Dagelijks bestuur
Agendapunt 4a
Vergaderdatum 12 oktober 2012 Ons kenmerk
Bijlage 1
Onderwerp
Bezuinigingen basispakket
1. Verzameling van diverse voorstellen die er vooral voor zorgen dat de Veiligheidsregio efficiënter gaat werken.
Beknopte omschrijving voorstel
Aanpassing meerjaren investeringsbegroting
Door het schrappen en uitstellen van geplande investeringen, het oprekken van afschrijvingstermijnen en het aanpassen van de systematiek van het begroten van kapitaallasten kan een besparing worden gerealiseerd.
Verlagen diverse onderdelen begroting
Op diverse plekken in de begroting werden budgetten de afgelopen jaren niet of slechts gedeeltelijk benut. Deze budgetten zijn verlaagd.
Beëindiging (software) abonnementen
Bestaande (software) abonnementen zijn waar mogelijk beëindigd.
Verlagen formatie
Op enkele plekken is beperkte vacatureruimte. Voorgesteld wordt om een deel van deze vacatureruimte te laten vervallen.
Kerstpakketten
Door te stoppen met het verstrekken van kerstpakket kan in 2013 en 2014 een besparing worden gerealiseerd.
Risico’s
Bij veel van deze voorstellen wordt bestaande ruimte uit de begroting gehaald. Doordat deze ruimte wordt ingezet voor het realiseren van besparingen zijn er minder
mogelijkheden voor het opvangen van onvoorziene gebeurtenissen.
Financiële effecten 2013: €495.000 2014: €425.000
Verwachte maatschappelijke / bestuurlijke impact Deze voorstellen hebben geen maatschappelijke impact.
Verwachte personele implicaties / ambtelijke impact De ambtelijke impact van deze voorstellen is beperkt.
2 2. Verzameling van diverse voorstellen die invloed hebben op de manier waarop de Veiligheidsregio haar
werk organiseert.
Beknopte omschrijving voorstel
Op de volgende onderwerpen wordt een bezuiniging voorgesteld:
• Inzetcriteria van de Officier van Dienst Brandweer.
Bij eenvoudige beknellingen wordt in het vervolg niet meer standaard een Officier van Dienst Brandweer ingezet, tenzij het incident plaatsvindt op de snelweg.
• Realiseren van synergievoordeel door inrichting Brandweerzorg Stedelijk gebied.
Door samenvoeging van Eindhoven en Helmond in “stedelijk gebied” kan synergievoordeel worden behaald op onder andere het gebied van T&L, planvorming, vakbekwaamheid en leiding.
• Verlagen budget burgemeesterconferentie
In de begroting is een post opgenomen voor het organiseren van bestuurlijke conferenties. Voorgesteld wordt om dit budget te halveren.
• Andere organisatie van de receptiefunctie.
Met name in de latere middaguren wordt er minder gebruik gemaakt van een receptionist. Voorgesteld wordt om in de latere middag geen receptionist meer in te huren, maar dit intern op te vullen.
• Andere organisatie van de administratie Openbaar Meldsysteem
Er is 0,5 fte belast met de administratie van het Openbaar Meldsysteem (OMS). Voorgesteld wordt om deze taak te verschuiven naar de medewerkers van de Meldkamer Brandweer, welke de taak dan naast hun reguliere werk gaan uitvoeren.
• Waarnemen en beoordelen bij oefeningen is onderdeel functie
Voorgesteld wordt om waarnemen en beoordelen bij oefeningen onderdeel te laten zijn van het reguliere werk van (brandweer)medewerkers. Het waarnemen en beoordelen is binnen een gestelde norm tevens een oefenmoment voor de eigen functie, waardoor de belasting niet extra toeneemt.
• Terugbrengen formatie leiding team crisisbeheersing en het team “oranje kolom”
De teams crisisbeheersing en “oranje kolom” delen samen 1 fte leidinggevende, welke optreedt als
meerwerkend voorman. Voorgesteld wordt om deze formatie terug te brengen naar 0,5 fte voor beide teams tezamen.
• Aanpassing multidisciplinair en bestuurlijk opleiden en oefenen
Binnen het multidisciplinair en bestuurlijk opleiden en oefenen zijn een aantal besparingsmogelijkheden.
o Afbouw externe ondersteuning
o Stoppen met organisatie burgemeesterdag. Deze dag is de afgelopen twee jaar al niet
gerealiseerd. Thema’s rondom de rol van de burgemeester in crisissituaties zullen dan wel elders voldoende aan bod moeten komen, zodat de geoefendheid en getraindheid op niveau blijft.
o Training voor multidisciplinaire inzet van Officieren van Dienst voortaan onderdeel laten zijn van de reguliere monodisciplinaire trainingen.
Risico’s
De meeste van bovenstaande punten leiden er toe dat de flexibiliteit van de organisatie afneemt. Hierdoor ontstaan bij piekbelasting ook eerder continuïteitsrisico’s.
Financiële effecten 2013: €230.000 2014: €320.000
Verwachte maatschappelijke / bestuurlijke impact Voorstellen hebben geen tot een lage impact.
Verwachte personele implicaties / ambtelijke impact Alle voorstellen hebben een beperkte ambtelijke impact.
3 3. Minder CBRN beheerskosten betalen aan Laarbeek en Bergeijk
Type voorstel
Efficiëntere inzet middelen
Beknopte omschrijving voorstel
Zowel Laarbeek als Bergeijk ontvangen op dit moment jaarlijks ieder € 50.000,- voor het beheer van de materialen die specifiek worden gebruikt voor de bestrijding van chemische, biologische, radiologische of nucleaire incidenten (de zogenaamde CBRN incidenten). Deze bijdrage bestaat uit twee componenten, namelijk een
personeelscomponent voor de uitvoering van taken uit de beheersovereenkomst, gesloten tussen de Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding en onze regio, en een component voor het zogenaamde B-onderhoud. Onder B- onderhoud wordt bijvoorbeeld het drogen van tenten, vullen van ademlucht, het vervangen van verbruiksmaterialen etc. verstaan. Onlangs heeft de Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding een evaluatie uitgevoerd, op basis waarvan een aanpassing van de taakstelling heeft plaatsgevonden. Deze aanpassing heeft er toe geleid dat de inventaris van containers ten behoeve van de CBRN-taak wijzigt; er gaan middelen uit de containers. Vanwege het anders
bepakken van de containers zal ook het B-onderhoud minder worden. Derhalve zullen in de CBRN-begroting de beheerskosten met € 10.000,- kunnen worden teruggebracht. Aan zowel Laarbeek als Bergeijk zal ieder
€ 5.000,- beheerskosten minder worden verstrekt (met ingang van 1 januari 2013).
Inhoudelijke voor- en nadelen Geen
Risico’s Nihil
Financiële effecten
2013: € 10.000
2014: € 10.000
Verwachte maatschappelijke / bestuurlijke impact Betreft een keuze zonder maatschappelijke impact.
Verwachte personele implicaties / ambtelijke impact Geen
4. Anders organiseren werkzaamheden afdeling preventie
Beknopte omschrijving voorstel
De medewerkers van de afdeling preventie voeren hun preventietaken vrijwel geheel uit in de gemeenten. Het werkaanbod voor de preventiemedewerkers varieert sterk tussen de gemeenten. Dit werkaanbod kan efficiënter van elkaar overgenomen worden als de preventiemedewerkers centraal gehuisvest zijn. Daarmee kan de adviestermijn verkort worden, wat een positieve bijdrage heeft in het gemeentelijk vergunningverleningproces. Ook kan er meer onderlinge afstemming plaatsvinden, waardoor de kwaliteit van de werkzaamheden en de deskundigheid van de medewerkers toeneemt.
Om deze samenwerking mogelijk te maken, dient er gebruik te worden gemaakt van één uniform ICT systeem voor de ondersteuning van het werkproces. Net als veel gemeenten gebruikt de Veiligheidsregio hiervoor het landelijke systeem Omgevingsloket-online.
Bovenstaande aanpassing levert naast de kwaliteitswinst een bezuiniging op van 1,5 fte.
4 Voor- en nadelen
In meerdere gemeenten wordt nog niet gewerkt met het landelijke programma Omgevingsloket-online. Deze gemeenten zullen over moeten gaan naar Omgevingsloket-online.
Enkele medewerkers worden binnen de gemeenten ook repressief ingezet. Wanneer deze medewerkers hun werk in een andere gemeente gaan uitvoeren, vervalt dit voordeel voor de gemeente.
Financiële effecten 2013: €0
2014: €75.000
Verwachte maatschappelijke / bestuurlijke impact Geen
Verwachte personele implicaties
Deze formatie zal via natuurlijke afvloeiing plaats moeten vinden om het rendement te kunnen effectueren. Dit zal naar verwachting in 2014 gerealiseerd kunnen zijn. Enkele mensen zullen van standplaats veranderen en daarmee tijdelijk een reiskosten vergoeding ontvangen voor woon-werkverkeer.
Voorgesteld wordt om de medewerkers preventie op maximaal 3 locaties te huisvesten en de gemeenten uitsluitend via het Omgevingsloket adviesaanvragen laten indienen voor de Veiligheidsregio. Breng hierdoor vanaf 2014 de formatie van de afdeling preventie met 1,5 fte terug.
Voorstel
1. Het Algemeen Bestuur te adviseren in te stemmen met bovengenoemde voorstellen.
