M M E E M M O O
AAN : Commissie AZ/C
VAN : Fanny van Helmond
DATUM : 1 juni 2011
BETREFT : Ontwerpbegroting 2012 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
Begroting Veiligheidsregio
De bezuiniging op de inwonersbijdrage Veiligheidsregio 2012 is voor de gemeente Asten
€ 12.018,=. Dat is een bezuiniging van ruim 7% ten opzichte van 2011.
Dit is lager dan de begrote bezuiniging van 10%. Dit komt omdat door de Veiligheidsregio 10% bezuinigd is op de inwonersbijdrage inclusief kosten OVD na verwerking van de 0 lijn 2011 en 2012.
De bezuinigingsvoorstellen van de Veiligheidsregio zijn als volgt:
Maatregel 2011 2012 2013 e.v.
Hanteren 0-lijn 2011 100.000 100.000 100.000
Hanteren 0-lijn 2012 100.000 100.000
Aanpassing topstructuur 70.000 114.000 114.000
Overhead opleidingen 31.500 31.500 31.500
OVD: van 6 naar 5 clusters 100.000 100.000
Reduceren aantal OVD voertuigen 175.000 175.000
Totaal 200.000 620.000 620.000
Begroting gemeente Asten
In het dekkingsplan van de begroting 2011 van de gemeente Asten is voor 2012 en verder een bezuiniging opgenomen voor de Veiligheidsregio van 10% zijnde € 22.264,=.
Dit betreft 10% van de totale bijdrage aan de Veiligheidsregio. De bezuiniging van de Veiligheidsregio is echter 10% op de inwonersbijdrage (€ 16.600,=), dit is exclusief de dienstverleningsovereenkomst.
Conclusie
De bezuiniging door de Veiligheidsregio is ruim € 4.000,= lager dan begroot. De bezuiniging is 7% op de inwonersbijdrage in plaats van de begrote 10%.
Doordat een te hoge bezuiniging opgenomen is in de begroting van de gemeente Asten ontstaat een nadeel van afgerond € 6.000,=.
Totale nadeel voor de begroting 2012 € 10.000,=.
De consequenties van het eventueel overgaan van het OVD voertuig naar de
Veiligheidsregio zijn op dit moment nog niet bekend. Daarom is dit p.m. opgenomen.
-2-
Bijdrage gemeente Asten Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 2012
(conform ontwerpbegroting
Veiligheidsregio)
Bijdrage Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
2012 (conform meerjarenraming in
begroting 2011 gemeente Asten)
Bijdrage Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
2011 (begroting 2011 gemeente Asten)
Bijdrage per inwoner € 109.796,00 € 115.162,00 € 112.875,00
Bijdrage OVD regeling € 38.748,00 € 51.400,00 € 51.400,00
Bijdrage piketregeling oranje kolom € 6.000,00 € 0,00 € 0,00
Inwonerbijdrage € 154.544,00 € 166.562,00 € 164.275,00
Procentuele bezuiniging inwonerbijdrage
7,22%
Vergoeding gebruik OVD voertuig (een aantal voertuigen gaat in de loop van 2011-2012 naar
veiligheidsregio)
p.m. -€ 13.710,00 -€ 13.710,00
Compensatie meerkosten (is t/m 2011)
€ 0,00 € 0,00 -€ 7.208,00
Dienstverleningsovereenkomst (commandant en
postcommandant)
zit niet in inwonerbijdrage, wordt apart in rekening
gebracht
€ 78.907,00 € 78.907,00
€ 231.759,00 € 222.264,00
begrote bezuiniging 10% (op basis van raming 2011)
-€ 22.226,00
werkelijke bezuiniging inwonerbijdrage veiligheidsregio € 12.018,00 Tekort inwonerbijdrage begroting 2012 -€ 10.208,00
Vergoeding gebruik OVD voertuig (nadeel) p.m.
Totaal tekort begroting 2012 -€ 10.208,00
Verschillenanalyse tekort begroting 2012 (afgerond):
Te hoog geraamde bezuiniging in verband met meenemen kosten DVO € 6.000,=
Lagere bezuiniging door Veiligheidsregio € 4.000,=
Bijdrage vergoeding gebruik OVD voertuig p.m.
€ 10.000,=
