Bijlage 5 Programmaverslag 2012

(1)

Programmaverslag

2012

(2)

INHOUDSOPGAVE

Inleiding 3

Programmaverantwoording

Leeswijzer “Wat heeft het gekost” 13

1. Bestuur en Dienstverlening 14

2. Openbare orde en Veiligheid 19

3. Verkeer en Vervoer 23

4. Economie en Recreatie 27

5. Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting 32

6. Jeugd en Onderwijs 41

7. Sport en Cultuur 46

8. Milieu en Reiniging 50

9. Maatschappelijke voorzieningen 53

10. Financiën 60

Paragrafen

1. Lokale heffingen 62

2. Weerstandsvermogen 65

3. Bedrijfsvoering 69

4. Grondbeleid 71

5. Onderhoud kapitaalgoederen 78

6. Financiering 82

7. Verbonden partijen 85

Financiële jaarrekening

Overzicht baten en lasten en de toelichting

1. Baten en lasten per programma 90

2. Incidentele baten en lasten 93

3. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 95

4. Exploitatieoverzicht (inclusief verschillenanalyse per programma) 96

Overzicht financiële positie 106

Begrippenlijst 109

(3)

Inleiding

Voor u ligt het programmaverslag en de jaarrekening 2012.

Programmaverslag

Het programmaverslag 2012 is gelijk aan de opzet van de begroting 2012 en bestaat uit:

• Programmaverantwoording

Hierin wordt per programma verantwoording afgelegd over in de begroting 2012 genoemde doelstellingen.

• Paragrafen

De paragrafen geven een ‘dwarsdoorsnede’ van de jaarstukken, bezien vanuit een bepaald perspectief.

• Financiële jaarrekening

De financiële jaarrekening geeft een overzicht van de baten en lasten en de financiële positie.

• Begrippenlijst

Jaarrekening

In de jaarrekening wordt inzicht gegeven in de balans per 31 december 2012. Tevens wordt een toelichting gegeven op de balans.

In deze inleiding gaan we in op:

1. Realisatie doelstellingen 2012 2. Resultaat 2012

3. Overheveling budgetten naar 2013

4. Dekking resultaat inclusief overheveling budgetten 5. Voorzieningen overhevelen naar reserves

6. Controleverklaring 7. Jaarverslag archief

1. Realisatie doelstellingen 2012

Uit het programmaverslag 2012 blijkt dat veel van de doelstellingen volgens plan zijn gerealiseerd of op schema liggen. We zien daarnaast dat ons stringent budgetbeheer effectief is geweest.

Een greep uit de programma’s:

1. Bestuur en Dienstverlening

- De nieuwe website is gerealiseerd en de nieuwe beheerorganisatie is ingericht.

- De planning voor de ontwikkeling van het Klant Contract Centrum (KCC) heeft vertraging opgelopen in verband met de discussie over de samenwerking met Someren.

- Actiepunten uit de Nota Communicatie zijn uitgevoerd. Social media is uitgebouwd en gericht ingezet.

- Het boek 800 jarig bestaan Asten is gepresenteerd. Helaas valt de verkoop tegen.

- In 2012 is verdere uitvoering aan het programma Samenwerking en E-overheid gegeven.

- De samenwerking Asten – Someren heeft niet zoveel resultaten opgeleverd als gepland. De taakstelling is niet volledig gehaald.

- De uitvoering van de maatregelen van de kerntakendiscussie en de scenario- ontwikkeling loopt naar tevredenheid.

- De audiovisuele middelen in de raadzaal zijn aangeschaft.

(4)

2. Openbare orde en Veiligheid

- Het actieprogramma Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) 2012 is vastgesteld en de actiepunten integrale veiligheid en externe veiligheid zijn uitgevoerd of hebben een doorloop naar 2013 en zijn opgenomen in het actieprogramma IVB 2013.

- Het project buurtbemiddeling is voortgezet.

- In 2012 zijn de actiepunten voor de brandweer in het actieprogramma IVB 2012 grotendeels volgens planning verlopen.

- In 2012 zijn alle actiepunten voor rampenbestrijding gerealiseerd.

- De activiteiten handhaving zijn in 2012 grotendeels uitgevoerd. Het uitvoeringsprogramma Handhaving 2013 is nog niet vastgesteld.

3. Verkeer en vervoer

- De voorbereiding van het project herinrichting Markt/Emmastraat/Prins Bernhardstraat is goed verlopen. Uitvoering vindt plaats in 2013.

- De projectopdracht herinrichting Burgemeester Wijnenstraat is, iets later dan gepland, in het 1^e kwartaal van 2013 vastgesteld.

- Bij voorjaarsnota 2012 / scenario-ontwikkeling is het rapport “Kostenscenario’s beheerkwaliteit openbare ruimte” aan de raad voorgelegd. De raad heeft zich uitgesproken voor kwaliteitsniveau C en hiervoor vanaf 2016 budget opgenomen in de meerjarenbegroting.

- Een deel van de openbare verlichting is vervangen door duurzame verlichting en het regulier onderhoud is uitgevoerd.

4. Economie en Recreatie

- Er is steun en deelname geweest aan Centrummanagement Asten. Uit de evaluatie blijkt dat er nog een aantal verbeterpunten zijn.

- De structuurvisie bedrijventerreinen is vastgesteld.

- Er is gestart met de werkzaamheden om te komen tot herstructurering van de openbare ruimte op de bedrijventerreinen Molenakkers en Hoogvelt.

- Ontwerp-bestemmingsplannen van alle bedrijventerreinen zijn ter inzage gelegd.

- De ontwikkeling naar uitbreiding locatie De Stegen heeft een aanvang genomen met de vaststelling van het programma van eisen.

- Het toeristisch-recreatief knooppunt is gereed gekomen. Er is nog geen uitvoeringsprogramma toerisme voor de komende vier jaar vastgesteld.

- Het groot onderhoud aan het Ploegmakerspark is uitgevoerd.

- Voorbereidingen voor het uitvoeren van het inrichtingsplan de Bleeken en Dennendijkse bossen zijn nog niet uitgevoerd. De gemeentelijke gronden in de Bleeken zijn nog niet beschikbaar.

5. Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting

- Projecten en initiatieven plattelandsontwikkeling resulteren in een verbetering van de kwaliteit van het buitengebied en daarmee van de leefbaarheid van de burgers in Asten.

- De (gedeeltelijke) herziening voor het bestemmingsplan Buitengebied is niet in procedure gebracht omdat de tijd hiervoor ongunstig is.

- De Oostappengroep heeft nog geen bestemmingsplan voor Prinsenmeer aangereikt dat in procedure kan worden gebracht.

- De Ecologische VerbindingsZone (EVZ) met de natuurvriendelijke oevers langs de Eeuwselse loop is afgerond.

- Er is gestart met de realisatie van het eerste gedeelte van de EVZ Astense Aa.

- Er is een enquête uitgevoerd onder de bewoners van de Diesdonk over hun visie over de toekomst van het gebied. Dit moet nog een vervolg krijgen.

- Op één perceel na zijn alle gronden verworven voor de aanleg van de droge EVZ van de Groote Peel naar de Witte Bergen.

- Er zijn 21 woningen opgeleverd. Dit is minder dan de taakstelling. De oorzaak is de economische crisis.

(5)

- Zes bestemmingsplannen zijn onherroepelijk geworden. Het plan Heusden komgebied is in werking getreden. Ook zijn drie plannen voorbereid.

- Het welstandbeleid is geëvalueerd. Er is nog geen welstandsnota vastgesteld.

6. Jeugd en Onderwijs

- Schoolmaatschappelijk werk (SMW) is, iets later dan gedacht, ingevoerd.

- De gemeente is aangesloten bij het Veiligheidshuis Peelland.

- Veel zaken voor transitie jeugdzorg zijn in gang gezet.

- Er is voldoende en hoogwaardig aanbod van voorschoolse educatie voor kinderen met een risico op een achterstand in de Nederlandse taal.

- Het peuterspeelzaalwerk voldoet aan de kwaliteitseisen.

- Er zijn geen afspraken gemaakt tussen de gemeente, onderwijs en jeugdzorg over het bieden van passende opvoed- en opgroeiondersteuning voor kind en gezin, waardoor minder kinderen doorstromen naar speciaal onderwijs.

- De vaststelling van de startnotitie Maatschappelijke voorzieningen en accommodaties is uitgesteld naar 2013.

- Er is vooralsnog een pilot gestart met de betrokken schoolbesturen om tot afweging en besluitvorming ten aanzien van doordecentralisatie van de huisvesting voor scholen voor primair onderwijs te komen.

7. Sport en Cultuur

- De bijdrage aan NWC is nog niet verstrekt.

- Alle sportgebouwen zijn onderworpen aan een 0-meting. Er is in beeld gebracht welke bijdragen nodig zijn.

- Het kunstgrasveld van HCAS is vervangen.

- Het vernieuwde, uitgebreide en heringerichte museum is door Hare Majesteit de Koningin geopend.

8. Milieu en Reiniging

- De voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden Herinrichting Molenplein zijn gestart.

- De knelpunten en vervolgacties van het rioolstelsel Lindestraat, Sommerscamp en Eikelaar zijn inzichtelijk.

- Het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) is in 2012 behandeld. Vaststelling gebeurt in 2013.

- Ongeveer de helft van de vergunningen voor AMvB huisvesting veehouderijen zijn verleend. De overige moeten nog een vergunning aanvragen of een melding indienen.

9. Maatschappelijke voorzieningen

- Het gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden is in 2012 gedaald. Het Werkplein voldoet aan alle prestatieafspraken en de basisvoorziening activeert Astense burgers conform het projectplan.

- De voorbereidingen op de Participatiewet zijn in volle gang.

- Er is een gezamenlijk beleidskader begeleiding opgesteld door de peelregio en vastgesteld door alle raden van de peelgemeenten.

- De BMV Heusden is opgeleverd. Ook het Zorgsteunpunt is operationeel.

- Voor de MFA Ommel zijn de werkzaamheden voor zowel grondwerk als bouw voorbereid.

- De nieuwbouw van de BMV Bloemenwijk is niet uitvoerbaar.

- De projectopdracht, inclusief de bijbehorende bestuursopdracht, Maatschappelijke voorzieningen en accommodaties is vastgesteld.

10. Financiën

- De bestuursopdracht scenario-ontwikkeling is afgerond en de raad heeft een

(6)

2. Resultaat 2012

Het resultaat 2012 wordt vooral veroorzaakt door incidentele meevallers en is

€ 1.937.510,= voordelig. De grootste verschillen die het resultaat beïnvloeden zijn hieronder weergegeven.

Voorziening wethouderspensioenen € 188.387 voordeel

Efficiencyvoordeel samenwerking Asten-Someren -€ 200.000 nadeel

Verkoop pachtgrond € 196.793 ^voordeel

Onderuitputting kapitaallasten huisvesting onderwijs en gemeenschapshuizen

€ 407.599 ^voordeel

Minder uitkeringen verstrekt € 187.307 ^voordeel

Voordeel Besluit bijstandsverlening zelfstandigen € 288.381 voordeel Bijzondere bijstand, schuldhulpverlening en

kwijtschelding

€ 72.754 ^voordeel Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) € 135.822 voordeel

Transities WMO / AWBZ en jeugd € 77.454 ^voordeel

Jeugdbeleid € 40.614 ^voordeel

Dubieuze debiteuren -€ 60.500 nadeel

Landsbanki -€ 81.308 ^nadeel

Hogere algemene uitkering € 185.382 voordeel

Restant post onvoorzien € 230.470 voordeel

Voordeel op salariskosten € 81.179 ^voordeel

Rechtskundige adviezen, voorziening vacatures en facilitaire zaken

€ 135.981 ^voordeel

Automatisering € 150.000 ^voordeel

Overige verschillen / afronding -€ 98.805 nadeel

Resultaat € 1.937.510

Resultaat

Voor een nadere toelichting op dit resultaat wordt verwezen naar de verschillenanalyse in de financiële jaarrekening van het programmaverslag.

3. Overheveling budgetten naar 2013

In 2012 zijn budgetten geraamd die nog niet zijn uitgegeven en waarvoor geen verplichting is aangegaan. In de jaarstukken komen deze budgetten automatisch ten gunste van het resultaat. Deze budgetten beïnvloeden het resultaat voordelig. Bij de vaststelling van de jaarstukken is het mogelijk om het restant budget van 2012 over te hevelen naar 2013.

Het betreft:

• Transitie WMO / AWBZ € 61.799,=

Het kabinet heeft in 2012 € 47,6 miljoen beschikbaar gesteld ter dekking van

voorbereidingskosten van de decentralisatie AWBZ begeleiding naar Wmo. Asten heeft

€ 64.404,= ontvangen.

In het overheden-overleg van 4 juni 2012 is afgesproken dat gemeenten het bedrag van 2012 mogen houden, ook al is de operatie “on hold”gezet.

Na de verkiezingen is het nieuwe regeerakkoord gepresenteerd.

Het voornemen is dat gemeenten per 1-1-2015 verantwoordelijk worden voor de begeleiding aan volwassenen.

Dit heeft tot gevolg dat een groot deel van de implementatie-werkzaamheden zich gaat concentreren in 2013 en 2014. Belangrijk is dat het transitiebudget 2012 dat nog resteert wordt overgeheveld, aangezien in 2013 en 2014 het transitieproces met de daarbij behorende kosten wordt voortgezet.

(7)

• Transitie jeugd € 15.655,=

In 2012 heeft de gemeente Asten vanuit de Algemene Uitkering een implementatiebudget van € 15.655,= ontvangen.

Inmiddels is op basis van de concept-wettekst Jeugd en het regeerakkoord van het kabinet Rutte II duidelijk geworden dat de decentralisatie van de jeugdzorg niet gefaseerd zal plaatsvinden. Het voornemen is dat gemeenten per 1-1-2015

verantwoordelijk worden voor alle vormen van ondersteuning en zorg aan jeugdigen.

Dit heeft tot gevolg dat een groot deel van de implementatie-werkzaamheden zich gaat concentreren in 2013 en 2014. Zoals het er nu naar uitziet, ontvangt de gemeente hiervoor wel een implementatie-budget. In 2013 en 2014 zijn de meeste kosten te verwachten. Hierdoor wordt een tekort aan budget voorzien in 2013 en 2014.

• Uitkeringen Wet Werk en Bijstand € 96.000,=

Er is een sterke stijging in het aantal werklozen. Het aantal lopende WW-uitkeringen steeg in januari 2013 met 8,6 procent. Dit gaan we uiteindelijk ook terugzien in de bijstandcijfers.

Daarom willen we op voorhand een deel van het i-deel dat we over hebben van 2012, bestemmen voor 2013, omdat we hierop tekorten verwachten.

Als dezelfde trend zich voortzet in Asten dan gaan we uit van een stijging van 0,6%

ten opzichte van november 2012, dit betekent een werkloosheidspercentage van 5,8%.

Wat gelijk zou staan aan 147 uitkeringsgerechtigden (139 + 0,6%). Dit zijn 8

uitkeringen meer, wat grofweg (afhankelijk van de gezinssamenstelling) neerkomt op

€ 96.000,=.

• Winstuitkering Atlant Groep € 106.527,=

De subsidie per arbeidsplek van het zittend bestand WSW daalt bij de Participatiewet met ongeveer 500 euro per jaar van 25,9 duizend euro in 2013 tot 23,3 duizend euro in 2018 (en 22,7 duizend euro structureel vanaf 2019), terwijl het zittend bestand wél zijn CAO behoudt en de bijbehorende rechten. Dit resulteert erin dat we als gemeenten het verschil dienen bij te leggen. Voorgesteld wordt om de winstuitkering van Atlant Groep voor deze Participatiewet te reserveren, zodat het weer aan deze zelfde doelgroep ten goede komt en om alvast te anticiperen op toekomstige tekorten.

• Bonus uitkering Atlant groep 2010 € 18.420,=

Dit betreft de stimuleringsuitkering begeleid werken. De stimuleringsuitkering bestaat uit een bedrag per begeleid werkenplek die Atlant Groep aanvullend heeft

gerealiseerd. Deze middelen zijn als inkomsten in de begroting van de Atlant Groep opgenomen. Dit budget is tevens Wsw geoormerkt en moet ten behoeve van Wsw- geïndiceerden ingezet worden zoals bestuurlijk met VNG en CEDRIS is afgesproken op 31 januari 2008 na de aangenomen motie van de leden Spies en Ortega-Martijn (II, 2007/08, 30673, nr. 26).

Voorgesteld wordt om dit bedrag dan ook mee te nemen naar 2013 en via een B&W besluit alsnog te besluiten dit bedrag over te maken aan Atlant Groep, zoals ook door de portefeuillehouders in de regio is besloten.

• Aanvullend budget WSW € 16.711,=

In de voorjaarsnota van 2012 is door het kabinet besloten om de gestegen sociale werkgeverslasten te vergoeden aan gemeentes.

Dit resulteert voor Asten in een aanvullend budget Wsw van € 16.711,= over 2012.

Naast het feit dat Atlant Groep de werkgeverslasten draagt, bevestigt een motie van de raad dat middelen die bedoeld zijn voor de doelgroep Wsw, weer ten gunste moeten komen voor deze doelgroep. Daarom wordt voorgesteld om € 16.711,= via winstbestemming te bestemmen voor het Project Basisvoorziening, waar lokaal

(8)

Na overheveling van bovenstaande budgetten, wordt het resultaat als volgt:

Resultaat (voor overheveling budgetten) € 1.937.510 Overheveling budgetten

Transitie WMO / AWBZ -€ 61.799

Transitie jeugd -€ 15.655

Uitkeringen Wet Werk en Bijstand -€ 96.000 Winstuitkering Atlant Groep -€ 106.527 Bonus uitkering Atlant groep -€ 18.420

Aanvullend budget WSW -€ 16.711

Resultaat € 1.622.398

Resultaat

4. Dekking resultaat inclusief overheveling budgetten

Voorgesteld wordt om het positieve resultaat ten gunste van de reserve eenmalige bestedingen te brengen. De stand van de reserve eenmalige bestedingen ziet er na toevoeging resultaat 2012 als volgt uit:

5. Voorzieningen overhevelen naar reserves

Bij de uitwerking van voorzieningen bleek dat enkele voorzieningen meer het karakter hadden van een reserve. Strikte toepassing van de wetgeving (Besluit Begroting en Verantwoording) heeft tot gevolg dat deze omgevormd moeten worden naar een bestemmingsreserve. Het betreft de de voorziening deposito Landsbanki en voorziening afvalstoffenheffing.

6. Controle verklaring

Het onderzoek van de jaarstukken is, op grond van artikel 213 Gemeentewet, uitgevoerd door Ernst & Young. Het rapport naar aanleiding van dit onderzoek ligt ter inzage.

De accountant heeft een goedkeurende controleverklaring afgegeven met betrekking tot zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid. Wij zijn hier uiteraard tevreden over. Ook constateert Ernst & Young dat de aanbevelingen over de interne beheersing zichtbaar worden gevolgd. In het algemeen was de accountant tevreden over de stand van zaken en de procesgang van de controle.

7. Jaarverslag archief

Ter inzage lig het jaarverslag archief 2012. Hiermee wordt conform de archiefverordening van de gemeente Asten aan de raad verslag gedaan van de wettelijke zorgtaak van het college voor de archiefbescheiden van de gemeente.

Voorstellen Wij stellen u voor:

a. De voorzieningen Landsbanki en afvalstoffenheffing om te vormen van een voorziening naar een reserve

b. De jaarstukken 2012 vast te stellen

c. In te stemmen met overheveling budgetten naar 2013

d. In te stemmen om het resultaat 2012 toe te voegen aan de reserve eenmalig bestedingen

e. In te stemmen met de geactualiseerde grondexploitaties Reserve eenmalige bestedingen

Stand 31-12-2012 € 3.529.839

Resultaat 2012 € 1.622.398

Stand na mutaties € 5.152.237

(9)

f. De begroting 2013 te wijzigen conform advies g. Het jaarverslag archief 2012 vast te stellen.

Voor u ligt ter inzage:

• Verslag van bevindingen van Ernst & Young

• Jaarverslag archief 2012

(10)

(11)

Programmaverantwoording

(12)

Programmaverantwoording

De programmaverantwoording van de gemeente Asten bestaat uit 10 programma’s:

1] Bestuur en Dienstverlening 2] Openbare orde en Veiligheid 3] Verkeer en Vervoer

4] Economie en Recreatie

5] Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting 6] Jeugd en Onderwijs

7] Sport en Cultuur 8] Milieu en Reiniging

9] Maatschappelijke voorzieningen 10] Financiën

Bij ieder programma worden per doelstelling de volgende onderdelen in beeld gebracht:

• Wat wilden we bereiken?

Hieronder wordt de doelstelling uit de begroting opgenomen.

• Wat hebben we hiervoor gedaan?

Hieronder staan de activiteiten die in 2012 uitgevoerd zijn.

• Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?

Hier staat aan welke eisen moet worden voldaan om tot een goed resultaat te komen.

• Zijn we tevreden?

Hier wordt aangegeven of de prestatie-indicatoren gerealiseerd zijn.

• Wie is verantwoordelijk?

Hieronder wordt vermeld wie de bestuurlijk en ambtelijke verantwoordelijke zijn.

• Wat heeft het gekost?

Hieronder worden de beschikbare budgetten en de realisatie weergegeven.

(13)

Leeswijzer “Wat heeft het gekost?”:

Basis voor de financiële tabellen bij de doelstellingen zijn de budgetten die in de begroting 2012 opgenomen zijn.

1. Lasten worden met een “+” weergegeven en baten met een “-”.

2. In de kolom I / S staat de I voor incidenteel en de S voor structureel budget.

3. In de tabel “Wat heeft het gekost” wordt onderscheid gemaakt in regels zonder en met een *.

Incidentele kredieten

Regels met een * zijn kredieten die incidenteel beschikbaar worden gesteld en waarvan de uitgaven over meerdere jaren lopen.

In de kolom begroting 2012 staat het bij de begroting 2012 beschikbaar gestelde

incidentele bedrag. In de kolom begroting 2012 na wijziging staat het totaal beschikbaar gestelde krediet tot en met 2012. In de kolom jaarrekening 2012 staat vervolgens het werkelijk uitgegeven bedrag tot en met 2012.

Voorbeeld

begroting 2012

jaarrekening 2012

I/S

na wijziging

boek 800-jarig bestaan Asten * 87.500 140.000 87.988 I

opbrengst sponsoring en verkoop -140.000 -140.000 -28.247 I

viering 800-jarig bestaan Asten * 0 16.350 16.350 I

Totaal -52.500 16.350 76.091

In 2012 is € 87.500,= begroot voor boek 800-jarig bestaan. Het totale krediet (inclusief begroting voorgaande jaren) is € 140.000,=. Hiervan is € 87.988,= uitgegeven.

Structurele budgetten

Regels zonder * zijn bedragen die jaarlijks terug komen in de begroting.

In de kolom begroting 2012 na wijziging staat het beschikbare budget voor 2012 inclusief eventuele wijzigingen gedurende het jaar. In de kolom jaarrekening 2012 staan de werkelijke uitgaven in 2012.

Voorbeeld

I/S

na wijziging

Beheer en exploitatie BMV Bloemenwijk 25.000 25.000 20.638 S

Totaal 25.000 25.000 20.638

In 2012 was € 25.000,= structureel beschikbaar voor beheer en exploitatie BMV Bloemenwijk. In 2012 zijn de werkelijke uitgaven € 20.638,=.

(14)

1] Bestuur en Dienstverlening

In dit programma zijn doelstellingen uitgewerkt met betrekking tot ondersteuning van het bestuur, dienstverlening, intergemeentelijke samenwerking, bedrijfsvoering,

communicatie en burgerparticipatie. Het programma heeft 5 doelstellingen.

DIENSTVERLENING

Wat wilden we bereiken?

De gemeente Asten biedt klantgerichte dienstverlening die duidelijk, betrouwbaar, tijdig, snel en transparant is (visie op dienstverlening).

Er wordt met de klant meegedacht waarbij geldt "ja, tenzij" in plaats van "nee, mits".

Elke klant gaat altijd weg met een duidelijk resultaat (een antwoord, een product, een afspraak of een gerichte doorverwijzing), ook als het voor de klant een negatief resultaat is.

Alle informatie die de gemeente geeft is betrouwbaar en afspraken worden nagekomen.

Ongeacht het kanaal waar een vraag binnenkomt, krijgen inwoners op elke vraag dezelfde klantgerichte, vraaggerichte dienstverlening.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

1. We hebben een visie voor de website vastgesteld.

2. We hebben een nieuwe website gebouwd die in januari 2013 live is gegaan.

3. We hebben veel tijd en energie gestoken in het op gelijk niveau brengen van het KCC Someren met ons KCC waarna we verder zouden bouwen zodat we gezamenlijk fase 3 zouden bereiken.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?

• Er is structureel 0,5 FTE beschikbaar voor projecten vanuit I&A.

Zijn we tevreden?

Ja, gedeeltelijk. Op 1 januari 2013 is de nieuwe website een feit en staat de nieuwe beheerorganisatie voor de website. Voor wat het KCC betreft is de planning aangepast. In de begroting 2013 is opgenomen dat het KCC op 1 juni 2013 volledig op niveau 3 Front Office heeft antwoord draait en dat er duidelijke stappen zijn gezet naar niveau 4

Gemeente heeft antwoord. Ook deze planning lijkt op dit moment niet haalbaar gezien de discussie omtrent samenwerking met Someren.

Korte uitleg:

Niveau 3 Frontoffice heeft Antwoord: Alle vragen van de burger komen op één logische plek binnen, de frontoffice. Frontoffice heeft nog niet de regie. Complexere vragen worden doorgezet naar de backoffice.

Niveau 4 Gemeente heeft Antwoord: Het KCC neemt de regie op afhandeling alle vragen.

Het KCC bewaakt afhandeling van zaken. Nog niet alle vragen worden door het KCC afgehandeld.

Niveau 5 Overheid heeft Antwoord: De gemeente is voor de burger de ingang voor alle overheidsvragen en handelt 80% van de burgervragen af. De regie op de keten wordt door het KCC gevoerd.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: Burgemeester Ambtelijk: W. Verberkt

(15)

Wat heeft het gekost?

I/S

na wijziging

1. efficiency besparing dienstverlening -80.000 0 0 S

besparing efficiency vanaf 2014 80.000 0 0 I

Totaal 0 0 0

In het raadsvoorstel “Aanpassing begroting 2012” welke in de raad van 31 januari 2012 is vastgesteld, is deze besparing geschrapt.

COMMUNICATIE

Communicatie zal zich richten op versterking van de relatie tussen burgers en bestuur door:

- investeren in onze relaties (bijvoorbeeld door Collegebezoeken, representatie) - uitleg van besluiten en beleid (via Siris journaals en gemeentepagina)

- stimuleren participatietrajecten om burgers en belanggroepen te betrekken bij beleid.

Na een proefperiode gaan social media als twitter, facebook etc. vast onderdeel uitmaken van onze communicatiemiddelen.

Het nieuwe wekelijkse filmjournaal bij Siris in samenwerking met Someren moet in 2012 meer bekendheid en hogere kijkcijfers gaan halen.

1. Uitvoering gegeven aan de actiepunten zoals opgenomen in de Nota Communicatie.

2. Gericht inzetten bestaande en nieuwe media zoals het nieuwe Sirisprogramma:

“Samen over de Brug”, social media en website.

• Kader is de in 2011 vastgestelde Nota Communicatie met actieplan.

1. Ja. Het college had in 2012 drie dagdelen gereserveerd voor collegebezoeken. Daarbij zijn enkele zaken gecombineerd. De doelstelling van het gezamenlijk bezoeken van zes organisaties / bedrijven is daarbij gehaald (ONA, Papierloods Jong Nederland, Politie, Brandweer, jongerencentrum Eén Hoog, Centrum Jeugd en Gezin).

2. Ja. Afgelopen jaar zijn diverse thema’s nadrukkelijk voor het voetlicht gebracht zoals de scenario-ontwikkeling, veiligheid, de begroting etc.. Veel thema’s krijgen extra aandacht via de tweewekelijkse Sirisuitzendingen “Samen over de Brug”.

3. Ja. De Uitbouw en gericht inzetten van social media als nieuw communicatiemedium is gehaald. Inmiddels heeft twitter plusminus 1.050 volgers, ruim boven het gestelde doel van 500. Met facebook is in het najaar een start gemaakt. Facebook heeft inmiddels 100 volgers. Ook de bestuurders twitteren zeer regelmatig.

4. Nee: het Boek 800 jarig bestaan Asten is in mei gepresenteerd maar de verkoop valt echter enigszins tegen.

Bestuurlijk: Burgemeester Ambtelijk: D. van Zwet

(16)

Wat heeft het gekost?

I/S

na wijziging

boek 800-jarig bestaan Asten * 87.500 140.000 87.988 I

opbrengst sponsoring en verkoop -140.000 -140.000 -28.247 I

viering 800-jarig bestaan Asten * 0 16.350 16.350 I

Totaal -52.500 16.350 76.091

Voor het boek 800-jarig bestaan Asten is in totaal € 140.000,= begroot. Door een lagere oplage te laten drukken en de gedaalde drukprijzen is uiteindelijk € 88.000,= uitgegeven. Inmiddels is een bedrag van plusminus

€ 28.000,= terugverdiend.

ICT (INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE)

Dat ICT wordt ingezet om de externe dienstverlening te verbeteren, de interne kwaliteit en efficiency te verbeteren en te voldoen aan (wettelijke) verplichtingen.

Zie hiervoor de voortgangsrapportage van het samenwerkingsprogramma Samenwerking en E-overheid. Hierover wordt de raad apart geïnformeerd.

Zie hiervoor de voortgangsrapportage van het samenwerkingsprogramma Samenwerking en E-overheid.

Bestuurlijk: Burgemeester

Ambtelijk: Directies van Asten en Someren Wat heeft het gekost?

BEDRIJFSVOERING

Een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering.

In paragraaf 3 over bedrijfsvoering wordt aangegeven op welke onderdelen van het bedrijfsplan 2009-2015 gemeente Asten wij in 2012 hebben gekoerst.

Daarin hebben we vooral aandacht gegeven aan een goede uitvoering van de programmabegroting, de maatregelen uit de kerntakendiscussie en de scenario-

ontwikkeling en aan de samenwerking Asten-Someren, waaronder ook de invoering van de E-dienstverlening valt.

(17)

• Evenwicht tussen benodigde en beschikbare capaciteit (in uren) op basis van door het bestuur gemaakte keuzes.

• Voldoende blijvend bestuurlijk en ambtelijk draagvlak voor verbeteringen en veranderingen.

• Inzet van de organisatie om ervoor te zorgen dat aan de juridische kwaliteitsnormen wordt voldaan.

• De taakstelling van de samenwerking realiseren wij vooral door efficiency in de bedrijfsprocessen. Deze efficiency kan alleen door vergaande uniformering en harmonisatie van bedrijfsprocessen en procedures en systemen (software) en door formatievermindering plaatsvinden. Dit kan pas beginnen na daadwerkelijke samenvoeging van de teams. We hebben dus te maken met fricties. Door gezamenlijke strategische personeelsplanning en een eenmalig frictiebudget overbruggen wij de frictieperiode.

• De bezuinigingen in het kader van kerntakendiscussie zijn in de begroting verwerkt.

We zijn tevreden over:

- de uitvoering van de programmabegroting, omdat deze vrijwel volledig is uitgevoerd;

- de voorbereiding van de decentralisaties;dit waren (en zijn) complexe trajecten, die goed op koers liggen;

- de administratieve organisatie, omdat de gemeente ‘in control’ is en een stevige budgetdiscipline is gerealiseerd;

- de ontwikkeling van de juridische kwaliteit van de besluitvorming als gevolg van onze kwaliteitszorg; dit blijkt uit het beperkt aantal (gegronde) klachten en

bezwaarschriften;

- de inzet van onze organisatie op het gebied van dienstverlening en samenwerking.

We zijn niet (volledig) tevreden over:

- de voortgang en de effecten van de samenwerking Asten-Someren;

- de pas op de plaats op het gebied van de verdere ontwikkeling van de Astense

dienstverlening als gevolg van de tijdsbesteding aan de gezamenlijke invoering van de dienstverlening;

- de wijze waarop we moesten omgaan met de centralisatie van het Rijk, in de vorm van het RUD (nu Omgevingsdienst). Dit leverde (en levert) voor de bedrijfsvoering veel onduidelijkheid en onzekerheid op.

Bestuurlijk: Burgemeester Ambtelijk: W. Verberkt Wat heeft het gekost?

I/S

na wijziging samenwerking: gedeeltelijke opvang van taken

en werkbudget * 30.000 120.000 125.892 I

efficiëncybesparing samenwerking Someren -200.000 -348.660 -125.000 S

frictiebudget samenwerking * 150.000 195.000 0 I

frictiebudget kerntaken 82.820 0 0 I

Totaal 62.820 -33.660 892

Na vaststelling van de begroting 2012 bedraagt het totale krediet voor samenwerking € 120.000,=.

De totale taakstelling samenwerking Asten Someren opgenomen in de begroting 2012 is naar aanleiding van raadsvoorstel aanpassing begroting 31 januari 2012, verhoogd van € 200.000 naar € 348.660,=. In

(18)

Voor frictiekosten samenwerking is een inschatting gemaakt voor de extra kosten die de samenwerking met zich meebrengt. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan kosten harmonisatie, sociaal beleid en dergelijke. Van dit budget is in 2012 geen gebruik gemaakt.

Het frictiebudget kerntaken is naar aanleiding van het raadsvoorstel “aanpassing begroting 2012” geschrapt.

AUDIOVISUELE MIDDELEN RAADZAAL

Vergaderingen in de raadzaal zodanig laten plaatsvinden, dat iedereen de vergadering goed kan volgen, zowel deelnemers aan de vergadering als publiek bij openbare vergaderingen.

Audiovisuele middelen (geluid, presentatiemogelijkheden) zijn aangeschaft.

• voldoende financiële middelen.

• uitvoering geven aan het besluit van Commissie AZ&C van 9 september 2010.

Gedeeltelijk, want de kwaliteit van het geluid is nog niet optimaal. Hierover is contact met de leverancier. Verder zijn we tevreden met het resultaat.

Bestuurlijk: Burgemeester Ambtelijk: Th. Koolen Wat heeft het gekost?

I/S

na wijziging audiovisuele middelen raadzaal: aankoop

hardware * 25.000 25.000 25.208 I

Totaal 25.000 25.000 25.208

(19)

2] Openbare Orde en Veiligheid

Dit programma omvat integrale veiligheid, brandweer, rampenbestrijding, externe veiligheid en handhaving. Het programma heeft 6 doelstellingen.

INTEGRALE VEILIGHEID

• Asten streeft naar een goed leef- en woonklimaat in alle buurten en wijken voor alle vertegenwoordigde doelgroepen.

• Asten gaat primair uit van de eigen verantwoordelijkheid van de burgers en de ondernemers.

• Asten streeft ernaar om een multidisciplinaire samenwerking te voeren waarbinnen de gemeente de regierol op zich neemt, de partners enthousiasmeert, signalen oppikt, coördineert, projecten en activiteiten oppakt, monitoren en evaluaties uitvoert.

• Asten streeft ernaar om alle veiligheidsrisico’s en incidenten waar mogelijk, op een systematische wijze aan te pakken en te bestrijden. Een preventieve aanpak geniet hier de voorkeur.

• Asten streeft naar een realistischer beeld bij de burger over de regierol en inzet van de gemeente in relatie tot het goede rapportcijfer voor veiligheid en leefbaarheid.

1. Het actieprogramma Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) 2012 is gemaakt en gecoördineerd.

2. De actiepunten uit actieprogramma IVB 2012 waarbij de trekkersrol bij team Veiligheid en Brandweer ligt, zijn uitgevoerd of hebben een doorloop naar 2013 en zijn

opgenomen in het actieprogramma IVB 2013.

• Kadernota IVB 2011-2014 is leidend.

• Samenwerking met interne en externe ketenpartners.

• Bestuurlijk commitment (lokaal en regionaal).

Ja.

1. Het college heeft het actieprogramma IVB 2012 vastgesteld op 7-2-2012.

2. Daarnaast zijn alle actiepunten uit het actieprogramma IVB 2012 gerealiseerd of hebben een doorloop naar 2013 en zijn opgenomen in het actieprogramma IVB 2013.

Bestuurlijk: Burgemeester Ambtelijk: D. van Zwet Wat heeft het gekost?

Realisatie binnen bestaande budgetten.

(20)

VOORTGANG BUURTBEMIDDELING

Op basis van een evaluatie is besloten het project ‘buurtbemiddeling’ met 3 jaar te verlengen. Buurtbemiddeling is een instrument om (woon)overlast te verminderen en escalatie in de buurt door conflicten tussen buren en buurtbewoners te voorkomen door in een zo vroeg mogelijk stadium problemen te signaleren en zo efficiënt mogelijk aan te pakken. De effecten liggen op het vergroten van de leefbaarheid, het versterken van de gemeenschapszin en het bevorderen van de zelfredzaamheid van de burgers.

Buurtbemiddeling wordt ook ingezet bij jongerenoverlast.

1. Op basis van een in 2011 opgestelde evaluatie is besloten het 3-jarige pilotproject buurtbemiddeling wederom voor 3 jaar voort te zetten.

• Bestuurlijk commitment;

• Kadernota en uitvoeringsprogramma IVB 2011-2014.

1. Ja. Op basis van de evaluatie door het college is besloten om door te gaan met buurtbemiddeling (incl. buurtbemiddeling voor jongeren).

BRANDWEER

Verhoging van de kwaliteit op het gebied van crisisbeheersing, rampenbestrijding en brandweerzorg door samenwerking veiligheidsregio, o.a. door DVO (dienstverlenings- overeenkomst) en OVD-regeling (officier van dienst).

1. Uitvoering gegeven aan de actiepunten brandweer zoals benoemd in het actieprogramma Integraal VeiligheidsBeleid (IVB) 2012.

• Kadernota IVB 2011-2014 is leidend.

• Een goede samenwerking met interne en externe ketenpartners.

• Blijvende verbondenheid van de brandweervrijwilliger zodat er geen tekort ontstaat bij de vrijwillige brandweer.

• Realisatie binnen bestaande budgetten.

1. Ja, de actiepunten brandweer uit actieprogramma Integraal VeiligheidsBeleid (IVB) 2012 waarbij de trekkersrol ligt bij team Veiligheid en Brandweer zijn uitgevoerd of hebben een doorloop naar 2013 en zijn opgenomen in het actieprogramma IVB 2013.

(21)

RAMPENBESTRIJDING

Mocht de gemeente door een ramp getroffen worden dan kan de burger rekenen op een adequate rampenbestrijding waarin op een gecoördineerde wijze, volgens het Crisisplan Regio Brabant-Zuidoost 2011, wordt samengewerkt tussen politie, brandweer, GHOR en gemeente.

1. De actiepunten rampenbestrijding uit actieprogramma Integraal VeiligheidsBeleid (IVB) 2012 waarbij de trekkersrol bij team Veiligheid en Brandweer ligt, zijn uitgevoerd.

• Draagvlak en samenwerking binnen de gemeentelijke organisatie.

1. Ja, alle actiepunten rampenbestrijding in actieprogramma IVB 2012 zijn gerealiseerd voor 31 december 2012.

EXTERNE VEILIGHEID

Het beperken van de risico's, die de burgers in Asten lopen als gevolg van risicovolle activiteiten die voortvloeien uit de opslag, productie, het gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen.

1. De actiepunten Externe Veiligheid uit actieprogramma Integraal VeiligheidsBeleid (IVB) 2012 waarbij de trekkersrol bij team Veiligheid en Brandweer zijn uitgevoerd of

hebben een doorloop naar 2013 en zijn opgenomen in het actieprogramma IVB 2013.

• Draagvlak en samenwerking binnen de gemeentelijke organisatie.

(22)

1. Ja, de actiepunten Externe Veiligheid uit actieprogramma Integraal VeiligheidsBeleid (IVB) 2012 waarbij de trekkersrol ligt bij team Veiligheid en Brandweer zijn uitgevoerd of hebben een doorloop naar 2013 en zijn opgenomen in het actieprogramma IVB 2013.

HANDHAVING

Stringente, integrale en professionele handhaving aan de hand van een eenduidig en vastgesteld handhavingsbeleid en uitvoeringsprogramma.

1. Uitvoeren van het Integrale Beleidsplan Handhaving 2011-2014 en het Uitvoeringsprogramma Handhaving 2012.

2. Het verder versterken van de handhavingscyclus, door de gemeenteraad jaarlijks te informeren over voortgang prioriteiten, grote projecten, uitkomsten van provinciale audits en handhavingsthema’s voor de komende periode.

3. Opstellen jaarverslag 2011.

• Duidelijke normen over wat wel of niet is toegestaan.

• Voldoende capaciteit voor handhaving.

• Efficiënte samenwerking tussen afdelingen Publiekszaken, Ruimtelijke Ontwikkeling, Maatschappelijke Ontwikkeling en Openbare Werken.

• Speciale aandacht voor de implementatie van het beleid met betrekking tot huisvesting van buitenlandse werknemers.

Gedeeltelijk, want niet alle geplande activiteiten zijn afgerond. Het Uitvoeringsprogramma Handhaving 2013 is niet door het college in het 4^e kwartaal 2012 vastgesteld omdat er onduidelijkheid was over de beschikbare handhavingcapaciteit. Deze onduidelijkheid bestaat uit het ontbreken van een besluit over de taken die concreet overgedragen worden aan de RUD/Omgevingsdienst.

Bestuurlijk: Burgemeester Ambtelijk: A. Buise Wat heeft het gekost?

I/S

na wijziging

Handhaving 43.000 43.000 18.223 I

Totaal 43.000 43.000 18.223

Het restant krediet wordt ingezet voor het Uitvoeringsprogramma Handhaving 2013 en afronding van de activiteiten uit het programma 2012.

(23)

3] Verkeer en Vervoer

Dit programma omvat verkeer en vervoer, wegen, straten en pleinen en de openbare verlichting. Het programma heeft 3 doelstellingen.

VERKEER EN VERVOER

Een doelmatig, veilig en duurzaam functionerend verkeers- en vervoerssysteem door middel van het uitvoeren van het meerjarenuitvoeringsprogramma van het GVVP.

Uitvoeringsprojecten:

1. Centrumplan Herinrichting Markt/Emmastraat/Prins Bernhardstraat (incl. deel ondergrond De Wit). Voorbereiding 2011/2012 – Uitvoering 2012.

Dit project is in voorbereiding genomen, maar nog niet in uitvoering. Het Concept Ontwerp is inmiddels behandeld in de Commissie Ruimte waarbij is aangegeven dat de werkzaamheden starten in het voorjaar van 2013.

2. Infrastructurele projecten verkeersveiligheid, knelpunten uit klachteninventarisatie (verkeerswerkgroep).

De verkeerswerkgroep, samengesteld uit dorps- en wijkraden, VVN, VAC-PAT en diverse ambtenaren, komt twee maal per jaar samen. Daar worden diverse

knelpunten en verkeersonveilige situaties besproken. Waar mogelijk worden direct voorstellen geformuleerd ter verbetering, welke zo snel mogelijk tot uitvoering worden gebracht. Afgelopen jaar zijn meerdere maatregelen uitgevoerd in de openbare

ruimte, o.a. snelheidsmaatregelen Paddenstoelenwijk, nieuw trottoir Poolsterstraat, fietsbewegwijzering Floralaan, trottoir verlagen Hoogstraat en diverse andere maatregelen. Voor 2013 staan diverse andere maatregelen in de planning.

Uitvoeringsprojecten in voorbereiding:

3. Herinrichting Burgemeester Wijnenstraat (vanaf Koningsplein tot en met kruispunt Langstraat). Voorbereiding 2012 - Uitvoering 2013.

In 2012 zijn voor dit project geen uren opgenomen in de urenplanning vanwege herprioritering (o.a. scenario ontwikkeling, samenvoeging werven en het opstellen van de BOR), daarom kon de planning niet worden gehaald. Door het vaststellen van de projectopdracht in het 1^e kwartaal 2013 kan gestart worden met de voorbereiding. De uitvoering van de werkzaamheden vinden op zijn vroegst plaatst in het voorjaar van 2014. Dit is mede afhankelijk van de werkzaamheden in het centrum.

• Tijdig beschikbaar stellen van budgetten uit de reserve centrumvisie en voorziening riolering.

• Breed draagvlak omwonenden en belanghebbenden.

• 1 Projectleider centrumwerkzaamheden die zorg draagt voor onderlinge afstemming projecten en een goed georganiseerd communicatieproces.

• Sanering ondergrond de Wit is uitgevoerd voor de start van de werkzaamheden aan de Markt e.o..

• Goede samenwerking met nutsbedrijven, woningbouwcorporaties en externe ontwikkelaars.

(24)

1. Start uitvoering van de werkzaamheden project herinrichting Markt/Emmastraat/Prins Bernhardstraat (incl. deel ondergrond De Wit) 4e kwartaal 2012.

Gedeeltelijk; de voorbereiding is dermate verlopen dat er een breed draagvlak is ontstaan. Het creëren van dit draagvlak en het opstellen van een eerste vlekkenplan en concept ontwerp heeft echter dermate veel tijd gekost dat de uitvoering pas in 2013 kan worden opgestart.

2. Projectopdracht Herinrichting Burg. Wijnenstraat (vanaf Koningsplein tot en met kruispunt Langstraat) is 3e kwartaal 2012 vastgesteld.

Nee, vanwege herprioritering (o.a. scenario ontwikkeling, samenvoeging werven en het opstellen van de BOR) zijn geen uren opgenomen in de urenplanning. Dit heeft geen consequenties omdat de uitvoering van de werkzaamheden pas plaats kan vinden na uitvoering van de werkzaamheden in het centrum.

Bestuurlijk: Th. Martens Ambtelijk: R. van Malten Wat heeft het gekost?

I/S

na wijziging

Uitvoeringsprojecten 0 0 0 I

1. Herinrichting Centrum * 774.000 734.942 87.227 I

-dekking uit reserve centrumvisie -694.000 -699.942 -86.919 I

-dekking uit voorziening riolering -80.000 -35.000 -308 I

2. Infrastructurele projecten verkeersveiligheid * 25.000 150.000 94.512 I

Uitvoeringsprojecten in voorbereiding 0 0 0 I

3. Herinrichting Burg. Wijnenstraat (1e fase) * 70.000 70.000 0 I

-dekking uit reserve centrumvisie 0 0 0 I

-dekking uit voorziening wegen 0 0 0 I

-dekking uit voorziening riolering -70.000 -70.000 0 I

Meerjarenperspectief 0 0 0 I

4. Herinrichting Logtenstraat * 0 0 0 I

-dekking uit reserve centrumvisie 0 0 0 I

-dekking uit voorziening riolering 0 0 0 I

5. Herinrichting Emmastraat/Wolfsberg * 0 0 0 I

X Rotonde Dijkstraat-Molenstraat * 0 0 0 I

6. Burgemeester Wijnenstraat (2e fase) * 0 0 0 I

7. Fietsvoorziening Meijelseweg * 0 0 0 I

-subsidie 0 0 0 I

8. Herinrichting Koningsplein * 0 0 0 I

-dekking uit begroting 2010 0 0 0 I

9. Parkeren Koningsplein * 0 0 0 I

Totaal 25.000 150.000 94.512

(25)

WEGEN, STRATEN EN PLEINEN

Zorgen voor een goede, veilige inrichting van de openbare ruimte door middel van instandhouding en verbetering van de kwaliteit van de wegen, straten en pleinen.

1. Regulier onderhoud op basis van informatie uit de notitie Wikken over Wegen d.d. 18 januari 2009 (niet vastgesteld door gemeenteraad), resultaten uit het beheerssysteem dg DIALOG en uit tussentijdse inspecties.

• Besluitvorming van de gemeenteraad ten aanzien van het gewenste kwaliteitsniveau.

• Voldoende budget beschikbaar.

1. Ja, in 2012 is het rapport “Kostenscenario’s beheerkwaliteit openbare ruimte” aan de gemeenteraad voorgelegd. Op basis hiervan heeft de raad zich uitgesproken over het gewenste kwaliteitsniveau. Het gekozen kwaliteitsniveau is het minimale

kwaliteitsniveau. Het minimale kwaliteitsniveau is C. Naar aanleiding van dit rapport moet een beleidsplan ten aanzien van wegen worden opgesteld. Dit beleidsplan moet worden vastgesteld door de gemeenteraad. Ook wordt een meerjarenbeheerplanning voor de wegen opgesteld binnen het door de raad vastgestelde wegenbeleid. Het regulier onderhoud wordt uitgevoerd op basis van de resultaten van het beleidsplan, het beheerspakket dg DIALOG en de weginspecties (1 keer per 2 jaar).

I/S

na wijziging

1. Verhoging storting voor onderhoud wegen p.m. 0 0 S

2. Onderhoud Heerbaan * 0 0 0 I

-dekking uit voorziening wegen 0 0 0 I

Totaal 0 0 0

1. De storting in onderhoud wegen wordt verhoogd met € 165.000,= vanaf 2016. Dit om minimaal kwaliteitsniveau C te kunnen garanderen.

2. Het krediet voor onderhoud Heerbaan is opgenomen in de begroting 2013.

OPENBARE VERLICHTING

Zorgen voor een goede, veilige inrichting van de openbare ruimte door middel van instandhouding en verbetering van de openbare verlichting.

1. Vervangen van masten en armaturen, waarvan de technische en/of economische levensduur is verstreken, door energiezuinige verlichting.

2. Regulier onderhoud.

(26)

• Voldoende budget beschikbaar.

• Bij herinrichtingen of reconstructie van wegen wordt de openbare verlichting als component meegenomen.

• Het beheerssysteem dg DIALOG is volledig operationeel.

• Het beleidsplan OV is door de raad vastgesteld.

Ja, een deel van de openbare verlichting vervangen door duurzame verlichting en het regulier onderhoud is uitgevoerd. Alleen nog niet op basis van dg DIALOG omdat het nog niet volledig operationeel is.

I/S

na wijziging

1. regulier onderhoud openbare verlichting * 120.000 387.850 192.952 I

Totaal 120.000 387.850 192.952

Jaarlijks wordt een bedrag beschikbaar gesteld voor de vervanging van openbare verlichting.

(27)

4] Economie en Recreatie

In dit programma zijn doelstellingen uitgewerkt met betrekking tot centrummanagement, economisch beleid: bedrijventerreinen, toerisme en recreatie, opknapbeurt Burgemeester Ploegmakerspark en bos en natuurbeheer. Het programma heeft 5 doelstellingen.

CENTRUMMANAGEMENT

Een attractief centrum waar zowel bewoners, ondernemers, gebruikers en de gemeente in samenwerking de aantrekkingskracht van het centrum versterken. Centrummanagement speelt daarin een belangrijke rol.

Het steunen van en deelnemen aan Centrummanagement Asten.

Een evaluatie waaruit blijkt dat Centrummanagement Asten heeft aangetoond een belangrijke rol te spelen bij het aantrekkelijker maken van het centrum.

Gedeeltelijk, uit de evaluatie bij de commissie AZ/C bleek dat er nog een aantal verbeterpunten was voor de centrummanagementorganisatie. Daar is door

Centrummanagement Asten in 2012 een goede aanvang mee gemaakt. Daarnaast wil Centrummanagement Asten in 2013 toe naar een verplichte bijdrage voor iedere ondernemer in het centrum van Asten. In 2012 is die nieuwe financieringsconstructie in overleg met de gemeente voorbereid. Een besluit daarover wordt in de tweede helft van 2013 verwacht.

Bestuurlijk: J. van Bussel Ambtelijk: A. Buise Wat heeft het gekost?

I/S

na wijziging

Centrummanagement * 24.000 24.000 24.000 I

Totaal 24.000 24.000 24.000

(28)

ECONOMISCH BELEID: BEDRIJVENTERREINEN

Een bedrijventerreinenaanbod van een hoge kwaliteit met een modern, dynamisch en duurzaam imago. Bedrijventerreinen met voldoende ruimte en een gevarieerd aanbod van geschikte vestigingsmogelijkheden voor bedrijven in diverse ontwikkelingsstadia.

1. Programmamanagement bedrijventerreinen Asten en Someren gevoerd met stuurgroep en werkgroepen en samen verder uitvoering gegeven aan de bedrijventerreinenvisie.

2. Structuurvisie bedrijventerreinen vastgesteld.

3. Met Someren en in Peel-SRE verband afspraken gemaakt met de provincie over ontwikkelings- en herstructureringsopgave bedrijventerreinen.

4. Onderzoek van ondernemers gefaciliteerd naar mogelijkheden uitbreiding bedrijventerrein Kanaalweg.

5. De ontwikkeling realisatieplan herstructurering bedrijventerreinen Molenakkers en Hoogvelt afgerond en gestart met de uitvoering van de werkzaamheden.

6. In gesprek gegaan met ondernemers op Molenakkers en Hoogvelt om ook verbeteringen aan te brengen aan de private kavels.

7. Onderzoek gedaan naar uitbreiding locatie De Stegen, grondverwerving, voeren van planologische procedure, opstellen exploitatieplan.

8. Ontwerp bestemmingsplannen van alle bedrijventerreinen gemaakt.

• Uitvoering conform de Visie Bedrijventerreinen.

• Voldoende ambtelijke capaciteit.

• Voldoende draagvlak bij ondernemers.

• Samenwerking met de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM).

• Afspraken met gemeente Someren over samenwerking.

• Voldoende budget, ook vanuit provincie voor herstructurering van bedrijventerreinen (subsidie).

• Er ligt een relatie tussen het opstarten van potentiële herstructureringsprojecten en de planvorming van nieuwe bedrijventerreinen. Rijk en provincie beoordelen plannen voor nieuwe bedrijventerreinen in relatie tot inspanningen van gemeenten om te komen tot herstructurering van bestaande terreinen.

1. Ja, want samen met Someren is samen met het bedrijfsleven in diverse projecten verder uitvoering gegeven aan de bedrijventerreinenvisie.

2. Ja, want de structuurvisie bedrijventerreinen is vastgesteld in 2012.

3. Ja, want er zijn in 2012 binnen Peel-SRE met de provincie afspraken over

samenwerking op het terrein van bedrijventerreinenontwikkeling en herstructurering gemaakt. Hierdoor wordt ontwikkeling van het bedrijventerrein bij De Stegen mogelijk.

4. Gedeeltelijk, want met de provincie is oriënterend gesproken om gewenste uitbreiding door ondernemers op bedrijventerrein Kanaalweg in een provinciale NIMBY-pilot te gieten ten einde daarbij tot een voor alle partijen bevredigende oplossing te komen.

5. Ja, want er is gestart met de fysieke werkzaamheden om te komen tot

herstructurering van de openbare ruimte op de bedrijventerreinen Molenakkers en Hoogvelt.

6. Gedeeltelijk, want er zijn in 2012 dankzij gezamenlijke inspanningen van gemeente en het bedrijfsleven door ondernemers omgevingsvergunningen op het bedrijventerrein Molenakkers aangevraagd en dit komt de herstructurering van het bedrijventerrein ten goede. Er kan echter nog een grote stap door ondernemers en grondeigenaren worden gemaakt om aan de slag te gaan met de kwaliteitsverbetering en uitstraling van hun kavels op de bedrijventerreinen Molenakkers en Hoogvelt. Die slag wordt naar verwachting gemaakt als de herinrichting van het openbare gebied is afgerond.

(29)

7. Gedeeltelijk, want het nader onderzoek heeft geleid tot het besluit om te starten met de ontwikkeling naar uitbreiding locatie De Stegen. Dit heeft in 2012 een aanvang genomen met de vaststelling van het programma van eisen.

8. Ja, want de ontwerp-bestemmingsplannen van alle bedrijventerreinen zijn in het 4^e kwartaal ter inzage gelegd.

I/S

na wijziging

1. Herinrichting Molenakkers en Hoogvelt * 194.000 935.000 69.364 I

Subsidie - 750.000 - 600.000 I

Totaal 194.000 185.000 - 530.636

TOERISME EN RECREATIE

Toerisme en recreatie stimuleren en zorgen voor een economische impuls door verbreding van het toeristisch recreatief aanbod.

1. Subsidie verleend aan toeristisch-recreatieve organisaties zoals het Toeristisch Huis en VVV Asten en samenwerkingsmodellen in SRE/Peelverband zijn verder gestructureerd.

2. De samenwerking toeristisch-recreatieve sector is verbeterd door de oprichting van een nieuw overlegorgaan met bijbehorend uitvoeringsprogramma.

3. Het toeristisch-recreatief knooppunt bij Nationaal Beiaard- en Natuurmuseum is in samenwerking met het museum heringericht.

• Het huidige Beleidsplan Recreatie en Toerisme gemeente Asten is en was de basis voor alle activiteiten. Het nieuwe nog vast te stellen Uitvoeringsprogramma moet daar bij komen.

• Goede samenwerking met Someren.

• Bereidheid van de sector om samenwerking daadwerkelijk invulling te willen geven.

• Goede samenwerking met het museum.

1. Gedeeltelijk, want in 2012 is er in samenwerking met de toeristische sector geen nieuw overlegorgaan opgericht en ook geen uitvoeringsprogramma voor de komende vier jaar vastgesteld. De fundamenten zijn echter wel gelegd: er is een nieuw VVV- bestuur en VVV Asten en Toeristisch Huis Asten hebben voorbereidingen tot een fusie getroffen. Die nieuwe organisatie (onder de naam van VVV Asten / stichting Gasten in Asten) zal voor de gemeente het toeristische overlegorgaan moeten zijn waarmee gezamenlijk een uitvoeringsprogramma wordt opgesteld.

2. Ja, VVV Asten heeft in Peelverband afspraken gemaakt over samenwerking op toeristisch gebied. Er is met andere VVV’s in de (Brabantse) Peel een gezamenlijke stichting opgericht die de Peelpromotie ter hand gaat nemen.

3. Ja, het toeristisch-recreatief knooppunt is tegelijkertijd met de verbouw van het museum in het eerste kwartaal van 2012 gereed gekomen.

(30)

OPKNAPBEURT BURGEMEESTER PLOEGMAKERSPARK

Een net en verzorgd Burgemeester Ploegmakerspark waarbij door ontwikkelingen ontstane knelpunten zijn opgelost.

1. De ingang Burgemeester Frenckenstraat is opnieuw ingericht.

2. De overgang parkeerdek-park is ingericht.

3. Noodzakelijke onderhoudsronde (uitdunnen bomen en kleine reparaties) is uitgevoerd.

4. De vijver is schoongemaakt.

• Voldoende budget uit de reserve centrumvisie.

• Uitgevoerde maatregelen staan een toekomstige herinrichting niet in de weg.

Ja, het groot onderhoud aan het park inclusief inrichting ingang Burgemeester

Frenckenstraat en overgang parkeerdek is in het 1^ste kwartaal van 2012 uitgevoerd. De uitvoering is binnen budget gebleven. Het park is weer netjes en verzorgd.

I/S

na wijziging

Opknappen Ploegmakerspark * 42.000 42.000 32.582 I

dekking uit reserve centrumvisie - 42.000 - 42.000 - 32.582 I

Totaal 0 0 0

BOS- EN NATUURBEHEER

Ecologisch en recreatief waardevolle bossen en natuurgebieden, met onder andere aandacht voor sociale veiligheid en economische waarde.

1. Voorbereidingen voor het uitvoeren (van fase 1) van het in 2011 opgestelde inrichtingsplan de Bleeken en Dennendijkse bossen.

2. Het monitorings- en beheerplan is nog niet in uitvoering omdat het gebied nog niet is ingericht.

(31)

• Overeenstemming over de inrichting tussen Gemeente, Waterschap en Provincie.

• Beschikbaarheid over de gemeentelijke gronden in de Bleeken die nodig zijn voor de inrichting (Bij de opstelling van de begroting was nog niet bekend dat de gronden niet beschikbaar waren voor inrichting).

1. Nee, fase 1 is nog niet uitgevoerd. De gemeentelijke gronden in de Bleeken zijn nog niet beschikbaar voor de inrichting. Op de gronden blijkt geen kort lopende pacht maar erfpacht te liggen. In 2013 zal getracht worden hiervoor een oplossing te vinden.

2. Nee, omdat het gebied nog niet is ingericht is het monintorings- en beheerplan nog niet in uitvoering.

I/S

na wijziging

1. Inrichting Bleeken en Dennendijkse bossen * 130.000 130.000 0 I dekking uit voorziening bebossing gronden - 130.000 - 130.000 0 I

Totaal 0 0 0