GRP 2016 - 2016
waar zijn wij en waar gaan wij er naartoe?
1. Inleiding
2. Wetgeving en beleidskader 3. Terugblik en huidige situatie 4. Strategie en beleid
5. Middelen en Financien 6. Besluit
Zijlstra projectleiding en advies water en riolering
10 december 2015 concept
2. Aanleiding
Zijlstra projectleiding en advies water en riolering
10 december 2015 concept
GRP 2016 – 2016 waarom?
Kaderstelling - Wet Milieubeheer.
• Europese Kaderrichtlijn Water 2000
• de Waterwet 2009
• de Wet milieubeheer
• de Gemeentewet 1992
• en de Algemene lozingsbesluiten
2008/2011
Zijlstra projectleiding en advies water en riolering
GRP 2016 – 2016 waarom?
Kaderstelling - Wet Milieubeheer.
• Europese Kaderrichtlijn Water 2000
• de Waterwet 2009
• de Wet milieubeheer
• de Gemeentewet 1992
• en de Algemene lozingsbesluiten 2008/2011
• Wegenbeleidsplan
Zijlstra projectleiding en advies water en riolering
10 december 2015 concept
GRP 2016 – 2016 waarom?
Kaderstelling - Wet Milieubeheer.
• Europese Kaderrichtlijn Water 2000
• de Waterwet 2009
• de Wet milieubeheer
• de Gemeentewet 1992
• en de Algemene lozingsbesluiten 2008/2011
• Wegenbeleidsplan
GRP 2016 - 2016
waarom deze formaat?
Zijlstra projectleiding en advies water en riolering
10 december 2015 concept
Bestuursakkoord Water (2011)
Samenwerking in de afvalwaterketen Noord-
Kennemerland Noord
3. Hoe staat het
met de riolering?
Zijlstra projectleiding en advies water en riolering
Hoe staat het met de riolering?
Wat hebben wij?
Zijlstra projectleiding en advies water en riolering
10 december 2015 concept
Hoe staat het met de riolering?
Wat hebben wij?
Type Hoeveelheid
Vrijvervalriolering 236 km
- Gemengde riolering 66 km
- Vuilwater riolering 92 km
- Hemelwater riolering (incl. IT-riool) 78 km
Drainage 33 km
Drukriolering / persleidingen 36,5 km
Hoofdgemalen 32 stuks
Drukriolering (pompunits) 208 stuks
IBA’s klasse II en III 44 stuks
Randvoorzieningen:
- Tast 1 - lamellenbak - Tast 2 - lamellenbak
- Bergingsinfiltratievoorziening - Eymaplein - Bergingsinfiltratievoorziening – Pompplein
- Bergingsinfiltratievoorziening – Pr. Hendrik Zorgcentrum - Omloop filterput
- Smeerlaan PAS filter
Externe overstorten 17 stuks
Aantal kolken 11.000 stuks
Periode van
aanleg Totaal vrijverval Vrijverval riolering Druk- riolering Drainage Totaal
< 1960 11.406 11.406
1960 - 1969 38.687 ca.6000 44.687
1970 - 1979 159.434 m. 42.740 ca.13000 ca.6000 51.740
1980 - 1995 66.601 ca.6000 72.601
1996 952 227 1.179
1997 2.185 36 2.221
1998 1.422 0 169 1.591
1999 11.619 m. 2.184 118 549 2.851
2000 4.876 65 0 4.941
2001 0 0 0 0
2002 6.282 143 127 6.552
2003 3.827 2.955 0 6.782
2004 25.232 m. 466 1.040 0 1.506
2005 1.748 4.569 280 6.597
2006 8.129 4.559 2.544 15.232
2007 4.780 6.098 1.201 12.079
2008 11.330 123 7.368 18.821
2009 1.458 261 0 1.719
2010 3.429 92 345 3.866
2011 41.439 m. 4.428 179 0 6.745
2012 9.234 0 2.138 9.234
2013 8.645 0 454 9.099
2014 2.915 2.990 204 5.905
Alles in oranje is vóór 1965 aangelegd
Groen is
sinds 2000
aangelegd
Alles in oranje is vóór 1965
aangelegd
Blauw 1965-2000
Groen is sinds 2000
aangelegd
Alles in oranje is vóór 1965
aangelegd
Blauw 1965-2000 Groen is sinds 2000 aangelegd
Bergen Noord
fases 1&2 De Nessen
Tuin- en Oostdorp
Saenegheest
Alles in oranje is vóór 1965
aangelegd
Blauw 1965-2000 Groen is sinds 2000 aangelegd
Bergen Noord
fase 3 Oranjebuurt
Kruidenbuurt
GRP 2016 - 2016
Hoe staat het met de riolering?
• Wat hebben wij
• Wat hebben wij met de GRP 2010-2015 gedaan
• Huidige toestand – externe beoordeling § 3.8….
Zijlstra projectleiding en advies water en riolering
10 december 2015 concept
Wat hebben wij met de GRP 2010-2015 gedaan
• Wat hebben wij
• Wat hebben wij met de GRP 2010-2015 gedaan
• Huidige toestand – externe beoordeling § 3.8….
Zijlstra projectleiding en advies water en riolering
10 december 2015 concept
GRP 2016 - 2016
Hoe staat het met de riolering ?
• Huidige toestand – externe beoordeling § 3.8….
Zijlstra projectleiding en advies water en riolering
Afvalwater
GRP 2016 - 2016
Hoe staat het met de riolering?
• Huidige toestand – externe beoordeling § 3.8….
Hemelwater
GRP 2016 - 2016
Hoe staat het met de riolering?
Zijlstra projectleiding en advies water en riolering
Grondwater
GRP 2016 - 2016
Hoe staat het met de riolering ?
GRP 2016 - 2016
Hoe staat het met de riolering ?
Oppervlaktewater
Zijlstra projectleiding en advies water en riolering
Integraal
Integraal
werken
Zijlstra projectleiding en advies water en riolering
10 december 2015 concept
Integraal Wegen
Zijlstra projectleiding en advies water en riolering
Integraal Wegen
Parkeeren
Zijlstra projectleiding en advies water en riolering
10 december 2015 concept
Integraal Wegen
Parkeeren
Straat
verlichting
Zijlstra projectleiding en advies water en riolering
Integraal Wegen
Parkeeren Straat verlichting
Vuilwater
Zijlstra projectleiding en advies water en riolering
10 december 2015 concept
Integraal
Straat verlichting
Vuilwater Wegen Parkeeren
Regenwater
Zijlstra projectleiding en advies water en riolering
Integraal
Straat verlichting
Vuilwater Wegen Parkeeren
Regenwater
Drainage
Zijlstra projectleiding en advies water en riolering
10 december 2015 concept
Integraal
Straat verlichting
Vuilwater Regenwater
Drainage Parkeeren
Wegen
Groen
4. Wat gaan wij
doen?
• Ambitie
• Strategie
• Beleid
Zijlstra projectleiding en advies water en riolering
10 december 2015 concept
GRP 2016 – 2020
Wat willen wij?
• Reactief
• Planmatig
• Anticiperen
Zijlstra projectleiding en advies water en riolering
Periode van
aanleg Totaal vrijverval Vrijverval riolering Druk- riolering Drainage Totaal
< 1960 11.406 11.406
1960 - 1969 38.687 ca.6000 44.687
1970 - 1979 159.434 m. 42.740 ca.13000 ca.6000 51.740
1980 - 1995 66.601 ca.6000 72.601
1996 952 227 1.179
1997 2.185 36 2.221
1998 1.422 0 169 1.591
1999 11.619 m. 2.184 118 549 2.851
2000 4.876 65 0 4.941
2001 0 0 0 0
2002 6.282 143 127 6.552
2003 3.827 2.955 0 6.782
2004 25.232 m. 466 1.040 0 1.506
2005 1.748 4.569 280 6.597
2006 8.129 4.559 2.544 15.232
2007 4.780 6.098 1.201 12.079
2008 11.330 123 7.368 18.821
2009 1.458 261 0 1.719
2010 3.429 92 345 3.866
2011 41.439 m. 4.428 179 0 6.745
2012 9.234 0 2.138 9.234
2013 8.645 0 454 9.099
2014 2.915 2.990 204 5.905
Totaal 235.724 m. 36.455 m. 33.175 m. 305,3 km.
Ambitie • Reactief
• Planmatig
• Anticiperen
Zijlstra projectleiding en advies water en riolering
Ambitie - Anticiperend
.
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Herenweg
Camperduin
Plan Oost
Kruidenbuurt
Oranjebuurt
Bergen
Noord fase 3
Plan Mooi
Plan
Sportlaan
Wegenplan
rioolvervangi
ngen
GRP 2016 - 2020 Beleid
• Afvalwater “Hoe dikker het water bij de zuivering hoe beter!”
GRP 2016 - 2020 Beleid
• Buitengebied “In het buitengebied kiezen we voor de smalle
zorgplicht!”
GRP 2016 - 2020 Beleid
• Buitengebied “In het buitengebied kiezen we voor de smalle
zorgplicht!”
GRP 2016 - 2020 Beleid
• Grijs water “In het kader van duurzaamheid wordt grijs water
zo veel mogelijk hergebruikt”
GRP 2016 - 2020 Beleid
• Vuiluitworp We gaan de waterkwaliteit verder verbeteren door een immissiegerichte aanpak te hanteren. Het
denkstappenmodel van STOWA en Rioned is hierbij een
belangrijk handvat”.
GRP 2016 - 2020 Beleid
• Duurzame afvalwaterketen “Warmte, energie en grondstoffen
uit afvalwater willen wij terug winnen!”
GRP 2016 - 2020 Beleid
• Verwerking Hemelwater “We geven op een doelmatige en verantwoorde wijze invulling aan hemelwaterverwerking”
“Hemelwater afkomstig van bedrijventerreinen is in principe schoon, en kan dus direct geloosd worden op
oppervlaktewater!”
GRP 2016 - 2020 Beleid
Wateroverlast Beschermingsniveau “De huidige ontwerpnorm is en blijft voldoende! ”
Klimaatadaptatie “Door klimaatadaptatie zorgen wij er voor dat klimaatverandering ons geen problemen op gaat leveren!”
Acceptatie water op straat per gebruiksfunctie
GRP 2016 - 2020 Beleid
GRONDWATER “Door kennisdeling en samenwerking wordt gezamenlijk invulling gegeven aan het grondwaterbeheer.
Gemeenten blijven echter leidend bij het stedelijk grondwaterbeheer!”
Ontwateringnormen
Bedrijfvoering
• Duurzame financiering
• Uniform heffingsmaatstaf
• Toedeling kosten van (neven)activiteiten
• Personeel
• Assetmanagement
• Besparing uit samenwerking
• Levensduur verlenging
• Planvorming
• Onderzoek
• Reiniging en inspectie
• Electro- mechanische onderdelen
• Facilitair
• Communictie
Administratief
Uitvoering
5. Wat gaat het
kosten?
Personele Middelen
Landelijke norm 6.3 fte
Huidge begroting 5.6 fte
Flexibel verschil = inhuur/BUCH
€ - € 1.000.000,00 € 2.000.000,00 € 3.000.000,00 € 4.000.000,00 € 5.000.000,00 € 6.000.000,00 € 7.000.000,00 € 8.000.000,00
1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026
Investeringen 1974 - 2027
BES Fusie
Plan periode
Investeringen 2016 - 2027
€ - € 500.000 € 1.000.000 € 1.500.000 € 2.000.000 € 2.500.000 € 3.000.000 € 3.500.000
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
kapitaal uitgaven
kap. Uitgaven
Investeringen 2016 - 2075
€ - € 500.000 € 1.000.000 € 1.500.000 € 2.000.000 € 2.500.000 € 3.000.000 € 3.500.000 € 4.000.000
2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 2042 2044 2046 2048 2050 2052 2054 2056 2058 2060 2062 2064 2066 2068 2070 2072 2074
kapitaal uitgaven 2060
Welke kosten zijn er voor het rioolzorg? 2016
kapitaallasten oud kapitaallasten nieuw exploitatie & salarissen straatreiniging (30%) baggeren (50%)
belastingen (Cocensus)
TOTAAL kosten
€ 3.532.000
€ 56.000
€ 1.689.000
€ 272.000
€ 158.000
€ 192.000
€ 5.899.000
rioolheffing
2016
17.333 € 332
eenheden
(huishoudens)
X
= € 5.755.00
kosten & opbrengsten
overzicht 2016
kosten: € 5.899.000
opbrengsten (bij € 332) : € 5.636.000
dekkingspercentage: 96%
tekort: - € 263.000
voorziening
per 1 januari 2016: € 358.000
tekort: € 263.000
per 31 december 2016: € 65.000
0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000
2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 2042 2044 2046 2048 2050 2052 2054 2056 2058 2060 2062 2064 2066 2068 2070 2072 2074
kap.lasten nieuwe investeringen Exploitatie
Kap.lasten vereleden tot kap lasten
BTW
totaal lasten
Totaalkosten 2016 - 2075
De Middelen
6. Besluit
0
2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000 14.000.000
325 330 335 340 345 350 355 360 365 370
2015 2025 2035 2045 2055 2065 2075
V oorziening
He ffin gs voor st el
Tarief ontwikkeling gericht op en gelijke tarief - Variant 0
Heffingsvoorstel Voorziening
0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000
325 330 335 340 345 350 355 360 365 370 375
2015 2025 2035 2045 2055 2065 2075
V oorziening
He ffin gs voor st el
Tarief ontwikkeling gericht op en beperkt positief saldo - Variant 1
Heffingsvoorstel Voorziening
0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000
325 330 335 340 345 350 355 360 365 370 375
2015 2025 2035 2045 2055 2065 2075
He ffin gs voor st el
Tarief ontwikkeling gericht op en beperkt positief saldo - Variant 1
0
2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000 14.000.000
325 330 335 340 345 350 355 360 365 370
2015 2025 2035 2045 2055 2065 2075
V oorziening
