Raadsvoorstel
Onderwerp : Programmabegroting 2014 en meerjarenraming 2015-2017 van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Raadsvergadering : 22 oktober 2013
Nummer(agenda) : Commissie 1 : PAZ
Registratienummer : BW13.01128 Datum : 9 september 2013
Registratiecode : *BW13.01128* Commissie 2 :
Auteur : Marion van Waaijenburg Datum :
Status : Openbaar B&W-vergadering : 24 september 2013
Publicatiedatum : 29 oktober 2013 Portefeuillehouder : C.F. van Eert
Samenvatting
Geadviseerd wordt in te stemmen met de programmabegroting 2014. De begroting is sluitend.
Besluit om
1. In te stemmen met de programmabegroting 2014 en kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2015- 2017 van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, onder voorbehoud van het nog te ontvangen advies van de adviesfunctie.
2. In te stemmen met de bijgevoegde conceptbrief zienswijze aan de Veiligheidsregio.
Inleiding
De Gr H&V, oftewel de Veiligheidsregio is opgericht op 1 januari 2004 en bestaat uit de Regionale Brandweer Gelderland-Zuid (RBGZ), de gemeentelijke Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Gelderland-Zuid (GHOR) en de regionale Ambulancevoorziening Gelderland-Zuid (RAV). De
Veiligheidsregio behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van hulpverlening en veiligheid op een aantal taken.
Conform artikel 28 van de Gemeentelijke regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid bestaat de mogelijkheid om een zienswijze vanuit de gemeente in te dienen. Het Algemeen bestuur betrekt de ontvangen reacties bij de besluitvorming.
Normaliter wordt onderliggend advies gebaseerd op het advies van de adviesfunctie Nijmegen. Aangezien het advies niet tijdig is aangeleverd om te kunnen voldoen aan de raadscyclus zal het advies in een later stadium worden nagezonden.
Beoogd effect
Te komen tot een vastgestelde programmabegroting 2014 voor de veiligheidsregio Gelderland-Zuid, waarbij de beleidsvoornemens van de RAV, regionale brandweer, GHOR, veiligheidsbureau en GMK getoetst zijn.
Argumenten
1.1 De Programma begroting 2014 is sluitend
De begroting Veiligheidsregio 2014-2017 geeft een goed inzicht in de ontwikkelingen. De gemaakte (financiële) afspraken worden nageleefd. De financiële positie en het weerstandsvermogen is voor de komende jaren als gezond te beschouwen.
2.1 Zienswijze
Ondanks dat de begroting sluitend is, zijn er toch nog de nodige opmerkingen te maken. Deze opmerkingen vormen de basis van de zienswijze.
1. De veiligheidsregio geeft in de begroting van 2014-2017 aan de bezuinigingsopdrachten te
gaan realiseren. In 2013 is de bezuinigingsopdracht ingevuld met incidentiele maatregelen. De
plannen voor 2014 zijn in de begroting verwerkt. De plannen voor 2014 en latere jaren zijn
nog niet helemaal uitgewerkt en dan ook nog niet concreet ingevuld.
2
2. De overname van de brandweerkazernes is actueel. In de begroting 2014 is daar niets over
terug te vinden. De operatie dient budgettair neutraal te verlopen. De impact van het geheel is echter best groot.
3. Het weerstandsvermogen van beide programma’s is bovenmatig.
Algemene reserve Crisis en Rampenbestrijding
Het uitgangspunt is een algemene reserve van € 1.250.000 en maximaal 5% van de omzet (€ 2.060.000). Op basis van de begroting 2014 komt deze uit op € 3.356.000. Dit betekent een percentage van 8,14%. Dit is ruimschoots boven de vastgestelde norm. Het overschot van € 1,294 miljoen moet dan ook ten gunste komen van de deelnemende gemeente.
Algemene reserve Aanvaardbare kosten en Regionale Ambulance Voorziening De minimale norm is 10% van de omzet ( € 1.804.000) en de streefwaarde is 15% van de omzet € 2.706.000. Volgens de begroting bedraagt deze € 3,425 miljoen en dit betekent dat deze 19% bedraagt en dus € 721.000 uit komt boven de streekwaarde. Dit bedrag zou ten gunste moeten komen van de ambulancevoorziening. Immers de gemeenten dragen niet bij aan de ambulancevoorziening. Omdat dit bedrag meerjarig wordt ingezet wordt voldaan aan ons uitgangspunt.
Risico’s
De maximale risico’s komen uit op € 4,602 miljoen; de verwachte risico’s bedragen € 2,711 miljoen. De reservepositie bedraagt totaal € 6,933. In vergelijking met de jaarrekening zijn de risico’s gedaald met circa € 2,5 miljoenen is het vermogen gegroeid met € 1,2 miljoen. Dit betekent dat de vrije ruimte groeit met € 0,4 miljoen (jaarrekening 2012) naar € 4,2 miljoen.
Eén en ander maakt duidelijk dat het bedrag van € 1,294 miljoen moet worden uitgekeerd aan de deelnemende gemeentes. Immers de Gemeenschappelijke Regeling is meer dan gezond.
Kanttekeningen
Algemene opmerkingen bij de programmabegroting
De voorgelegde begroting is ten opzichte van voorgaande jaren sterk verbeterd. De leesbaarheid is
toegenomen. De geleverde prestaties zijn ook inzichtelijk gemaakt, echter omdat sprake is van een nieuwe, doch duidelijke opzet, is geen vergelijk mogelijk met voorgaande begrotingen. De ambities zijn dan ook moeilijk te beoordelen.
Financiën Bijdrage 2014
De bijdrage van de gemeenschappelijke Regeling komt voor 2014 uit op € 30.857.323. Het aandeel voor de gemeente Beuningen hierin is € 1.076.220. Dit bedrag past binnen de gemeentelijke begroting en is slechts aangepast met een prijsindex van € 20.378. In de totale begroting heeft de Veiligheidsregio nog een opgave om € 1.558 miljoen om te buigen.
Bezuinigingstaakstelling
Bij het vaststellen van de begroting 2012 heeft de gemeenteraad een bezuinigingstaakstelling op de Veiligheidsregio vastgesteld van 2,5% voor 4 jaar en geen indexering voor prijs- en salarisstijging. De financiële bijdrage aan de Veiligheidsregio (voorafgaand aan de overheveling van de brandweertaken) was destijds € 190.000 per jaar. Van de destijds opgelegde bezuinigingstaakstelling is een bedrag van € 4.750 nog niet gerealiseerd in de begroting 2014. Realisatie van dit laatste bedrag vindt plaats in de begroting 2015. Alhoewel de VGRZ wel een indexering toepast voor loon- en prijsstijging, voldoet zij toch ook aan de opgelegde financiële taakstelling. De reden hiervoor is dat geen bezuinigingstaakstelling was opgelegd voor het brandweeronderdeel.
Tijdspad
De zienswijze van de gemeente Beuningen zal na behandeling in de raad kenbaar gemaakt worden aan de
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
3
