RAADSVOORSTEL
Onderwerp: Bijlage(n): Vergadering de
dato:
Agenda- nummer:
p.h.:
Begroting 2011 en subsidieprogramma
Welzijn/Zorg 1 2 november
2010 10.11.07 WII
de raad
van de gemeente Asten
Begroting 2011
Hierbij bieden wij u aan een sluitende begroting 2011.
In deze begroting vindt besluitvorming plaats over de doelstellingen 2011, de doelstellingen na 2011 worden wel gepresenteerd maar besluitvorming vindt plaats in de komende
begrotingsjaren. Verantwoording over de doelstellingen vindt achteraf plaats via de tussentijdse rapportages en het jaarverslag en/of door afzonderlijke raadsvoorstellen.
Programma indeling begroting
Bij de vaststelling van het raadsvoorstel “verbetering en vereenvoudiging van de P&C cyclus” in 2010 is ook de nieuwe programma-indeling voor de jaren 2011 en verder vastgesteld. Deze nieuwe indeling is opgenomen in deze begroting, het aantal activiteiten en de zwaarte van de activiteiten is hierdoor gelijkmatiger verdeeld over de diverse programma’s.
Bestaand beleid
In afwachting van het regeerakkoord is in deze begroting uitgegaan van bestaand beleid.
De doelstellingen zoals opgenomen in de meerjarenbegroting 2010-2014 zijn vertaald in de begroting. Dat er wordt uitgegaan van bestaand beleid wil niet zeggen dat de gemeente voor 2011 en volgende jaren stil staat. Veel projecten zijn in voorbereiding of uitvoering dit vraagt de nodige ambtelijke en bestuurlijke capaciteit. We denken daarbij onder andere aan de volgende projecten en thema’s:
• brede maatschappelijk voorziening Heusden en Bloemenwijk,
• multifunctionele accommodatie Ommel,
• centrumontwikkeling Asten,
• WMO-beleid,
• revitalisering bedrijventerrein Molenakkers
• plattelandsontwikkeling,
• samenwerking Asten Someren,
• verdere digitalisering E-gemeenten
• dienstverlening Klant Contact Centrum (KCC)
• nieuwe kleed/clubaccommodatie NWC
• centrum voor jeugd en gezin Asten Someren
Samenwerking Asten Someren
De gemeenteraden van Asten en Someren hebben hun ambities laten blijken bij de behandeling van de voorjaarsnota en begroting. Zij hebben de colleges van B&W impliciet opgedragen een samenwerking te zoeken die behalve verbeteringen in kwaliteit van dienstverlening, in continuïteit, in vermindering van kwetsbaarheid, ook substantiële efficiencyvoordelen (formatievermindering) opleveren.
Op 5 juli 2010 is het raadsvoorstel “Asten en Someren, samen over de brug! Samenwerking tussen Asten en Someren” vastgesteld.
Het doel van dit raadsvoorstel is een besluit over verdergaande samenwerking gericht op de ambities van de voorjaarsnota en de begroting. Dit betekent in grote lijnen: kwaliteit van dienstverlening op grond van Antwoord©, vermindering van kwetsbaarheid in de
dienstverlening en bedrijfsvoering, besparingen oplopend tot minimaal € 300.000,= per gemeente structureel en behoud van de lokale identiteit.
Het voorbereidingsproces van de samenwerking wordt programmatisch opgezet, gezien de vele al lopende projecten op het gebied van samenwerking (bijv. samenwerking I&A), de E- overheid (EGEM-traject) en de organisatieontwikkeling (bijv. project Rechtmatigheid, WABO e.d.).
Regionale samenwerking
Over de toekomst van regionale samenwerking vindt in regionaal verband discussie plaats (SRE, veiligheidsregio etc.). De gemeente Asten is hierbij via vertegenwoordiging in het dagelijks bestuur nauw betrokken. In deze discussie worden de effecten van het
regeerakkoord zoals decentralisatie van taken en de efficiencykortingen meegenomen.
Kerntakendiscussie
Door de maatregelen ter bestrijding van de economische recessie is de Rijksbegroting uit balans geraakt. Om de Rijksfinanciën op orde te krijgen zal er voor de periode na 2011 fors bezuinigd moeten worden. Het regeerakkoord van het nieuwe kabinet zal uitsluitsel geven over de hoogte van de bezuiniging en het tempo. Dit heeft gevolgen voor de ontwikkeling van het gemeentefonds en de financiën van de gemeente Asten. Het nadeel voor de
gemeente Asten op basis van diverse prognoses bedraagt bijna 2 miljoen euro structureel in 2015. Dit betekent dat ook de gemeente Asten forse maatregelen moet treffen.
Om een goede afweging te maken in de te nemen bezuinigingsmaatregelen beginnend vanaf 2012 is de gemeente gestart met een kerntakendiscussie. In diverse bijeenkomsten is aan de raad gevraagd om aan te geven op welk onderdeel bezuinigd kan/mag worden.
Dat ook pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden is onoverkomelijk. Daarbij moeten niet alleen lokale afwegingen gemaakt worden, maar ook regionale. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de regionale samenwerking op de sociale werkvoorzieningen (Atlant). Over de
besparing op Atlant vindt in regionaal verband overleg plaats. De gemeente Helmond heeft vooruitlopend op de uitkomsten hiervan al een besparing opgenomen.
In de voorjaarsnota van 2011 zal besluitvorming plaatsvinden over de uitgewerkte bezuinigingsvoorstellen.
Recente ontwikkelingen
In Binnenlands Bestuur heeft een artikel gestaan “megakorting gemeenten van de baan”. In dit artikel komen de financieel specialisten van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) tot de conclusie dat het regeerakkoord boven verwachting gunstig uitkomt voor de gemeenten. In het regeerakkoord staat dat de gemeenten in 2015 € 1,2 miljard worden gekort en dat er € 400 miljoen aan efficiencykortingen worden doorgevoerd (totaal € 1,6 miljard). Maar tegenover dit nadeel staat een voordeel van € 900 miljoen als gevolg van extra maatregelen die het Rijk de komende jaren neemt. De VNG adviseert derhalve om te wachten met het invullen van verdere negatieve verwachtingen tot het
moment waarop een bestuursakkoord met het Rijk is gesloten (op zijn vroegst in december).
In de kerntakendiscussie van de gemeente Asten is uitgegaan van een korting op het gemeentefonds van € 1,7 miljard in 2015. De totale taakstelling voor de kerntakendiscussie is gesteld op 2 miljoen euro. Bovenstaande berichtgeving zou ertoe leiden dat deze
bezuinigingstaakstelling verlaagd kan worden.
Bij de berichtgeving in Binnenlands Bestuur kunnen kanttekeningen worden geplaatst. Er lopen nog onderzoeken naar de eigen inkomsten van gemeenten wat kan leiden tot korting op het gemeentefonds. Daarnaast vloeien uit het regeerakkoord efficiencykortingen voort en worden gelden als ISV en locatiegebonden subsidies beëindigd. Ook zijn er
decentralisaties aangekondigd met efficiencykortingen. Kortom een veelheid aan variabelen waarvan de effecten moeilijk te voorspellen zijn.
In afwachting van de doorrekening van het regeerakkoord en het sluiten van een bestuursakkoord, wordt de bezuinigingstaakstelling van de kerntakendiscussie niet bijgesteld. Wanneer de cijfers definitief zijn, zal indien nodig ook de taakstelling van de gemeente Asten worden bijgesteld. Verwacht wordt dat ondanks deze positieve
berichtgeving de gemeente Asten een substantiële bezuiniging moet realiseren om de meerjarenbegroting sluitend te maken. Zie voor de bedragen hiervan het Dekkingsplan 2011 op bladzijde 6.
Meerjarenbegroting 2011-2014 (structureel)
De meerjarenbegroting geeft inzicht in de financiële positie van de gemeente Asten over een lange termijn. In de meerjarenbegroting wordt uitgegaan van de meerjarenprognose zoals geschetst bij de begroting 2010 (jaarschijven 2011-2013).
Deze meerjarenbegroting is bijgesteld naar aanleiding van nieuwe ramingen en feiten die in de begroting 2011 zijn verwerkt. Zo blijkt dat de bouwleges in de begroting 2010 (jaarschijf 2011) geraamd waren op € 800.000,= en in de aangepaste meerjarenbegroting op € 500.000,=. De meerjarenprognose wordt hierdoor nadelig beïnvloed met € 300.000,=.
Omschrijving 2011 2012 2013 2014
(-)= nadeel (+)= voordeel
Meerjarenbegroting zoals opgenomen in de begroting 2010
1.282,00 -228.482,00 -495.269,00 -495.269,00
Taakstelling opgenomen in de begroting betreffen samenwerking Asten Someren en
kerntakendiscussie.
230.000,00 500.000,00 500.000,00
Bijgestelde meerjarenbegroting zoals opgenomen in de begroting 2010
1.282,00 1.518,00 4.731,00 4.731,00
Bijstellingen in de meerjarenbegroting
Bouwleges in de meerjarenbegroting was voor 2011
€ 800.000,= structureel geraamd de geraamde inkomsten worden nu geschat op
€ 500.000,= nadeel € 300.000,=.
-300.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00
Algemene uitkering (exclusief WMO) 146.877,00 -76.528,00 -142.723,00 -406.988,00 Algemene uitkering (onderdeel WMO) -157.586,00 -215.890,00 -215.890,00 -215.890,00
Overige -87.253,00 -29.164,00 9.393,00 -84.349,00
Structureel beeld begroting 2011 -396.680,00 -620.064,00 -644.489,00 -1.002.496,00
Meerjarenbegroting 2011-2014
De begroting 2011 laat een tekort zien van € 396.680,=. Dit loopt op tot een tekort van
€ 1.002.496,= in 2014.
De verschillenanalyse zoals opgenomen in de financiële begroting wijkt af van bovenstaande bijstellingen. Dit komt doordat de verschillenanalyse het verschil verklaart tussen de
begroting 2010 en de begroting 2011 ongeacht of deze structureel of incidenteel zijn. De bouwleges 2011 wijken ten opzichte van de begroting 2010 maar € 50.000,= af omdat in de begroting 2010 al rekening gehouden was met een incidenteel nadeel. In de begroting 2011 is het nadeel structureel vertaald.
Dekkingsplan
Materieel begrotingsevenwicht
In de gemeentewet staat dat de begroting in evenwicht moet zijn. Hiervan kan afgeweken worden indien aannemelijk is dat het evenwicht in de eerstvolgende jaren tot stand zal worden gebracht. Het gemeenschappelijk toezichtkader stelt dat de voorgelegde begroting in principe in evenwicht moet zijn rekeninghoudend met doorwerking bestaand en nieuw beleid.
Toezichtkader provincie
In een afzonderlijke brief heeft de provincie de gemeente geïnformeerd over richtlijnen die worden gevolgd bij het uitoefenen van toezicht op de begroting 2011 en de
meerjarenbegroting 2012-2014.
• Wanneer de begroting 2011 reëel sluitend is volgt repressief toezicht. De uitkomsten van de meerjarenramingen 2012 t/m 2014 zijn voor de vorm van begrotingstoezicht voor het jaar 2011 dan niet meer van belang. Met andere woorden er wordt niet getoetst op duurzaam financieel evenwicht.
Reëel sluitend houdt in dat de begroting structureel in evenwicht is (jaarlijks terugkerende lasten zijn gedekt door jaarlijks terugkerende baten) en de dat de ramingen reëel zijn.
• Wanneer de begroting 2011 niet reëel sluitend is, maar het wel voldoende aannemelijk is dat het evenwicht in de eerstvolgende jaren (uiterlijk in de laatste jaarschijf van de meerjarenraming ) tot stand zal worden gebracht, volgt ook repressief toezicht.
• Wanneer de begroting 2011 niet reëel sluitend is en het ook niet voldoende aannemelijk is dat dit evenwicht in de eerstvolgende jaren (uiterlijk in de laatste jaarschijf van de meerjarenraming) tot stand zal worden gebracht, volgt in het algemeen preventief toezicht.
Taakstelling samenwerking Asten Someren en Kerntakendiscussie
Bij het sluitend maken van de meerjarenbegroting 2010-2013 waren twee taakstellingen geraamd in het jaar 2013:
- samenwerking Asten Someren, een bedrag van € 120.000,= voor efficiencybesparing en een taakstelling van € 250.000,= afhankelijk van ambitieniveau (totaal €
370.000,=);
- taakstelling kerntakendiscussie € 250.000,=.
Door raadsbesluiten over de samenwerking Asten Someren en verbetering en
vereenvoudiging planning en controlcyclus zijn de taakstellingen in de meerjarenbegroting bijgesteld.
Omschrijving 2011 2012 2013 2014 (-)= nadeel
(+)= voordeel
Opgenomen taakstellingen in de begroting 2011-2014
Samenwerking Asten Someren Efficiency voordeel door verdergaande samenwerking Asten Someren oplopend tot minimaal € 300.000,=. (conform raadsbesluit 5-7- 2010)
100.000,00 200.000,00 300.000,00 300.000,00
Kerntakendiscussie
- Bij het sluitend maken van de
meerjarenbegroting 2010-2014 is een taakstelling geraamd van € 250.000,= in 2013.
115.000,00 250.000,00 250.000,00
- Minder besparing samenwerking Someren dan aangenomen bij de begroting 2010. In 2013 was een voordeel geraamd van totaal
€ 370.000,=. De samenwerking levert een voordeel op van € 300.000,= in 2013. Het verschil € 70.000,= wordt meegenomen met de kerntakendiscussie.
20.000,00 35.000,00 70.000,00 70.000,00
- Besparing verbetering en vereenvoudiging P&C is toegevoegd aan kerntakendiscussie.
45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00
Totaal opgenomen stelposten 2011-2014 165.000,00 395.000,00 665.000,00 665.000,00
Stelposten/taakstellingen 2011-2014
De bovengenoemde stelposten zijn financieel al doorgerekend in het saldo van de meerjarenbegroting.
De Provincie beoordeelt de stelposten en taakstellingen. Er wordt dan vooral gekeken of de taakstellingen voldoende concreet en reëel onderbouwd zijn en of eerdere taakstellingen gerealiseerd zijn. Ook wordt de financiële positie van de gemeente in het oordeel
meegenomen.
Dekkingsplan
Om het tekort van de begroting 2011 te dekken is een dekkingsplan opgesteld, het dekkingsplan is niet vertaald in de begroting.
Het tekort voor de jaren 2012-2014 wordt, in afwachting van de uitkomsten van de kerntakendiscussie, bij gelegenheid van de voorjaarsnota 2011 meegenomen.
Omschrijving 2011 2012 2013 2014 (-)= nadeel (+)= voordeel
Structureel beeld meerjarenbegroting 2011-2014
-396.680,00 -620.065,00 -644.490,00 -1.002.497,00
1) Korting WMO budget 157.586,00 215.890,00 215.890,00 215.890,00
2) Voordeel verbouwing gemeentehuis 6.918,51 6.918,51 6.918,51 6.918,51 3) Voordeel onderwijskundige vernieuwingen, 34.237,50 34.237,50 34.237,50 34.237,50 4) Bezuiniging op SRE terreinen 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 5 Verlagen subsidie wijk- en dorpsraden 9.655,00 9.655,00 9.655,00 9.655,00 6) Minder onderzoeken rekenkamercommissie 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 7) Minder representatiekosten (advertentiekosten) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
8) Korting welzijnsbudget 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00
9) Verlagen onderhoud wegen 32.897,50 32.897,50 32.897,50 32.897,50
10) Openbaar groen, 25% minder bloembakken 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 11 ) Openbaar groen, nieuwe aanbesteding met
Someren 2012
p.m. p.m. p.m. p.m.
12) Openbare verlichting 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
13) Besparing energie gemeentehuis 12.178,00 12.178,00 12.178,00 12.178,00
14) Besparing GGD 10% 0,00 25.908,00 25.908,00 25.908,00
15) Besparing Veiligheidsregio 10% 0,00 22.226,00 22.226,00 22.226,00
16) Gelijkblijvende lastendruk 51.029,85 51.029,85 51.029,85 51.029,85 Saldo begroting 2011 inclusief dekkingsplan 44.322 -72.625 -97.050 -455.057
Dekkingsplan 2011
Nadere toelichting:
1) Korting WMO budget. In de algemene uitkering wordt een lagere bijdrage ontvangen, deze lagere bijdrage wordt binnen het WMO budget gekort.
2) Het aanbestedingsvoordeel verbouwing gemeentehuis bedraagt na verwerking van de extra kosten minimaal € 100.000,=, de kapitaallasten dalen hierdoor met
€ 6.918,51.
3) Aframen krediet onderwijskundige vernieuwingen € 415.095,=. Het voordeel aan kapitaallasten bedraagt € 34.237,50.
4) Bezuiniging op SRE terreinen, ingezet wordt op een verlaging van de gemeentelijke bijdrage met minimaal 10%.
5) Verlagen subsidie wijk- en dorpsraden, in het subsidieprogramma welzijn/zorg 2011 is aan subsidie geraamd € 19.655,= hier wordt € 9.655,= op bespaard.
6) Minder onderzoeken rekenkamercommissie, voor vergoedingen is een bedrag geraamd van € 20.000,=, besparing door minder onderzoeken € 10.000,=.
7) Besparing op de advertentiekosten door minder pagina’s in het Peelbelang.
8) Korting op welzijnsbudget € 75.000,=. Hierbij kan worden gedacht aan korting op subsidies welzijn, nadere concretisering vindt nog plaats. Deze bezuiniging wordt pas gerealiseerd vanaf 2012, in 2011 wordt deze bezuiniging eenmalig gedekt uit de posten BMV's Heusden, Bloemenwijk en Ommel. Deze budgetten worden in 2011 nog niet aangesproken.
9) Verlagen onderhoud wegen, aanpassen kwaliteitsniveau.
12)Openbare verlichting, 1 branduur per dag minder.
13) Besparing energie gemeentehuis door nieuwe verlichting en centrale verwarming.
14) Het algemeen bestuur heeft besloten tot een bezuiniging van 10% vanaf 2012 en zo mogelijk eerder.
15) Het algemeen bestuur heeft besloten tot een bezuiniging van 10% vanaf 2012 en zo mogelijk eerder.
16) Gelijkblijvende woonlastendruk. Door verlaging van de afvalstoffenheffing wordt de onroerendezaakbelasting zodanig verhoogd dat de woonlastendruk 2011 ten opzichte van 2010 alleen stijgt met het inflatiepercentage.
Prognose stand van de reserve eenmalige bestedingen De stand van de reserve eenmalig bestedingen (REB) 2011-2014:
Reserve Eenmalige Bestedingen
Stand begroting na dekkingsplan
Prognose stand 31-12-2010 300.685
Prognose stand 31-12-2011 226.575
Prognose stand 31-12-2012 -79.024
Prognose stand 31-12-2013 -1.116.593 Prognose stand 31-12-2014 -1.909.293
De hoogte van de reserve eenmalige bestedingen per 31 december 2011 is voldoende om alle wensen in 2011 uit te voeren. De negatieve stand van de reserve wordt via de
kerntakendiscussie opgelost.
300.684,74 eerder vastgesteld beleid (voor specificatie zie bijlage
reserve eenmalige bestedingen)
-714.489,00 begroting 2011 (voor specificatie zie bijlage
reserve eenmalige bestedingen)
-294.690,00
prognose resultaat grondbedrijf 377.300,00
-331.194,26 Nieuwe wensen
* Uitvoering besluit huisvesting ammoniak emissie
veehouderijen -25.000,00
* Revitalisering Molenakkers -194.000,00
* Handhaving Bovist 2011 -15.000,00
* Efficiencybesparing dienstverlening
De efficiencybesparing dienstverlening wordt in 2014 gerealiseerd. De realisatie wordt later door o.a. extra taken vanuit het Rijk en het tegelijk in laten gaan met niveau 4 “Gemeente heeft Antwoord” van het Klant Contact Centrum (KCC). In 2011, 2012 en 2013 wordt dit voordeel eenmalig uit de reserve eenmalige bestedingen onttrokken.
-80.000,00
Dekkingsplan 2011
* Aframen restant kredieten en toevoegen aan REB 267.446,35
project rechtmatigheid 3.258,50
herziening P&C cyclus 6.511,18
vervangingsinvesteringen gemeentewerf 1.728,67
BMC GBA audit/Cont&t 800,00
vaste oeververbinding Sluis X 50.000,00
aanleg fietspad Kranenvenweg-Oostappensedijk 100.000,00
Team Economische Stimulering 10.000,00
nieuwbouw De Schop 30.329,02
afwerking buitengebied De Schop 23.275,98
vermindering wachtlijst WSW 21.543,00
handhavingsprogramma milieu 10.000,00
handhavingsprogramma huisvesting buitenlandse werknemers
10.000,00 267.446,35
* Toevoegen voordeel krediet renovatie de Schop aan REB 200.000,00
* Overschot algemene reserve (boven norm) naar REB 94.804,00
* Aframen begrote bedrag i.v.m. risico WWB 50.000,00
* Tuinstraat-Emmastraat (aanbestedingsvoordeel € 300.000,=
gedeeltelijk ten gunste van reserve eenmalige bestedingen)
229.570,00
* krediet Beekerloop aframen 29.949,49
Prognose stand reserve eenmalige bestedingen 31-12-2011 226.575,58 Stand reserve eenmalige bestedingen 31-12-2010
Stand reserve eenmalige bestedingen exclusief nieuwe wensen en dekkingsplan
Risico’s
Diverse factoren kunnen de begroting nog negatief/positief beïnvloeden zoals:
• Voor bepaalde doelstellingen zijn in de begroting 2011 nog pro memorie (p.m.) posten opgenomen, omdat de kosten nog niet berekend zijn.
• De gevolgen van de economische recessie, het regeerakkoord.
• Overige niet voorziene omstandigheden.
Voor onvoorziene uitgaven in bestaand beleid is in 2011 een bedrag geraamd van
€ 50.000,= voor onvoorzien structureel en € 50.000,= voor onvoorzien incidenteel.
• Afwijkingen resultaten grondbedrijf ten opzichte van de winstprognose,
voorzichtigheidshalve is 70% van het gecalculeerde resultaat grondbedrijf meegenomen.
• Zie ook risico’s in de paragraaf weerstandsvermogen.
Subsidieprogramma Welzijn/Zorg 2009-2012
In het voor u liggende Subsidieprogramma Welzijn/Zorg 2009-2012, jaarschijf 2011 zijn de structurele (jaarlijks terugkerende) subsidies opgenomen die in het begrotingsjaar 2011 zullen worden toegekend aan vrijwilligersorganisaties en professionele instellingen,
werkzaam ten behoeve van de Astense bevolking op het brede terrein van welzijn en zorg.
De daadwerkelijke verlening van deze subsidies geschiedt onder voorbehoud dat de gemeenteraad daarvoor de benodigde financiële middelen beschikbaar stelt bij de vaststelling van de gemeentebegroting 2011 op 2 november a.s.
Inleiding
Het Subsidieprogramma 2009-2012, jaarschijf 2011 is het derde programma van de vierjarige subsidiecyclus tot en met 2012. Een vierjaarlijkse subsidieperiode geeft een betere waarborg voor de continuïteit van de te subsidiëren vrijwilligersorganisaties en professionele instellingen. Daarenboven is vereenvoudiging en transparantie uitgangspunt geweest voor het nieuwe, herziene subsidiebeleid dat in het meerjarenprogramma is vastgelegd.
Wat willen we bereiken
Met de invoering van het nieuwe subsidiesysteem voor vrijwilligersorganisaties ingaande 2009 staat de systematiek van doelgroepen- en erkenningssubsidies centraal. Daarbij is een duidelijk accent gelegd bij activiteiten die worden uitgevoerd voor doelgroepen, genoemd in het gemeentelijk beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), te weten jeugd en jongeren, mensen met beperkingen, mensen in een achterstandssituatie en/of kwetsbare ouderen. Een groter aantal vrijwilligersorganisaties kan nu een beroep doen op financiële ondersteuning door de gemeente om deelname aan een scala van activiteiten voor in het bijzonder kwetsbare groepen mogelijk te maken. Voor het programmajaar 2011 hebben overigens nog een beperkt aantal nieuwe vrijwilligersorganisaties een aanvraag ingediend voor een doelgroepen- of erkenningssubsidie. Het gaat daarbij om Hengelsportvereniging Ons Genoegen, Zanggroep Entre Nous en Kindervakantiewerk Asten. Deze organisaties voldoen aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een subsidie en zijn dan ook in de subsidielijst van het ontwerpprogramma 2011 opgenomen.
Met diverse professionele instellingen zijn ingaande 2009 nieuwe subsidieafspraken gemaakt, waarbij op basis van gestelde doelen/resultaatverwachtingen (outputsturing) contracten zijn afgesloten met een looptijd van 4 jaren, overeenkomende met de duur van het meerjarensubsidieprogramma van 2009 tot en met 2012. Ook daarbij is bijzondere aandacht geschonken aan de in het beleidsplan Wmo vermelde doelgroepen. Ingaande 2010 is met de bibliotheek een nieuwe systematiek op basis van een - door de deelnemende gemeenten - gewenste productenbegroting overeengekomen. De gemeenten kunnen nu zelf bepalen welke producten zij noodzakelijk achten voor hun inwoners en welke
“plusproducten” zij - naast het voor alle gemeenten geldende basispakket - wensen af te nemen.
Met de vaststelling van een nieuwe algemene subsidieverordening, waarin onder meer de nieuwe subsidievormen nader zijn omschreven en de voorwaarden zijn vermeld om in aanmerking te komen voor een structurele of een eenmalige subsidie, is de invoering van het nieuwe subsidiesysteem tot een afronding gekomen.
Wat gaan we daarvoor doen
In het Subsidieprogramma Welzijn/Zorg 2009-2012, jaarschijf 2011 wordt het
subsidiebeleid voor het komende begrotingsjaar nader uitgewerkt. Het gaat daarbij om de toekenning van structurele, jaarlijks terugkerende doelgroepen- en erkenningssubsidies voor vrijwilligers-organisaties en budgetsubsidies alsmede subsidies op basis van contracten met een looptijd van 4 jaar ingevolge zgn. uitwerkingsovereenkomsten voor professionele
instellingen op het terrein van welzijn en zorg. Voor eenmalige subsidies kunnen vrijwilligersorganisaties in de loop van het begrotingsjaar een beroep doen op
subsidieregelingen voor onder meer eenmalige culturele- en welzijnsactiviteiten, lokale gezondheidsactiviteiten, projecten en deskundigheidsbevordering/kadervorming.
Het ontwerp van het Subsidieprogramma Welzijn/Zorg 2009-2012, jaarschijf 2011 is aan het - in het programma vermelde - welzijnswerk en de (gezondheids)zorg alsmede aan de Astense bevolking voorgelegd, waarbij de mogelijkheid is geboden om gedurende een termijn van 6 weken zienswijzen betreffende het programma in te brengen. Gebleken is dat géén van de in het subsidieprogramma 2011 vermelde organisaties en instellingen
gebruikgemaakt heeft van de mogelijkheid om gedurende de inspraakperiode van zes weken zienswijzen kenbaar te maken. Aangenomen mag worden dat de nieuwe subsidiesystematiek voldoende inzichtelijk is en niet geleid heeft tot onoverkomelijke (financiële) gevolgen voor de gesubsidieerde welzijns- en zorgorganisaties en -instellingen.
Nadat de gemeentebegroting 2011 door de raad is vastgesteld, zullen de in het programma opgenomen welzijns- en (gezondheids)zorgorganisaties/-instellingen formeel in kennis worden gesteld van de toekenning van de subsidies 2011. Uitbetaling van de toegekende subsidiebedragen zal in 2011 in tranches – maandelijks, per kwartaal of halfjaarlijks - via een zgn. termijnkalender geschieden.
Risico’s
Voor het daadwerkelijk verstrekken van de in het subsidieprogramma 2009-2012, jaarschijf 2011 vermelde structurele subsidies geldt uiteraard het voorbehoud dat de raad bij de vaststelling van de gemeentebegroting 2011 de daarvoor benodigde financiële middelen beschikbaar stelt; zie de cursieve tekst onder Toelichting bij hoofdstuk III “Subsidielijst 2009 t/m 2012, jaarschijf 2011” van het subsidieprogramma.
Volledigheidshalve dienen wij hier nog op te merken dat de aan vrijwilligersorganisaties ver- strekte doelgroepen- en erkenningssubsidies evenals in 2010 ook voor het begrotingsjaar 2011 niet zijn geïndexeerd. Ook is voor 2011 de nullijn aangehouden voor
subsidiebudgetten, verstrekt aan lokale, professionele instellingen. Met de deelnemende gemeenten is afgesproken dat voor het begrotingsjaar 2011 eveneens géén indexering zal worden toegepast op te verstrekken contract-/budgetsubsidies aan regionaal werkzame, professionele instellingen.
Behoudens de wettelijke mogelijkheden van bezwaar en beroep zijn verder geen juridische risico’s verbonden aan de uiteindelijke vaststelling van het subsidieprogramma - als onderdeel van de gemeentebegroting – door de raad.
Wat mag het kosten
In hoofdstuk III “Subsidielijst 2009 t/m 2012, jaarschijf 2011” van het subsidieprogramma zijn de concrete subsidiebedragen vermeld die aan de diverse welzijns- en zorgorganisaties / instellingen zullen worden toegekend.
Advies:
• De begroting 2011 en de meerjarenraming 2012-2014 vast te stellen;
• Het dekkingsplan 2011 vast te stellen;
• Het subsidieprogramma welzijn/zorg vast te stellen waarbij de index voor 2011 op nul wordt gezet conform dekkingsplan begroting 2011;
• De begroting te wijzigen conform advies.
Voor u ligt er inzage:
• Begroting 2011;
• Het Subsidieprogramma Welzijn/Zorg 2009-2012, jaarschijf 2011, plus begeleidend schrijven, gedateerd 16 juli 2010.
dict: j.peerlings@asten.nl typ: RV.ID.10.AF.001 coll:
