen. De bosgroepen kunnen hierin bijstaan.

Waar mogelijk op gemeentelijke groenperken, planten we nieuwe (pluk) bomen.

De kerkhoven " vergroenen " verder en kunnen - gelet op de beschikbare ruimte - nieuwe functies krijgen ( o.a.

haltes voor wandelaars, fietsers ( binnen een net van Trage Wegen )), schaduwzones met zitbanken bij grote warmte. Deze worden " groene en blauwe " aders die helpen de biodiversiteit te vergroten, hitte te reduceren, schaduw te creëren, meer CO2 op te slaan en ze dragen bij tot de mentale gezondheid van de inwoners.

Respect voor dieren: de burgemeester krijgt uitdrukkelijk de opdracht om dierenwelzijn op te volgen. Een eerste initiatief is een " zwerfkattenplan ". Verder zal Brakel geen vuurwerk meer financieren: er wordt ook gesensibiliseerd over de impacht voor dieren van vuurwerk, in het bijzonder in de eindejaarsperiode. Verder treft de

klimaatopwarming ook de dieren: ook voor hen wordt er een warmteplan opgemaakt.

Kerkhoven verder evolueren en ingericht worden als parken met streekeigen planten en voorzieningen voor zwakke weggebruikers. Oude markante grafstenen proberen we te behouden door deze opnieuw in concessie te stellen: de concessienemer staat invoor de renovatie.

Ook " wilde " dieren krijgen meer aandacht: we kijken verder om bloemenweides met bijenhotels te plaatsen en zorgen ook voor schuil- en nestplaatsen voor ander soorten en oversteekplaatsen voor eekhoorns.

16 / 226

(17)

Werk 7 – OCMW en gemeente maken werk van meer sociaal beleid

In een sterk sociaal weefsel is er ook aandacht voor de minstbedeelden. Van de integratie gemeente en OCMW wordt gebruik gemaakt om meer initiatieven tegen armoede – en in het bijzonder kinderarmoede – op te zetten en de administratieve werklast van maatschappelijk werkers te verschuiven zodat zij met Brakelaars kunnen bezig zijn.

Speerpunten in ons armoedebeleid zijn het stimuleren en opvolgen van ouders om kinderen vanaf 3 jaar naar onderwijs te sturen, taallessen Nederlands, het betalen van schoolmaaltijden van kinderen, het opzetten van een lokale versie van het Gentse plan “Kinderen eerst”, voedseloverschotten bij lokale grootwarenhuizen herverdelen onder Brakelaars, goedkope maaltijden via Najaarszon, het differentiëren van de gemeentelijke retributies met aandacht voor mensen in een kwetsbare situatie, het verhogen van de participatie via de sportkansenpas.

De uitvoering hiervan zal ook extra ambtelijke capaciteit vergen.

Eenzaamheid is een fenomeen dat zich in een vergrijzende samenleving scherper stelt. We gaan op zoek naar vrijwilligers die een engagement op zich willen nemen ons te helpen bij het tegengaan van eenzaamheid en faciliteren initiatieven hieromtrent. Een eerste aanzet hierin in een kerstfeest eind 2020.

Integratie en inburgering.

Brakel kent een lager dan gemiddeld buitenlandse migratie. Het aantal mensen met een niet Belgische-achtergrond neemt wel toe (vooral Oost-Europa en Azië). Enkele maatregelen die worden onderzocht zijn:

- voor die inwoners die Nederlands willen leren richten we cursussen in. Minderjarigen met een achterstand in het Nederlands krijgen hierbij absolute prioriteit. De scholen zijn hiervoor een partner.

- Minstens jaarlijks nodigen we nieuwkomers uit op een specifiek kennismakingsmoment met het agentschap voor integratie en inburgering.

- We moedigen het deelnemen aan de cursus maatschappelijke oriëntatie aan voor hen voor wie dit facultatief is.

Meer (structurele) initiatieven worden gestart rond gezondheid. Dit omvat:

- Een warmteplan om burgers te sensibiliseren over de risico’s van hogere temperaturen

- De automaten in gemeentelijke gebouwen bieden een gezond aanbod van dranken en tussendoortjes aan.

- We zoeken (een) locatie(s) om een sociale moestuin te organiseren.

- Ouderen aansporen deel te nemen aan onderzoeken rond dikkedarmkanker en borstkanker, vaccinatie.

- Evenementen, gebouwen,… zijn ook beter toegankelijk voor mensen met een beperking overeenkomstig de richtlijnen van Inter Vlaanderen.

- Op (gemeentelijke) evenementen brengen we de gevaren van alcohol onder de aandacht (banners, draagbaar ademanalysetoestel.

We leven in een diverse samenleving. Iedereen heeft recht op maatschappelijke aanvaarding en integratie! We onderzoeken hoe concrete stappen te nemen om een beleid rond Gelijke Kansen op te zetten.

(18)

Werk 8 – Verder investeren zonder belastingverhoging

Dit beleidsprogramma heeft niet de ambitie alle aspecten van het beleid van een gemeente en ocmw te beschrijven.

Tal van waardevolle initiatieven die reeds lopen in gemeente, OCMW, de adviesraden zijn ondertussen gemeengoed geworden.

Daarnaast is een meerjarenplan geen statisch document; in functie van eventuele opportuniteiten en bij de jaarlijkse aanpassing van het meerjarenplan zullen steeds wijzingen gebeuren.

Om dit programma te realiseren heeft Brakel miljoenen euro nodig. Geld dat dankzij een zorgvuldig financieel beheer beschikbaar is.

Er komt weliswaar 1 nieuwe belasting, de reeds voorgestelde belasting op verwaarloosde woningen. Het ultieme doel is echter dat deze belasting 0 euro zou opbrengen; dit zou betekenen dat er in Brakel geen verwaarloosde woningen meer zijn die een bron van overlast voor hun omgeving vormen.

De bestaande retributies worden niet verhoogd; maar enkel aangepast aan de index. “Gratis” bestaat nu éénmaal niet. Naar aanleiding hiervan kijken we ook om de retributies te differentiëren voor niet-Brakelaars en Brakelaars in een kwetsbare situatie.

De tarieven van de personenbelasting en onroerende voorheffing blijven in de jaren 2019-2025 ongewijzigd.

Brakel zal tenslotte blijven voldoen aan de door de toezichthoudende overheid gestelde financiële indicatoren (in het bijzonder autofinancieringsmarge).

18 / 226

(19)

Strategische nota

Gemeente en ocmw Brakel

Marktplein 1 , 9660 Brakel Algemeen directeur: Jürgen De Mets

www.brakel.be Financieel directeur: Ludo De Smet

(20)

SN: Strategische Nota

2020-2025

Journaalnummers: 307143 Gemeente en OCMW (0207.690.262)

Marktplein 1, 9660 Brakel

Algemeen directeur: Jürgen De Mets Financieel directeur: Ludo De Smet

Beleidsdoelstelling: BD-4: Cultuur en sport voor jong en oud.

Kwalitatieve omschrijving: Tegen ten laatste 2024 willen wij starten met de bouw van de nieuwe podiumzaal met muziekschool.

Dit gebouw zal een “hub” zijn voor vele verenigingen die nu nog vaak zelf creatief maar soms in slechte omstandigheden evenementen organiseren.

Wij zijn duidelijk; in de podiumzaal is geen plaats voor eetfestijnen, maaltijden, koffietafels,... Voor vele verenigingen is dit echter een onmisbare bron van inkomsten. Voor hen onderzoeken we alternatieven. Een spoor hierin is bijvoorbeeld het lopende onderzoek naar de herbestemming van de kerk te Opbrakel en de studie naar een nieuwe “Cordenuit”. Ook voor andere kerkgebouwen worden – in overleg met de kerkfabriek – andere bestemmingen onderzocht.

Zwembad “Posseidon” heeft 40 jaar duizenden Brakelaars zwemplezier geboden. Het is nu echter tijd voor een nieuwe

“Posseidon” en dit aan de achterzijde van de gemeentelijke sporthal. Weliswaar geen “subtropisch” zwembad – dit is financieel niet haalbaar – maar een modern “banenbad” waar opnieuw duizenden (nieuwe) Brakelaars op af komen. Dit combineren we met het bouwen van een gemeenschappelijke cafetaria voor sporthal en zwembad. Van de huidige cafetaria maken we bijkomende (broodnodige) ruimte om te sporten. Niet-Brakelaars betalen voor deze dienstverlening mee via gedifferentieerde prijzen.

We kijken of het mogelijk is de bestaande (sport)kampen uit te breiden voor +12 jarigen. Brakelaars genieten ook voorrang bij de inschrijvingen.

De opslag- en instuifruimte voor de jeugd in Elst wordt gebouwd. Dit als tegenprestatie voor de verkoop van het gewezen schoolhuis in Elst.

Na de eerste succesvolle organisatie van een speelpleinwerking in 2019, leggen we dit structureel vast in de gemeentelijke werking.

De lokale bibliotheek staat voor een omslag, de jongeren van vandaag zijn veel minder gebonden aan boeken, tijdschriften, kranten,.. Wij maken dat de bib deze digitale omslag kan maken; de bib op zijn beurt helpt Brakelaars hierin.

Toeristisch staat Brakel op de kaart. Vandaag wordt nog te veel nadruk gelegd op persoonlijke contacten en papieren folders; wij maken de omslag naar “e-toerisme” via bijvoorbeeld toeristische apps.

Een gebiedsdekkend zitbankenplan wordt afgewerkt en uitgevoerd.

Voor het funerair erfgoed in eigendom van de gemeente na het verstrijken van de concessie zoeken we nieuwe concessiehouders.

Door middel van het gebruik van de sportinfrastructuur van scholen, kunnen we de capaciteit van de sportkampen in de vakanties optrekken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Exploitatie

Uitgaven 20.840,00 5.450,00 36.528,00 134.456,00 127.106,00 119.757,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -20.840,00 -5.450,00 -36.528,00 -134.456,00 -127.106,00 -119.757,00

Investeringen

Uitgaven 256.300,00 120.000,00 0,00 7.483.200,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -256.300,00 -120.000,00 0,00 -7.483.200,00 0,00 0,00

Financiering

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 419.974,00 419.974,00 419.974,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 7.483.200,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 7.063.226,00 -419.974,00 -419.974,00

Strategische Nota 2020-2025

Gemeente en OCMW (0207.690.262) 20 / 226

(21)

Actieplan: AP-5: Nieuwe en verbeterde infrastructuur.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Exploitatie

Uitgaven 17.340,00 1.950,00 33.028,00 130.956,00 123.606,00 116.257,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -17.340,00 -1.950,00 -33.028,00 -130.956,00 -123.606,00 -116.257,00

Investeringen

Uitgaven 256.300,00 120.000,00 0,00 7.483.200,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -256.300,00 -120.000,00 0,00 -7.483.200,00 0,00 0,00

Financiering

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 419.974,00 419.974,00 419.974,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 7.483.200,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 7.063.226,00 -419.974,00 -419.974,00

Actie: ACT-37: Podiumzaal met muziekschool en administratief centrum .

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Investeringen

Uitgaven 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financiering

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: ACT-39: Nieuw zwembad.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Exploitatie

Uitgaven 340,00 1.950,00 33.028,00 130.956,00 123.606,00 116.257,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -340,00 -1.950,00 -33.028,00 -130.956,00 -123.606,00 -116.257,00

Investeringen

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 7.483.200,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 -7.483.200,00 0,00 0,00

Financiering

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 419.974,00 419.974,00 419.974,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 7.483.200,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 7.063.226,00 -419.974,00 -419.974,00

(22)

Niet prioritaire Acties

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Exploitatie

Uitgaven 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Investeringen

Uitgaven 246.300,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -246.300,00 -120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financiering

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Niet prioritaire Actieplannen

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Exploitatie

Uitgaven 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00

Investeringen

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financiering

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Exploitatie

Uitgaven 7.025.524,69 7.008.268,80 7.058.903,48 7.137.873,04 7.294.260,04 7.242.163,45

Ontvangsten 11.549.344,37 11.560.176,04 11.571.387,65 11.582.992,35 11.595.003,93 11.607.444,35

Saldo 4.523.819,68 4.551.907,24 4.512.484,17 4.445.119,31 4.300.743,89 4.365.280,90

Investeringen

Uitgaven 7.603.109,03 2.157.369,77 1.583.529,03 1.164.228,58 873.246,78 812.233,58

Ontvangsten 4.719.204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -2.883.905,03 -2.157.369,77 -1.583.529,03 -1.164.228,58 -873.246,78 -812.233,58

Financiering

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 60.766,00 60.766,00 60.766,00 60.766,00 60.766,00 60.766,00

Saldo 60.766,00 60.766,00 60.766,00 60.766,00 60.766,00 60.766,00

Strategische Nota 2020-2025

Gemeente en OCMW (0207.690.262) 22 / 226

(23)

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op: Locatie van Overzicht

Doelstellignen, Actieplannen en acties is niet geconfigureerd.

(24)

Financiële nota

Gemeente en ocmw Brakel

Marktplein 1 , 9660 Brakel Algemeen directeur: Jürgen De Mets

www.brakel.be Financieel directeur: Ludo De Smet

24 / 226

(25)

Financieel doelstellingsplan Schema M1

Gemeente en ocmw Brakel

Marktplein 1 , 9660 Brakel Algemeen directeur: Jürgen De Mets

(26)

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journaalnummers: 307143

Gemeente en OCMW (0207.690.262) Marktplein 1, 9660 Brakel

Algemeen directeur: Jürgen De Mets Financieel directeur: Ludo De Smet

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Cultuur en sport voor jong en oud.

Exploitatie

Uitgaven 20.840,00 5.450,00 36.528,00 134.456,00 127.106,00 119.757,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -20.840,00 -5.450,00 -36.528,00 -134.456,00 -127.106,00 -119.757,00

Investeringen

Uitgaven 256.300,00 120.000,00 0,00 7.483.200,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -256.300,00 -120.000,00 0,00 -7.483.200,00 0,00 0,00

Financiering

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 419.974,00 419.974,00 419.974,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 7.483.200,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 7.063.226,00 -419.974,00 -419.974,00

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Exploitatie

Uitgaven 7.025.524,69 7.008.268,80 7.058.903,48 7.137.873,04 7.294.260,04 7.242.163,45

Ontvangsten 11.549.344,37 11.560.176,04 11.571.387,65 11.582.992,35 11.595.003,93 11.607.444,35

Saldo 4.523.819,68 4.551.907,24 4.512.484,17 4.445.119,31 4.300.743,89 4.365.280,90

Investeringen

Uitgaven 7.603.109,03 2.157.369,77 1.583.529,03 1.164.228,58 873.246,78 812.233,58

Ontvangsten 4.719.204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -2.883.905,03 -2.157.369,77 -1.583.529,03 -1.164.228,58 -873.246,78 -812.233,58

Financiering

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 60.766,00 60.766,00 60.766,00 60.766,00 60.766,00 60.766,00

Saldo 60.766,00 60.766,00 60.766,00 60.766,00 60.766,00 60.766,00

Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen

Exploitatie

Uitgaven 7.829.601,71 7.997.435,11 8.025.788,86 8.175.662,39 8.191.516,15 8.124.731,63

Ontvangsten 5.669.636,79 5.958.966,25 6.294.740,91 6.486.816,62 6.654.040,49 6.817.329,90

Saldo -2.159.964,92 -2.038.468,86 -1.731.047,95 -1.688.845,77 -1.537.475,66 -1.307.401,73

Investeringen

Uitgaven 216.500,00 200.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00

Financieel doelstellingenplan

Gemeente en OCMW (0207.690.262) 26 / 226

(27)

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -216.500,00 -200.000,00 -250.000,00 -250.000,00 0,00 0,00

Financiering

Uitgaven 1.585.735,43 2.701.830,23 1.470.348,40 1.492.160,67 1.045.518,81 584.575,65

Ontvangsten 2.300.000,00 2.650.000,00 500.000,00 600.000,00 0,00 0,00

Saldo 714.264,57 -51.830,23 -970.348,40 -892.160,67 -1.045.518,81 -584.575,65

Totalen

Exploitatie

Uitgaven 14.875.966,40 15.011.153,91 15.121.220,34 15.447.991,43 15.612.882,19 15.486.652,08

Ontvangsten 17.218.981,16 17.519.142,29 17.866.128,56 18.069.808,97 18.249.044,42 18.424.774,25

Saldo 2.343.014,76 2.507.988,38 2.744.908,22 2.621.817,54 2.636.162,23 2.938.122,17

Investeringen

Uitgaven 8.075.909,03 2.477.369,77 1.833.529,03 8.897.428,58 873.246,78 812.233,58

Ontvangsten 4.719.204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -3.356.705,03 -2.477.369,77 -1.833.529,03 -8.897.428,58 -873.246,78 -812.233,58

Financiering

Uitgaven 1.585.735,43 2.701.830,23 1.470.348,40 1.912.134,67 1.465.492,81 1.004.549,65

Ontvangsten 2.360.766,00 2.710.766,00 560.766,00 8.143.966,00 60.766,00 60.766,00

Saldo 775.030,57 8.935,77 -909.582,40 6.231.831,33 -1.404.726,81 -943.783,65

(28)

Staat van het financieel evenwicht Schema M2

Gemeente en ocmw Brakel

Marktplein 1 , 9660 Brakel Algemeen directeur: Jürgen De Mets

www.brakel.be Financieel directeur: Ludo De Smet

28 / 226

(29)

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journaalnummers: 307143

Gemeente en OCMW (0207.690.262) Marktplein 1, 9660 Brakel

Algemeen directeur: Jürgen De Mets Financieel directeur: Ludo De Smet

Budgettair resultaat

2020 2021 2022 2023 2024 2025

I. Exploitatiesaldo 2.343.014,76 2.507.988,38 2.744.908,22 2.621.817,54 2.636.162,23 2.938.122,17

a. Ontvangsten 17.218.981,16 17.519.142,29 17.866.128,56 18.069.808,97 18.249.044,42 18.424.774,25

b. Uitgaven 14.875.966,40 15.011.153,91 15.121.220,34 15.447.991,43 15.612.882,19 15.486.652,08

II. Investeringssaldo -3.356.705,03 -2.477.369,77 -1.833.529,03 -8.897.428,58 -873.246,78 -812.233,58

a. Ontvangsten 4.719.204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b. Uitgaven 8.075.909,03 2.477.369,77 1.833.529,03 8.897.428,58 873.246,78 812.233,58

III. Saldo exploitatie en investeringen -1.013.690,27 30.618,61 911.379,19 -6.275.611,04 1.762.915,45 2.125.888,59

IV. Financieringssaldo 775.030,57 8.935,77 -909.582,40 6.231.831,33 -1.404.726,81 -943.783,65

a. Ontvangsten 2.360.766,00 2.710.766,00 560.766,00 8.143.966,00 60.766,00 60.766,00

b. Uitgaven 1.585.735,43 2.701.830,23 1.470.348,40 1.912.134,67 1.465.492,81 1.004.549,65

V. Budgettair resultaat van het boekjaar -238.659,70 39.554,38 1.796,79 -43.779,71 358.188,64 1.182.104,94

VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar 273.215,21 34.555,51 74.109,89 75.906,68 32.126,97 390.315,61

a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar 273.215,21 34.555,51 74.109,89 75.906,68 32.126,97 390.315,61

b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Ramingen inzake exploitatie 2. Ramingen inzake investeringen 3. Ramingen inzake financiering

VII. Gecumuleerd budgettair resultaat 34.555,51 74.109,89 75.906,68 32.126,97 390.315,61 1.572.420,55

VIII. Onbeschikbare gelden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IX. Beschikbaar budgettair resultaat 34.555,51 74.109,89 75.906,68 32.126,97 390.315,61 1.572.420,55

(30)

Autofinancieringsmarge

2020 2021 2022 2023 2024 2025

I. Exploitatiesaldo 2.343.014,76 2.507.988,38 2.744.908,22 2.621.817,54 2.636.162,23 2.938.122,17

II. Netto periodieke aflossingen 1.524.969,43 2.641.064,23 1.409.582,40 1.851.368,67 1.404.726,81 943.783,65

a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 1.585.735,43 2.701.830,23 1.470.348,40 1.912.134,67 1.465.492,81 1.004.549,65

b. Periodieke terugvordering leningen 60.766,00 60.766,00 60.766,00 60.766,00 60.766,00 60.766,00

III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IV. Autofinancieringsmarge 818.045,33 -133.075,85 1.335.325,82 770.448,87 1.231.435,42 1.994.338,52

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge

2020 2021 2022 2023 2024 2025

I. Autofinancieringsmarge 818.045,33 -133.075,85 1.335.325,82 770.448,87 1.231.435,42 1.994.338,52

II. Correctie op de periodieke aflossingen 869.270,01 1.989.511,23 835.657,26 783.758,29 455.955,88 75.376,68

a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 1.585.735,43 2.701.830,23 1.470.348,40 1.912.134,67 1.465.492,81 1.004.549,65

b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden 716.465,42 712.319,00 634.691,14 1.128.376,38 1.009.536,93 929.172,97

III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge 1.687.315,34 1.856.435,38 2.170.983,08 1.554.207,16 1.687.391,30 2.069.715,20

Geconsolideerd financieel evenwicht

2020 2021 2022 2023 2024 2025

I. Beschikbaar budgettair resultaat

- Gemeente en OCMW 34.555,51 74.109,89 75.906,68 32.126,97 390.315,61 1.572.420,55

Totaal beschikbaar budgettair resultaat 34.555,51 74.109,89 75.906,68 32.126,97 390.315,61 1.572.420,55

II. Autofinancieringsmarge

- Gemeente en OCMW 818.045,33 -133.075,85 1.335.325,82 770.448,87 1.231.435,42 1.994.338,52

Totale Autofinancieringsmarge 818.045,33 -133.075,85 1.335.325,82 770.448,87 1.231.435,42 1.994.338,52

III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

- Gemeente en OCMW 1.687.315,34 1.856.435,38 2.170.983,08 1.554.207,16 1.687.391,30 2.069.715,20

Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge 1.687.315,34 1.856.435,38 2.170.983,08 1.554.207,16 1.687.391,30 2.069.715,20

Staat van het financieel evenwicht

Gemeente en OCMW (0207.690.262) 30 / 226

(31)

Overzicht van de kredieten Schema M3

Gemeente en ocmw Brakel

Marktplein 1 , 9660 Brakel Algemeen directeur: Jürgen De Mets

(32)

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journaalnummers: 307143

Gemeente en OCMW (0207.690.262) Marktplein 1, 9660 Brakel

Algemeen directeur: Jürgen De Mets Financieel directeur: Ludo De Smet

2020 2021

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten

- Gemeente

Exploitatie 12.793.494,60 15.826.504,65 13.087.721,91 16.110.367,38

Investeringen 8.075.909,03 4.719.204,00 2.477.369,77 0,00

Financiering 1.585.735,43 2.360.766,00 2.701.830,23 2.710.766,00

Leningen en leasings 1.585.735,43 2.300.000,00 2.701.830,23 2.650.000,00

Toegestane leningen en betalingsuitstel 0,00 60.766,00 0,00 60.766,00

Overige financieringstransacties 0,00 0,00 0,00 0,00

- OCMW

Exploitatie 2.082.471,80 1.392.476,51 1.923.432,00 1.408.774,91

Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00

Financiering 0,00 0,00 0,00 0,00

Leningen en leasings 0,00 0,00 0,00 0,00

Toegestane leningen en betalingsuitstel 0,00 0,00 0,00 0,00

Overige financieringstransacties 0,00 0,00 0,00 0,00

Overzicht van de kredieten

Gemeente en OCMW (0207.690.262) 32 / 226

(33)

Toelichting

Gemeente en ocmw Brakel

Marktplein 1 , 9660 Brakel Algemeen directeur: Jürgen De Mets

www.brakel.be Financieel directeur: Ludo De Smet

(34)

Ontvangsten van uitgaven naar functionele aard Schema T1

Gemeente en ocmw Brakel

Marktplein 1 , 9660 Brakel Algemeen directeur: Jürgen De Mets

www.brakel.be Financieel directeur: Ludo De Smet

34 / 226

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Om een efficiënte dienstverlening te garanderen en de bestaande dienstverlening verder uit te bouwen beschikt de dienst over voldoende werkingsmiddelen: hierbij gaat het o.a...

Ook binnen de diverse vrijetijdsactoren willen we nieuwe technologieën gaan inzetten om hun aanbod verder uit te bouwen en drempels weg te werken. We bestendigen en bouwen tot

Door in te zetten op de fiets voor woon-werk en woon-schoolverkeer halen we de CO 2 uitstoot naar bene- den en bieden we een oplossing voor de fileproblemen in onze regio.. We

De kolom “Reeds gerealiseerd vóór MJP” bevat de jaarrekeningscijfers 2014-2018 en de budgetcijfers 2019.... Integraal

De provincie maakt werk van een sterk fietsbeleid en trage wegenbeleid. Door meer kwalitatieve fietsvoorzieningen en beter ingerichte trage wegen zullen meer

Deze inperking is voor de provincie Vlaams-Brabant niet evenredig met de budgetten voor de bevoegdheden die overgedragen worden naar Vlaanderen.. De Vlaamse

Provincie Vlaams-Brabant - 2020-2025 - T1 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard 1/2 Rapport T1 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard.. Periode 2020

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2 2020 - 2025 (BP2020_2025-2) Periode: 2020 - 2025.. Laatste inschrijvingsnummer: 38313 Gemeente