PROGRAMMA- BEGROTING 2013 - 2016

(1)

GEMEENTE ALBRANDSWAARD

PROGRAMMA- BEGROTING

2013 -

2016

(2)

(3)

VOORWOORD

Voor u ligt de programmabegroting 2013 van de gemeente Albrandswaard. Naast de

programmabegroting bieden wij u ook de meerjarenraming 2014-2016 aan. Deze begroting is gebaseerd op het coalitiedocument 2010-2014 ‘Samen keuzes maken’ van april 2010, op het college uitvoeringsprogramma ‘Met elkaar komt het voor elkaar’ van juni 2010 en de voorjaarsnota 2013.

De behandeling van de programmabegroting is geagendeerd voor de raadsvergadering van 12 november 2012.

Albrandswaard, 21 september 2012.

Burgemeester en wethouders van Albrandswaard,

Hans Cats B.G. Euser

gemeentesecretaris Loco-burgemeester

(4)

2

INHOUDSOPGAVE

VOORWOORD ... 1

INHOUDSOPGAVE ... 2

1 ALGEMEEN ... 7

INLEIDING ... 8

MAATSCHAPPELIJKE EN ECONOMISCHE CONTEXT. ... 8

HIGHLIGHTS 2013, WAT ZAL DE AGENDA HET KOMENDE JAAR DOMINEREN. ... 9

SCHETS FINANCIËLE GEVOLGEN VOOR ALBRANDSWAARD IN HOOFDLIJNEN. ... 12

MAATREGELEN OM EEN SLUITENDE BEGROTING 2013-2016 TE BEREIKEN. ... 12

LEESWIJZER ... 15

Begrotingscyclus ... 15

Begrotingsonderdelen ... 15

Opbouw van deze begroting ... 15

Toesturen aan provincie ... 16

RAADSBESLUIT. ... 17

2 BEGROTING IN ÉÉN OOGOPSLAG ... 19

BEGROTING IN ÉÉN OOGOPSLAG ... 20

INKOMSTEN EN UITGAVEN PER PROGRAMMA ... 21

WAAR KOMT HET GELD VANDAAN EN WAAR GAAT HET NAAR TOE ... 21

KERNGEGEVENS ... 22

3 PROGRAMMA’S ... 23

PROGRAMMA 1 OPENBARE ORDE & VEILIGHEID... 25

MISSIE ... 25

ACHTERGROND ... 25

SPEERPUNTEN ... 26

1. Integraal Veiligheidsbeleid ... 26

WAT MAG HET KOSTEN? ... 27

FUNCTIEOVERZICHT... 27

PROGRAMMA 2 BURGER & BESTUUR ... 29

MISSIE ... 29

ACHTERGROND ... 29

SPEERPUNTEN ... 30

1. Arbeidsmarktbeleid ... 30

2. Actieprogramma Toekomstvisie Albrandswaard 2025 ... 31

3. Burgerparticipatie ... 32

4. Dienstverlening (KCC)... 33

PROGRAMMA 3 KENNIS & WELZIJN ... 35

MISSIE ... 35

ACHTERGROND ... 35

SPEERPUNTEN ... 35

1. Bibliotheekaanbod anders organiseren... 35

2. Jongerenwerk ... 36

3. Breed Welzijnsbeleid ... 36

4. Sociale Zaken ... 37

5. WMO, inclusief decentralisatie AWBZ-functie begeleiding ... 38

6. Decentralisatie Jeugdzorg ... 39

7. Harmonisering kinderopvang/Peuterspeelzaalwerk ... 40

8. Lokaal Educatieve Agenda ... 40

(5)

PROGRAMMA 4 RUIMTELIJKE ORDENING & WONEN ... 43

MISSIE ... 43

ACHTERGROND ... 43

SPEERPUNTEN ... 44

1. Centrumontwikkeling Rhoon ... 44

2. Buijtenland van Rhoon ... 45

3. Centrumplan Poortugaal ... 45

4. Klepperwei ... 46

5. Polder Albrandswaard ... 46

6. Grondexploitaties ... 47

Wat mag het kosten? ... 48

PROGRAMMA 5 BUURT & BUITENRUIMTE ... 49

MISSIE ... 49

ACHTERGROND ... 49

SPEERPUNTEN ... 50

1. Speeltuin Portland ... 50

2. Groot onderhoud openbare ruimte ... 50

3. Organisatie van de inzameling huishoudelijk afval ... 51

4. Eenvoudiger groenopbouw in de wijken en bewoners inschakelen bij onderhoud... 51

5. (Binnen)sportaccommodatie Poortugaal ... 52

6. Duurzaam Albrandswaard ... 53

PROGRAMMA 6 MIDDELEN & ECONOMIE ... 57

MISSIE ... 57

ACHTERGROND ... 57

SPEERPUNTEN ... 57

1. Grondexploitaties ... 57

2. Organisatieontwikkeling en samenwerking ... 58

3. Financiële positie verbeteren ... 59

4. Economie ... 60

4 PARAGRAFEN ... 63

PARAGRAAF 1 LOKALE HEFFINGEN ... 65

BELEIDSKADERS ... 65

BELASTINGSOORTEN ... 65

Onroerende zaakbelastingen ... 65

Afvalstoffenheffing ... 67

Rioolheffing ... 68

Hondenbelasting ... 68

Lijkbezorgingsrechten ... 69

Tarieven overige gemeentelijke heffingen ... 69

OVERZICHT BELASTINGDRUK ... 70

GEMEENTELIJK KWIJTSCHELDINGSBELEID ... 70

PARAGRAAF 2 WEERSTANDSVERMOGEN ... 71

INLEIDING ... 71

DE BENODIGDE WEERSTANDSCAPACITEIT ... 71

BESCHIKBARE WEERSTANDSCAPACITEIT ... 73

Exploitatie ... 74

Onbenutte belastingcapaciteit ... 74

(6)

4

Stille reserves ... 74

RELATIE BENODIGDE EN BESCHIKBARE WEERSTANDSCAPACITEIT ... 74

CONCLUSIE ... 75

PARAGRAAF 3 FINANCIERING ... 77

RENTEVISIE... 77

RENTERISICO’S ... 77

FINANCIERINGSVORMEN ... 77

LIQUIDITEITSBEHEER ... 78

RENTERISICONORM EN KASGELDLIMIET ... 78

FINANCIERINGSBEHOEFTE ... 80

RENTE-OMSLAGPERCENTAGE ... 81

DEBITEURENBELEID ... 82

WET HOF ... 82

SCHATKISTBANKIEREN ... 83

PARAGRAAF 4 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN ... 85

ZORG VOOR DE OPENBARE RUIMTE ... 85

WEGEN ... 86

RIOLERING ... 86

VERKEER- EN STRAATNAAMBORDEN ... 87

GROEN, WATERWEGEN EN BAGGER ... 87

SPELEN ... 87

STRAATREINIGING ... 88

BRUGGEN ... 88

OPENBARE VERLICHTING ... 88

GEBOUWEN ... 89

BUDGETTEN & KREDIETEN ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN ... 90

PARAGRAAF 5 BEDRIJFSVOERING ... 91

INLEIDING ... 91

MISSIE ... 91

PERSONEELSBELEID EN ORGANISATIEONTWIKKELING. ... 92

Formatie ... 92

Loon- en personeelskosten ... 92

Organisatieontwikkeling en personeelsbeleid ... 92

BAR samenwerking ... 92

Opleidingsbeleid ... 92

Ziekteverzuimbeleid ... 93

INFORMATISERING & AUTOMATISERING ... 93

BAR-ICT ... 93

Vervangingsinvesteringen ... 93

KWALITEITSZORG, PLANNING & CONTROL EN RECHTMATIGHEID ... 93

COMMUNICATIE ... 93

PARAGRAAF 6 VERBONDEN PARTIJEN ... 95

A.SAMENWERKINGSVERBAND SOCIALE ZAKEN ALBRANDSWAARD –RIDDERKERK ... 95

B.VEILIGHEIDSREGIO ROTTERDAM-RIJNMOND (VRR) ... 96

C.GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING DCMRMILIEUDIENST RIJNMOND (DCMR) ... 96

D.SAMENWERKINGSVERBAND VASTGOEDINFORMATIE,HEFFING EN WAARDEBEPALING (SVHW) ... 96

E.NATUUR- EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE (NRIJ) ... 97

F.STADSREGIO ROTTERDAM ... 97

G.ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ MIDDEN-IJSSELMONDE (OMMIJ) ... 98

H.GEMESSENDAEL CV EN ESSENDAEL BEHEER BV ... 98

I.DEELNEMINGEN ... 98

J.OVERIGE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN/RECHTSPERSONEN ... 99

PARAGRAAF 7 GRONDBELEID ... 101

ALGEMEEN ... 101

GRONDBELEID ... 101

(7)

UITGANGSPUNTEN ... 101

Nota grondbeleid ... 101

Meerjaren Perspectief Ontwikkelingsprojecten ... 101

Spelregels Reserve Ontwikkelingsprojecten ... 101

Werkwijze Ruimtelijke Ontwikkelingsprojecten ... 101

ONTWIKKELINGSPROJECTEN ... 102

BIE projecten ... 102

Samenwerkingsverbanden ... 102

NIEGG projecten ... 102

MI projecten ... 102

RESERVES EN VOORZIENINGEN ... 103

5 FINANCIËLE BEGROTING ... 105

FINANCIËLE SAMENVATTING ... 106

INCIDENTELE BATEN EN LASTEN ... 108

PROGRAMMAPLAN ... 109

PROGRAMMA 1 OPENBARE ORDE &VEILIGHEID ... 109

Beïnvloedbare en niet beïnvloedbare lasten ... 109

PROGRAMMA 2 BURGER &BESTUUR ... 110

Reserves en voorzieningen ... 111

PROGRAMMA 3 KENNIS &WELZIJN ... 111

Investeringen ... 112

PROGRAMMA 4 RUIMTELIJKE ORDENING &WONEN ... 113

PROGRAMMA 5 BUURT &BUITENRUIMTE ... 114

PROGRAMMA 6 MIDDELEN EN ECONOMIE ... 116

BIJLAGEN ... 119

BIJLAGE I.INVESTERINGEN MET ECONOMISCH EN MAATSCHAPPELIJK NUT... 120

BIJLAGE II.STAAT VAN LANGLOPENDE GELDLENINGEN ... 122

BIJLAGE III.RESERVES EN VOORZIENINGEN ... 123

Reserves ... 123

Voorzieningen ... 124

BIJLAGE IV.SUBSIDIEPLAFOND 2013 ... 125 SPECIFICATIE SPEERPUNTEN

SPECIFICATIE FUNCTIES

(8)

6

(9)

1 ^Algemeen

(10)

8

Inleiding

In deze inleiding schetsen wij een beeld van de maatschappelijke en economische context van de gemeente Albrandswaard en de invloed daarvan op onze financiële positie. Uit het financiële beeld van deze begroting wordt duidelijk dat de ombuigingsmaatregelen waartoe bij de begroting 2012-2015 besloten is, nog steeds hard nodig zijn om tot een sluitende meerjarenbegroting 2013-2016 te komen.

De Programmabegroting 2013-2016 is gebaseerd op het gekozen format uit de begroting 2012-2015.

In de diverse programma-onderdelen van deze begroting (hoofdstuk 3) hebben wij op basis van de zgn. SMART-methodiek onze speerpunten voor 2013-2016 benoemd, ontleend aan het college uitvoeringsprogramma. In deze inleiding treft u een leeswijzer aan waarin wij de plek van de begroting in de planning- en controlcyclus uitleggen en een korte toelichting geven over de opbouw van de begroting.

Dit inleidende hoofdstuk sluit af met het raadsbesluit om de begroting 2013 vast te stellen en kennis te nemen van de meerjarenraming 2014-2016.

Maatschappelijke en economische context.

Na het aantreden van een nieuwe regeringscoalitie in 2010 zien we ons door de economische ontwikkelingen geplaatst voor een enorme opgave om de financiën op orde te houden.

De kredietcrisis, die in 2008 de bankensector op haar grondvesten deed schudden, heeft zich steeds verder doorontwikkeld tot een algemene economische crisis. De regeringssteun aan het Nederlandse bankwezen en het ontstaan van een tekort in de rijksbegroting trekt een zware wissel op de

rijksfinanciën. Ook de staatssteun van Nederland aan de Europese Unie om andere deelnemende landen financieel te helpen doet het tekort op de rijksbegroting geen goed, zeker niet op de lange termijn Dit alles mist zijn effect op de gemeenten niet.

Vanaf 2009 zijn de eerste gevolgen hiervan voor de gemeente Albrandswaard zichtbaar, doch deze worden de komende jaren ook steeds meer voelbaar. Om te beginnen de stagnatie van de

woningmarkt. Er zijn minder huizen gebouwd dan gepland waardoor sprake is van aanzienlijk minder opbrengsten uit bouwleges, onroerende zaakbelasting, grondexploitaties e.d.

De werkgelegenheid in Nederland loopt terug. Veel bedrijven zijn door stagnatie in de afzet

genoodzaakt hun personeelsbestand in te krimpen. Omdat de economische crisis al enige tijd duurt groeit de categorie werkloze personen waarvan de maximale uitkeringsduur op grond van de WW verstrijkt. Deze categorie is vervolgens aangewezen op een uitkering op grond van de Wet Werk en Bijstand (WWB). Ook onze gemeente merkt dit door een toename van het aantal

bijstandsgerechtigden.

Bedrijven stellen hun winstverwachtingen keer op keer bij. Bepaalde economische sectoren lijken op dit moment licht op te veren, andere sectoren verkeren nog steeds in zwaar weer, zoals de

bouwbedrijven. Dividenduitkeringen van bedrijven, waarin de gemeente een aandeel heeft, zijn onzekerder dan voorheen.

Wij hebben de verwachting dat de trend van decentralisatie van taken naar gemeenten steeds verder zal worden doorgezet. Wij hebben de ervaring dat het rijk deze taakverschuivingen slechts ten dele financieel compenseert. Kortom, ook Albrandswaard zal de komende jaren meer moeten doen met aanzienlijk minder geld!

Met spanning is dit jaar na de val van het kabinet Rutte gewacht op de ontvangst van de junicirculaire 2012. De verwachting was dat deze circulaire eindelijk de gewenste duidelijkheid zou geven over de bezuinigingen van het Rijk. Zoals al aangegeven bij de behandeling van de voorjaarsnota 2013 gaf de junicirculaire 2012 geen duidelijk beeld van de gemeentelijke inkomsten in de komende jaren.

De doorrekening van het Lenteakkoord zorgt voor een verlaging van het accres voor 2012 met € 254 miljoen en voor 2013 met aanvullend € 213 miljoen. Dit betekent dat het Gemeentefonds met deze bedragen afslankt en de uitkering aan de gemeente wordt verlaagd. Voor onze gemeente betekent dit voor 2013 indicatief een bedrag van € 450.000 aan minder inkomsten uit het Gemeentefonds.

(11)

Relatie met Lenteakkoord.

Het nationaal begrotingstekort dringt in 2013 als gevolg van het Lenteakkoord terug van 4,6% naar 2,9%. Hiervoor waren ombuigingen noodzakelijk van € 12 miljard. € 9 miljard zijn ingevuld door lastenverhogingen. Deze lastenverhogingen hebben geen effect op de hoogte van het

gemeentefonds. Een groot deel van de ombuigingen is gevonden door het bevriezen van de

ambtenarensalarissen voor de jaren 2012 en 2013. Door de systematiek van “samen de trap af”, heeft deze besparing op de kosten direct gevolg voor de omvang van het Gemeentefonds.

Indien deze lijn van het bevriezen van de salarissen of het hiervoor invullen van de besparing met alternatieve besparingen op de rijksuitgaven doorgezet wordt naar de jaren 2014 en volgende, zal het gemeentefonds ook over deze jaren behoorlijk gekort worden.

Is het einde van de rijk bezuinigingen in zicht? Wij gaan er van uit dat het einde nog niet in zicht is. Wij verwachten dat het rijk aanvullend gaat bezuinigen. Immers, in 2017 zal het nationaal begrotingstekort zonder aanvullende maatregelen 2,6% bedragen terwijl dit 1% mag zijn en op termijn 0% mag zijn. Dit vertegenwoordigd een ombuigingstaakstelling van € 25 miljard. Deze verwachting is echter zolang een actief regerend kabinet niet voor handen is te onzeker om ons begrotingsbeleid op te baseren.

Illustratief voor tegenstellingen in verwachtingen welke afgegeven worden, is dat de junicirculaire uitgaat van een stijging van het accres vanaf 2015. Dit zou een toename van de uitkering uit het Gemeentefonds betekenen terwijl het rijk gelijktijdig winstwaarschuwingen afgeeft en een aanvullende ombuigingsnoodzaak aankondigt. Met de stijging van de inkomsten vanaf 2015, hebben wij gezien de onzekerheden geen rekening gehouden in de begroting 2013-2016.

Berekening algemene uitkering uit het gemeentefonds

In de begroting 2012-2015 hebben wij al geanticipeerd op een verdere daling van de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds. Ondanks dit resteert er voor 2013 een ongedekt tekort van circa

€ 120.000,-. Voor de komende jaren is onze ruimte om aanvullende kortingen op te vangen beperkt tot:

2014 € 243.000,- 2015 € 160.000,- 2016 € 600.000,-.

Dit lijkt ruim. Wij herinneren u eraan dat alleen al dat het structureel maken van de huidige korting op het Gemeentefonds voor de jaren 2014 en volgende een bres kan schieten van € 450.000,-, nog los van de mogelijke aanvullende kortingen volgend op de vorming van een nieuw kabinet.

Al met al blijven het onzekere tijden waarbij de raming van de grootste inkomstenbron van de gemeente, de algemene uitkering, hoogst onzeker is. De komende jaren zullen de circulaires meer duidelijkheid moeten geven.

Highlights 2013, wat zal de agenda het komende jaar domineren.

Uitwerking Toekomstvisie Albrandswaard 2025

Met alle verschillen tussen de dorpen onderling, is er ook veel dat bindt. De dorpen zijn historisch, economisch en cultureel als vestigingsplaats sterk gevormd door de ligging tussen enerzijds de wereldstad en wereldhaven Rotterdam en anderzijds de open polderlandschappen van de Zuid- Hollandse eilanden. De tijdsgeest van de functionaliteit, uitbreiding, massarecreatie en

massaproductie heeft een grote impact gehad op de dorpen en het landschap. In deze visie maken we een duidelijke keuze om vanaf nu de smaak en het karakter van onze gemeente te versterken.

De smaak van Albrandswaard concentreert zich op: Ondernemen, Ontmoeten, Ontplooien, Ontspannen en Ontketenen.

In april 2013 is de Toekomstvisie Albrandswaard 2025 vastgesteld. De toekomstvisie is het resultaat van een intensief participatieproces waar de gemeente het afgelopen jaar met de inzet van honderden burgers, maatschappelijke organisaties, ondernemers, raadsleden en collegeleden naartoe heeft gewerkt. De visie is geen blauwdruk van de toekomst, maar geeft de richting aan waarin de gemeente en de gemeenschappen zich zullen en/of moeten ontwikkelen om aan te sluiten bij de wensen en de opvattingen van de huidige en toekomstige generaties. Je kunt de toekomst niet voorspellen en ook niet een bepaald scenario uitkiezen, maar je kunt wel rekening houdend met de scenario’s; een streefbeeld schetsen. De toekomstvisie helpt ons in te spelen op die zaken, die nu en in de komende

(12)

10

10 tot 15 jaar staan te gebeuren, zoals de opgaven in de openbare ruimte, de lokale economie, recreatieve ontwikkelingen, maatschappelijke voorzieningen en zorg en onderwijs.

Deze toekomstvisie wordt uitgewerkt in een ruimtelijke Structuurvisie. Ook geeft de Toekomstvisie de richting aan voor het opstellen van andere beleidsplannen voor de komende jaren. De visie is dus een leidraad voor gemeentelijke besluitvorming. Meer nog dient de visie om met burgers, instanties, overheden en bedrijven die in de gemeente actief zijn duidelijk te communiceren over waar de gemeente voor staat en waar de gemeente naar toe wil. Op deze wijze kan het gesprek over de toekomst worden omgezet naar concrete initiatieven. Bij het opstellen van de visie is een netwerk van betrokken burgers aangeboord. Voor de verdere uitwerking van de toekomstvisie zal actief en gericht contact worden gezocht om te blijven samenwerken en het netwerk verder uit te breiden. Binnen de ambtelijke organisatie is voor de uitwerking een programmatische aanpak voorzien.

Oplevering Structuurvisie Albrandswaard 2025

Een structuurvisie is het instrument om de visie op en de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid voor het grondgebied van de gemeente vast te leggen. Hierbij wordt de ruimtelijke invloed van de verschillende beleidsterreinen zoals verkeer, wonen, cultuurhistorie, landschap, economie en welzijn bekeken. In de structuurvisie wordt duidelijk wat de gemeente de komende 10 tot 15 jaren waar wil versterken, ontwikkelen, herstructureren of juist wil behouden. Het opstellen van de structuurvisie doorloopt 4 fasen: de verkenningsfase, visiefase, ontwerpfase en de vaststellingsfase. Met de afronding van Toekomstvisie Albrandswaard 2025 ronden we ook de verkenningsfase af. De voornemens en ambities van de Toekomstvisie worden in de visie en ontwerpfase in twee korte ronden ruimtelijk uitgewerkt tot een ontwerp-structuurvisie. Het verwerken en toetsen van de ontwerp-structuurvisie op financiële haalbaarheid is het 3^e kwartaal 2012 gereed, waarna de ontwerp-structuurvisie ter inzage kan worden gelegd. Vaststelling van de structuurvisie door de Raad is gepland voor eind 2012.

Regie en BAR-samenwerking

Nadat de raad in juni 2012 heeft besloten dat de gemeente Albrandswaard zich ontwikkelt tot regiegemeente en in december 2012 beslist over de vorm van de BAR-samenwerking, vindt in 2013 de uitwerking plaats van deze concepten. In 2014 zijn regieorganisatie en de BAR-

samenwerkingsorganisatie operationeel.

Regie

Albrandswaard oriënteert zich op de ontwikkeling tot regiegemeente. Dat betekent dat wij ons gaan richten op onze kerntaak en dat is sturen en beslissen in strategische en tactische zaken. Uitvoerende taken gaan wij met anderen doen. Dit kan zijn met burgers en instellingen maar ook de samenwerking met onze BAR-partners is een optie met vele kansen. 2013 zal als het gaat om de ontwikkeling naar een regieorganisatie in het teken staan van het uitwerken van zaken als:

- Vormen van regieteam;

- Samenwerkingsvormen voor uitvoering en bedrijfsvoering;

- Nieuw huisvestingsconcept.

BAR-samenwerking

Door de raden van de BAR-gemeenten is inmiddels het Koersdocument BAR-BETER! Vastgesteld.

De raden kiezen vervolgens voor een scenario dat tegemoetkomt aan de doelstellingen van de samenwerking en de daarbij gestelde randvoorwaarden. De keuze voor een scenario is voorzien eind 2012. Dit betekent dat in 2013 concrete stappen worden gemaakt in de uitwerking van het gekozen scenario. Voor de gemeente Albrandswaard betekent dat bijvoorbeeld dat wij samen met onze BAR- partners de uitwerking gaan oppakken van taken die wij niet samen met burgers en instellingen kunnen doen. Hierbij moet u onder andere denken aan:

 Verder implementeren van de decentralisaties Wet Werken Naar Vermogen, Jeugdzorg en AWBZ;

 Uitwerken van het gekozen scenario in het kader van de inzameling van huishoudelijk afval;

 Implementeren van de organisatie Vergunningen, Toezicht en Handhaving.

Bibliotheekwerk

De grootste ombuiging in het programma Kennis en Welzijn moet gevonden worden in het

bibliotheekwerk. Waar 2012 nog steeds in het teken stond van het scherp krijgen van reële scenario's, zal in 2013 een definitieve keuze gemaakt moeten worden en gewerkt worden aan het implementeren van het meest haalbare en gedragen scenario.

(13)

De gevolgen van het milieubeleidsplan en notitie duurzaamheid

In het geactualiseerde milieubeleidsplan 2012-2016 is de vernieuwde duurzaamheidvisie van het college verwoord. Onderdeel van dit milieubeleidsplan is o.a. de nadere uitwerking van vijf genoemde thema’s in de startnotie Duurzaamheid. In samenspraak met de gemeenteraad maken wij een keuze welke thema’s en beoogde doelstellingen uitgevoerd zullen worden. Voor de uitvoering van deze thema’s en doelstelling zijn in de begroting 2013 echter geen aanvullende middelen opgenomen.

Om een minimale uitvoering te geven aan deze plannen schatten wij in dat de komende 4 jaar

€ 50.000,- structureel nodig is. Bij de aanbieding van het milieubeleidsplan ontvangt u een kostenraming per uit te voeren maatregel. Bij investeringen en de bijbehorende opbrengst in duurzaamheid kan gedacht worden aan;

- het stimuleren van duurzame mobiliteit waardoor we de uitstoot van schadelijke stoffen willen verlagen,

- de aandacht voor het thema duurzaamheid bij de (her)ontwikkeling van en het beheer van bedrijventerreinen,

- het duurzaam bouwen. Dit betekent immers bouwen met het oog op de toekomst. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van duurzame energiebronnen zoals zonnepanelen, een energiezuinige manier van verwarmen of juist koelen, maar ook aan het gebruik van milieuvriendelijke bouwmaterialen. Duurzaam gebouwde woningen zijn ook woningen die levensloopbestendig zijn: woningen die aangepast kunnen worden aan de levensfase van de bewoner.

De voortzetting van het proces ombuigingen

Bij vaststelling van de begroting 2012-2015 en de 1^e begrotingswijziging heeft de raad ingestemd met een groot aantal ombuigingen welke moeten leiden naar een structureel sluitende begroting.

De ombuigingen hebben betrekking op alle disciplines binnen de gemeente en zijn verdeeld over de thema’s Veiligheid, Openbare ruimte, Sociaal maatschappelijk en Bedrijfsvoering.

De ombuigingen lopen op van € 506.000 in 2013 tot € 1.645.000 in 2015. De realisatie van de ombuigingen blijven wij de komende jaren monitoren. Hiertoe zullen wij de budgetdiscipline verder aanscherpen.

Uitwerking speerpunten

De uitvoering van de door de raad in de Programmabegroting opgenomen speerpunten vormen de focus van de bestuurlijke agenda en een belangrijk deel van de ambtelijke activiteiten.

Wij hebben de stand van zaken ten aanzien van de bestaande speerpunten opgenomen als onderdeel van deze Voorjaarsnota. Wij hebben onze handen vol aan de uitwerking van deze punten. Op dit moment hebben wij geen aanleiding uw raad in de aanloop naar de Programmabegroting 2013 voor te stellen nieuwe speerpunten op te nemen of bestaande speerpunten te laten vervallen.

Landschapspark Buijtenland van Rhoon

De doelstelling die wij beogen is het creëren van een hoogwaardig recreatie- en natuurgebied met een grote rol voor agrarische ondernemers.

De Raad van State heeft de beroepen tegen het ontwerpbestemmingsplan Buijtenland van Rhoon behandeld, waardoor dit inmiddels onherroepelijk is geworden. 2013 staat in het teken van de inrichting van de uitvoeringsorganisatie en het zetten van de eerste stappen in de daadwerkelijke realisatie van het landschapspark.

(14)

12

Schets financiële gevolgen voor Albrandswaard in hoofdlijnen.

In deze paragraaf worden de financiële gegevens van de begroting kort en op hoofdlijnen

weergegeven. Deze gegevens worden in hoofdstuk 5 nader gespecificeerd. De mutaties welke zijn opgenomen in de voorjaarsnota 2013 zijn verwerkt in de posten genoemd vanaf punt 4.

Omschrijving 2013 2014 2015 2016

1. Uitgangspunt voorjaarsnota 2013 371.993 516.185 -11.907 356.662 2. Correctie budget WMO met extra middelen voor WMO

binnen algemene uitkering uit septembercirculaire 2011 -9.356 -9.356 -802 -802 3. Saldo 1^e Tussenrapportage 2012 (na correctie) -77.618 -46.960 -62.977 -64.977 4. Mutaties voorjaarsnota:

Nieuwe ombuigingen voorjaarsnota 135.045 320.331 279.241 296.467 Onvermijdelijke claims (exc. 1^e TR) -321.045 -533.836 -232.390 -231.970

Veiligheidsplan 2013-2016 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000

Wijziging ombuigingen 2013-2016 -30.282 -29.900 -29.509 -29.509 5. Salarissen / opleidingskosten / vrijval reserve

wethouderspensioenen 133.588 241.882 409.837 281.472

6. Hogere lasten sociale Zaken (regelingen) -108.516 -195.167 -297.238 -298.768 7. Aanpassing bezuiniging bibliotheek (budget 2016=2015) 0 0 0 -96.198

8. Junicirculaire 2012 -118.739 0 0 0

9. Investeringsplan/afschrijvingslasten/financieringsresultaat 304.944 243.938 463.881 313.416 Correctie ivm kostendekkende tarieven riolering en afval -172.582 -208.211 -215.776 -85.694

10. Prijsindexatie 0 0 0 -155.618

11. Resultaat belastingen 3.158 3.247 3.334 162.195

12. Hogere uitvoeringskosten Ridderkerk -80.644 -80.644 -80.644 -80.644 13. Egalisatie toegeschreven kosten

aanbouwgrondexploitaties -132.631 -133.373 28.135 27.109

14. Diversen -4.988 -6.550 14.055 13.693

SALDO PRIMAIRE BEGROTING -182.673 6.586 192.240 331.834

Maatregelen om een sluitende begroting 2013-2016 te bereiken.

Om de financiële huishouding van onze gemeente op orde te houden hebben wij aan de hand van een aantal uitgangspunten aanvullende maatregelen opgenomen in de Voorjaarsnota 2013. Deze maatregelen zijn verwerkt in de concept-begroting 2013-2016.

De uitgangpunten die wij hierbij hanteren zijn:

• handhaven ambitie om de financiële positie van de gemeente gezond te houden, ook wanneer dit ingrijpende beslissingen vereist;

• een (meerjaren-) begroting 2013-2016 die in combinatie met een 1^e begrotingswijziging (ombuigingspakket) duurzaam en structureel sluitend is;

• aan de jaarrekening 2012 vindt een zo minimaal mogelijk toevoeging uit de algemene reserves plaats. Gezien de ontwikkelingen op basis van de 1^e Tussenrapportage 2012 hanteren wij een stringent budgetbeheer,

• naast de ombuigingen die nodig zijn om de begroting 2013-2016 sluitend te maken wordt er rekening mee gehouden dat er na de verkiezingen van 12 september 2012 opnieuw een forse ombuiging tot stand moet worden gebracht op basis van de economische ontwikkelingen en het voorgenomen bezuinigingsbeleid van de rijksoverheid;

(15)

• de uitgangspunten om de OZB-opbrengst niet structureel te verhogen (anders dan de

periodieke indexering van 3%) en de maatschappelijke voorzieningen zoveel mogelijk in stand te houden, worden ook voor deze programmabegroting vastgehouden

• nieuw beleid van raad en college moeten worden gefinancierd door dekking binnen de bestaande begroting;

• tegenvallers binnen de programma’s van de begroting dienen in eerste aanleg binnen het desbetreffende programma te worden opgevangen. Meevallers komen ten gunste van de algemene middelen en worden in de tussenrapportages gerapporteerd;

• investeringsvoornemens waarvan het bijvoorbeeld op grond van de technische levensduur verantwoord is aanschaf of vervanging uit te stellen, worden uitgesteld;

• De omvang van het weerstandsvermogen van de gemeente dient in verhouding te blijven met het risicoprofiel van de gemeente.

Op grond van deze uitgangspunten hebben wij, in de Voorjaarsnota 2013 aanvullende ombuigingen voor de begroting 2013-2016 voorgesteld welke verwerkt zijn in de bovenstaande begrotingssaldi.

Het betreffen de volgende voorstellen:

1. Jaarschijf investeringsplan 2013 volledig doorschuiven:

In 1^e Tussenrapportage blijkt dat de investeringen in 2012 zijn vertraagd. Om een keer een inhaalslag te maken wordt voorgesteld het investeringsplan begroting 2012-2015 een jaar door te schuiven.

Besparing kapitaallasten: 2013 circa € 65.000 2014 circa € 240.000 2015 circa € 54.000 2016 circa € 21.000

Absoluut noodzakelijke nieuwe investeringen in 2013 kunnen gedekt worden uit het voordeel dat ontstaat door het gefaseerd uitvoeren van de investeringen in 2012 en 2013. Dit betekent meteen dat er geen nieuwe jaarschijf 2016 wordt toegevoegd.

2. Raming onroerende zaakbelastingen

Bij de raming van de opbrengst onroerende zaakbelastingen is rekening gehouden met een percentage verminderingen/oninbaar van 3%. Voorgesteld wordt ingaande 2015 het gelijke niveau te hanteren van voor de crisis, zijnde 1,5%. Het structurele voordeel vanaf 2015 bedraagt € 70.000.-

3. Met betrekking tot inkoop is een aanvullende taakstelling oplopende tot

€ 200.000,- structureel haalbaar. Deze taakstelling is een aanvulling op de structurele verlaging van de inkoopbudgetten uit de begroting 2011 van € 550.000,-. Omdat de eerdere taakstelling van € 550.000,- volledig is ingevuld, vinden wij een beperkte gefaseerde

verhoging van de ombuigingen op inkoopbudgetten verantwoord.

Totaal van in de begroting 2013-2016 verwerkte ombuigingsvoorstellen uit de voorjaarsnota 2013:

Omschrijving 2013 2014 2015 2016

Kapitaallasten 65.000 240.000 54.000 21.000

Oninbaarheid belastingen 0 0 70.000 70.000

Inkoopvoordelen 75.000 100.000 150.000 200.000

Totaal aanvullende ombuigingen 140.000 340.000 274.000 291.000 Ter dekking van het resterende begrotingstekort 2013 van afgerond € 183.000,- stellen wij u voor de 1^e begrotingswijziging 2013 vast te stellen. De uitwerking hiervan is opgenomen in het raadsvoorstel behorende bij de programmabegroting 2013-2016 en 1^e begrotingswijziging.

(16)

14

Wil de gemeente in aanmerking komen voor repressief toezicht, dient de begroting materieel in evenwicht te zijn. Onder materieel evenwicht wordt verstaan een sluitende begroting gecorrigeerd met het saldo van de incidentele baten en lasten.

Omschrijving 2013 2014 2015 2016

1. SALDO PRIMAIRE BEGROTING -182.673 6.586 192.240 331.834

2. Saldo incidentele baten en lasten 574.415 438.443 6.655 14.118

3. Materieel begrotingssaldo 391.742 445.029 198.895 345.952

Op basis van bovenstaande cijfers blijft de gemeente onder repressief toezicht staan.

(17)

Leeswijzer

Begrotingscyclus

De programmabegroting is één van de producten van de planning & control-cyclus. Als basis voor deze programmabegroting fungeert de Voorjaarsnota 2013. De programmabegroting geeft de plannen voor 2013 weer. In 2013 zullen er twee tussenrapportages verschijnen. In de tussenrapportages wordt aan de raad gerapporteerd hoe het vordert met de uitvoering van de in de begroting genoemde plannen. Daarnaast heeft u via Pepperflow continue zicht op de status van de speerpunten en de ombuigingen. In de jaarrekening wordt het jaar afgesloten met een eindrapportage.

De programmabegroting is een planning van activiteiten voor het komende jaar. De begroting bestaat uit een aantal programma’s. Een programma is een samenhangend geheel van activiteiten. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat het programmaplan een aantal onderdelen moet bevatten. Ook in deze onderdelen is de plannende functie van de begroting zichtbaar.

We hebben tevens hier SMART-doelstellingen/speerpunten benoemd door per onderdeel de volgende (5 W) vragen te beantwoorden:

• Wat willen we bereiken?

• Wat gaan we daar voor doen?

• Wanneer is het klaar?

• Wat is het streven?

• Wat mag het kosten en wat is de formatie-inzet?

Begrotingsonderdelen

Artikel 7 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) geeft aan dat een begroting ten minste bestaat uit een beleidsbegroting en een financiële begroting. Deze twee onderdelen bestaan weer uit een aantal voorgeschreven onderdelen. Het volgende overzicht ontstaat dan:

• beleidsbegroting o programmaplan o paragrafen

• financiële begroting

o het overzicht van baten en lasten en de toelichting

o de uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting Opbouw van deze begroting

Hoofdstuk 1 is een algemene inleiding die wordt afgesloten met het concept-besluit van de gemeenteraad. Dit maakt zichtbaar dat de raad de kaders stelt en het budgetrecht heeft. Met het vaststellen van de begroting geeft de raad het college toestemming om tot uitvoering van de programma’s over te gaan en de ter beschikking gestelde middelen uit te geven en de geplande inkomsten te realiseren.

Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de begroting op financiële hoofdlijnen. Hierin wordt ook duidelijk welke gevolgen de Voorjaarsnota heeft voor de begroting. Verder komen kerngegevens aan bod.

In hoofdstuk 3 staan de zes programma’s van deze begroting centraal. Per programma zijn achtergrond en politiek taakveld beschreven. Omdat een programma vaak een breed taakveld bestrijkt, zijn de programma’s onderverdeeld in programmaonderdelen. Per programmaonderdeel zijn voor de speerpunten SMART aangeven wat we willen bereiken en wat we daarvoor gaan doen (de eerder genoemde vijf W-vragen!). Voor het gehele programma is opgenomen welke middelen hier voor nodig zijn.

(18)

16

Hoofdstuk 4 is gewijd aan de paragrafen. De paragrafen zijn verplichte onderdelen en geven een dwarsdoorsnede van de financiële aspecten van de begroting. Het gaat met name om de beleidslijnen voor beheersmatige aspecten die grote financiële gevolgen kunnen hebben en/of van belang zijn voor het realiseren van de programma’s. Deze informatie komt in de begroting veelal versnipperd voor en is daardoor minder inzichtelijk voor de gemeenteraad. Het is de bedoeling van de paragrafen dat de raad de juiste en integrale informatie krijgt. Zo kan de raad zijn kader stellende en controlerende rol ook op de beheersmatige aspecten waarmaken.

Hoofdstuk 5 is de financiële begroting. Hierin worden de hoofdstukken 1 tot en met 4 uitgewerkt in een gedetailleerd overzicht van de financiële positie van de gemeente.

Toesturen aan provincie

De door de raad vastgestelde begroting 2013 en de meerjarenraming 2014-2016 dient voor 15 november 2012 aan de provincie te worden toegestuurd.

(19)

Raadsbesluit.

Ontwerp-besluit:

De raad van de gemeente Albrandswaard;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 september 2012;

gelet op artikel 191 van de Gemeentewet;

besluit:

1. De Programmabegroting 2013, inclusief de paragrafen, vast te stellen;

2. De subsidieplafonds 2013 vast te stellen conform bijlage IV van de programmabegroting 2013-2016;

3. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2014 tot en met het jaar 2016;

4. Het college te machtigen voor de jaarschijf 2013 binnen de kaders van deze

programmabegroting de inkomsten en uitgaven te realiseren inclusief de opgenomen investeringen in de jaarschijf 2013.

(20)

18

(21)

2 Begroting in één

oogopslag

(22)

20

Begroting in één oogopslag

In dit hoofdstuk worden de financiële gegevens van de begroting kort en op hoofdlijnen weergegeven. Deze gegevens worden in hoofdstuk 5 nader gespecificeerd. De mutaties welke zijn opgenomen in de voorjaarsnota 2013 zijn verwerkt in de posten genoemd vanaf punt 4.

Omschrijving 2013 2014 2015 2016

1. Uitgangspunt voorjaarsnota 2013 371.993 516.185 -11.907 356.662

2. Correctie budget WMO met extra middelen voor WMO binnen algemene

uitkering uit septembercirculaire 2011 -9.356 -9.356 -802 -802

3. Saldo 1^e Tussenrapportage 2012 (na correctie) -77.618 -46.960 -62.977 -64.977

4. Mutaties voorjaarsnota:

Nieuwe ombuigingen voorjaarsnota 135.045 320.331 279.241 296.467

Onvermijdelijke claims (exc. 1^e TR) -321.045 -533.836 -232.390 -231.970

Veiligheidsplan 2013-2016 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000

Wijziging ombuigingen 2013-2016 -30.282 -29.900 -29.509 -29.509

5. Salarissen / opleidingskosten / vrijval reserve wethouderspensioenen 133.588 241.882 409.837 281.472

6. Hogere lasten sociale Zaken (regelingen) -108.516 -195.167 -297.238 -298.768

7. Aanpassing bezuiniging bibliotheek (budget 2016=2015) 0 0 0 -96.198

8. Junicirculaire 2012 -118.739 0 0 0

9. Investeringsplan/afschrijvingslasten/financieringsresultaat 304.944 243.938 463.881 313.416

Correctie ivm kostendekkende tarieven riolering en afval -172.582 -208.211 -215.776 -85.694

10. Prijsindexatie 0 0 0 -155.618

11. Resultaat belastingen 3.158 3.247 3.334 162.195

12. Hogere uitvoeringskosten Ridderkerk -80.644 -80.644 -80.644 -80.644

13. Egalisatie toegeschreven kosten aanbouwgrondexploitaties -132.631 -133.373 28.135 27.109

14. Diversen -4.988 -6.550 14.055 13.693

SALDO PRIMAIRE BEGROTING -182.673 6.586 192.240 331.834

(23)

De provincie kent bij het goedkeuren van de begroting twee soorten toezicht: preventief en repressief toezicht. Voor repressief toezicht is het noodzakelijk dat er sprake is van een materieel sluitende begroting in meerjarenperspectief. Dit betekent dat er geen incidentele middelen of inzet van de algemene reserve nodig zijn om de begroting sluitend te maken. Op basis van bovenstaande cijfers komen wij het komende jaar onder repressief toezicht te staan.

Inkomsten en Uitgaven per programma

Begroting 2012 Begroting 2013 Begroting 2014 Begroting 2015 Begroting 2016

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten

1 Openbare Orde & Veiligheid 1.330.568 66.119 1.348.341 66.119 1.348.352 66.130 1.357.548 66.141 1.363.116 66.141 2 Burgers & Bestuur 5.389.626 586.300 5.467.562 904.849 5.304.454 871.867 5.286.168 887.237 4.997.057 612.283 3 Kennis en Welzijn 15.935.770 5.823.543 15.496.964 5.723.303 14.885.558 5.539.243 14.526.014 5.365.973 14.449.288 5.368.339 4 Ruimtelijke Ordening en Wonen 8.395.083 6.974.396 3.405.520 1.953.172 5.046.589 3.593.678 2.443.557 1.104.974 2.428.228 1.120.455 5 Buurt & Buitenruimte 12.655.731 6.526.745 12.277.985 5.962.464 12.096.741 6.021.487 12.056.309 6.206.484 12.012.252 6.361.725 6 Middelen en Economie 3.492.183 27.221.858 3.492.077 26.878.542 2.566.300 25.155.589 2.413.273 24.452.060 2.662.870 24.383.868 TOTAAL 47.198.961 47.198.961 41.488.449 41.488.449 41.247.994 41.247.994 38.082.869 38.082.869 37.912.811 37.912.811

Waar komt het geld vandaan en waar gaat het naar toe

Waar komt het geld vandaan ? Waar gaat het geld naartoe ?

(24)

22

Kerngegevens

Bestuurlijke structuur Raadsleden Wethouders

Echt voor Albrandswaard (EVA) 7 2

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) 5 -

Partij van de Arbeid (PvdA) 3 1

Christen Democratisch Appel (CDA) 2 1

Nieuwe Albrandswaardse partij (NAP) 1 -

Christen Unie / Staatkundig Gereformeerde Partij

(CU/SGP) 1 -

Sociale structuur Begroting Begroting Begroting

2012 2013 2014

Aantal inwoners per 1 januari 25.183 25.073 25.126

Aantal inwoners tot 20 jaar 6.375 6.329 6.343

Aantal inwoners 65 jaar en ouder 3.329 3.346 3.353

Aantal bijstandgerechtigden 330 309 309

Fysieke structuur Begroting Begroting Begroting

2012 2013 2014

Oppervlakte gemeente (ha) 2.374 2.374 2.374

Oppervlakte groen (m²) 772.000 772.000 772.000

Verharde wegen (m²) 992.000 992.000 992.000

Lengte riolering (m) 106.750 106.750 106.750

Aantal woonruimten 11.045 11.154 11.215

Financiële structuur Begroting Begroting Begroting

2012 2013 2014

Aantal full time eenheden (fte) in vaste dienst 139,02 140,53 140,53 Omvang totale begroting / exploitatieomzet 45.412.202 41.488.449 40.977.584

Begrotingsresultaat (incl. 2^e TR 2012) -47.508 -182.673 6.816

Omvang algemene uitkering 17.980.736 17.691.381 17.605.408

Investeringen 2.394.002 4.091.705 5.352.806

Algemene reserve 11.730 9.910.535 9.901.235

Reserve kredietcrisis 247.014 556.264 556.264

Beklemde reserves en bestemmingsreserves 13.613.361 13.690.869 14.177.721

Weerstandscapaciteit 8.692.011 12.494.955 13.117.461

Voorzieningen 7.221.213 6.773.928 6.736.183

(25)

3 PROGRAMMA’S

(26)

24

(27)

PROGRAMMA 1 OPENBARE ORDE & VEILIGHEID

Dit programma gaat over de veiligheid en openbare orde in Albrandswaard. De burgemeester is wettelijk verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid.

In het geval van een calamiteit is hij opperbevelhebber crisisbestrijding en wordt de ambtelijke organisatie de crisisbeheerorganisatie.

Missie

Wij willen een veilige omgeving voor burgers, bedrijven en instellingen. Zij vervullen daarin zelf een belangrijke rol. Wij willen hen daarom betrekken bij het vergroten van het veiligheidsgevoel.

Veiligheid is voor een belangrijk deel afhankelijk van de sociale samenhang binnen Rhoon en Poortugaal.

Achtergrond

Veiligheid, criminaliteit- en overlastbestrijding zijn, mede door de voortdurende aandacht in de media, in de afgelopen jaren belangrijke thema’s geworden. Dit komt ook naar voren in het coalitiedocument 2010 - 2014. De Leefbaarheid monitor gemeente Albrandswaard 2009 geeft aan dat burgers van de gemeente verwachten dat zij veiligheid in de wijken waarborgt. Het gaat daarbij vooral om het tegengaan van (jeugd)overlast en vernielingen.

Regie en samenwerking

De gemeente is verantwoordelijk voor de integraliteit van het veiligheidsbeleid. In de Nationale Politiewet is vastgelegd dat eens per vier jaar de gemeenteraad een veiligheidsplan vaststelt. Het gemeentelijk integrale veiligheidsplan 2013 - 2016 wordt in het vierde kwartaal van 2012

vastgesteld. Door samenwerking, vastgelegd in heldere werkafspraken, voert de gemeente krachtig regie op het gebied van veiligheid. Deze samenwerking is concreet uitgewerkt in het uitvoeringsprogramma, waarin de verschillende projecten staan beschreven. In 2013 vindt de volgende Leefbaarheid monitor plaats.

Crisisbeheersing

Wij moeten voorbereid zijn op incidenten die zich voor kunnen doen binnen de gemeentegrenzen.

De aanwezigheid van steeds meer en grotere risicofactoren in deze regio zorgt voor steeds strengere eisen op het gebied van crisisbeheersing. Een goed opgeleide en getrainde crisisorganisatie is noodzakelijk. In BAR-verband ontwikkelen wij deze crisisorganisatie de komende maanden verder.

(28)

26

Speerpunten

1. Integraal Veiligheidsbeleid Wat willen we bereiken?

Inwoners, ondernemers en bezoekers moeten zich in Albrandswaard veilig voelen en ook veilig zijn.

Het gaat om veiligheid in en rondom huis, buurt en onderneming. Verder om veiligheid in breder verband, BAR/regio waarbij preventie en aanpak van incidenten en crisis voortvarend worden opgepakt.

Wat gaan we doen Wanneer is het

klaar

Wat is het streven Kosten + FTE in 2013

1a Uitvoeren veiligheidsplan 2013- 2016 door gemeenteraad.

2016 Een 7,4 voor de

veiligheid in het Lemononderzoek van 2013.

75.000

structureel (VJN 2013)

1b Uitwerken en evalueren van de actiepunten/projecten uit de nota integraal veiligheidsplan.

1^e kwartaal 2013 Een 7,4 voor de veiligheid in het Lemononderzoek van 2013

0,3 FTE

1c Uitvoering van het project “De buurt bestuurt”

4e kwartaal 2013

In 2 wijken per jaar starten wij dit project op.

Een 7,4 voor de veiligheid in het Lemononderzoek in 2013

1d Adequate crisisorganisatie en brandweerzorg

continu De raad heeft in 2010 de volgende ijkpunten

vastgesteld:

Kosten van de VRR

970.000 (afgerond) en - garantie voor

verantwoorde brandweerzorg

0,4 FTE voor ambtenaar rampenbestrijding - zorg voor

brandweer- vrijwilligers - binnen het

beschikbare budget blijven

Voor een nadere specificatie van speerpunt 1-1 klik op: Toelichting 1-1

(29)

Wat mag het kosten?

baten en lasten soort Werkelijk

2011 Begroot

2012 Begroot 2013 Begroot 2014 Begroot 2015 Begroot 2016 1 - Openbare orde en Veiligheid

Lasten Extern 1.058.672,88 1.077.343 1.095.769 1.096.432 1.106.638 1.114.509

Intern 254.776,02 206.898 206.898 206.898 206.898 206.898

Kapitaal 46.978,54 46.327 45.674 45.022 44.012 41.709

Reserves 0 0 0 0 0 0

Totaal van de Lasten 1.360.427 1.330.568 1.348.341 1.348.352 1.357.548 1.363.116

Baten Extern -77.674,28 -66.119 -66.119 -66.130 -66.141 -66.141

Reserves -3.052 0 0 0 0 0

Totaal van de Baten -80.726 -66.119 -66.119 -66.130 -66.141 -66.141

Totaal 1.279.701 1.264.449 1.282.222 1.282.222 1.291.407 1.296.975

Functieoverzicht

Nr. Omschrijving Functie Specificatie

120 Brandweer en rampenbestrijding Fu120

140 Openbare orde en veiligheid Fu140

Voor een specificatie van de functies klik op: specificatie Functies Programma 1

(30)

28

(31)

PROGRAMMA 2 BURGER & BESTUUR

De gemeente ziet de burger vooral als haar partner.

Samen bouwen wij aan een vitaal Albrandswaard. De raad draagt als direct gekozen

volksvertegenwoordiging zorg voor de kaderstelling en controle. Het college is verantwoordelijk voor het bestuur en het functioneren van de ambtelijke

organisatie. De gemeentesecretaris is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing ervan.

Missie

Iedere Albrandswaarder telt mee. Het versterken van de sociale en economische samenhang binnen onze vitale leefgemeenschap steunt op twee belangrijke pijlers: de inzet van burgers en van lokale en regionale organisaties. Bij die herkenbaarheid past een persoonlijke dienstverlening door de gemeente.

Achtergrond

De gemeenten in Nederland ontwikkelen zich tot ‘eerste overheid’. Voor alle overheidsdiensten kunnen burgers zich wenden tot hun gemeente. Deze doelstelling vraagt om een efficiënt

dienstverleningsconcept waarbij de herkenbare gemeente langs diverse kanalen bereikbaar is: via telefoon, brief, email, e-loket en balie. Belangrijk is een naar buiten gerichte houding van de gemeentelijke organisatie. Medewerkers zoeken burgers en bedrijven daadwerkelijk op.

Visie

Een gemeente die zelfstandigheid nastreeft beschikt over een visie op de lokale samenleving. Wat leeft er in de gemeenschap? Welke behoeften hebben burgers en ondernemers?

Burgers hebben naast rechten ook plichten of - anders gezegd – zij dragen maatschappelijke verantwoordelijkheid. Maar welke verantwoordelijkheden hebben burgers en welke heeft de gemeente? Daarover willen wij in gesprek met de samenleving.

Bestuur en organisatie moeten op strategisch en tactisch niveau daadkrachtig opereren en voortdurend de samenwerking met burgers opzoeken. Voor de uitvoering schakelt de gemeente geschikte partners in. Zij voert heldere regie, waarbij zij kwaliteit, continuïteit en doelmatigheid in de gaten houdt.

Burgerparticipatie

Wij willen burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties betrekken bij het tot stand komen en bij het uitvoeren van beleid. Hiermee willen wij de kwaliteit van beleid en uitvoering verhogen, draagvlak voor beleid en uitvoering vergroten en de relatie burger – gemeente verbeteren.

(32)

30

Speerpunten

1. Arbeidsmarktbeleid Wat willen we bereiken?

Het aantal werkzoekenden in Albrandswaard verlagen.

klaar

1a Nadat de nieuwe

Aanbestedingswet door de Eerste Kamer is aangenomen (verwachting eind 2012), gaat het BAR Inkoopbureau beleid ontwikkelen waarbij rekening wordt gehouden met de social return on investments.

2e kwartaal 2013 In ieder bestek opnemen dat 5%

van de raming loonsom voor dit doel wordt ingezet

Kosten en inzet niet van toepassing

1b Regie voeren op de match tussen vraag en aanbod (in relatie tot de gezamenlijke BAR arbeidsmarktbeleid)

Continu proces Halvering cliëntenbestand WWB

Albrandswaard van 300 naar 150 eind 2015

(33)

2. Actieprogramma Toekomstvisie Albrandswaard 2025 Wat willen we bereiken?

Begeleiding (regie) van (samenwerkingsverbanden van) burgers, ondernemers en maatschappelijke instellingen in de uitvoering van het actieprogramma Toekomstvisie Albrandswaard 2025 gebruikmakend van de samenwerkingsvormen co-productie, co-creatie en uitbesteding.

Wat gaan we doen Wanneer is het klaar

2a Begeleiding (regie) van initiatiefnemers bij initiatieven die passen binnen

Actieprogramma Toekomstvisie dat eind 2012 wordt

vastgesteld.

Doorlopend, reeds gestart in 2012

Het inspireren en verbinden van initiatiefnemers die (met de gemeente) willen investeren in de realisatie van de visie en het zoveel mogelijk wegnemen van belemmeringen.

0,1 FTE

2b Helpen opzetten van buurtondernemingen/ social Enterprises (éénmalig)

1^e kwartaal 2013 eerste

buurtonderneming actief

20.000 0,1 FTE

2c Helpen opzetten van een digitaal platform voor kennisoverdracht tussen initiatieven (éénmalig).

1^e kwartaal 2013 Platform draait en eerste initiatief ‘proef Albrandswaard’ is volledig gevuld met informatie.

20.000 0,1 FTE

2d Uitvoering van de

communicatiestrategie ‘merk Albrandswaard’.

1^e kwartaal 2013 34.000

0,3 FTE

Basis: uitbesteding VVV Investering VVV-agentschap (éénmalig)

Agentschap meubel Assortiment

agentschap Deelname franchiseformule Bewegwijzering en vlaggen

Hosting iPoint

€10.000 VVV

Regiopromotie en aansluiting bij VVV (jaarcontract)

Aansluiting bij VVV Afdracht VVV-formule

€6.783 VVV

Website (jaarcontract) Opzet website

Hosting en servicekosten

€2.850 VVV

Markeringen in het gebied (éénmalig)

Borden in het gebied met fiets- en

wandelroutes, aanbod

€1.000 VVV

Optie: fysieke Productie en €3.000

(34)

32 evenementenkalender

(jaarcontract)

verspreiding

evenementenkalender (tweemaandelijks)

VVV

Samenwerking

Albrandswaard – VVV en andere betrokken partijen

Overleg aanpak Afstemming gebiedspromotie Begeleiden van initiatieven

50 uur

Aanvullend: voeden en beheren digitale community

Inhakende promotie Promotieaanpak bij

evenementen of initiatieven uit

communicatiekalender

€10.000 100 uur

Beheer community Voeden van sociale

media Monitoren

350 uur

3. Burgerparticipatie Wat willen we bereiken?

Verhogen van de inbreng van burgers bij gemeentelijk beleid en uitvoering.

klaar

3a De gemeentelijke organisatie bekwaam maken in de toepassing van

participatiemogelijkheden

2013 In elk advies en

raadsvoorstel wegen wij de toepassing van burgerparticipatie af

0,1 FTE

3b Kennisnetwerk van burgers opbouwen dat ingezet kan worden bij gemeentelijke vraagstukken

2013 Wij beschikken over

een database deskundige burgers met 250 inwoners

0,1 FTE

(35)

4. Dienstverlening (KCC) Wat willen we bereiken?

Verbeteren van de dienstverlening aan burgers, bedrijven, instellingen en ketenpartners volgens de landelijke richtlijnen KlantContactCentrum.

Wat gaan we doen Wanneer is het klaar

4a Verbeteren van de gemeentelijke website op gebruiksgemak, functionaliteit en toegankelijkheid

31-12-2013 Binnen de top 50 van de landelijke monitor

gemeentelijke websites

4b Uitbreiding van het pakket van digitale dienstverlening

2013 Aantal digitale

producten vergroten van 10 naar 20

Wat mag het kosten?

baten en

lasten soort Werkelijk

2011 Begroot

2012 Begroot 2013 Begroot 2014 Begroot 2015 Begroot 2016 2 - Burgers & Bestuur

Lasten Extern 3.365.986,52 1.908.324 1.680.894 1.567.703 1.533.320 1.536.389 Intern 4.206.934,45 3.415.621 3.407.621 3.407.621 3.407.621 3.407.621

Kapitaal 5.409.199,09 15.681 8.992 8.720 8.479 3.047

Reserves 0 0 320.055 270.410 286.748 0

Voorzieningen 157.408 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

Totaal van de Lasten 13.139.528 5.389.626 5.467.562 5.304.454 5.286.168 4.997.057 Baten Extern -11.032.602,2 -516.233 -563.740 -563.174 -558.258 -561.064

Intern -207.700 0 0 0 0 0

Kapitaal 0 0 0 0 0 0

Reserves -66.667 -70.067 -21.054 -38.283 -42.231 -51.219

Voorzieningen 0 0 -320.055 -270.410 -286.748 0

Totaal van de Baten -11.306.969 -586.300 -904.849 -871.867 -887.237 -612.283

Totaal 1.832.559 4.803.326 4.562.713 4.432.587 4.398.931 4.384.774

(36)

34

Functieoverzicht

Nr. Omschrijving Functie Specificatie

001 Bestuursorganen Fu001

002 Bestuursondersteuning college van B&W Fu002

003 Burgerzaken Fu003

004 Baten secretarieleges Burgerzaken Fu004

005 Bestuurlijke samenwerking Fu005

006 Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie) Fu006

Voor een specificatie van de functies klik op: Specificatie functies programma 2

(37)

PROGRAMMA 3 KENNIS & WELZIJN

Sociale samenhang, meedoen aan de samenleving en leefbaarheid zijn belangrijk voor iedereen. Alle burgers van jong tot oud, van rijk tot minder bedeeld, mobiel of minder mobiel, allemaal kunnen zij samen met de gemeente bijdragen aan het versterken van de Albrandswaardse gemeenschap.

Missie

Het dorpse karakter van Albrandswaard is herkenbaar in de manier waarop de Albrandswaardse samenleving is georganiseerd en vormgegeven. Inwoners die elkaar kennen en voor elkaar klaar staan. Een vitale leefgemeenschap!

Achtergrond

Wat vinden de mensen in Albrandswaard belangrijk op het gebied van Kennis en Welzijn? De beschikbaarheid van goed, eigentijds onderwijs en sociaal-maatschappelijke voorzieningen.

Samenwerking tussen onderwijs, sport, kinderopvang en jeugdzorg. Maar ook zorgonderwerpen zoals hulp in de huishouding, begeleiding, bevordering van de zelfredzaamheid en eigen

verantwoordelijkheid houden hen bezig. Natuurlijk mogen we ontmoetingsplekken voor jongeren of mogelijkheden voor maatschappelijke deelname door mensen met een beperking of een uitkering niet vergeten.

Speerpunten

1. Bibliotheekaanbod anders organiseren Wat willen we bereiken?

Het bibliotheekaanbod ondanks budgetreductie op peil houden.

klaar

1a Inzetten op blijvende deelname aan het Bibliotheeknetwerk

2^e kwartaal 2013 Realiseren van een bezuiniging van:

97.000 in 2013 193.000 in 2014 en 290.000 in 2015 Behouden kennis en collectie van het Bibliotheeknetwerk

0,2 FTE

1b Inzetten op het behoud van bibliotheekvoorzieningen voor Albrandswaard

4^e kwartaal 2013

1c Bibliotheekwerk vooral inzetten op de jeugd

Continu proces

(38)

36 2. Jongerenwerk

Wat willen we bereiken?

Integrale samenlevingsopbouw in de woonkernen. Maatschappelijk participatie en ontwikkelkansen voor de jeugd.

klaar

2a Regie voeren op het jongerenwerk door SWA resultaatgericht te subsidiëren.

continu proces De bestaande meetinstrumenten geven eind 2013 een positiever beeld ten opzichte van 2012

0,3 FTE

2b Onderzoek naar het behoud van het JCA, de verbreding van de functie en de exploitatie daarvan.

3^e kwartaal 2013 Een

ontmoetingscentrum met een brede maatschappelijke functie

3. Breed Welzijnsbeleid Wat willen we bereiken?

Burgerkracht losmaken. Maatschappelijke instellingen faciliteren de energie en de gemeenschapszin, die burgers met elkaar opbrengen, in te zetten om sociaal werk te verrichten. Implementatie van de Brede Welzijnsvisie.

klaar

3a Verhogen van het aanzien van het vrijwilligerswerk en de inzet van vrijwilligers stimuleren en faciliteren.

2^e kwartaal 2013 Een door de raad vastgesteld vrijwilligersbeleid.

0.5 FTE

3b Huidige beleidsnota’s in overeenstemming brengen met de uitgangspunten van de Brede Welzijnsvisie.

2013-2014 Alle beleidsnota’s op het gebied van welzijn, onderwijs en sport stemmen overeen met de uitgangspunten van de Brede

Welzijnsvisie 3c Subsidieren op basis van

resultaatgerichte afspraken.

4^e kwartaal 2013 Voor alle budgetsubsidies voor 2014 gelden resultaatgerichte afspraken 3d We voeren regie op het

vergroten van de

zelfredzaamheid van onze inwoners. Een sociaal vangnet

1^e kwartaal 2014 Alleen inwoners, die het nodig hebben, maken gebruik van individuele

(39)

creëren voor die inwoners die individuele ondersteuning nodig hebben.

ondersteuning.

Niemand valt tussen wal en schip

3e Vangnet “lokaal zorgnetwerk”

formaliseren

1^e kwartaal 2013 Alle externe

welzijnspartners zijn bekend met ons lokaal zorgnetwerk.

Niemand valt tussen wal en schip

4. Sociale Zaken Wat willen we bereiken?

Een eenduidig sociaal beleid met ruimte voor maatwerk voor de inwoners van de

samenwerkende gemeenten (Ridderkerk, Albrandswaard, Barendrecht.. Mensen met een verminderd arbeidsvermogen beschikken over gelijke rechten, plichten en

arbeidsmarktkansen als mensen zonder verminderd arbeidsvermogen. Het vormen van een BAR-sociale dienst die er op toegerust is om op een effectieve en efficiënte wijze bestaande en nieuwe taken te kunnen uitvoeren.

klaar

4a Opstellen van een business case voor de vorming van een BAR-sociale dienst.

1^e kwartaal 2013 Een regionaal sociale dienst in BAR-verband op 1 januari 2015

0,2 FTE

4b Opstellen van een

implementatieplan voor de vorming van een BAR-sociale dienst

2^e kwartaal 2013

4c Het opzetten in BAR-verband van een werkbedrijf waarin alle initiatieven op het gebied van werkgeversbenadering samenkomen

1 januari 2014

4d Afspraken maken met SW- bedrijven over de uitplaatsing van SW-medewerkers

2^e kwartaal 2013

(40)

38

5. WMO, inclusief decentralisatie AWBZ-functie begeleiding Wat willen we bereiken?

Voorzieningen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning dragen ertoe bij dat alle burgers blijven meedoen aan de samenleving en de mogelijkheid behouden tot regie over het eigen leven en zelfredzaamheid. De decentralisatie AWBZ, functie begeleiding, wordt als BAR-project opgepakt.

klaar

5a Beleidsplan en verordening Wmo aanpassen met de vastgestelde

uitgangspunten van de decentralisatie, inclusief de nieuwe doelgroepen

3^e kwartaal 2013 Op 1 januari 2014 is de toegang tot een passend aanbod voor de nieuwe WMO-doelgroepen mogelijk.

0,3 FTE (nog niet in formatie beschikbaar)

Rijksbudget voor overgehevelde taak is nog onbekend 5b Haalbaarheidsonderzoek naar

het onderbrengen van de WMO, inclusief begeleiding, in de BAR- sociale dienst. Inclusief

werkprocessen, werkwijze en competenties voor consulenten

3^e kwartaal 2013

5c Aanbesteden/inkoop begeleiding

2^e kwartaal 2013 Contracten met zorgaanbieders afgesloten 5d Aanbesteden vervoer 1^e kwartaal 2013 Contract met

vervoerder op 1 augustus 2013 5^e Aanbesteden /inkoop

huishoudelijke hulp

2^e kwartaal 2013 Contracten met zorgaanbieders afgesloten 5f Onderzoek naar de wijze

waarop we vanaf 2014 met het persoonsgebonden budget willen omgaan

3^e kwartaal 2013 Een vastgestelde werkwijze voor het persoonsgebonden budget

PROGRAMMA- BEGROTING 2013 - 2016

GEMEENTE ALBRANDSWAARD