Financiën - Programaverslag 2013

- In november 2012 heeft de raad een sluitende meerjarenbegroting 2013-2016 vastgesteld.

2. Resultaat 2013

Het resultaat 2013 wordt vooral veroorzaakt door incidentele meevallers en bedraagt

€ 1.480.204,=.

De grootste verschillen die het resultaat beïnvloeden zijn hieronder weergegeven. De afwijkingen die als structureel voordeel kunnen worden bestempeld, worden

meegenomen bij de voorjaarsnota 2014.

Voorziening wethouderspensioenen 100.000 voordeel

Openbare verlichting 65.600 voordeel

Deken van Houtschool (kapitaallasten) 124.000 voordeel

BMV Heusden (kapitaallasten) 90.000 voordeel

Leerlingenvervoer 56.600 voordeel

Winstuitkering van de Atlant Groep 107.443 voordeel

Woningvoorzieningen 105.300 voordeel

Hulp bij het huishouden 105.000 voordeel

Hogere algemene uitkering 311.600 voordeel

Nadeel rentekosten -449.800 nadeel

Storting in reserve grondbedrijf -62.442 nadeel

Onttrekking uit reserve Landsbanki 95.000 voordeel

De voorziening eigenrisicodrager WAO/WIA -95.289 nadeel

Facilitaire zaken (minder kosten en uitstel investeringen) 51.914 voordeel Automatisering ivm uitgestelde investeringen 278.158 voordeel

Vervoermiddelen 57.521 voordeel

Gymzaal schoolstraat / zwembad Schop 55.015 voordeel

Diversen overige verschillen (< € 40.000,=). 484.584 voordeel

Resultaat 1.480.204

Resultaat

Voor een nadere toelichting op dit resultaat wordt verwezen naar de verschillenanalyse in de financiële jaarrekening van het programmaverslag.

Wanneer dit resultaat wordt vergeleken met 2012 (€ 1.937.510,= voordeel) kan geconstateerd worden dat het ook in 2013 veelal incidentele meevallers zijn, die het resultaat bepalen. Voor de toekomst zal de onderuitputting kapitaallasten minder

worden, omdat investeringen (BMV, MFA, Deken van Hout en automatisering) op termijn worden gerealiseerd. Ook de algemene uitkering laat een voordeel zien. Dit voordeel ontstaat door de afwikkeling algemene uitkering van voorgaande jaren en de

decembercirculaire 2013.

3. Overheveling budgetten naar 2014 en winstbestemming

In 2013 zijn budgetten geraamd die nog niet zijn uitgegeven en waarvoor geen verplichting is aangegaan. In de jaarstukken komen deze budgetten automatisch ten gunste van het resultaat. Deze budgetten beïnvloeden het resultaat voordelig. Bij de vaststelling van de jaarstukken is het mogelijk om het restant budget van 2013 over te hevelen naar 2014.

Daarnaast wordt voorgesteld om een gedeelte van de het resultaat te bestemmen voor nieuwe wensen en risico’s.

3.1 Overheveling budgetten

1. Winstuitkering Atlant Groep 2012

In de vergadering van de commissie burgers van mei 2014 ligt het voorstel voor om de winstuitkering Atlant Groep 2012, zijnde € 107.443,=, te reserveren ten behoeve van het project Basisvoorziening Asten-Someren. Dit bedrag zal nodig zijn om het project in ieder geval t/m 2016 voort te kunnen zetten.

Wanneer we niet meer in dit project investeren, is de kans groot dat onze meest kwetsbare burgers de dupe worden van de aanstaande bezuinigingen. Door beperkte middelen zal er alleen ingezet kunnen worden op de meer kansrijke

bijstandsgerechtigden waarbij de kans op uitstroom (en dus de kans op financiële winst) groter is.

2. Overschot budget Mantelzorg / vrijwilligerswerk en algemene voorzieningen Er wordt voorgesteld om een bedrag van € 12.934,= over te hevelen naar 2014 t.b.v. de aanschaf en invoering voor een periode van 2 jaar van "Guido" als onderdeel van deelname in het project Proeftuin Informele Zorg Peelregio.

Dit project is opgestart in oktober 2013 in het kader van de implementatie van de drie decentralisaties in het sociaal domein.

De digitale sociale kaart Guido is een website die via een vraaggerichte, thematische insteek toegang biedt tot het brede scala aan zorgen welzijnsgerelateerde

hulpbronnen in een regio, zowel formeel als informeel. Het voordeel 2013 van

mantelzorg en vrijwilligerswerk is toereikend om de kosten van dit project te dekken.

De eenmalige kosten bedragen € 12.934,= voor de hele projectperiode van 2 jaar.

3. Uitvoeringskosten inburgering

In 2014 ontvangen wij geen middelen meer voor de inburgering, echter, we hebben nog wel lopende inburgeringstrajecten voor inburgeraars waar wij als gemeente verantwoordelijk voor zijn. Deze trajecten lopen vermoedelijk begin 2016 af.

Om deze kosten te compenseren is in 2013 via de algemene uitkering een bedrag ontvangen van € 11.711,=. Omdat de kosten pas in 2014 en volgende jaren komen wordt voorgesteld € 11.711,= te reserveren voor kosten inburgering.

4. Doorgaande wegen / bermen en sloten € 10.859,=

Voor het onderhouden van de watergangen en afwatering van water op wegen, dienen wij jaarlijks onderhoud uit te voeren aan bermen en sloten.

Deze werkzaamheden vinden voornamelijk plaats in het 3e en 4e kwartaal van een kalenderjaar. Door weersomstandigheden, een erg natte herfst en winter, was het voor de aannemer bijna onmogelijk om dit onderhoud uit te voeren. Hierdoor is een achterstand ontstaan in het onderhouden van bermen en watergangen. Dit

achterstallige onderhoud uit 2013 willen we alsnog in 2014 laten uitvoeren.

5. Openluchtrecreatie / groenonderhoud Atlant € 10.100,=

Betreft snoeiwerkzaamheden die in 2013 zijn uitgezet, maar de aannemer kon deze toen niet uitvoeren door de natte ondergronden in combinatie met het zachte weer.

3.2 Winstbestemming voor nieuwe wensen en risico’s 6. Sociaal domein

Participatie

De verwachting is dat de lopende verplichtingen in het kader van de Wsw vanaf 2015 ook op het participatiebudget zullen drukken. Het participatiebudget zal

waarschijnlijk volledig op gaan aan deze lopende verplichtingen. Willen we nog re-integratietrajecten aan kunnen bieden dan zullen er hiervoor extra middelen vrij gemaakt moeten worden. Om re-integratie in de huidige vorm mogelijk te blijven maken, zullen we ongeveer € 230.000,= per jaar nodig hebben. Door in te zetten op re-integratie besparen we op het inkomensdeel: immers, iedere persoon die uit de uitkering stroomt, levert weer een besparing van gemiddeld € 15.000,- op jaarbasis op. Voorgesteld wordt om € 230.000,= te reserveren ten behoeve van re-integratie van onze burgers.

Transitie Jeugdzorg

Op dit moment zijn nog diverse partijen verantwoordelijk voor de ondersteuning en hulp aan jeugdigen. Met de transitie jeugdzorg worden al deze taken

gedecentraliseerd naar de gemeenten. De Jeugdwet geeft de gemeenten de vrijheid om het jeugddomein zo in te richten dat passende hulp snel, adequaat en nabij beschikbaar is. Maar gemeenten moeten deze taken gaan uitvoeren terwijl

tegelijkertijd op de jeugdzorg wordt bezuinigd. De kortingen op de budgetten zijn fors. Concreet betekent dit dat binnen 3 jaren (2015-2016-2017) minimaal 20%

minder middelen voor alle huidige zorgvormen beschikbaar zullen zijn.

De verwachting is dat de middelen die we voor de Transitie Jeugdzorg krijgen ontoereikend zullen zijn. Gemeenten krijgen een zorgplicht voor de nieuwe taak.

Hebben ze te weinig budget voor zorgtaken, dan moeten ze dat geld elders vinden.

Voorgesteld wordt om afgerond € 254.353,= (10% van het bedrag dat de gemeente Asten volgens de decembercirculaire in 2015 krijgt) te reserveren ten behoeve van de Transitie Jeugdzorg.

Wmo 2015

Nieuwe taken Wmo

In februari hebben we de eerste financiële gegevens op gemeenteniveau ontvangen betreffende de nieuwe taken die overgeheveld worden naar

gemeenten. Deze cijfers zijn gebaseerd op het peiljaar 2012 het budget voor de gemeente Asten is voorlopig berekend op € 2.277.358,=.

Van dit budget is circa € 1.767.000,= bestemd voor de 3 grote taken die worden overgeheveld naar de Wmo (begeleiding, kortdurend verblijf en GGZ inloop).

In het bovengenoemde bedrag is de landelijke taakstelling van 25% korting al verdisconteerd. In 2015 geldt echter een overgangsregime voor alle burgers die dan nog een geldige indicatie hebben. Het risico hiervan wordt ingeschat op

€ 441.932,=. Na aftrek van extra ontvangst gemeentefonds, diverse efficiency maatregelen en verwachte inkoopvoordelen is dit risico beperkt tot € 200.000,=.

Voorgesteld wordt om 200.000,= te reserveren ten behoeve van de nieuwe taken WMO.

Bestaande taken Wmo

Momenteel ontvangt de gemeente Asten via de algemene uitkering een bedrag voor Wmo (integratie-uitkering). Op deze integratie-uitkering wordt door het rijk m.b.t. hulp bij het huishouden een korting toegepast van 40%, waardoor deze in 2015 daalt met ca. € 400.000,= (van € 1.431.098,= naar € 1.036.793,=).

Door het tijdig vaststellen van een “gekantelde” Wmo-verordening en de hierop gebaseerde uitvoeringsmethodiek hebben wij de afgelopen jaren reeds minder

uitgaven gedaan. Bij de vorming van het beleid voor 2015 zijn nieuwe maatregelen getroffen om in te spelen op de korting door het rijk. Voor het overgangsjaar blijft een financieel risico bestaan van ca. € 200.000,=, wat vooralsnog niet wordt gecompenseerd door een extra uitkering van het rijk. Ook hiervoor stellen wij voor een financiële buffer te creëren van € 200.000,= uit de winstbestemming 2013.

Totaal te reserveren voor sociaal domein:

Participatie € 230.000,=

Transitie Jeugdzorg € 254.353,=

WMO 2015 nieuwe taken € 200.000,=

WMO 2015 bestaande taken € 200.000,=

Totaal € 884.353,=

Het uitgangspunt is om zo snel mogelijk uit te komen met de door het rijk

beschikbaar gestelde budgetten, daarom wordt voorgesteld om van bovenstaand bedrag 75%, zijnde € 663.265,=, te reserveren.

7. De Schop

De kosten voor de installatietechnische aanpassingen in zwembad De Schop zijn gedekt uit de onderhoudsvoorziening.

Voorgesteld wordt om een deel van de winst, zijnde € 130.000,= te bestemmen om de onderhoudsvoorziening aan te vullen.

8. Frictiebudget Speed besparen

Speed besparen is de benaming van het project bezuinigingen in het kader van de Voorjaarsnota 2014.

Gelet op de ervaringen vanuit het verleden (bezuiniging samenwerking en later realiseren bezuinigingen) is het noodzakelijk om voor de bezuinigingen die zijn opgenomen in Speed besparen een frictiebudget beschikbaar te hebben. Natuurlijk willen wij de bezuinigingen zo snel mogelijk realiseren, maar wij zijn ook afhankelijk van samenwerkingsverbanden en wettelijke eisen. Daarom wordt voorgesteld een frictiereserve van € 303.892,= te vormen ten laste van het resultaat.

9. Frictiebudget Samenwerking Peel 6.1 en andere samenwerkingsverbanden Voorstel is om € 50.000,= voor de realisatie samenwerking Peel 6.1, € 50.000,=

voor de voorbereidingsbijdrage Peel 6.1 en € 30.000,= samenwerking Werf totaal

€ 130.000,= te reserveren ten laste van het resultaat.

10. Frictiebudget voorbereidingskosten Peel 6.1

Om de komende tijd voorbereidingskosten Peel 6.1 te kunnen voldoen een bedrag van € 100.000,= reserveren ten laste van het resultaat.

Na overheveling van bovenstaande budgetten, wordt het resultaat als volgt:

Resultaat € 1.480.204

Overheveling budgetten

1. Winstuitkering Atlant Groep 2012 -€ 107.443

2. Mantelzorg vrijwilligerswerk -€ 12.934

3. Uitvoeringskosten inburgering -€ 11.711

4. Doorgaande wegen / bermen sloten -€ 10.859 5. Openlucht recreatie / groenonderhoud -€ 10.100

Resultaat bestemming voor risico's wensen

6 Sociaal Domein -€ 663.265

7. De Schop -€ 130.000

8. Frictiebudget Speed besparen -€ 303.892

9. Frictiebudget samenwerkingsverbanden -€ 130.000 10. Frictiebudget voorbereidingskosen Peel 6.1 -€ 100.000

Resultaat na bestemming € 0

Resultaat

4. Controle verklaring

Het onderzoek van de jaarstukken is, op grond van artikel 213 Gemeentewet, uitgevoerd door Ernst & Young. Het rapport naar aanleiding van dit onderzoek ligt ter inzage.

De accountant heeft een goedkeurende controleverklaring afgegeven met betrekking tot zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid. Wij zijn hier uiteraard tevreden over. Ook constateert Ernst & Young dat de aanbevelingen zichtbaar worden gevolgd. In het

algemeen was de accountant tevreden over de stand van zaken en de procesgang van de controle.

5. Jaarverslag archief

Ter inzage lig het jaarverslag archief 2013. Hiermee wordt conform de archiefverordening van de gemeente Asten aan de raad verslag gedaan van de wettelijke zorgtaak van het college voor de archiefbescheiden van de gemeente.

Voorstellen Wij stellen u voor:

a. De jaarstukken 2013 vast te stellen

b. In te stemmen met overheveling budgetten naar 2014 en winstbestemming c. In te stemmen met de geactualiseerde grondexploitaties

d. De begroting 2014 te wijzigen conform advies e. Het jaarverslag archief 2013 vast te stellen.

Voor u ligt ter inzage:

• Verslag van bevindingen van Ernst & Young

• Jaarverslag archief 2013

Programmaverantwoording

De programmaverantwoording van de gemeente Asten bestaat uit 10 programma’s:

1] Bestuur en Dienstverlening 2] Openbare orde en Veiligheid 3] Verkeer en Vervoer

4] Economie en Recreatie

5] Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting 6] Jeugd en Onderwijs

7] Sport en Cultuur 8] Milieu en Reiniging

9] Maatschappelijke voorzieningen 10] Financiën

Bij ieder programma worden per doelstelling de volgende onderdelen in beeld gebracht:

• Wat wilden we bereiken?

Hieronder wordt de doelstelling uit de begroting opgenomen.

• Wat hebben we hiervoor gedaan?

Hieronder staan de activiteiten die in 2013 uitgevoerd zijn.

• Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?

Hier staat aan welke eisen moet worden voldaan om tot een goed resultaat te komen.

• Zijn we tevreden?

Hier wordt aangegeven of de prestatie-indicatoren gerealiseerd zijn.

• Wie is verantwoordelijk?

Hieronder wordt vermeld wie de bestuurlijk en ambtelijk verantwoordelijken zijn.

• Wat heeft het gekost?

Hieronder worden de beschikbare budgetten en de realisatie weergegeven.

Voor een leeswijzer van de tabellen “Wat heeft het gekost?” wordt verwezen naar de leeswijzer “Wat heeft het gekost” op de volgende pagina.

Leeswijzer “Wat heeft het gekost?”:

Basis voor de financiële tabellen bij de doelstellingen zijn de budgetten die in de begroting 2013 opgenomen zijn.

1. Lasten worden met een “+” weergegeven en baten met een “-”.

2. In de kolom I / S staat de I voor incidenteel en de S voor structureel budget.

3. In de tabel “Wat heeft het gekost” wordt onderscheid gemaakt in regels zonder en met een *.

Incidentele kredieten

Regels met een * zijn kredieten die incidenteel beschikbaar worden gesteld en waarvan de uitgaven over meerdere jaren lopen.

In de kolom begroting 2013 staat het bij de begroting 2013 beschikbaar gestelde

incidentele bedrag. In de kolom begroting 2013 na wijziging staat het totaal beschikbaar gestelde krediet tot en met 2013. In de kolom jaarrekening 2013 staat vervolgens het werkelijk uitgegeven bedrag tot en met 2013.

Voorbeeld

begroting 2013

begroting 2013 na wijziging

rekening 2013

I/S

1 t/m 3. Plattelandsontwikkelingsbudget * 150.000 1.600.000 1.319.330 I

Totaal 150.000 1.600.000 1.319.330

In 2013 is € 150.000,= begroot voor het Plattelandsontwikkelingsbudget. Het totale krediet (inclusief begroting voorgaande jaren) is € 1.600.000,=. Hiervan is

€ 1.319.330 uitgegeven.

Structurele budgetten

Regels zonder * zijn bedragen die jaarlijks terug komen in de begroting.

In de kolom begroting 2013 na wijziging staat het beschikbare budget voor 2013 inclusief eventuele wijzigingen gedurende het jaar. In de kolom jaarrekening 2013 staan de

werkelijke uitgaven in 2013.

Voorbeeld

begroting 2013

begroting 2013 na wijziging

rekening 2013

I/S

1. Integrale veiligheid 23.588 23.588 6.982 S

Totaal 23.588 23.588 6.982

In 2013 was € 23.588,= structureel beschikbaar voor integrale veiligheid. In 2013 zijn de werkelijke uitgaven € 6.982,=.

1. Bestuur en Dienstverlening

Dit programma omvat ondersteuning van het bestuur, dienstverlening,

intergemeentelijke samenwerking, bedrijfsvoering, communicatie en burgerparticipatie.

Het programma heeft 4 doelstellingen.

Dienstverlening

Wat wilden we bereiken?

De gemeente Asten biedt klantgerichte dienstverlening die duidelijk, betrouwbaar, tijdig, snel en transparant is (visie op dienstverlening). Door het stoppen van de samenwerking met Someren is het doel om nauw samen te gaan werken in de dienstverlening niet gehaald. Asten gaat verder op eigen kracht.

Er wordt met de klant meegedacht waarbij geldt "ja, tenzij" in plaats van "nee, mits".

Elke klant gaat altijd weg met een duidelijk resultaat (een antwoord, een product, een afspraak of een gerichte doorverwijzing), ook als het voor de klant een negatief resultaat is.

Alle informatie die de gemeente geeft is betrouwbaar en afspraken worden nagekomen.

Ongeacht het kanaal waar een vraag binnenkomt, krijgen inwoners op elke vraag dezelfde klantgerichte, vraaggerichte dienstverlening.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

1. In 2013 is hard gewerkt aan de voorbereiding van het zaakgericht werken waarmee begin 2014 is gestart.

2. We hebben de nieuwe website uitgebouwd en verbeterd. Dit heeft niet de verwachtte klantgerichtheid verbeterd, zo blijkt uit het Klant Tevredenheid Onderzoek wat eind 2013 is uitgevoerd.

3. Er is nog geen koppeling met het Document Management Systeem (DMS) (interne kwaliteitsverbetering) en er is nog geen vorm van PIP (Persoonlijke Internet Pagina) waar de burger via Internet de voortgang van zijn of haar verzoeken kan volgen. Er moet nog worden bezien of dat op gemeenteniveau gaat gebeuren of via

mijnoverheid.nl.

4. Alle formulieren staan online, maar nog niet alles kan via Digi-d worden aangevraagd.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?

• Er is structureel 0,5 FTE beschikbaar voor projecten vanuit I&A. Hiermee is rekening gehouden bij de formatie- en jaarplanning.

• De benodigde systemen, zoals een kennissysteem, zijn beschikbaar.

• Er is structureel voldoende bezetting op het KCC.

• De samenwerking tussen Asten en Someren op het gebied van dienstverlening verloopt soepel (de samenwerking is inmiddels stopgezet).

Zijn we tevreden?

Ja, gedeeltelijk. Het zaakgericht werken is gestart. Eind 2013 was er nog geen

kennissysteem besteld en is het meldingensysteem nog niet in werking. We hebben het systeem “Gemeente geeft Antwoord” losgelaten, de doelstelling zeer zeker niet. De lat ligt hoog in onze ambitie met betrekking tot de dienstverlening. Daar moet nog hard aan gewerkt worden. Door implementatie van de systemen in samenhang met verdere ontwikkeling van het “klantdenken” willen we de klanttevredenheid vergroten.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: H. Vos Ambtelijk: W. Verberkt

Wat heeft het gekost?

Realisatie heeft binnen de bestaande budgetten plaatsgevonden.

Communicatie

Wat wilden we bereiken?

Communicatie richt zich op versterking van de relatie tussen burgers en bestuur, uitleg van beleid en versterking van de interne communicatie:

• Investeren in onze relaties (bijvoorbeeld door collegebezoeken, representatie).

• Uitleg van besluiten en beleid (via Siris journaals en gemeentepagina).

• Communicatie van resultaten.

• Implementatie gezamenlijke intern communicatiebeleid.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

1. Er hebben 8 collegebezoeken plaatsgevonden.

2. Introductieprogramma nieuwe burgemeester is afgerond.

3. In 2013 is stevig ingezet op communicatie van resultaten via speciale pagina's in Peelbelang, social media en via de reguliere media

4. Implementatie nieuw gezamenlijk intern communicatiebeleid is niet afgerond i.v.m.

stopzetting samenwerking Asten-Someren.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?

• Kader is de in 2011 vastgestelde Nota Communicatie met actieplan en de in 2012 vastgestelde aansturingsvisie Asten-Someren.

Zijn we tevreden?

1. Ja, het college heeft 6 eigen collegebezoeken en 2 collegebezoeken gezamenlijk met Someren afgelegd.

2. Ja, het introductietraject van de nieuwe burgemeester is in het tweede kwartaal van 2013 afgerond.

3. Ja, via de eigen media en persberichten zijn thema’s/resultaten van het college breed gecommuniceerd.

4. Nee, door de beëindiging van de samenwerking met Someren is het

gemeenschappelijk Medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) niet gehouden.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: H. Vos Ambtelijk: T. Sprangers

Wat heeft het gekost?

Realisatie heeft binnen de bestaande budgetten plaatsgevonden.

ICT (Informatie- en communicatietechnologie)

Wat wilden we bereiken?

Dat ICT wordt ingezet om de externe dienstverlening te verbeteren, de interne kwaliteit en efficiency te verbeteren en te voldoen aan (wettelijke) verplichtingen.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

1. De planning van I&A is uitgevoerd, behoudens de zaken die wegvielen met het einde van het programma Samenwerking en E-overheid Asten - Someren.

2. I&A is als gezamenlijk team blijven voortbestaan in de samenwerking Asten en

Someren, zij het op iets andere wijze (opdrachtgever-opdrachtnemerrelatie). Asten is de opdrachtnemer. Een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) daartoe is voorbereid.

3. De nieuwe infrastructuur (voor 2014) is voorbereid. Ligt op schema.

4. Nieuwe taak was de voorbereiding van de Peel 6.1 (ondersteuning Transitie Zorg en voorbereiding visie Peel 6.1 op het terrein van I&A).

5. De kantoorautomatisering heeft in afwachting van de nieuwe structuur nog goed gewerkt. Storingen zijn door de helpdesk snel verholpen.

6. De voorbereiding van de invoering van het nieuwe Documentair Management Systeem (DMS) is goed verlopen. De start daarvan was op 20 januari 2014.

7. De E-projecten liggen op schema.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?

Belangrijkste voorwaarde was bestuurlijk commitment aan het programma

Samenwerking en E-overheid Asten - Someren. Die voorwaarde is niet ingevuld. Dat heeft nogal wat wijzigingen met zich meegebracht. Ook in de financiële risico's (van één organisatie op enkele onderdelen, naar twee organisaties bedienen, met dubbele

contracten).

Zijn we tevreden?

Ja, het jaarplan I&A is naar tevredenheid uitgevoerd. De samenwerking met Someren loopt op dit gebied nog door, in afwachting van definitieve keuzen in de Peel 6.1. De gewijzigde samenwerkingsdoelstellingen- en vorm maken de samenwerking op dit gebied wel moeilijker. Er moeten nu immers twee organisaties bediend worden die verschillende visies en doelstellingen hebben. Samengaan van onderdelen van de organisatie is niet meer aan de orde. Dit kost extra capaciteit en levert extra kosten op.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: H. Vos Ambtelijk: W. Verberkt

Wat heeft het gekost?

Realisatie heeft binnen de bestaande budgetten plaatsgevonden.

Bedrijfsvoering

Wat wilden we bereiken?

Effectieve en efficiënte bedrijfsvoering.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

We verwijzen naar de paragraaf Bedrijfsvoering.

Samenvattend:

1. We voerden de plannen en besluiten van het gemeentebestuur uit, waaronder in 2013 in het bijzonder de besluiten over de scenario-ontwikkeling, de eerder genomen besluiten in het kader van de kerntakendiscussie en de besluiten genomen op grond van nieuwe Rijkswetgeving.

2. We voerden het bedrijfsplan 2009-2015 uit (de MT-strategie 2009-2015, titel

Klantgerichtheid=Leiderschap² + Samenwerking, K=L²+S) en de daaronder liggende jaarplannen 2013.

3. We voerden de samenwerkingsovereenkomst tussen Asten en Someren uit d.m.v. het programma Samenwerking en E-overheid.

4. We borgen de verder ontwikkelde kwaliteitszorg.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?

• Evenwicht tussen benodigde en beschikbare capaciteit (in uren) op basis van door het bestuur gemaakte keuzes.

• Voldoende blijvend bestuurlijk en ambtelijk draagvlak voor verbeteringen en veranderingen.

• Inzet van de organisatie om ervoor te zorgen dat aan de juridische kwaliteitsnormen wordt voldaan.

• De taakstelling van de samenwerking realiseren wij vooral door efficiency in de bedrijfsprocessen. Deze efficiency kan alleen door vergaande uniformering en harmonisatie van bedrijfsprocessen en procedures en systemen (software) en door formatievermindering plaatsvinden. Dit kan pas beginnen na daadwerkelijke

In document Programaverslag 2013 (pagina 6-55)