Algemeen bestuur
vergadering 29 juni 2017
agendapunt 5.2
onderwerp Programmabegroting 2018
Korte samenvatting onderwerp:
Bijgaand ontvangt u een aangepaste versie van de conceptbegroting (versie 0.9, dd. 14 juni 2017).
Ongewijzigde uitgangspunten in versie 0.9 van de conceptbegroting 2018:
- Een indexering van de gemeentelijke bijdrage van 1,8%.
- Een acquisitiedoelstelling van € 340.000,-- (netto).
- Een taakstelling van € 226.000,-- in 2018, oplopend tot € 556.000,-- in 2021 ten gevolge van uitvoering integrale JGZ in Neder-Betuwe en invoering nieuw functiewaarderingsysteem HR 21).
- Gelijkblijvende huisvestingslasten in Nijmegen en wijziging huisvestingslasten in Tiel door verhuizing.
- Hogere ICT-lasten ten gevolge van nieuwe aanbesteding. De kosten van ICT nemen naar verwachting in 2018 toe met naar schatting € 250.000,--.
- Harmonisering van JGZ, PSHi en Veilig Thuis.
- Verhoging forensische geneeskunde met € 239.000,-- als gevolg van een toenemende productie
Gewijzigde uitgangspunten in versie 0.9 van de conceptbegroting 2018:
(t.o.v. versie 0.8, die op 31 maart jl. is toegezonden aan de raden van deelnemende gemeenten) 1. Verhoging WMO van € 66.922,-- is niet opgenomen, conform AB besluit van 6 april 2017.
2. De incidentele verhoging van de inwonerbijdrage is bepaald op € 510.000,-- (was
€ 338.000,--) ten behoeve van:
a) extra huisvestingslasten voor Veilig Thuis;
b) half jaar extra huur huidig pad Tiel ter overbrugging verhuizing en verhuiskosten;
c) aanbestedingstraject ICT.
De huidige ICT-voorziening is verouderd en dient vervangen te worden om de bedrijfsvoering van de GGD niet in gevaar te brengen en soepel te laten verlopen. De rol van ICT in de afgelopen jaren is steeds belangrijker geworden: Het is een randvoorwaarde om effectief en efficiënt te kunnen werken.
3. De structurele verhoging van de inwonerbijdrage is bepaald op € 101.000,-- (was
€
273.000,--)
ten behoeve van de uitvoering uniforme taken.4. Juist referentiekader t.b.v. Harmonisatie Veilig Thuis in conceptbegroting 2018 In de begroting 2018 (versie 0.8, dd. 31 maart 2017) is op diverse onderdelen een
harmonisatie doorgevoerd, te weten op de terreinen JGZ, PSHi en Veilig Thuis. In het overzicht (dat gepresenteerd is in het AB van 6 april jl. en bijlage 6.4 in de concept-begroting 2018, versie 0.8) waarin de bijdragen van de deelnemende gemeenten zijn opgenomen, is voor Veilig Thuis niet het juiste referentiekader gehanteerd. Concreet is sprake van een tweetal aspecten, dat leidt tot een wijziging van de bijdrage van de gemeenten. Het gaat om:
a. De bijdrage voor vrouwenopvang
b. De bijdrage Algemeen Meldpunt Kindermishandeling (AMK).
ad. a
De bijdrage vrouwenopvang is een bijdrage die door het Rijk wordt verstrekt aan de
centrumgemeente Nijmegen. Nijmegen wordt geacht deze door te geleiden naar de GGD. In het overzicht in de concept-begroting 2018 (versie 0.8, dd. 31 maart 2017) is deze bijdrage echter niet ten laste van de gemeente Nijmegen gebracht, maar meegenomen in de
harmonisatie en daardoor ten laste gebracht van alle gemeenten.
ad. b
De AMK-bijdrage werd door de gemeenten uit Regio Nijmegen aan de gemeente Nijmegen betaald en vervolgens aan de GGD. Wat in de concept-begroting (versie 0.8) niet goed is gegaan, is dat in de harmonisatie de bijdrage alleen naar de Nijmeegse gemeenten is
omgeslagen en niet over de gehele regio, terwijl de bijdrage voor de Rivierenlandse gemeenten wel over alle gemeenten is geharmoniseerd. Gevolg is dat de Rivierenlandse gemeenten nu meer betalen en gemeenten in de Regio Nijmegen minder. In de concept-begroting (versie 0.8) was dit andersom en dat wordt hiermee opgeheven.
Bovengenoemde twee aspecten zijn verwerkt in de bijgaande concept-begroting (versie 0.9, dd. 14 juni 2017) en in tabel 1 en 2 van de bijlage (zie onder).
Met het oog op een juiste advisering is deze informatie betreffende harmonisatie Veilig Thuis in mei jl. gestuurd naar de ambtenaren Financien en Volksgezondheid van de deelnemende gemeenten.
Zienswijzen
In de bijlage vindt u een overzicht van de beschikbare zienswijzen van de deelnemende gemeenten ten behoeve van de behandeling en vaststelling van de Begroting 2018.
Ter vergadering wordt u een actueel overzicht van de zienswijzen aangereikt.
Verzoek
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld in te stemmen met de conceptbegroting (versie 0.9; dd. 14 juni 2017).
Dit betekent dat aan het Algemeen Bestuur wordt gevraagd een besluit te nemen over de hoogte van de indexering en de hoogte van de incidentele en structurele bijdrage. Voorgesteld wordt een
indexering van 1,8%, een incidentele bijdrage van € 510.000,-- en een structurele bijdrage van
€ 101.000,-- (zie boven).
Als een meerderheid in het AB (conform de stemverhouding) de indexering wil bepalen op 1,22%, dan is het tekort op de begroting van de uniforme taken € 109.000,--. Het Dagelijks Bestuur stelt dan voor om de structurele bijdrage te verhogen met € 109.000,- tot € 210.000--, mede omdat het Dagelijks Bestuur (op voordracht van de GGD) geen mogelijkheid ziet om – naast de hierboven genoemde taakstelling van de GGD van € 226.000,-- in 2018 oplopend tot € 556.000,-- in 2021 – nog meer te bezuinigen. Inhoudelijke analyse geeft aan dat de taken in het uniforme pakket van de GGD op het professionele minimum worden uitgevoerd.
Voorstel te beslissen:
1. Instemmen met de aangepaste begroting 2018 (versie 0.9; dd. 14 juni 2017) en daarmee met:
a. Indexering van 1,8%
b. Een incidentele verhoging van de inwonerbijdrage van € 510.000,--.
c. Een structurele verhoging van de inwonerbijdrage van € 101.000,--.
2. Indien met beslispunt 1 niet wordt ingestemd, in te stemmen met een:
a. Indexering van 1,22%.
b. Een incidentele verhoging van de inwonerbijdrage van € 510.000,--.
c. Een structurele verhoging van de inwonerbijdrage van € 210.000,--.
Bijlagen
Bijlage I: Totale bijdrage Veilig Thuis per gemeente
Gemeenten
Berg en Dal 34.700 246.977
Beuningen 25.282 179.945
Buren 26.220 186.621
Culemborg 27.814 197.966
Druten 18.550 132.030
Geldermalsen 26.562 189.055
Heumen 16.394 116.684
Lingewaal 11.175 79.538
Maasdriel 24.230 172.475
Neder-Betuwe 23.330 166.051 Neerijnen 12.298 87.531
Nijmegen 173.450 1.602.714
Tiel 41.450 295.020
West Maas en Waal 18.803 133.830
Wijchen 40.907 291.155
Zaltbommel 27.700 197.175 Totaal gemeenten 548.865 4.274.768 Mook en Middelaar 7.771 54.889
Totaal 556.636 4.329.657
Inwoners per 1/1/2017 (conform BRN Richtlijn)
Totale bijdrage VT 2018
Bijlage II: Totale harmonisatie effecten per gemeente
* De harmonisatie effecten voor de gemeenten in het Rijk van Nijmegen zijn te verklaren door de AMK bijdrage.
Deze bijdrage wordt nu betaald aan de gemeente Nijmegen. Vanaf 2018 wordt deze AMK bijdrage rechtstreeks betaald aan de GGD. Dit betreft een budget neutrale wijziging voor de gemeenten. Indien de AMK bijdrage buiten beschouwing wordt gelaten dan zijn de effecten minimaal. De AMK bijdrage per gemeente zijn:
- Berg en Dal € 55.325 - Beuningen € 46.376 - Druten € 27.715 - Heumen € 27.159 - Nijmegen € 245.199 - Wijchen € 75.208
Totale AMK bijdrage vanuit het Rijk van Nijmegen € 476.982.
(1) (2) (3) (4)
Beuningen 25.282 -5.786 0 489 0 43.445 -46.376 -2.931 -8.229 -1%
Druten 18.550 8.352 0 381 0 33.244 -27.715 5.529 14.262 2%
Berg en Dal 34.700 -6.805 0 712 0 60.966 -55.325 5.641 -452 0%
Heumen 16.394 3.200 0 317 0 27.968 -27.159 809 4.326 1%
Nijmegen 173.450 23.973 0 3.641 0 -240.515 231.783 -8.732 18.882 0%
West Maas en Waal 18.803 2.991 0 384 0 4.580 4.580 7.956 1%
Wijchen 40.907 -25.925 0 792 0 70.912 -75.208 -4.296 -29.429 -2%
Buren 26.220 0 24.605 2.866 0 3.748 3.748 31.219 4%
Culemborg 27.814 0 24.338 3.041 0 3.545 3.545 30.924 4%
Geldermalsen 26.562 0 -8.787 2.904 0 7.176 7.176 1.292 0%
Lingewaal 11.175 0 1.514 1.222 0 7.290 7.290 10.025 3%
Maasdriel 24.230 0 -7.715 2.649 0 403 403 -4.663 -1%
Neder-Betuwe 23.330 -116.666 0 2.550 0 -2.053 -2.053 -116.169 -18%
Neerijnen 12.298 0 4.135 1.344 0 2.959 2.959 8.438 3%
Tiel 41.450 0 -22.460 4.531 0 -32.494 -32.494 -50.424 -4%
Zaltbommel 27.700 0 -15.629 3.028 0 8.827 8.827 -3.774 0%
Totaal gemeenten 548.865 -116.666 0 30.851 0 0 0 0 -85.815 -8%
Mook en Middelaar 7.771 -6.163 0 0 0 8.503 8.503 2.340 1%
Totaal 556.636 -122.830 0 30.851 0 8.503 0 8.503 -83.476 -6%
bijdrage AMK (budget neutraal)*
Veilig Thuis excl. AMK bijdrage*
Veilig Thuis incl. AMK bijdrage*
Totaal % van totale uniforme bijdrage Gemeenten
Totaal harmonisatie
effecten Inwoners per
1/1/2017 (conform BRN Richtlijn)
JGZ 0 tot 18 uniforme bijdrage
JGZ 4 tot 18 uniforme bijdrage
PSHI uniforme bijdrage
Bijzondere Zorg bijdrage
