Algemeen bestuur
vergadering 28 juni 2018
agendapunt 6.4
onderwerp Programmabegroting GGD 2019
Korte samenvatting onderwerp:
Op 29 maart jl. is de conceptbegroting 2019 voor zienswijze toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten. De zienswijzen worden door het Algemeen Bestuur betrokken bij de behandeling en vaststelling van de Begroting 2019 in de vergadering van 28 juni a.s.
In de bijlage vindt u een overzicht van de beschikbare zienswijzen van de deelnemende gemeenten.
Ter vergadering wordt u een actueel overzicht van de zienswijzen aangereikt.
Op 11 april jl. is een bijeenkomst gehouden voor financieel ambtenaren van de gemeenten. Hierin is door de GGD een toelichting gegeven op de jaarrekening 2017 en de begroting 2019. De diverse inhoudelijke vragen zijn naar wens beantwoord en op 26 april jl. ook naar de raden van deelnemende gemeenten gestuurd. Deze wijze van informatieverstrekking werd door de deelnemers op prijs gesteld.
Naar aanleiding van het overleg en nieuwe informatie omtrent de Decentralisatie uitkering Vrouwenopvang (die na het opstellen van de programmabegroting 2019 bekend werd), zijn enkele wijzigingen doorgevoerd. Dit zijn dezelfde wijzigingen die in bovengenoemde brief van 26 april jl.
werden opgenomen, te weten:
- Het bedrag van de decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang 2019 (€ 888.670.-) wordt via de centrumgemeenten bijgedragen en dit bedrag wordt in mindering gebracht bij de individuele gemeenten.
- In de aan de raden toegezonden programmabegroting 2019 (versie 2.0, dd. 29 maart 2018) is 1 fte. teveel opgenomen in de begroting VT 2019. Hier maakt de Adviesfunctie ook een opmerking over (zie agendapunt 6.1). Deze fte. is in de bijgevoegde versie 3.0 gecorrigeerd.
Daarnaast is op verzoek van de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal de bijdragen van deze gemeenten ook samengevoegd weergegeven als gemeente West Betuwe.
Bovenstaande punten hebben invloed op de bijdrage per gemeente. In de bijgevoegde tabel (zie onder) zijn bovenstaande zaken verwerkt.
Programmabegroting GGD 2019
De Programmabegroting GGD 2019, die nu voorligt (versie 4.0), is sluitend met een klein positief resultaat van € 39.000,-.
De wijzigingen ten opzichte van de begroting 2018:
Ten aanzien van Veilig Thuis zien we dat meer budget noodzakelijk is om aan de vraag te kunnen voldoen. Burgers en professionals in Gelderland-Zuid weten Veilig Thuis steeds beter te vinden.
Daarnaast wordt vanaf 2019 wordt de wijziging in de wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht, waardoor naar verwachting de instroom fors gaat stijgen. Een onderzoeksbureau heeft in opdracht van de VNG en de ministeries van VWS en J&V 3 scenario’s uitgewerkt voor groei van het aantal meldingen en adviezen (laag – midden – hoog). Het Dagelijks Bestuur heeft in bijgaande conceptbegroting het midden-scenario verwerkt. T.o.v. de begroting Meerkosten: € 1.304.776,-.
Ten aanzien van de JGZ gaat de GGD – ten behoeve van het meer risico-gestuurd werken op kwetsbaarheid – investeren in een signaleringsinstrument voor JGZ, zodat kwetsbare kinderen tijdens de eerste levensjaren sneller in beeld zijn. Met behulp van dit instrument en het bespreken daarvan met de ouder(s) ontstaat een beter inzicht in de werkelijke ondersteuningsbehoefte van een gezin. Op deze manier kan er een beter onderbouwde en verantwoorde keuze gemaakt
worden uit minder of meer intensieve JGZ-zorgpaden, die beter passen bij de situatie van de betrokken kinderen.
Meerkosten: € 50.000,-.
Met de ingang van de Regeling personeel veiligheidsregio’s (per 21-11-2017) vallen de functies van de leider kernteam psychosociale hulpverlening en de leider opvangteam psychosociale hulpverlening onder de GGD. Deze functies vallen niet meer onder de taken of bevoegdheden van de Veiligheidsregio, zoals opgenomen in artikel 10 van de Wet veiligheidsregio’s. Dit betekent een opname van het bedrag € 37.083,- in de begroting 2019 van de GGD. Voor gemeenten wordt de bijdrage aan de Veiligheidsregio m.i.v. 2019 met hetzelfde bedrag verlaagd. Dit is dus voor gemeenten een budgettair-neutrale verschuiving.
De financiering van het Rijsvaccinatieprogramma (RVP) gaat ook (budgettair-neutraal) verschuiven.
Wij hebben de raden per brief op 19 december 20161 geïnformeerd dat vanaf l januari 2018 het RVP wettelijk verankerd wordt in de Wet publieke gezondheid (Wpg) en dat daarmee de uitvoering van het RVP onder bestuurlijke verantwoordelijkheid komt te vallen van de gemeente. Het Rijk heeft de overheveling een jaar uitgesteld tot 1 januari 2019. In bovengenoemde brief geeft het Dagelijks Bestuur van de GGD aan dat "de gemeenten zeer geringe beleidsvrijheid hebben bij de uitvoering van het RVP. De huidige beproefde uitvoeringsstructuur van het RVP verandert niet. Het RIVM blijft verantwoordelijk voor de inhoud, regie, coördinatie en landelijke registratie van het RVP. De JGZ-uitvoeringsorganisaties blijven de vaccinaties toedienen en ontvangen hiervoor een ongewijzigd budget. [....] Inzet vanuit het Rijk is dat er een toereikend budget beschikbaar blijft voor het in stand houden van een goed werkend vaccinatieprogramma".
De GGD wordt tot en met 2018 voor het RVP gefinancierd via het Rijk. Vanaf 2019 loopt de financiering via gemeenten die daarvoor via het gemeentefonds extra middelen ontvangen. Het bedrag voor het RVP is door het Rijk tegelijkertijd verhoogd voor een extra cohort voor de vaccinatie tegen meningokokken C van kinderen van 14 jaar.
Totale kosten RVP 2019: € 748.397,-.
In de door het Algemeen Bestuur vastgestelde begroting 2018 staat dat de bijdrage voor de coördinator interventieteam in het kader van de OGGz (Wmo) is ondergebracht onder de uniforme bijdrage. De uniforme bijdrage in 2018 is per abuis niet met dit bedrag opgehoogd. In de begroting 2019 wordt dit gerepareerd (€ 53.409,-).
De uniforme bijdrage is geïndexeerd met 2,44% (incl. 0,36% reparatie 2017 en 2018), conform BRN-richtlijn (Adviesfunctie) met een aanpassing van de verhouding loonindex/materiele index, zoals door het Algemeen bestuur besloten op 14 december 2017.
In 2018 werd door gemeenten € 510.000,- betaald voor een drietal incidentele posten; het aanbestedingstraject ICT, huisvesting Lux en 6 maanden huisvesting Tiel. De uniforme bijdrage voor 2019 wordt met dit bedrag verlaagd.
Dekking begroting 2019
Het totaal aan bovengenoemde meerkosten, verschuiving van middelen en reparatiekosten t.o.v.
begroting 2018 bedraagt € 2.185.937,- Verdeling:
- Veilig Thuis € 1.304.776,- (grotendeels gedekt door het Rijk) - Signaleringsinstrument JGZ € 50.000,- (meerkosten)
- Crisis en rampen organisatie € 37.083,- (verschuiving van middelen) - Rijksvaccinatieprogramma (RVP) € 748.397,- (verschuiving van middelen) - Coördinator interventieteam € 53.409,- (reparatie t.o.v. begroting 2018)
- Index 2,44% € 502.273,-
- Incidentele bijdrage 2018 € -510.000,-
Totaal: € 2.185.937,-
Voorgesteld wordt om de inwonerbijdrage voor 2019 te verhogen met € 2.185.937,-.
In de bijlage is de verdeling van het bedrag per gemeente opgenomen.
Advies Adviesfunctie
De Adviesfunctie stelt, in tegenstelling tot bovengenoemde uitgangspunten, voor om:
Het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) ter hoogte van € 748.397,- conform voorstel GGD op te nemen onder de uniforme bijdrage, maar op basis van de maatstaf jongeren (conform systematiek gemeentefondsuitkering).
Daarnaast stelt de Adviesfunctie voor om een bedrag van €96.502,- niet op te nemen voor Veilig Thuis (zie boven). Dit bedrag is reeds uit de begroting gehaald die nu voorligt.
Reactie GGD op advies adviesfunctie RVP
Met betrekking tot het RVP merkt de GGD op dat voor het opstellen van de begroting 2019 de totale kosten in beeld zijn gebracht op basis van het aantal verrichtingen en de inschatting van het nieuwe cohort naar aanleiding van ervaringscijfers uit Gelderland-Zuid. Het totaalbedrag dat hiermee gemoeid is € 748.397. De GGD heeft – conform de systematiek voor uniforme wettelijke taken – de kosten uniform verdeeld op basis van het aantal inwoners per gemeente. De GGD stelt voor om deze systematiek ook voor het RVP aan te houden, aangezien de werkzaamheden op het gebied van gezonde jeugd op eenzelfde (uniforme) wijze worden gefinancierd, namelijk een bedrag per inwoner en niet per jongere. Het uniforme pakket gaat daarmee uit van het solidariteitsbeginsel.
Voorstel te beslissen:
1. Kennisnemen van de aangepaste Programmabegroting GGD 2019 (versie 4.0).
2. Vaststellen van de aangepaste Programmabegroting GGD 2019 (versie 4.0).
Bijlage
GemeenteVeilig ThuisSignalerings- instrumentPsychosociale hulpverleningRijksvaccinatie programmaCoördinator InterventieteamIndex 2,44%Incidentele bijdrageTotaal Berg en Dal26.1233.1392.32863.5133.70332.080-32.24398.644 Beuningen19.0912.2941.70146.4152.70623.215-23.49271.930 Buren19.8042.3801.76513.3622.80720.343-24.36336.098 Culemborg21.0622.5311.87714.2112.98621.580-25.84438.403 Druten14.0491.6881.25234.1571.99217.033-17.23652.935 Geldermalsen20.2742.4361.80713.6792.87420.609-24.68136.998 Heumen12.3731.4871.10330.0831.75415.156-15.23346.722 Lingewaal8.3661.0057465.6441.1868.670-10.38415.233 Maasdriel *54.2192.1971.62912.336017.973-22.51465.840 Neder-Betuwe17.4982.1031.55942.5432.48121.568-21.67866.073 Neerijnen9.2921.1178286.2691.3179.542-11.42716.938 Nijmegen *943.48315.88011.778321.31018.735186.967-161.1681.336.984 Tiel31.7253.8122.82721.4054.49732.160-38.51557.912 West Maas en Waal14.2261.7091.26834.5862.01717.265-17.47253.600 Wijchen30.7113.6902.73774.6684.35437.562-38.010115.712 Zaltbommel *62.4802.5321.87814.216020.547-25.73975.913 Totaal1.304.77650.00037.083748.39753.409502.273-510.0002.185.937 * in de bijdrage van deze gemeenten is in de kolom Veilig Thuis een centrumgemeente bijdrage opgenomen van: Maasdriel35.934 Nijmegen811.326 Zaltbommel41.410
