Onderwerp: Bijlage(n): Vergadering de dato:
Agenda- nummer:
p.h.:
Begroting 2013 en subsidieprogramma
Welzijn/Zorg 2013 1 6 november
2012 12.11.03 WII
de raad
van de gemeente Asten
Begroting 2013
Inleiding
Hierbij treft u aan de begroting 2013-2016. In deze begroting zijn de bezuinigingen die zijn uitgewerkt bij scenario-ontwikkeling en kerntakendiscussie verwerkt. De maatregelen die getroffen zijn om een sluitende meerjarenbegroting aan te bieden zijn fors. Het is een
begroting die is samengesteld in een economische turbulente periode waar het moeilijk is om ontwikkelingen na 2013 weer te geven.
De begroting 2013 is sluitend met een voordelig resultaat van € 162.831,=. Dit resultaat wordt incidenteel ingezet voor onvoorziene tegenvallers.
Omschrijving (-)= nadeel (+)= voordeel
Meerjarenbegroting 2013 162.831 -94.683 -39.077 22.247
Meerjarenbegroting 2013-2016
2013 2014 2015 2016
In deze inleiding worden de resultaten van scenario-ontwikkeling / voorjaarsnota 2012 geactualiseerd om deze vervolgens te vergelijken met de resultaten van de
meerjarenbegroting 2013-2016. Daarnaast worden de bezuinigingen samenwerking en de prognose van de reserve eenmalige bestedingen behandeld. Als laatste worden enkele risico’s opgesomd.
1. Scenario-ontwikkeling 2013-2016 (structureel)
In de onderstaande tabel is de meerjarenprognose opgenomen zoals geschetst bij de scenario- ontwikkeling / voorjaarsnota 2012 (jaarschijven 2013-2016). Dit is de financiële doelstelling bij scenario-ontwikkeling.
Omschrijving (-)= nadeel (+)= voordeel
Saldo begroting 2012 -39.896 -84.431 -440.919 -440.919 Tussentijdse rapportage voorjaar 2012 38.807 38.807 38.807 38.807 Prognose extra bezuiniging Rijk 9 miljard
(algemene uitkering) -296.000 -642.000 -632.000 -640.000
Eenmalig afdekken tekort reserve eenmalige bestedingen (REB)
-66.245 -138.655 -202.913 -209.975
Aanvullen REB naar € 1 miljoen -50.000 -50.000
Nieuw beleid -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
Onderhoud wegen 0 0 0 0
Vervangingsinvesteringen 0 0 0 0
Aangepaste doelstelling scenario-
ontwikkeling voorjaarsnota 2012 -413.334 -876.279 -1.337.025 -1.352.087 Meerjarenbegroting 2013-2016
2013 2014 2015 2016
Algemene uitkering
De ontwikkeling van de algemene uitkering na 2013 is moeilijk in te schatten. Bij de scenario- ontwikkeling / voorjaarsnota 2012 is uitgegaan van een Rijksbezuiniging van € 9 miljard terwijl de uitkomsten van de junicirculaire 2012 welke zijn gebaseerd op het lente akkoord veel positiever zijn. Echter vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten wordt de prognose van de junicirculaire na 2013 meer dan boterzacht genoemd. Want een nieuwe coalitie kan ervoor kiezen om juist meer te gaan bezuinigen. In Binnenlands Bestuur van 12 september 2012 wordt een bezuiniging van € 16 miljard genoemd.
Wanneer de bezuinigingen van het nieuwe kabinet minder hard doorwerken, kan de taakstelling eventueel ingezet worden voor vervanginginvesteringen, risico’s en nieuwe wensen. Als blijkt dat de bezuinigingen van het Rijk hoger zijn, moeten er aanvullende dekkingsmiddelen gezocht worden.
Om de landelijke bezuiniging van € 9 miljard te verwerken in de begroting is de volgende stelpost geraamd in de meerjarenbegroting.
2014 2015 2016
Prognose bezuiniging Rijk 9 miljard scenario-ontwikkeling -642.000 -632.000 -640.000
Lente-akkoord (junicirculaire 2012) -291.127 -220.820 144.095
Verschil scenario-ontwikkeling - junicirculaire 350.873 411.180 784.095
Het verschil tussen de begrote algemene uitkering bij scenario-ontwikkeling en de algemene uitkering bij de junicirculaire is als stelpost opgenomen in de begroting. De septembercirculaire 2012 wijkt slechts marginaal af van de junicirculaire en is daarom niet verwerkt in deze
begroting.
Bezuinigingen scenario-ontwikkeling
Het voorstel scenario-ontwikkeling / voorjaarsnota 2012 is 26 juni 2012 in de raad behandeld.
In onderstaande tabel zijn alle voorgestelde bezuinigingsvoorstellen opgenomen.
Totaal overzicht
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Wegen 19.907 22.315 24.722 24.722 24.722 24.722
Groen 112.300 112.300 112.300 112.300 112.300 112.300
Afvalinzameling 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000
Gebouwenbeheer 0 76.048 76.048 76.048 76.048 76.048
Veiligheid en handhaving 80.311 95.311 84.470 89.470 85.970 85.970
Evenementen 16.600 28.100 28.100 28.100 28.100 28.100
Optimalisatie gebruik gemeentelijke gebouwen / accommodaties
0 0 100.000 100.000 100.000 100.000
Onderwijs 0 0 0 25.000 25.000 25.000
De Schop 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
WMO / Welzijn / subsidies 0 92.000 184.000 276.000 368.000 368.000
Museum 0 10.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Samenwerking 0 80.000 250.000 350.000 400.000 400.000
Notuleren vergadering 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Toeristenbelasting 73.750 73.750 93.750 93.750 113.750 113.750
Onroerende zaakbelasting 125.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 totaal bezuinigings -
maatregelen 499.867 911.823 1.295.389 1.517.389 1.675.889 1.675.889 Bezuinigingen scenario-ontwikkeling
Bezuinigingen die niet zijn verwerkt in de begroting
In de raad van 26 juni 2012 heeft de raad via wensen en bedenkingen aangegeven welke bezuinigingen en nieuwe wensen zij in de begroting 2013 opgenomen wil zien.
De meerjarenbegroting wordt bijgesteld naar aanleiding van het niet doorgaan van bezuinigingen, nieuwe wensen, schrappen investering etc.
Alle bezuinigingsvoorstellen zijn in de begroting verwerkt met uitzondering van:
Niet verwerkte bezuinigingen 2013 2014 2015 2016
Reclame-uitingen aan lichtmasten 10.000 10.000 10.000 10.000
Reclame belasting -- 10.000 10.000 10.000
Subsidie museum -- -- 10.000 10.000
Afschaffen notuleren vergaderingen (vanaf 2014 in plaats van 2013)
10.000 -- -- --
Kappen vormbomen
(van de bezuiniging is 50% verwerkt)
7.500 7.500 7.500 7.500
Bloembakken
(van de bezuiniging is 50% verwerkt)
5.000 5.000 5.000 5.000
Monumentenbeleid
(van de bezuiniging is 50% verwerkt)
-- 14.850 14.850 14.850
Verhoging tarieven terrassen temporiseren -- 3.500 -- --
Totaal niet vewerkte bezuinigingen 32.500 50.850 57.350 57.350 In totaal is er dus € 32.500,= in 2013 oplopend tot € 57.350,= in 2016 minder gerealiseerd dan de combinatie van scenario 1 en 2 uit scenario-ontwikkeling / voorjaarsnota 2012.
Ook is gebleken dat bij het concretiseren van de bezuinigingen de maatregelen minder opleverden dan aangegeven. Dit geldt met name voor het thema groen.
Nieuwe wensen
Structureel
Alle structurele wensen zijn opgenomen. Dit betekent een extra last voor de begroting 2013- 2016. Hierbij wordt nog opgemerkt dat de vervangingsinvestering van de brandweer in de bezuiniging scenario-ontwikkeling grotendeels is teruggedraaid. Wanneer de consequenties van regionalisering brandweer bekend zijn, worden deze nog aan de raad voorgelegd.
2013 2014 2015 2016
Regionaal Informatie en Expertise Centra
-5.000 -5.000 -5.000 -5.000 Vervangingsinvesteringen
brandweer
-35.468 -41.607 -109.414 -109.414
Onderhoud wegen -165.000
Onderhoudsplan ICT -54.000
Noord-oost corridor N 279 vanaf 2017
Vervanging Varendonck vanaf 2017
Totaal -40.468 -46.607 -114.414 -333.414
Incidenteel
Doordat de investering Dijkstraat Molenstraat (2014 € 64.000,= en 2015 € 300.000,=) niet is verwerkt in de begroting levert dit een structureel voordeel op omdat de reserve eenmalige bestedingen minder negatief wordt.
Temporiseren
Een meerderheid van de gemeenteraad heeft aangeven dat projecten zoveel mogelijk
getemporiseerd worden. In deze begroting is dit niet vertaald, in de voorjaarsnota 2013 zullen hiertoe voorstellen worden gedaan.
Scenario-ontwikkeling/ voorjaarsnota 2012 bijgesteld
In de onderstaande meerjarenbegroting wordt uitgegaan van de meerjarenprognose zoals geschetst bij de scenario-ontwikkeling / voorjaarsnota 2012 (jaarschijven 2013-2016). Deze meerjarenbegroting is bijgesteld naar aanleiding van bovenstaande wijzigingen.
Omschrijving (-)= nadeel (+)= voordeel
Aangepaste doelstelling scenario-
ontwikkeling voorjaarsnota 2012 -413.334 -876.279 -1.337.025 -1.352.087 1 Bezuinigingen scenario-ontwikkelingen 499.867 911.823 1.295.389 1.517.389 2 Bezuinigingen die zijn geschrapt -32.500 -50.850 -57.350 -57.350 3 Nieuwe wensen
structureel -40.468 -46.607 -114.414 -333.414
incidenteel (rentevoordeel door schrappen wens)
3.200 18.200 18.200
Totaal scenario-ontwikkeling voorjaarsnota 2012
426.899 817.566 1.141.825 1.144.825
Prognose meerjarenraming na scenario-
ontwikkeling 13.565 -58.713 -195.200 -207.262
Meerjarenbegroting 2013-2016
2013 2014 2015 2016
2. Meerjarenbegroting 2013-2016 (structureel)
Omschrijving (-)= nadeel (+)= voordeel
Meerjarenbegroting 2013 162.831 -94.683 -39.077 22.247
Meerjarenbegroting 2013-2016
2013 2014 2015 2016
De begroting 2013 is sluitend met een voordelig resultaat van € 162.831,=. Dit resultaat wordt incidenteel ingezet voor onvoorziene tegenvallers. In het saldo van de meerjarenbegroting 2013 zijn de financiële consequenties van bestaand beleid opgenomen.
De meerjarenbegroting 2013 wordt vergeleken met de bijgestelde uitkomsten van scenario- ontwikkeling / voorjaarsnota 2012.
De afwijkingen van de meerjarenbegroting ten opzichte van de bijgestelde
scenario-ontwikkeling zijn hieronder weergegeven. Daarbij wordt opgemerkt dat de cijfers van scenario-ontwikkeling gebaseerd waren op de meerjarenbegroting van 2012-2015 en dat de financiële consequenties bestaand beleid geprognosticeerd waren. De afwijkingen ten opzichte van de prognoses zijn divers. Hieronder worden de grootste genoemd.
Omschrijving (-)= nadeel (+)= voordeel
Meerjarenbegroting 2013 162.831 -94.683 -39.077 22.247
Prognose meerjarenraming na scenario- ontwikkeling
13.565 -58.712 -195.200 -207.262
Verschil 149.266 -35.971 156.123 229.509
Stijging salariskosten -212.851 -212.851 -212.851 -212.851
hogere premie zorgverzekeringswet voor hogere inkomens
Stijging gebundelde uitkering 225.652 225.652 225.652 225.652
als gevolg van ontwikkelingen conjuctuur en bijstandsvolume
Reserve eenmalige bestedingen
budgettarie effect bijstelling reserve en rente naar 3,75%.
14.079 38.718 83.933 85.473
Algemene uitkering 42.411 -103.112 -103.112 -103.112
voordeel juni-circulaire 2013 en vanaf 2014 nadeel suppletieregeling OZB
Financiële consequenties bestaand beleid 79.975 15.623 162.501 234.347 autonome stijgingen (salarissen,
areaaluitbreiding etc).
149.266 -35.970 156.123 229.509 Meerjarenbegroting 2013-2016
2013 2014 2015 2016
3. Bezuinigingen samenwerking Bezuinigingen samenwerking
Onderstaand worden de gerealiseerde bezuinigingen samenwerking 2013 gepresenteerd en de nog te realiseren bezuinigingen vanaf 2014.
In de begroting 2013 is voor samenwerking een bezuiniging opgenomen van € 300.000,=.
Deze besparing wordt gerealiseerd door de samenvoeging van de bedrijfsvoerende onderdelen (Financiën, P&O, ICT, facilitair div, Belastingen, P&C) en de samenwerking op de andere terreinen (beheer en uitvoering) zoals beheer openbare ruimte /openbare werken,
gebouwenbeheer, externe subsidies, handhaving BOA/GOA, uitvoering handhaving bijzondere wetten, leerlingenvervoer.
De bezuiniging van € 300.000,= is gedeeltelijk gerealiseerd door uitwerking projectplannen samenvoeging bedrijfsvoering Asten-Someren. De concretisering van de bezuinigingen op de andere terreinen wordt op dit moment nader uitgewerkt in de vorm van een business case.
Recapitulatie 2013 2014 2015 2016
Bezuiniging samenwerking 300.000 300.000 300.000 300.000
Taakstelling samenwerking als gevolg van scenario- ontwikkeling (ambtelijke fusie) oplopend tot € 400.000,= in 2017
80.000 250.000 350.000
Totale taakstelling samenwerking 300.000 380.000 550.000 650.000 Gerealiseerde bezuinigingen door projectplannen
bedrijfsvoering Asten - Someren.
-174.846 -174.846 -174.846 -174.846
Realisatie bezuinigingen overige terreinen. -125.154 -125.154 -125.154 -125.154
Totaal gerealiseerd -300.000 -300.000 -300.000 -300.000
Nog te realiseren door samenwerking (scenario-
ontwikkeling) 0 80.000 250.000 350.000
Er is een inschatting gemaakt van de frictiekosten samenvoeging bedrijfsvoering hiervoor is eenmalig € 195.000,= beschikbaar.
4. Prognose stand van de reserve eenmalige bestedingen
De stand van de reserve eenmalige bestedingen is geactualiseerd, het verschil ten opzichte van de stand zoals gepresenteerd bij scenario-ontwikkeling is voordelig. De verschillen worden hieronder toegelicht.
Reserve eenmalige bestedingen
2013 2014 2015 2016
Saldo einde jaar conform scenario-ontwikkeling -1.324.900 -2.773.100 -4.058.260 -4.199.500 Saldo begroting 2013-2016 -1.393.741 -2.667.616 -3.508.766 -3.656.016
Verschil -68.841 105.484 549.494 543.484
Meerjarenbegroting
In 2016 is de stand van de reserve eenmalige bestedingen € 543.484,= voordeliger (minder negatief) dan berekend bij scenario-ontwikkeling.
De verschillen worden veroorzaakt door:
Verschillen in de reserve eenmalige bestedingen
Slotuitkering IZA 16.784
Toevoeging rente afwijking t.o.v. prognose 2013 -101.507 Incidenteel voordeel leges omgevingsvergunning 2013 206.000 Samenwerking Someren werkbudget 2013, 2014 -60.000
Project cultuur DAS 2013-2016 -24.000
Om bezuinigingen scenario-ontwikkeling te realiseren zijn eenmalige investeringen nodig:
Dunnen lanen buitengebied -24.000 Groenonderhoud door burgers zelf -40.000 Herstelpremie pensioenfonds 2013 (eenmalig) -45.000
Wachtgeld wethouders 2013 -41.980
Rotonde Dijkstraat - Molenstraat na 2016 364.000 Toegevoegd prognose rentetoevoeging 2014 en 2015 300.000
Overig afwijkingen -6.813
Totaal 543.484
Voor een specificatie van de reserve eenmalige bestedingen zie het overzicht reserve eenmalige bestedingen op pagina 97.
5. Risico’s
Diverse factoren kunnen de begroting nog negatief/positief beïnvloeden zoals:
• De gevolgen van de economische recessie, het regeerakkoord nieuwe coalitie.
• Overige niet voorziene omstandigheden.
Voor onvoorziene uitgaven in bestaand beleid is in 2013 een bedrag geraamd van
€ 53.900,= voor onvoorzien structureel en € 50.000,= voor onvoorzien incidenteel.
• Afwijkingen resultaten grondbedrijf ten opzichte van de prognose.
• Bezuinigingen uit de kerntakendiscussie en scenario-ontwikkeling / voorjaarsnota 2012 zijn verwerkt in de begroting 2013-2016. Het is mogelijk dat frictiekosten optreden.
Zie ook risico’s in de paragraaf 2] weerstandsvermogen.
Subsidieprogramma Welzijn/Zorg 2013
In het voor u liggende Subsidieprogramma Welzijn-Zorg 2013 zijn de structurele (jaarlijks terugkerende) subsidies opgenomen die in het begrotingsjaar 2013 zullen worden toegekend aan vrijwilligersorganisaties en professionele instellingen, werkzaam ten behoeve van de Astense bevolking op het brede terrein van welzijn en zorg. De daadwerkelijke verlening van deze subsidies geschiedt onder voorbehoud dat de gemeenteraad daarvoor de benodigde financiële middelen beschikbaar stelt bij de vaststelling van de gemeentebegroting 2013 op 6 november a.s.
Uw commissie wordt gevraagd bij uw overwegingen kenbaar te maken of u kunt instemmen met de inhoud van het subsidieprogramma 2013.
Inleiding
2013 overgangsjaar
De gemeente Asten hanteert vanaf 2009 een meerjarensubsidiebeleid, gebaseerd op een vierjaarlijkse periode. Conform deze meerjaren subsidiesystematiek zou de periode 2013-2016 aangemerkt moeten worden als de nieuwe meerjaren-subsidieperiode. Echter dwingen een aantal ontwikkelingen de gemeente tot herijking van het subsidiebeleid (zie onder ‘Wat willen we bereiken’). Daarom is er voor gekozen om 2013 aan te merken als een overgangsjaar. De nieuwe meerjaren-subsidieperiode loopt derhalve van 2014 tot en met 2016.
Indexering 2013
Als gevolg van de financiële situatie, waarin de gemeente Asten verkeert, wordt in afwijking van de in de Macro Economische Verkenning gehanteerde index voor het begrotingsjaar 2013 door de gemeente een indexcijfer gehanteerd van 0,0% dat in principe voor alle
gesubsidieerde organisaties en instellingen geldt. Een uitzondering wordt alleen gemaakt voor professionele organisaties waarmee de gemeente een overeenkomst of een
gemeenschappelijke regeling heeft afgesloten waarin afspraken zijn gemaakt over de indexering.
Volgens de contractafspraken komen alleen de Bibliotheek Helmond-Peel en Regionaal Instituut Cultuur en Kunsteducatie (RICK) in aanmerking voor een indexering van 1,5% in 2013. De indexering is al verwerkt in het subsidiebedrag voor 2013.
Zienswijzen
Ingevolge de gemeentelijke Inspraakverordening is aan de organisaties en instellingen vernoemd in het subsidieprogramma 2013 en aan de Astense bevolking de mogelijkheid geboden om tegen het ontwerp-subsidieprogramma 2013 zienswijzen in te brengen. Van deze mogelijkheid is door twee organisaties gebruik gemaakt, te weten: Wijkraad Asten Centrum Zuid en Dansstudio Starlights.
Wijkraad Asten Centrum Zuid wenst mogelijk in 2013 in aanmerking te komen voor een hogere financiële bijdrage op grond van het geldende convenant. Zij zien graag een zodanig voorbehoud opgenomen in het subsidieprogramma 2013. Tevens geven zij, evenals in 2012, aan dat het subsidiebedrag van € 675,= onvoldoende is om op goede wijze uitvoering te blijven geven aan het convenant.
Dansstudio Starlights wil naast de jaarlijkse subsidie ook in aanmerking komen voor een subsidie in de huisvestingskosten en voor de doelgroep mensen met een beperking.
Alleen de reactie op de zienswijze van Dansstudio Starlights leidt tot aanpassing van het subsidiebudget 2013. De subsidie wordt als volgt naar boven aangepast: subsidie huur binnensportaccommodatie: 45% van 6.480,- = € 2.916,-.
In de voor u ter inzage gelegde bijlage wordt nader op deze zienswijzen ingegaan.
Eenmalige subsidies 2013
Voor eenmalige subsidies kunnen vrijwilligersorganisaties in de loop van het begrotingsjaar wederom een beroep doen op subsidieregelingen voor onder meer eenmalige culturele- en welzijnsactiviteiten, lokale gezondheidsactiviteiten, projecten en
deskundigheidsbevordering/kadervorming.
Erratum
In het subsidieprogramma 2013 is een fout geslopen.
Het betreft de ‘Subsidieregeling éénmalige vernieuwende en/of experimentele activiteiten, optredens, uitvoeringen en projecten, niet behorend tot het regulier takenpakket’ (onder aan pagina 15 van het subsidieprogramma 2013, ‘diverse culturele-, welzijns- en zorgorganisaties en – instellingen’). Hier is een bedrag opgenomen van € 12.500,=. Dit moet zijn € 7.356,=
conform de ontwerpbegroting 2013.
Wat willen we bereiken
Herijking huidige subsidiebeleid
Na de zomervakantie is de afdeling MO gestart met de herijking van het huidige subsidiebeleid.
Deze herijking vindt zijn grondslag in een aantal ontwikkelingen:
1. De gemeente krijgt de komende jaren substantieel minder geld van de rijksoverheid.
Dit maakt dat een herverdeling van budgetten noodzakelijk zal zijn. Deze herverdeling gaat conform de Scenario-ontwikkeling/Voorjaarsnota 2012 gepaard met een
structurele bezuinigingsopdracht op Wmo, welzijn en subsidies oplopend tot
€ 368.000,= in 2017.
2. In juli 2011 stelden de gemeenteraden van Asten en Someren de Kadervisie Beleidsplan Wmo 2012 – 2015 Asten–Someren vast. De kaders vastgesteld in deze nota zijn ook van invloed op het gemeentelijk subsidiebeleid.
3. De gemeente krijgt in de periode 2013-2016 te maken met verschillende grote
decentralisaties, zoals de Decentralisatie Jeugdzorg. Voor de gemeente betekent dit dat zij nieuwe taken moet uitvoeren die gepaard gaan met forse bezuinigingen. Deze transities raken ook het gemeentelijk subsidiebeleid.
Medio oktober 2012 vindt de afronding van het herijkingsproces van het huidige subsidiebeleid plaatst. Dit betekent dat de nieuwe beleidsuitgangspunten pas vanaf 2014 kunnen worden doorgevoerd. Omdat de herijking van het nieuwe subsidiebeleid niet parallel loopt aan de cyclus van de nieuwe meerjaren-subsidieperiode is ervoor gekozen om 2013 aan te merken als overgangsjaar. De nieuwe meerjaren-subsidieperiode loopt derhalve van 2014 tot en met 2016.
Wat gaan we daarvoor doen
Op 1 november a.s. staat een informatiebijeenkomst gepland met alle vrijwilligersorganisaties die een structurele subsidie ontvangen van de gemeente. Tijdens deze bijeenkomst worden de nieuwe beleidsuitgangspunten gepresenteerd.
Met een groot aantal professionele instellingen is ingaande 2009 op basis van gestelde doelen/resultaatverwachtingen (outputsturing) een contract afgesloten met een looptijd van eveneens 4 jaar. Met de betreffende professionele instellingen dienen nieuwe afspraken gemaakt te worden voor de periode vanaf 2013 op basis van de resultaten van de
kerntakendiscussie 2011 en de effectmeting bestuursrapportage uitvoeringsplannen Wmo 1ste halfjaar 2012. Ook voor de professionele organisaties wordt 2013 aangemerkt als
overgangsjaar en loopt de nieuwe meerjaren-subsidieperiode van 2014 tot en met 2016.
Bezuinigingen ingaande 2014
In 2012 heeft de gemeente reeds een bezuiniging toegepast op alle structurele welzijns- en zorgsubsidies van tenminste 10%. Deze bezuinigingsronde is niet afdoende gebleken om de financiële situatie van de gemeente te herstellen. De herijking van het huidige subsidiebeleid zal wederom gepaard gaan met ingrijpende bezuinigingsmaatregelen ingaande het
subsidiejaar 2014. Dit kan betekenen dat de structurele subsidie voor organisaties of instellingen met ingang van het subsidiejaar 2014 wordt verlaagd dan wel geheel wordt afgebouwd. Aangezien bij deze bezuinigingsronde op voorhand geen enkele organisatie of instelling zal worden ontzien, worden de besturen van de organisaties en instellingen nadrukkelijk verzocht reeds rekening te houden met de per 1 januari 2014 door te voeren kortingen op structurele subsidies.
Zorgvuldige procedure
Het herijkingsproces vraagt om een zorgvuldige procedure en afwikkeling naar de organisaties en instellingen en de juridische houdbaarheid daarvan.
Door de organisaties en instellingen vroegtijdig (eind 2012 - begin 2013) op de hoogte te stellen van de voorgenomen bezuinigingen door de gemeente Asten ingaande 2014, wordt de besturen van de welzijns- en zorgorganisaties en -instellingen de ruimte geboden om zich voor te bereiden op de nieuwe situatie en de nodige maatregelen te treffen in de exploitatiesfeer.
Tevens kan hiermee rekening worden gehouden bij het aangaan van verplichtingen met derden.
Subsidielijst 2013
Traditiegetrouw is als laatste onderdeel van het subsidieprogramma de ‘subsidielijst’
opgenomen. Deze lijst vermeldt de te verlenen structurele subsidies per organisatie of instelling. De afgelopen vier jaar (2009-2012) was het gebruikelijk om per organisatie of instelling de voorlopige subsidie per jaar weer te geven voor de totale vierjarige periode. De subsidielijst 2013 vermeldt alleen de subsidie per organisatie of instelling voor het subsidiejaar 2013. Er worden geen voorlopige subsidiebedragen vermeld voor de jaren 2014, 2015 en 2016. Hiervoor is gekozen omdat pas na de herijking van het huidige subsidiebeleid duidelijk zal zijn hoe de subsidies voor de organisaties en instellingen vanaf 2014 tot en met 2016 er uit gaan zien.
Risico’s
Behoudens de wettelijke mogelijkheden van bezwaar en beroep zijn verder geen juridische risico’s verbonden aan de uiteindelijke vaststelling van het subsidieprogramma – als onderdeel van de begroting - door de raad.
Wat mag het kosten
In hoofdstuk III ’Subsidielijst 2013’ van het subsidieprogramma zijn de concrete
subsidiebedragen vermeld die aan de ca. 100 welzijns- en zorgorganisaties en –instellingen zullen worden toegekend.
De financiële consequenties van het subsidieprogramma 2013 zijn inmiddels in de
ontwerpgemeentebegroting 2013 opgenomen. De subsidies kunnen pas daadwerkelijk worden verstrekt als de gemeenteraad instemt met de ontwerpgemeentebegroting 2013.
Advies begroting 2013/subsidieprogramma welzijn/zorg:
• De begroting 2013 vast te stellen;
• Het subsidieprogramma welzijn/zorg vast te stellen.
- Productenraming 2013.
- Subsidieprogramma Welzijn-Zorg 2013 plus aanbiedingsbrief d.d. 26 juli 2012 (het programma en de aanbiedingsbrief zijn eind juli jl. aan u toegezonden).
- De schriftelijk ingediende zienswijzen.
- De bij het subsidieprogramma 2013 behorende bijlage met ingebrachte zienswijzen, alsmede de reactie van de gemeente daarop.
dict : f.vanhelmond@asten.nl type : RV.BAS.12.AF.003 coll :
Voor u ligt ter inzage:
