Programaverslag 2013

(1)

1

Programmaverslag

2013

(2)

2

Inhoudsopgave

Inleiding... 3

Programmaverantwoording Programmaverantwoording...12

1. Bestuur en Dienstverlening ... 14

2. Openbare Orde en Veiligheid ... 18

3. Verkeer en Vervoer ... 23

4. Economie en Recreatie ... 26

5. Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting ... 31

6. Jeugd en Onderwijs... 38

7. Sport en Cultuur... 43

8. Milieu en Reiniging... 44

9. Maatschappelijke Voorzieningen ... 46

10. Financiën ... 54

Paragrafen

1. Lokale heffingen ... 56

2. Weerstandsvermogen... 59

3. Bedrijfsvoering ... 68

4. Grondbeleid ... 71

5. Onderhoud kapitaalgoederen... 77

6. Financiering ... 80

7. Verbonden partijen ... 83

Financiële jaarrekening

Overzicht baten en lasten ... 88

Overzicht financiële positie ... 102

Begrippenlijst... 104

(3)

3

Inleiding

Voor u ligt het programmaverslag en de jaarrekening 2013.

Programmaverslag

Het programmaverslag 2013 is gelijk aan de opzet van de begroting 2013 en bestaat uit:

• Programmaverantwoording

Hierin wordt per programma verantwoording afgelegd over in de begroting 2013 genoemde doelstellingen.

• Paragrafen

De paragrafen geven een ‘dwarsdoorsnede’ van de jaarstukken, bezien vanuit een bepaald perspectief.

• Financiële jaarrekening

De financiële jaarrekening geeft een overzicht van de baten en lasten en de financiële positie.

• Begrippenlijst Jaarrekening

In de jaarrekening wordt inzicht gegeven in de balans per 31 december 2013. Tevens wordt een toelichting gegeven op de balans.

In deze inleiding gaan we in op:

1. Realisatie doelstellingen 2013 2. Resultaat 2013

3. Overheveling budgetten naar 2014 en winstbestemming

4. Dekking resultaat inclusief overheveling budgetten en winstbestemming 5. Controleverklaring

6. Jaarverslag archief

1. Realisatie doelstellingen 2013

Uit het programmaverslag 2013 blijkt dat veel van de doelstellingen volgens plan zijn gerealiseerd of op schema liggen.

Een greep uit de programma’s:

1. Bestuur en Dienstverlening

- Het zaakgericht werken is voorbereid in 2013 en gestart in 2014.

- De verwachte klantgerichtheid is niet verbeterd. Acties zijn uitgezet om de deze in 2014 te verbeteren.

- In 2013 is stevig ingezet op communicatie via Peelbelang, social media en reguliere media.

- De samenwerking Asten-Someren is als gevolg van het besluit van de gemeente Someren geëindigd. Op een aantal onderdelen vindt in een gewijzigde vorm nog samenwerking plaats.

- De samenwerking met Someren loopt op I&A nog door, in afwachting van definitieve keuzes in de Peel 6.1.

2. Openbare Orde en Veiligheid

- De actiepunten uit actieprogramma IVB 2013, waarbij de trekkersrol bij team Veiligheid en Brandweer ligt, zijn uitgevoerd of hebben een doorloop naar 2014.

- Het regionale informatie en expertise centra (RIEC) Zuidoost is operationeel. De gemeente Asten is aangesloten.

- Het Integrale Beleidsplan Handhaving 2011-2014 en het Uitvoeringsprogramma Handhaving 2013 zijn uitgevoerd.

(4)

4 3. Verkeer en Vervoer

- Herinrichting Markt is gedeeltelijk uitgevoerd. Afwikkeling vindt plaats in 2014.

- Het ontwerp van de Herinrichting Burgemeester Wijnenstraat (vanaf Koningsplein tot en met kruispunt Langstraat) is niet vastgesteld.

- Het project herinrichting Logtenstraat is verschoven naar 2016 conform programmabegroting 2014.

- Het project herinrichting Emmastraat / Wolfsberg is verschoven naar 2015, conform programmabegroting 2014.

4. Economie en Recreatie

- In 2013 is voldoende draagvlak voor centrummanagement Asten onder de ondernemers en er is een structurele financieringsvorm gevonden.

- In 2013 zijn de fysieke werkzaamheden op bedrijventerreinen Molenakkers afgerond en is ’t Hoogvelt in de planvormende fase.

- Het bestemmingsplan De Stegen (nieuwe naam: Florapark) is als voorontwerp voorbereid en gaat in 2014 in procedure.

- De bestemmingsplannen voor de bestaande bedrijventerreinen zijn vastgesteld.

- In 2013 zijn de VVV Asten en Toeristisch Huis Asten gefuseerd binnen één nieuwe stichting (onder de naam VVV Asten).

- In Peelverband zijn nieuwe afspraken gemaakt over samenwerking op toeristisch gebied tussen Peelnetwerk, VVV's en gemeenten.

- In de Eikelaar hebben we met de buurtvereniging afspraken gemaakt over het opknappen en het onderhoud van het openbaar groen (proef onderhoud groen door burgers/verenigingen).

5. Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting

- Plattelandsontwikkeling algemeen: projecten en initiatieven hebben geresulteerd in een verbetering van de kwaliteit van het buitengebied en daarmee van de leefbaarheid van de burgers in Asten.

- De actualisatie van het bestemmingsplan buitengebied is uitgesteld totdat er meer duidelijkheid is over het provinciaal ruimtelijk beleid.

- De beheersverordening voor Prinsenmeer is vastgesteld en Prinsenmeer heeft de anterieure overeenkomst ondertekend.

- In 2013 is het eerste gedeelte van de ecologische verbindingszone Astense Aa (3,5 km) gerealiseerd.

- Diesdonk: er is niet duidelijk welke ontwikkelingen in het gebied gewenst zijn. Er vindt overleg plaats tussen de gemeente, waterschap Aa en Maas, gemeente Helmond en Peelnetwerk over de toekomst van Diesdonk.

- In 2013 is gestart met de aanleg van de droge EVZ van de Groote Peel naar de Witte Bergen.

- Volgens de woningbouwmonitor van juni 2012 zouden in 2013 circa 50 woningen worden opgeleverd. Dit zijn er meer geworden. In 2013 zijn totaal 79 woningen en 10 niet-zelfstandige zorgappartementen opgeleverd.

6. Jeugd en Onderwijs

- In het schooljaar 2012-2013 is de zorgstructuur verstevigd op de basisscholen door invoering van het schoolmaatschappelijk werk en zorgteams op de

basisscholen.

- In 2013 is de aansluiting met het Veiligheidshuis Peelland m.b.t. risicojeugd verder uitgebouwd.

- De nota integraal jeugdbeleid 2014-2017 inclusief een uitvoeringsprogramma is op 4 februari 2014 door de gemeenteraad vastgesteld.

- Transitie jeugdzorg:

o Er zijn afspraken gemaakt tussen gemeenten en de provincie over de transitie jeugdzorg in de regio en het experimenteren met nieuwe werkwijzen.

(5)

5

o Verschillende inkoop- en aanbestedingstrajecten zijn afgerond. Andere inkoop- en aanbestedingstrajecten zullen in 2014 worden afgerond.

o De juridische samenwerkingsvorm voor samenwerking op Peelniveau is afgerond (gemeenschappelijke regeling Peel 6.1).

- Tussen de gemeente en de schoolbesturen zijn nieuwe afspraken gemaakt over de inzet van schoolmaatschappelijk werk t.b.v. de extra ondersteuning die leerlingen nodig hebben.

- De beleidsuitspraken en de hieruit voortvloeiende uitvoeringsprogramma’s op het gebied van Maatschappelijke voorzieningen en accommodaties zijn vastgesteld.

- De uitvoeringsprogramma's privatisering diverse accommodaties zijn gestart.

- De pilot doordecentralisatie middelen huisvesting voortgezet onderwijs Varendonck college heeft geleid tot een vooronderzoek naar opties voor levensduurverlengende maatregelen danwel vervangende nieuwbouw.

- Het onderzoek naar de doordecentralisatie van onderwijshuisvestingsmiddelen primair onderwijs en de taakstellende bezuiniging op de huisvesting van het basisonderwijs van € 120.000,= ingaande 2015 geeft aanleiding voor een actualisering danwel volledige vernieuwing van het Integraal Huisvestingplan (IHP).

7. Sport en Cultuur

- De sportgebouwen zijn niet per 1 januari 2014 geprivatiseerd. In 2013 zijn wel vorderingen geboekt die er toe zullen leiden dat:

o Per 31 december 2014 de sportgebouwen van NWC en Olympia Boys in eigendom aan de betrokken verenigingen zijn overgedragen.

o In 2014 overeenstemming zal worden bereikt met Klimop en HCAS om de sportgebouwen te renoveren en in eigendom aan hen over te dragen. Voor beide renovaties zijn middelen gereserveerd.

8. Milieu en Reiniging

- Riolering Palmstraat, nader onderzoek heeft uitgewezen dat de rioolvervanging van Palmstraat en omgeving niet noodzakelijk is. Het onderhoud wegens herprioritering uitgesteld.

- Bedrijven die onder de AMvB huisvesting veehouderijen vallen zijn aangeschreven om een bedrijfsontwikkelplan (BOP) in te dienen. In 2013 is een begin gemaakt met handhaving van de AMvB huisvesting veehouderijen.

9. Maatschappelijke Voorzieningen

- Van het aantal meldingen levensonderhoud leidde 69,6% niet tot een WWB- uitkering (poortwachter).

- Van de uitkeringsgerechtigden volgde 79% een re-integratietraject.

- Van de uitkeringsgerechtigden stroomde 37% uit naar werk na het volgen van een re-integratietraject.

- Decentralisatie AWBZ/Begeleiding:

o Het regionaal beleidskader biedt voldoende basis voor de uitwerking van de nieuwe kabinetsplannen.

o De noodzakelijke inkoop/aanbesteding of subsidietrajecten zijn eind 2013 gestart en liggen op schema ingangsdatum (1-1-2015).

o De Wmo verordening maatschappelijke ondersteuning is geüniformeerd en door alle peelgemeenten vastgesteld met het oog op de peelsamenwerking Wmo. Daarnaast ligt de voorbereiding op schema voor aanpassing en vaststelling van de Wmo verordening met het oog op de nieuwe taken en het nieuwe wettelijke kader Wmo 2015.

- Door de uitgestelde overheveling van nieuwe taken van AWBZ naar de Wmo, is de streefdatum voor de start van de gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie Wmo opgeschoven naar 1 juli 2014.

- De Brede Maatschappelijke Voorziening "Hart van Heuze" is in maart 2013 officieel geopend.

(6)

6

- De MFA Ommel is in december 2013 voltooid en in januari 2014 in gebruik genomen.

- Er wordt geen BMV Bloemenwijk gerealiseerd. In 2013 is overeenstemming bereikt met Bergopwaarts over de restopgave van het revitaliseringsproject (intentieovereenkomst).

- Met Prodas is overeenstemming bereikt over de planontwikkeling van de nieuw te bouwen brede school.

- De haalbaarheid van de volledige invulling van de financiële taakstelling maatschappelijke voorzieningen en accommodaties, in casu € 100.000,=

structureel per 2015, is nog ongewis.

10. Financiën

- In november 2012 heeft de raad een sluitende meerjarenbegroting 2013-2016 vastgesteld.

2. Resultaat 2013

Het resultaat 2013 wordt vooral veroorzaakt door incidentele meevallers en bedraagt

€ 1.480.204,=.

De grootste verschillen die het resultaat beïnvloeden zijn hieronder weergegeven. De afwijkingen die als structureel voordeel kunnen worden bestempeld, worden

meegenomen bij de voorjaarsnota 2014.

Voorziening wethouderspensioenen 100.000 voordeel

Openbare verlichting 65.600 voordeel

Deken van Houtschool (kapitaallasten) 124.000 voordeel

BMV Heusden (kapitaallasten) 90.000 voordeel

Leerlingenvervoer 56.600 voordeel

Winstuitkering van de Atlant Groep 107.443 voordeel

Woningvoorzieningen 105.300 voordeel

Hulp bij het huishouden 105.000 voordeel

Hogere algemene uitkering 311.600 voordeel

Nadeel rentekosten -449.800 nadeel

Storting in reserve grondbedrijf -62.442 nadeel

Onttrekking uit reserve Landsbanki 95.000 voordeel

De voorziening eigenrisicodrager WAO/WIA -95.289 nadeel

Facilitaire zaken (minder kosten en uitstel investeringen) 51.914 voordeel Automatisering ivm uitgestelde investeringen 278.158 voordeel

Vervoermiddelen 57.521 voordeel

Gymzaal schoolstraat / zwembad Schop 55.015 voordeel

Diversen overige verschillen (< € 40.000,=). 484.584 voordeel

Resultaat 1.480.204

Resultaat

Voor een nadere toelichting op dit resultaat wordt verwezen naar de verschillenanalyse in de financiële jaarrekening van het programmaverslag.

Wanneer dit resultaat wordt vergeleken met 2012 (€ 1.937.510,= voordeel) kan geconstateerd worden dat het ook in 2013 veelal incidentele meevallers zijn, die het resultaat bepalen. Voor de toekomst zal de onderuitputting kapitaallasten minder

worden, omdat investeringen (BMV, MFA, Deken van Hout en automatisering) op termijn worden gerealiseerd. Ook de algemene uitkering laat een voordeel zien. Dit voordeel ontstaat door de afwikkeling algemene uitkering van voorgaande jaren en de

decembercirculaire 2013.

(7)

7

3. Overheveling budgetten naar 2014 en winstbestemming

In 2013 zijn budgetten geraamd die nog niet zijn uitgegeven en waarvoor geen verplichting is aangegaan. In de jaarstukken komen deze budgetten automatisch ten gunste van het resultaat. Deze budgetten beïnvloeden het resultaat voordelig. Bij de vaststelling van de jaarstukken is het mogelijk om het restant budget van 2013 over te hevelen naar 2014.

Daarnaast wordt voorgesteld om een gedeelte van de het resultaat te bestemmen voor nieuwe wensen en risico’s.

3.1 Overheveling budgetten

1. Winstuitkering Atlant Groep 2012

In de vergadering van de commissie burgers van mei 2014 ligt het voorstel voor om de winstuitkering Atlant Groep 2012, zijnde € 107.443,=, te reserveren ten behoeve van het project Basisvoorziening Asten-Someren. Dit bedrag zal nodig zijn om het project in ieder geval t/m 2016 voort te kunnen zetten.

Wanneer we niet meer in dit project investeren, is de kans groot dat onze meest kwetsbare burgers de dupe worden van de aanstaande bezuinigingen. Door beperkte middelen zal er alleen ingezet kunnen worden op de meer kansrijke

bijstandsgerechtigden waarbij de kans op uitstroom (en dus de kans op financiële winst) groter is.

2. Overschot budget Mantelzorg / vrijwilligerswerk en algemene voorzieningen Er wordt voorgesteld om een bedrag van € 12.934,= over te hevelen naar 2014 t.b.v. de aanschaf en invoering voor een periode van 2 jaar van "Guido" als onderdeel van deelname in het project Proeftuin Informele Zorg Peelregio.

Dit project is opgestart in oktober 2013 in het kader van de implementatie van de drie decentralisaties in het sociaal domein.

De digitale sociale kaart Guido is een website die via een vraaggerichte, thematische insteek toegang biedt tot het brede scala aan zorgen welzijnsgerelateerde

hulpbronnen in een regio, zowel formeel als informeel. Het voordeel 2013 van

mantelzorg en vrijwilligerswerk is toereikend om de kosten van dit project te dekken.

De eenmalige kosten bedragen € 12.934,= voor de hele projectperiode van 2 jaar.

3. Uitvoeringskosten inburgering

In 2014 ontvangen wij geen middelen meer voor de inburgering, echter, we hebben nog wel lopende inburgeringstrajecten voor inburgeraars waar wij als gemeente verantwoordelijk voor zijn. Deze trajecten lopen vermoedelijk begin 2016 af.

Om deze kosten te compenseren is in 2013 via de algemene uitkering een bedrag ontvangen van € 11.711,=. Omdat de kosten pas in 2014 en volgende jaren komen wordt voorgesteld € 11.711,= te reserveren voor kosten inburgering.

4. Doorgaande wegen / bermen en sloten € 10.859,=

Voor het onderhouden van de watergangen en afwatering van water op wegen, dienen wij jaarlijks onderhoud uit te voeren aan bermen en sloten.

Deze werkzaamheden vinden voornamelijk plaats in het 3e en 4e kwartaal van een kalenderjaar. Door weersomstandigheden, een erg natte herfst en winter, was het voor de aannemer bijna onmogelijk om dit onderhoud uit te voeren. Hierdoor is een achterstand ontstaan in het onderhouden van bermen en watergangen. Dit

achterstallige onderhoud uit 2013 willen we alsnog in 2014 laten uitvoeren.

5. Openluchtrecreatie / groenonderhoud Atlant € 10.100,=

Betreft snoeiwerkzaamheden die in 2013 zijn uitgezet, maar de aannemer kon deze toen niet uitvoeren door de natte ondergronden in combinatie met het zachte weer.

(8)

8

3.2 Winstbestemming voor nieuwe wensen en risico’s 6. Sociaal domein

Participatie

De verwachting is dat de lopende verplichtingen in het kader van de Wsw vanaf 2015 ook op het participatiebudget zullen drukken. Het participatiebudget zal

waarschijnlijk volledig op gaan aan deze lopende verplichtingen. Willen we nog re- integratietrajecten aan kunnen bieden dan zullen er hiervoor extra middelen vrij gemaakt moeten worden. Om re-integratie in de huidige vorm mogelijk te blijven maken, zullen we ongeveer € 230.000,= per jaar nodig hebben. Door in te zetten op re-integratie besparen we op het inkomensdeel: immers, iedere persoon die uit de uitkering stroomt, levert weer een besparing van gemiddeld € 15.000,- op jaarbasis op. Voorgesteld wordt om € 230.000,= te reserveren ten behoeve van re-integratie van onze burgers.

Transitie Jeugdzorg

Op dit moment zijn nog diverse partijen verantwoordelijk voor de ondersteuning en hulp aan jeugdigen. Met de transitie jeugdzorg worden al deze taken

gedecentraliseerd naar de gemeenten. De Jeugdwet geeft de gemeenten de vrijheid om het jeugddomein zo in te richten dat passende hulp snel, adequaat en nabij beschikbaar is. Maar gemeenten moeten deze taken gaan uitvoeren terwijl

tegelijkertijd op de jeugdzorg wordt bezuinigd. De kortingen op de budgetten zijn fors. Concreet betekent dit dat binnen 3 jaren (2015-2016-2017) minimaal 20%

minder middelen voor alle huidige zorgvormen beschikbaar zullen zijn.

De verwachting is dat de middelen die we voor de Transitie Jeugdzorg krijgen ontoereikend zullen zijn. Gemeenten krijgen een zorgplicht voor de nieuwe taak.

Hebben ze te weinig budget voor zorgtaken, dan moeten ze dat geld elders vinden.

Voorgesteld wordt om afgerond € 254.353,= (10% van het bedrag dat de gemeente Asten volgens de decembercirculaire in 2015 krijgt) te reserveren ten behoeve van de Transitie Jeugdzorg.

Wmo 2015

Nieuwe taken Wmo

In februari hebben we de eerste financiële gegevens op gemeenteniveau ontvangen betreffende de nieuwe taken die overgeheveld worden naar

gemeenten. Deze cijfers zijn gebaseerd op het peiljaar 2012 het budget voor de gemeente Asten is voorlopig berekend op € 2.277.358,=.

Van dit budget is circa € 1.767.000,= bestemd voor de 3 grote taken die worden overgeheveld naar de Wmo (begeleiding, kortdurend verblijf en GGZ inloop).

In het bovengenoemde bedrag is de landelijke taakstelling van 25% korting al verdisconteerd. In 2015 geldt echter een overgangsregime voor alle burgers die dan nog een geldige indicatie hebben. Het risico hiervan wordt ingeschat op

€ 441.932,=. Na aftrek van extra ontvangst gemeentefonds, diverse efficiency maatregelen en verwachte inkoopvoordelen is dit risico beperkt tot € 200.000,=.

Voorgesteld wordt om 200.000,= te reserveren ten behoeve van de nieuwe taken WMO.

Bestaande taken Wmo

Momenteel ontvangt de gemeente Asten via de algemene uitkering een bedrag voor Wmo (integratie-uitkering). Op deze integratie-uitkering wordt door het rijk m.b.t. hulp bij het huishouden een korting toegepast van 40%, waardoor deze in 2015 daalt met ca. € 400.000,= (van € 1.431.098,= naar € 1.036.793,=).

Door het tijdig vaststellen van een “gekantelde” Wmo-verordening en de hierop gebaseerde uitvoeringsmethodiek hebben wij de afgelopen jaren reeds minder

(9)

9

uitgaven gedaan. Bij de vorming van het beleid voor 2015 zijn nieuwe maatregelen getroffen om in te spelen op de korting door het rijk. Voor het overgangsjaar blijft een financieel risico bestaan van ca. € 200.000,=, wat vooralsnog niet wordt gecompenseerd door een extra uitkering van het rijk. Ook hiervoor stellen wij voor een financiële buffer te creëren van € 200.000,= uit de winstbestemming 2013.

Totaal te reserveren voor sociaal domein:

Participatie € 230.000,=

Transitie Jeugdzorg € 254.353,=

WMO 2015 nieuwe taken € 200.000,=

WMO 2015 bestaande taken € 200.000,=

Totaal € 884.353,=

Het uitgangspunt is om zo snel mogelijk uit te komen met de door het rijk

beschikbaar gestelde budgetten, daarom wordt voorgesteld om van bovenstaand bedrag 75%, zijnde € 663.265,=, te reserveren.

7. De Schop

De kosten voor de installatietechnische aanpassingen in zwembad De Schop zijn gedekt uit de onderhoudsvoorziening.

Voorgesteld wordt om een deel van de winst, zijnde € 130.000,= te bestemmen om de onderhoudsvoorziening aan te vullen.

8. Frictiebudget Speed besparen

Speed besparen is de benaming van het project bezuinigingen in het kader van de Voorjaarsnota 2014.

Gelet op de ervaringen vanuit het verleden (bezuiniging samenwerking en later realiseren bezuinigingen) is het noodzakelijk om voor de bezuinigingen die zijn opgenomen in Speed besparen een frictiebudget beschikbaar te hebben. Natuurlijk willen wij de bezuinigingen zo snel mogelijk realiseren, maar wij zijn ook afhankelijk van samenwerkingsverbanden en wettelijke eisen. Daarom wordt voorgesteld een frictiereserve van € 303.892,= te vormen ten laste van het resultaat.

9. Frictiebudget Samenwerking Peel 6.1 en andere samenwerkingsverbanden Voorstel is om € 50.000,= voor de realisatie samenwerking Peel 6.1, € 50.000,=

voor de voorbereidingsbijdrage Peel 6.1 en € 30.000,= samenwerking Werf totaal

€ 130.000,= te reserveren ten laste van het resultaat.

10. Frictiebudget voorbereidingskosten Peel 6.1

Om de komende tijd voorbereidingskosten Peel 6.1 te kunnen voldoen een bedrag van € 100.000,= reserveren ten laste van het resultaat.

(10)

10

Na overheveling van bovenstaande budgetten, wordt het resultaat als volgt:

Resultaat € 1.480.204

Overheveling budgetten

1. Winstuitkering Atlant Groep 2012 -€ 107.443

2. Mantelzorg vrijwilligerswerk -€ 12.934

3. Uitvoeringskosten inburgering -€ 11.711

4. Doorgaande wegen / bermen sloten -€ 10.859 5. Openlucht recreatie / groenonderhoud -€ 10.100

Resultaat bestemming voor risico's wensen

6 Sociaal Domein -€ 663.265

7. De Schop -€ 130.000

8. Frictiebudget Speed besparen -€ 303.892

9. Frictiebudget samenwerkingsverbanden -€ 130.000 10. Frictiebudget voorbereidingskosen Peel 6.1 -€ 100.000

Resultaat na bestemming € 0

Resultaat

4. Controle verklaring

Het onderzoek van de jaarstukken is, op grond van artikel 213 Gemeentewet, uitgevoerd door Ernst & Young. Het rapport naar aanleiding van dit onderzoek ligt ter inzage.

De accountant heeft een goedkeurende controleverklaring afgegeven met betrekking tot zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid. Wij zijn hier uiteraard tevreden over. Ook constateert Ernst & Young dat de aanbevelingen zichtbaar worden gevolgd. In het

algemeen was de accountant tevreden over de stand van zaken en de procesgang van de controle.

5. Jaarverslag archief

Ter inzage lig het jaarverslag archief 2013. Hiermee wordt conform de archiefverordening van de gemeente Asten aan de raad verslag gedaan van de wettelijke zorgtaak van het college voor de archiefbescheiden van de gemeente.

Voorstellen Wij stellen u voor:

a. De jaarstukken 2013 vast te stellen

b. In te stemmen met overheveling budgetten naar 2014 en winstbestemming c. In te stemmen met de geactualiseerde grondexploitaties

d. De begroting 2014 te wijzigen conform advies e. Het jaarverslag archief 2013 vast te stellen.

Voor u ligt ter inzage:

• Verslag van bevindingen van Ernst & Young

• Jaarverslag archief 2013

(11)

11

Programmaverantwoording

(12)

12

Programmaverantwoording

De programmaverantwoording van de gemeente Asten bestaat uit 10 programma’s:

1] Bestuur en Dienstverlening 2] Openbare orde en Veiligheid 3] Verkeer en Vervoer

4] Economie en Recreatie

5] Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting 6] Jeugd en Onderwijs

7] Sport en Cultuur 8] Milieu en Reiniging

9] Maatschappelijke voorzieningen 10] Financiën

Bij ieder programma worden per doelstelling de volgende onderdelen in beeld gebracht:

• Wat wilden we bereiken?

Hieronder wordt de doelstelling uit de begroting opgenomen.

• Wat hebben we hiervoor gedaan?

Hieronder staan de activiteiten die in 2013 uitgevoerd zijn.

• Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?

Hier staat aan welke eisen moet worden voldaan om tot een goed resultaat te komen.

• Zijn we tevreden?

Hier wordt aangegeven of de prestatie-indicatoren gerealiseerd zijn.

• Wie is verantwoordelijk?

Hieronder wordt vermeld wie de bestuurlijk en ambtelijk verantwoordelijken zijn.

• Wat heeft het gekost?

Hieronder worden de beschikbare budgetten en de realisatie weergegeven.

Voor een leeswijzer van de tabellen “Wat heeft het gekost?” wordt verwezen naar de leeswijzer “Wat heeft het gekost” op de volgende pagina.

(13)

13

Leeswijzer “Wat heeft het gekost?”:

Basis voor de financiële tabellen bij de doelstellingen zijn de budgetten die in de begroting 2013 opgenomen zijn.

1. Lasten worden met een “+” weergegeven en baten met een “-”.

2. In de kolom I / S staat de I voor incidenteel en de S voor structureel budget.

3. In de tabel “Wat heeft het gekost” wordt onderscheid gemaakt in regels zonder en met een *.

Incidentele kredieten

Regels met een * zijn kredieten die incidenteel beschikbaar worden gesteld en waarvan de uitgaven over meerdere jaren lopen.

In de kolom begroting 2013 staat het bij de begroting 2013 beschikbaar gestelde

incidentele bedrag. In de kolom begroting 2013 na wijziging staat het totaal beschikbaar gestelde krediet tot en met 2013. In de kolom jaarrekening 2013 staat vervolgens het werkelijk uitgegeven bedrag tot en met 2013.

Voorbeeld

begroting 2013

begroting 2013 na wijziging

rekening 2013

I/S

1 t/m 3. Plattelandsontwikkelingsbudget * 150.000 1.600.000 1.319.330 I

Totaal 150.000 1.600.000 1.319.330

In 2013 is € 150.000,= begroot voor het Plattelandsontwikkelingsbudget. Het totale krediet (inclusief begroting voorgaande jaren) is € 1.600.000,=. Hiervan is

€ 1.319.330 uitgegeven.

Structurele budgetten

Regels zonder * zijn bedragen die jaarlijks terug komen in de begroting.

In de kolom begroting 2013 na wijziging staat het beschikbare budget voor 2013 inclusief eventuele wijzigingen gedurende het jaar. In de kolom jaarrekening 2013 staan de

werkelijke uitgaven in 2013.

Voorbeeld

rekening 2013

I/S

1. Integrale veiligheid 23.588 23.588 6.982 S

Totaal 23.588 23.588 6.982

In 2013 was € 23.588,= structureel beschikbaar voor integrale veiligheid. In 2013 zijn de werkelijke uitgaven € 6.982,=.

(14)

14

1. Bestuur en Dienstverlening

Dit programma omvat ondersteuning van het bestuur, dienstverlening,

intergemeentelijke samenwerking, bedrijfsvoering, communicatie en burgerparticipatie.

Het programma heeft 4 doelstellingen.

Dienstverlening

Wat wilden we bereiken?

De gemeente Asten biedt klantgerichte dienstverlening die duidelijk, betrouwbaar, tijdig, snel en transparant is (visie op dienstverlening). Door het stoppen van de samenwerking met Someren is het doel om nauw samen te gaan werken in de dienstverlening niet gehaald. Asten gaat verder op eigen kracht.

Er wordt met de klant meegedacht waarbij geldt "ja, tenzij" in plaats van "nee, mits".

Elke klant gaat altijd weg met een duidelijk resultaat (een antwoord, een product, een afspraak of een gerichte doorverwijzing), ook als het voor de klant een negatief resultaat is.

Alle informatie die de gemeente geeft is betrouwbaar en afspraken worden nagekomen.

Ongeacht het kanaal waar een vraag binnenkomt, krijgen inwoners op elke vraag dezelfde klantgerichte, vraaggerichte dienstverlening.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

1. In 2013 is hard gewerkt aan de voorbereiding van het zaakgericht werken waarmee begin 2014 is gestart.

2. We hebben de nieuwe website uitgebouwd en verbeterd. Dit heeft niet de verwachtte klantgerichtheid verbeterd, zo blijkt uit het Klant Tevredenheid Onderzoek wat eind 2013 is uitgevoerd.

3. Er is nog geen koppeling met het Document Management Systeem (DMS) (interne kwaliteitsverbetering) en er is nog geen vorm van PIP (Persoonlijke Internet Pagina) waar de burger via Internet de voortgang van zijn of haar verzoeken kan volgen. Er moet nog worden bezien of dat op gemeenteniveau gaat gebeuren of via

mijnoverheid.nl.

4. Alle formulieren staan online, maar nog niet alles kan via Digi-d worden aangevraagd.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?

• Er is structureel 0,5 FTE beschikbaar voor projecten vanuit I&A. Hiermee is rekening gehouden bij de formatie- en jaarplanning.

• De benodigde systemen, zoals een kennissysteem, zijn beschikbaar.

• Er is structureel voldoende bezetting op het KCC.

• De samenwerking tussen Asten en Someren op het gebied van dienstverlening verloopt soepel (de samenwerking is inmiddels stopgezet).

Zijn we tevreden?

Ja, gedeeltelijk. Het zaakgericht werken is gestart. Eind 2013 was er nog geen

kennissysteem besteld en is het meldingensysteem nog niet in werking. We hebben het systeem “Gemeente geeft Antwoord” losgelaten, de doelstelling zeer zeker niet. De lat ligt hoog in onze ambitie met betrekking tot de dienstverlening. Daar moet nog hard aan gewerkt worden. Door implementatie van de systemen in samenhang met verdere ontwikkeling van het “klantdenken” willen we de klanttevredenheid vergroten.

(15)

15

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: H. Vos Ambtelijk: W. Verberkt

Wat heeft het gekost?

Realisatie heeft binnen de bestaande budgetten plaatsgevonden.

Communicatie

Wat wilden we bereiken?

Communicatie richt zich op versterking van de relatie tussen burgers en bestuur, uitleg van beleid en versterking van de interne communicatie:

• Investeren in onze relaties (bijvoorbeeld door collegebezoeken, representatie).

• Uitleg van besluiten en beleid (via Siris journaals en gemeentepagina).

• Communicatie van resultaten.

• Implementatie gezamenlijke intern communicatiebeleid.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

1. Er hebben 8 collegebezoeken plaatsgevonden.

2. Introductieprogramma nieuwe burgemeester is afgerond.

3. In 2013 is stevig ingezet op communicatie van resultaten via speciale pagina's in Peelbelang, social media en via de reguliere media

4. Implementatie nieuw gezamenlijk intern communicatiebeleid is niet afgerond i.v.m.

stopzetting samenwerking Asten-Someren.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?

• Kader is de in 2011 vastgestelde Nota Communicatie met actieplan en de in 2012 vastgestelde aansturingsvisie Asten-Someren.

Zijn we tevreden?

1. Ja, het college heeft 6 eigen collegebezoeken en 2 collegebezoeken gezamenlijk met Someren afgelegd.

2. Ja, het introductietraject van de nieuwe burgemeester is in het tweede kwartaal van 2013 afgerond.

3. Ja, via de eigen media en persberichten zijn thema’s/resultaten van het college breed gecommuniceerd.

4. Nee, door de beëindiging van de samenwerking met Someren is het

gemeenschappelijk Medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) niet gehouden.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: H. Vos Ambtelijk: T. Sprangers

Wat heeft het gekost?

ICT (Informatie- en communicatietechnologie)

Wat wilden we bereiken?

Dat ICT wordt ingezet om de externe dienstverlening te verbeteren, de interne kwaliteit en efficiency te verbeteren en te voldoen aan (wettelijke) verplichtingen.

(16)

16

Wat hebben we hiervoor gedaan?

1. De planning van I&A is uitgevoerd, behoudens de zaken die wegvielen met het einde van het programma Samenwerking en E-overheid Asten - Someren.

2. I&A is als gezamenlijk team blijven voortbestaan in de samenwerking Asten en

Someren, zij het op iets andere wijze (opdrachtgever-opdrachtnemerrelatie). Asten is de opdrachtnemer. Een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) daartoe is voorbereid.

3. De nieuwe infrastructuur (voor 2014) is voorbereid. Ligt op schema.

4. Nieuwe taak was de voorbereiding van de Peel 6.1 (ondersteuning Transitie Zorg en voorbereiding visie Peel 6.1 op het terrein van I&A).

5. De kantoorautomatisering heeft in afwachting van de nieuwe structuur nog goed gewerkt. Storingen zijn door de helpdesk snel verholpen.

6. De voorbereiding van de invoering van het nieuwe Documentair Management Systeem (DMS) is goed verlopen. De start daarvan was op 20 januari 2014.

7. De E-projecten liggen op schema.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?

Belangrijkste voorwaarde was bestuurlijk commitment aan het programma

Samenwerking en E-overheid Asten - Someren. Die voorwaarde is niet ingevuld. Dat heeft nogal wat wijzigingen met zich meegebracht. Ook in de financiële risico's (van één organisatie op enkele onderdelen, naar twee organisaties bedienen, met dubbele

contracten).

Zijn we tevreden?

Ja, het jaarplan I&A is naar tevredenheid uitgevoerd. De samenwerking met Someren loopt op dit gebied nog door, in afwachting van definitieve keuzen in de Peel 6.1. De gewijzigde samenwerkingsdoelstellingen- en vorm maken de samenwerking op dit gebied wel moeilijker. Er moeten nu immers twee organisaties bediend worden die verschillende visies en doelstellingen hebben. Samengaan van onderdelen van de organisatie is niet meer aan de orde. Dit kost extra capaciteit en levert extra kosten op.

Wie is verantwoordelijk?

Wat heeft het gekost?

Bedrijfsvoering

Wat wilden we bereiken?

Effectieve en efficiënte bedrijfsvoering.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

We verwijzen naar de paragraaf Bedrijfsvoering.

Samenvattend:

1. We voerden de plannen en besluiten van het gemeentebestuur uit, waaronder in 2013 in het bijzonder de besluiten over de scenario-ontwikkeling, de eerder genomen besluiten in het kader van de kerntakendiscussie en de besluiten genomen op grond van nieuwe Rijkswetgeving.

2. We voerden het bedrijfsplan 2009-2015 uit (de MT-strategie 2009-2015, titel

Klantgerichtheid=Leiderschap² + Samenwerking, K=L²+S) en de daaronder liggende jaarplannen 2013.

(17)

17

3. We voerden de samenwerkingsovereenkomst tussen Asten en Someren uit d.m.v. het programma Samenwerking en E-overheid.

4. We borgen de verder ontwikkelde kwaliteitszorg.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?

• Evenwicht tussen benodigde en beschikbare capaciteit (in uren) op basis van door het bestuur gemaakte keuzes.

• Voldoende blijvend bestuurlijk en ambtelijk draagvlak voor verbeteringen en veranderingen.

• Inzet van de organisatie om ervoor te zorgen dat aan de juridische kwaliteitsnormen wordt voldaan.

• De taakstelling van de samenwerking realiseren wij vooral door efficiency in de bedrijfsprocessen. Deze efficiency kan alleen door vergaande uniformering en harmonisatie van bedrijfsprocessen en procedures en systemen (software) en door formatievermindering plaatsvinden. Dit kan pas beginnen na daadwerkelijke

samenvoeging van de teams. We hebben dus te maken met fricties. Door gezamenlijke strategische personeelsplanning en een eenmalig frictiebudget overbruggen wij de frictieperiode.

Zijn we tevreden?

Nee en ja.

Nee, omdat het programma Samenwerking en E-overheid niet volgens planning in de zin van behaalde doelstellingen en in de zin van tijdsplanning verliep. De samenwerking Asten-Someren is als gevolg van het besluit van de gemeente Someren geëindigd. Op een aantal onderdelen vindt in een gewijzigde vorm nog samenwerking plaats. De gewijzigde vorm bestaat uit de relatie opdrachtgever-opdrachtnemer door middel van dienstverleningsovereenkomsten (DVO's). De buitendiensten OW en RBO zijn

bijvoorbeeld via zo'n DVO geregeld (Asten voert de buitendienst in opdracht van Someren uit).

Ja, omdat de jaarplannen zo goed als volledig zijn uitgevoerd, op de samenwerking met Someren na. Dit geldt ook voor de scenario-ontwikkeling en de kerntakendiscussie. We hebben een groot deel van de 1,9 miljoen bezuinigingen gerealiseerd. Er staan nog enkele taakstellingen in de begroting.

Ja, omdat er een besluit genomen is over de toekomst van onze organisatie in relatie tot de samenwerking in een netwerkomgeving. Zelfstandig Asten staat centraal, als

themaorganisatie. De samenwerking met de Peel staat centraal. Op thema's wordt samengewerkt, bijv. met Someren, Veiligheidsregio, ODZOB, SRE of anderszins.

Wie is verantwoordelijk?

Wat heeft het gekost?

rekening 2013

I/S

Efficiency besparing samenwerking Someren -125.154 0 0 S

Samenwerking: opvang taken en werkbudget 30.000 150.000 164.454 I

Frictiebudget samenwerking 0 195.000 22.582 I

Totaal -95.154 345.000 187.036

(18)

18

2. Openbare Orde en Veiligheid

Dit programma omvat integrale veiligheid, brandweer, rampenbestrijding, externe veiligheid en handhaving. Het programma heeft 6 doelstellingen.

Integrale Veiligheid

Wat wilden we bereiken?

• Asten streeft naar een goed leef- en woonklimaat in alle buurten en wijken voor alle vertegenwoordigde doelgroepen.

• Asten gaat primair uit van de eigen verantwoordelijkheid van de burgers en de ondernemers.

• Asten streeft ernaar om een multidisciplinaire samenwerking te voeren waarbinnen de gemeente de regierol op zich neemt, de partners enthousiasmeert, signalen oppikt, coördineert, projecten en activiteiten oppakt, monitoren en evaluaties uitvoert.

• Asten streeft ernaar om alle veiligheidsrisico’s en incidenten waar mogelijk, op een systematische wijze aan te pakken en te bestrijden. Een preventieve aanpak geniet hier de voorkeur.

• Asten streeft naar een realistischer beeld bij de burger over de regierol en inzet van de gemeente in relatie tot het goede rapportcijfer voor veiligheid en leefbaarheid.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

1. Het actieprogramma Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) 2013 is gemaakt en gecoördineerd.

2. De actiepunten uit actieprogramma IVB 2013 waarbij de trekkersrol bij team Veiligheid en Brandweer ligt, zijn uitgevoerd.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?

• Kadernota IVB 2011-2014 is leidend.

• Samenwerking met interne en externe ketenpartners.

• Bestuurlijk commitment (lokaal en regionaal).

Zijn we tevreden?

Ja,

1. Het college heeft het actieprogramma IVB 2013 op 15 januari 2013 vastgesteld.

2. Alle actiepunten uit actieprogramma IVB 2013 zijn gerealiseerd voor 31 december 2013 of hebben een doorloop naar 2014 en zijn opgenomen in het actieprogramma Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) 2014.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: H. Vos Ambtelijk: D. van Zwet

Wat heeft het gekost?

Realisatie heeft binnen bestaande budgetten plaatsgevonden.

Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC)

Wat wilden we bereiken?

Het lokaal cq. regionaal inbedden van de nationale integrale aanpak van de

georganiseerde criminaliteit. De bestuurlijke aanpak van de georganiseerde criminaliteit is als prioriteit opgenomen in ons veiligheidsprogramma. De Regionale Informatie en

(19)

19

Expertise Centra (RIEC) vormen hierin een belangrijke schakel. De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (BIBOB) is geïntegreerd in het RIEC.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

1. We zijn aangesloten bij het RIEC Zuidoost. Dit betekent:

- De nationale integrale aanpak wordt gevolgd. Sleutelwoorden daarin zijn versterking van de informatiepositie en vergroting van de bestuurlijke weerbaarheid. Vanuit een periodiek op te stellen bestuurlijk criminaliteitsbeeld kan inzicht ontstaan in de mogelijke lokale bestuurlijke interventiemogelijkheden.

- De door het Rijk aangegeven schaalaanpassing betekent opschaling voor ‘onze’ RIEC.

Er is gekozen voor samenwerking met het RIEC ZWN (West Brabant en Zeeland) en ZO (Oost Brabant) in de vorm van één backoffice met 2 front-offices.

- Uiteindelijk is gebleken dat vanaf 2013 een bijdrage van gemeenten nodig is van een vast bedrag van € 4.250,= per gemeente, aangevuld met een bijdrage per inwoner van € 0,27. Voor Asten betekent dit € 8.670,= per jaar.

2. Een pilot casus heeft gedraaid; op basis hiervan wordt in 2014 besloten hoe we de bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit lokaal implementeren.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?

• Goed functionerend RIEC.

• Samenwerking met en tussen interne en externe ketenpartners.

Zijn we tevreden?

Ja,

1. Het RIEC Zuidoost is operationeel en de gemeente Asten is aangesloten;

2. een lokale pilot casus heeft gedraaid in 2013. Op basis daarvan wordt de bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit lokaal geïmplementeerd in 2014. Dit actiepunt is opgenomen in het actieprogramma IVB 2014.

Wie is verantwoordelijk?

Wat heeft het gekost?

Hieronder wordt het totale budget en uitgaven voor integrale veiligheid (inclusief RIEC) weergegeven. Bij de voorjaarsnota 2012 is € 5.000,= beschikbaar gesteld voor de RIEC.

De werkelijke bijdrage aan RIEC voor 2013 is € 8.570,=.

rekening 2013

I/S

1. Integrale veiligheid 23.588 23.588 6.982 S

Totaal 23.588 23.588 6.982

Brandweer

Wat wilden we bereiken?

Minimaal borging -maar waar mogelijk verhoging- van vakbekwaamheid en kwaliteit op het gebied van crisisbeheersing, rampenbestrijding en brandweerzorg door

samenwerking binnen de VRBZO (Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost), o.a. door het afsluiten van DVO’s (dienstverleningsovereenkomsten) en een OVD-regeling (officier van dienst).

(20)

20

Wat hebben we hiervoor gedaan?

1. De actiepunten brandweer uit actieprogramma Integraal VeiligheidsBeleid 2013 (IVB 2013) waarbij de trekkersrol bij team Veiligheid & Brandweerzorg ligt zijn uitgevoerd.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?

• Een goede samenwerking met interne en externe ketenpartners.

• Blijvende verbondenheid van de brandweervrijwilliger zodat er geen tekort ontstaat bij de vrijwillige brandweer.

• Realisatie binnen bestaande budgetten.

Zijn we tevreden?

Ja, alle actiepunten voor de brandweer in actieprogramma IVB 2013 zijn gerealiseerd of hebben een doorloop naar 2014 en zijn opgenomen in het actieprogramma IVB 2014.

Wie is verantwoordelijk?

Wat heeft het gekost?

Rampenbestrijding

Wat wilden we bereiken?

Mocht de gemeente door een ramp getroffen worden dan kan de burger rekenen op een adequate rampenbestrijding waarin op een gecoördineerde wijze, volgens het Crisisplan Regio Brabant-Zuidoost 2001, wordt samengewerkt tussen politie, brandweer, GHOR (geneeskundige hulpverlening) en gemeente.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

1. De actiepunten rampenbestrijding uit actieprogramma Integraal VeiligheidsBeleid (IVB) 2013 waarbij de trekkersrol bij team Veiligheid en Brandweerzorg ligt zijn uitgevoerd of hebben een doorloop naar 2014 en zijn opgenomen in het

actieprogramma IVB 2014.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?

• Draagvlak en samenwerking binnen de gemeentelijke organisatie.

Zijn we tevreden?

Ja, alle actiepunten rampenbestrijding in actieprogramma IVB 2013 zijn gerealiseerd of hebben een doorloop naar 2014 en zijn opgenomen in het actieprogramma IVB 2014.

Wie is verantwoordelijk?

(21)

21

Wat heeft het gekost?

Externe Veiligheid

Wat wilden we bereiken?

Het beperken van de risico's, die de burgers in Asten lopen als gevolg van risicovolle activiteiten die voortvloeien uit de opslag, productie, het gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

1. De actiepunten Externe Veiligheid uit actieprogramma Integraal VeiligheidsBeleid (IVB) 2013 waarbij de trekkersrol bij team Veiligheid en Brandweerzorg ligt, zijn uitgevoerd of hebben een doorloop naar 2014 en zijn derhalve opgenomen in het actieprogramma IVB 2014.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?

• Draagvlak en samenwerking binnen de gemeentelijke organisatie.

Zijn we tevreden?

Ja, alle actiepunten externe veiligheid in jaarschijf 2013 IVB zijn gerealiseerd of hebben een doorloop naar 2014 en zijn derhalve opgenomen in het actieprogramma IVB 2014.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: H. Vos Ambtelijk: T. Koolen

Wat heeft het gekost?

Handhaving

Wat wilden we bereiken?

Stringente, integrale en professionele handhaving aan de hand van een eenduidig en vastgesteld handhavingsbeleid en uitvoeringsprogramma.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

1. Het Integrale Beleidsplan Handhaving 2011-2014 en het Uitvoeringsprogramma Handhaving 2013 is uitgevoerd.

2. De handhavingscyclus is verder versterkt, onder andere door de gemeenteraad jaarlijks te informeren over voortgang prioriteiten, grote projecten, uitkomsten van provinciale audits en handhavingsthema’s voor de komende periode en dit te gebruiken bij het opstellen van het Uitvoeringsprogramma Handhaving 2014.

3. Jaarverslag Handhaving 2012 is opgesteld.

4. Onderzocht op welke wijze er efficiënter en doelgerichter gehandhaafd kan worden.

De uitkomsten zijn direct toegepast en verwerkt in het Uitvoeringsprogramma 2014.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?

• Duidelijke normen over wat wel of niet is toegestaan.

• Voldoende capaciteit voor handhaving.

(22)

22

• Efficiënte samenwerking tussen afdelingen Publiekszaken, Ruimtelijke Ontwikkeling, Maatschappelijke Ontwikkeling en Openbare Werken.

• Speciale aandacht voor de implementatie van het beleid met betrekking tot huisvesting van buitenlandse werknemers.

Zijn we tevreden?

Ja,

1. de integrale handhaving verloopt goed. Er zijn geen handhavingsprocedures verloren in bezwaar, beroep of hoger beroep.

2. in het 2^e kwartaal 2013 is het Jaarverslag 2012 door de commissie AZ&C vastgesteld.

3. het Uitvoeringsprogramma Handhaving 2014 is niet in het 4^e kwartaal 2013 door het college vastgesteld, maar in januari 2014 en voor de wettelijke termijn van 1 februari 2014.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: H. Vos Ambtelijk: T. Koolen

Wat heeft het gekost?

(23)

23

3. Verkeer en Vervoer

Dit programma omvat verkeer en vervoer, wegen, straten en pleinen en de openbare verlichting. Het programma heeft 2 doelstellingen.

Verkeer en Vervoer

Wat wilden we bereiken?

Een doelmatig, veilig en duurzaam functionerend verkeers- en vervoerssysteem door middel van het uitvoeren van het meerjarenuitvoeringsprogramma van het GVVP.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Uitvoeringsprojecten:

1. Centrumplan Herinrichting Markt/Emmastraat/Prins Bernhardstraat (incl. deel ondergrond De Wit). Voorbereiding is gestart in 2012 en liep door t/m 2^e kwartaal 2013. De uitvoering is gestart in het 4^e kwartaal 2013 en loopt door in 2014.

2. Infrastructurele projecten verkeersveiligheid, knelpunten uit klachteninventarisatie (verkeerswerkgroep).

Uitvoeringsprojecten in voorbereiding:

3. Herprioritering herinrichting Burgemeester Wijnenstraat (vanaf Koningsplein tot en met kruispunt Langstraat).

De voorbereiding is nu gepland 1e kwartaal 2014 en de uitvoering 3e kwartaal 2014.

4. Herprioritering herinrichting Logtenstraat (vanaf rotonde Tuinstraat tot Asterstraat).

Conform programmabegroting 2014 verschoven naar 2016 (voorbereiding), 2017 (uitvoering).

5. Herprioritering herinrichting Emmastraat/Wolfsberg (vanaf Julianastraat tot rotonde Hemelberg).

Conform programmabegroting 2014 verschoven naar 2015 (voorbereiding), 2016 (uitvoering).

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?

• Tijdig beschikbaar stellen van budgetten uit de reserve eenmalige bestedingen, reserve wegen, reserve centrumvisie en voorziening riolering.

• Breed draagvlak omwonenden en belanghebbenden.

• 1 Projectleider centrumwerkzaamheden die zorg draagt voor onderlinge afstemming projecten en een goed georganiseerd communicatieproces.

• Bouw ondergrond De Wit (plan Gitsels) is eind 2013 gereed alvorens te starten met de uitvoering van de Burgemeester Wijnenstraat in 2014.

• Goede samenwerking met nutsbedrijven, woningbouwcorporaties en externe ontwikkelaars.

Zijn we tevreden?

1. Herinrichting Markt: Gedeeltelijk, start uitvoeringsfase project herinrichting

Markt/Emmastraat/Prins Bernhardstraat was vertraagd, 4e kwartaal in plaats van 2^e kwartaal 2013. Uitvoering verder conform planning verlopen.

2. Herinrichting Burg. Wijnenstraat: Nee, het ontwerp van de Herinrichting Burg.

Wijnenstraat (vanaf Koningsplein tot en met kruispunt Langstraat) is eind 4^e kwartaal 2013 niet vastgesteld i.v.m. capaciteitstekort.

3. Herinrichting Logtenstraat: N.v.t., project is verschoven naar 2016 (voorbereiding) en 2017 (uitvoering), conform programmabegroting 2014.

4. Herinrichting Emmastraat/Wolfsberg: N.v.t., project is verschoven naar 2015 (voorbereiding) en 2016 (uitvoering), conform programmabegroting 2014.

(24)

24

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: T. Martens Ambtelijk: R. van Malten

Wat heeft het gekost?

rekening 2013

I/S

1. Herinrichting Centrum* 0 845.000 415.356 I

2. Infrastructurele projecten verkeersveiligheid* 25.000 25.000 0 I 3. Herinrichting Burg. Wijnenstraat (1e fase)* 550.000 620.000 0 I 5. Herinrichting Emmastraat/Wolfsberg* 150.000 150.000 0 I

Totaal 725.000 1.640.000 415.356

ACTUALISATIE RESERVE CENTRUMVISIE

De reserve centrumvisie is ter realisatie van de projecten Midasterrein, uitvoering Centrumvisie en GVVP maatregelen in het centrum.

Op basis van de huidige grondexploitatie Midas en de geraamde kredieten ten laste van de reserve centrumvisie kan de volgende prognose van de reserve centrumvisie gegeven worden.

Reserve centrumvisie

Reserve centrumvisie per 1 januari 2013 1.686.071,91

Naar reserve grondbedrijf -1.475,00

Uitgaven project Midas -36.411,94

Uitgaven panden Koningsplein -50.587,48

Opknappen Burgemeester Ploegmakerspark -1.702,80

Herinrichting Markt -31.124,22

Herinrichting Centrum -279.779,35

Communicatie adviseur gemeente Asten tbv projecten centrum -3.959,50 Reserve centrumvisie per 31 december 2013 1.281.031,62

(25)

25 Prognose reserve centrumvisie

Centrumvisie per 31-12-2013 1.281.031,62

Nog te maken kosten ten laste van centrumvisie:

Midas -23.288,06

Herinric hting Markt

Herinric hting Centrum -384.319,59

Opknappen Burg. Ploegmakerspark -1.297,20

Projecten opgenomen in begroting 2014:

1. Herinric hting Burg. Wijnenstraat 1e fase 2014 -25.000

3. Herinric hting Koningsplein 2014 -131.000

4. Herinric hting Markt 2014 -85.000

9. Parkeren Koningsplein 2015 -52.000

10. Herinrichting Logtenstraat 2016 -100.000

- Overige investeringen uitvoering c entrumvisie p.m.

Prognose centrumvisie na realisatie Midas en geraamde kredieten 479.127

Wegen, Straten en Pleinen

Wat wilden we bereiken?

Zorgen voor een goede, veilige inrichting van de openbare ruimte door middel van instandhouding en verbetering van de kwaliteit van de wegen, straten en pleinen.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

1. Regulier onderhoud op basis van informatie uit het beheerssysteem dg DIALOG en uit tussentijdse inspecties.

Uitvoeringsprojecten in voorbereiding:

2. Herprioritering onderhoud Heerbaan: voorbereiding doorgeschoven naar 2014.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?

• Besluitvorming van de gemeenteraad ten aanzien van het gewenste kwaliteitsniveau.

• Voldoende budget beschikbaar.

Zijn we tevreden?

N.v.t. Onderhoud Heerbaan: Het onderhoud aan de Heerbaan is eind 4^e kwartaal 2013 niet uitgevoerd. Is conform de programmabegroting 2014 doorgeschoven naar 2014.

Wie is verantwoordelijk?

Wat heeft het gekost?

rekening 2013

I/S

2. Onderhoud Heerbaan* 1.340.000 1.340.000 0 I

Totaal 1.340.000 1.340.000 0

(26)

26

4. Economie en Recreatie

Dit programma omvat economische zaken zoals centrummanagement en bedrijventerreinen, toerisme en recreatie en groen. Het programma heeft 4 doelstellingen.

Centrummanagement

Wat wilden we bereiken?

Een attractief, 'schoon, heel en veilig' centrum waar zowel bewoners, ondernemers, gebruikers en de gemeente in samenwerking de aantrekkingskracht van het centrum versterken. Centrummanagement Asten (CMA) speelde daarin een belangrijke rol. CMA verbond deze partijen en leverde een grote bijdrage aan deze doelstelling door onder meer door de organisatie en coördinatie van evenementen in het centrum en het meedenken over de verkeersstructuur en de herinrichting van het centrum van Asten.

Daarnaast heeft CMA in 2013 een meerheid van de ondernemers voor het idee van de heffing van reclamebelasting gekregen. De raad heeft eind 2013 dan ook besloten tot invoering van de reclamebelasting op basis van de WOZ-waarde van panden.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

1. Het financieel steunen van - en als adviseur deelnemen aan - Centrummanagement Asten.

2. De gemeenteraad is op verzoek van CMA overgegaan tot invoering van reclamebelasting vanaf 2014.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?

CMA wilde toe naar structurele financiering van haar organisatie vanaf 2014 waar alle ondernemers in het centrum aan meebetalen. Aantoonbaar voldoende draagvlak onder participanten, een meerjarenplan en -begroting en duidelijke afspraken over financiering waren de voorwaarden voor de raad om een besluit te kunnen nemen over structurele financiering van Centrummanagement Asten op basis van WOZ-waarde van panden.

Hieraan is voldaan. CMA is hiermee niet meer afhankelijk van onzekere subsidies van individuele ondernemers en belangenorganisaties.

Zijn we tevreden?

Ja, in 2013 is duidelijk geworden dat Centrummanagement Asten voldoende draagvlak onder ondernemers in het centrum kent en er is een structurele financieringsvorm gevonden. Hiermee kan met vertrouwen naar de toekomst worden gekeken door deze organisatie. Dit is goed voor de economische aantrekkelijkheid van het centrum van Asten.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: J. van Bussel Ambtelijk: T. Koolen

Wat heeft het gekost?

rekening 2013

I/S

1. Kosten centrummanagement* 0 24.000 24.000 I

Totaal 0 24.000 24.000

(27)

27

Economisch Beleid: Bedrijventerreinen

Wat wilden we bereiken?

Een bedrijventerreinenaanbod van een hoge kwaliteit met een modern, dynamisch en duurzaam imago. Bedrijventerreinen met voldoende ruimte en een gevarieerd aanbod van geschikte vestigingsmogelijkheden voor bedrijven in diverse ontwikkelingsstadia.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

1. Realisatie herstructurering bedrijventerreinen Molenakkers en ’t Hoogvelt.

Molenakkers afgerond, 't Hoogvelt in de planvorming en wordt in het 2e kwartaal van 2014 afgerond.

2. In gesprek gegaan met ondernemers op Molenakkers en ‘t Hoogvelt om parallel aan de herstructurering van de openbare ruimte ook verbeteringen aan te brengen aan de private kavels.

3. Programmamanagement Bedrijventerreinen Asten en Someren gevoerd met stuurgroep, klankbordgroepen en werkgroepen en samen verder uitvoering geven aan de Bedrijventerreinenvisie Asten Someren 2009 - 2023. In de praktijk vooral samenwerking opgepakt tussen gemeente en bedrijfsleven binnen de gemeente Asten.

4. Onderzoek gedaan naar uitbreiding locatie De Stegen (Florapark), grondverwerving, aanzet tot het voeren van de planologische procedure en het opstellen van een exploitatieplan.

5. Vaststellen bestemmingsplannen van de bestaande bedrijventerreinen in Asten.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?

• Uitvoering conform de Visie Bedrijventerreinen Asten Someren 2009 - 2023.

• Voldoende ambtelijke capaciteit.

• Voldoende draagvlak bij ondernemers.

• Afspraken met gemeente Someren over samenwerking.

• Er lag een relatie tussen het opstarten van potentiële herstructureringsprojecten en de planvorming van nieuwe bedrijventerreinen. Rijk en provincie beoordelen plannen voor nieuwe bedrijventerreinen in relatie tot inspanningen van gemeenten om te komen tot herstructurering van bestaande terreinen.

Zijn we tevreden?

Ja,

1. In 2013 zijn de fysieke werkzaamheden om te komen tot herstructurering van de openbare ruimte op de bedrijventerreinen Molenakkers afgerond en is ’t Hoogvelt in de plan vormende fase. De werkzaamheden worden in kwartaal 2 van 2014 definitief afgerond.

2. In 2013 is door ondernemers een zichtbare kwaliteitsslag geleverd op hun eigen kavels op met name het bedrijventerrein Molenakkers. Daarnaast is er een aantal 'lelijke' plekken ingevuld en is nieuwe bedrijvigheid aan bedrijventerrein Molenakkers toegevoegd.

3. Het bestemmingsplan De Stegen (nieuwe naam: Florapark) is als voorontwerp voorbereid en gaat in februari 2014 in procedure. Ook het uitgiftebeleid en -protocol is voorbereid en de mogelijke parkmanagementconstructies zijn onderzocht. Deze worden in januari 2014 ter besluitvorming in het college van b&w behandeld. De grondverwerving is nog niet afgerond. De vooruitzichten zijn positief en naar verwachting binnen de exploitatie. Er zijn al oriënterende gesprekken gevoerd met potentiële kopers.

4. De bestemmingsplannen voor de bestaande bedrijventerreinen zijn vastgesteld. Voor bedrijventerreinen Kanaalweg is een beheersverordening vastgesteld. Daarnaast is met de ondernemers aan de Kanaalweg afgesproken dat gemeente en ondernemers in 2014 gezamenlijk gaan meedoen aan een NIMBY-subsidieprogramma van de

(28)

28

provincie Noord-Brabant om onderzoek te doen naar uitbreidingsmogelijkheden van de ondernemers aan de Kanaalweg inclusief passende ruimtelijke inpassing.

Wie is verantwoordelijk?

Wat heeft het gekost?

Kostenraming project Revitalisering Molenakkers/Hoogvelt is € 2.198.000,= en daarvan wordt € 750.000,= (raming) door de provincie gesubsidieerd.

rekening 2013

I/S

1. Herinrichting Molenakkers en Hoogvelt* 0 1.448.000 925.474 I

5. Bestemmingsplan bedrijventerreinen* 0 80.000 51.988 I

Totaal 0 1.528.000 977.462

De financiële verantwoording van De Stegen (Florapark) is opgenomen bij paragraaf grondbeleid.

Toerisme en Recreatie

Wat wilden we bereiken?

Toerisme en recreatie stimuleren en zorgen voor een economische impuls door verbreding van het toeristisch recreatief aanbod.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

1. Subsidie verleend aan toeristisch-recreatieve organisaties zoals het museum Klok &

Peel en VVV Asten en samenwerkingsmodellen in SRE/Peelverband verder gestructureerd.

2. Gestart met Peelmarketing en -promotie, uitgevoerd door een samenwerkingsverband van VVV’s in De Peel (Stichting Peelpromotie).

3. Samen met het Peelnetwerk, de peelgemeenten Asten, Someren, Deurne, Gemert- Bakel, Helmond en Laarbeek en de Stichting Peelpromotie een plan van aanpak gemaakt om de samenwerking in De Peel in de toeristische sector te verbeteren en de toeristische promotie en marketing eensgezind op te pakken.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?

• Het huidige Beleidsplan Recreatie en Toerisme gemeente Asten was de basis voor alle activiteiten.

• Goede samenwerking met Peelgemeenten.

• Bereidheid van de sector om beoogde samenwerking daadwerkelijk invulling te willen geven.

• Goede samenwerking met het museum Klok & Peel, VVV Asten, ondernemersvereniging OVA en Centrummanagement Asten.

Zijn we tevreden?

Gedeeltelijk,

1. In 2013 zijn de VVV Asten en Toeristisch Huis Asten gefuseerd binnen één nieuwe stichting (onder de naam VVV Asten). Dit geeft meer slagkracht naar de sector.

2. In Peelverband zijn nieuwe afspraken gemaakt over samenwerking op toeristisch gebied tussen Peelnetwerk, VVV's en gemeenten. Concrete invulling moet nog plaats vinden en het bedrijfsleven moet nauwer worden betrokken.

(29)

29

3. In 2013 is er geen nieuw overlegorgaan opgericht en geen uitvoeringsprogramma met de toeristische sector vastgesteld. Wel hebben VVV Asten, gemeente,

Centrummanagement Asten, Ondernemersvereniging OVA en het museum Klok &

Peel eind 2013 naar elkaar de intentie uitgesproken om dit gezamenlijk op te pakken.

Wie is verantwoordelijk?

Wat heeft het gekost?

Proef Onderhoud Groen voor Burgers / Verenigingen

Wat wilden we bereiken?

Structureel bezuinigen op het onderhoud van het openbaar groen binnen de kom.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

1. We hebben bij contacten met burgers over het onderhoud van het openbaar groen aan de burgers aangegeven dat het project loopt en dat we mensen zoeken die openbaar groen willen onderhouden. Hieruit zijn diverse overeenkomsten voortgekomen.

2. We hebben overeenkomsten gesloten met burgers over het onderhoud van openbare hagen.

3. In de Eikelaar hebben we met de buurtvereniging afspraken gemaakt over het opknappen en het onderhoud van het openbaar groen. De uitvoering van hiervan loopt in 2014 door.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?

• Voldoende enthousiaste burgers.

Zijn we tevreden?

1. Gedeeltelijk, we hebben geen wijk geselecteerd waar het onderhoud van het groen naar burgers is gegaan. De locaties zijn over heel de gemeente verspreid. De bezuiniging op het groenonderhoud is maar deels gehaald vanwege de, voor de gemeente

nieuwe, burgerparticipatie trajecten die zijn ingezet. Een uitbreiding van het areaal in 2014 is nodig om de doelstelling te halen.

2. Ja, burgers die meedoen aan deze proef zijn enthousiast en tevreden.

3. Ja, de gebruikte werkwijze van de Eikelaar heeft effect geresulteerd en kan worden uitgebreid naar andere wijken. Hierdoor kan de bezuinigingsdoelstelling alsnog vanaf 2014 of 2015 worden gehaald.

Wie is verantwoordelijk?

Wat heeft het gekost?

In 2013 is slechts € 1.200,= uitgegeven aan materialen. Er zijn wel veel ambtelijke uren besteed aan het project. In 2014 moet een betere balans worden gezocht tussen

uitgaven aan diensten/werken en leveringen enerzijds en ambtelijke uren anderzijds.

(30)

30

Het te besparen bedrag van € 10.000,= structureel is onderdeel van het bedrag van de tweede regel (€ 91.150 begroot 2013 na wijz., € 90.382 werkelijk 2013). De besparing is hiermee gerealiseerd, maar dit komt niet alleen door burgerparticipatie. Ook op andere onderhoudswerkzaamheden bij groen is bezuinigd.

rekening 2013

I/S

Proef burgerparticipatie groenonderhoud* 40.000 40.000 1.232 I Proef burgerparticipatie groenonderhoud 62.150 91.150 90.382 S

Totaal 102.150 131.150 91.614

(31)

31

5. Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting

In dit programma zijn doelstellingen uitgewerkt met betrekking tot

plattelandsontwikkeling (voorheen reconstructie), woningbouwmonitor, herontwikkeling, bestemmingsplannen en welstandsbeleid. Het grondbeleid is een belangrijk onderdeel van gebiedsontwikkelingen en is opgenomen in de paragraaf grondbeleid. Het

programma heeft 8 doelstellingen.

Plattelandsontwikkeling: Algemeen

Wat wilden we bereiken?

• Verbetering van de ruimtelijke structuur t.b.v. de landbouw.

• Verbetering van de kwaliteit van natuur, landschap en milieu.

• Verbetering woon-, werken leefklimaat en de economische structuur.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

1. Uitvoeren van plattelandsontwikkelingsprojecten (zie apart in dit hoofdstuk genoemde plattelandsontwikkelingsprojecten).

2. Faciliteren initiatieven via het plattelandsontwikkelingsloket en behandeling individuele verzoeken.

3. Initiatieven op basis van de structuurvisie bebouwingsconcentraties behandelen.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?

• Voldoende initiatieven vanuit de bewoners van het buitengebied die passen binnen het beleid van hogere overheden en de visie van het college en de raad.

• Voldoende (Ruimte voor Ruimte)-initiatieven op basis van de structuurvisie bebouwingsconcentraties.

Zijn we tevreden?

Ja, projecten en initiatieven hebben geresulteerd in een verbetering van de kwaliteit van het buitengebied en daarmee van de leefbaarheid van de burgers in Asten. Dat betekent dat de maatschappelijke vraag naar bepaalde functies, zoals natuur, recreatie, landschap en vervangende werkgelegenheid in het landelijk gebied gestimuleerd is en op

onderdelen met elkaar in balans is gebracht. Dit hebben we gedaan door de projecten uit te voeren en af te ronden en ons beleid af te stemmen op dat van de regiogemeenten.

De concrete resultaten zijn opgenomen bij de afzonderlijke

plattelandsontwikkelingsprojecten, zoals het actualiseren van het bestemmingsplan buitengebied, bestemmingsplan Prinsenmeer, gebiedsvisie voor de Diesdonk, de EVZ Astense Aa en de projecten van de Uitvoeringscommissie Groote Peel.

We zijn ook tevreden over de initiatieven op basis van de structuurvisie bebouwingsconcentraties, waardoor andere (groen)projecten in het buitengebied gerealiseerd kunnen worden doordat er door de initiatiefnemers een tegenprestatie moet worden geleverd.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: T. Martens Ambtelijk: T. Koolen