Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant Politie Brabant Zuid-Oost
Agendapunt 6a
Adviesnota
Adviesnota Adviesnota
Adviesnota
Bezuinigingen VRBZOInleiding
In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 29 maart 2012 is gesproken over de Kadernota 2013. Besloten is toen de kadernota 2013 vast te stellen, waarbij de opdracht is gegeven een bezuinigingsplan uit te werken om de autonome kostenstijgingen en inkomstendaling waarmee de Veiligheidsregio geconfronteerd binnen de eigen begroting op te vangen. De bezuiniging voor begrotingsjaar 2013 en verder komt daarmee bovenop de eerdere taakstelling van 10% op de bijdrage van gemeenten.
In deze notitie zijn de voorstellen opgenomen die samen tot de benodigde bezuiniging leiden. De voorstellen zijn besproken in de burgemeestersconferentie van augustus 2012. Tijdens deze
conferentie hebben de burgemeesters hun voorkeur uitgesproken voor een set met voorstellen. Deze geselecteerde set met voorstellen is aan deze notitie toegevoegd.
De notitie start met het beschrijven van de uitgangspunten die bij de berekeningen en de beoordeling van de voorstellen gehanteerd zijn. Hierna worden de bezuinigvoorstellen geïntroduceerd, waarna een financiële samenvatting van de voorstellen wordt gegeven.
Gehanteerde uitgangspunten
Als financieel uitgangspunt is de reeds vastgestelde begroting 2013 genomen. Alle bezuinigingen zijn financieel uitgedrukt ten opzichte van de ontwerpbegroting 2013. Ook daar waar de voorstellen hun uitwerking in 2014 en verder hebben, is de begroting 2013 als referentie gehanteerd.
Voor het bepalen van de bezuinigingsdoelstelling zijn enkele aannames gehanteerd. De belangrijkste aannames zijn:
• er is nog geen rekening gehouden met gevolgen van de BTW-verhoging naar 21%;
• er is nog geen rekening gehouden met financiële gevolgen van Prinsjesdag 2012;
• er is nog geen rekening gehouden met bezuinigingen die voortvloeien uit eventuele aanpassing van DVO’s. De flexibele schil die de veiligheidsregio aanhield in de bedrijfsvoering om fluctuaties in de omvang van de DVO-taken op te kunnen vangen is inmiddels als gevolg van bezuinigingen al verdwenen.
Verder is voor elk voorstel bepaald hoeveel maatschappelijke en ambtelijke impact het voorstel zal hebben. Ook is gekeken naar de plek in de veiligheidsketen en naar het organisatiedeel (Eindhoven, Helmond of overige onderdelen Veiligheidsregio).
Om de bestuurlijke discussie over deze voorstellen te faciliteren zijn deze voorstellen opgedeeld in pakketten.
2 Pakket basisvoorstellen
De voorstellen in het basispakket hebben stuk voor stuk effect op het functioneren van de
Veiligheidsregio. Wel kennen deze voorstellen naar inschatting van de Veiligheidsregio een relatief lage ambtelijke en bestuurlijke impact. Het betreft zowel in aantal voorstellen als in
besparingspotentieel het grootste pakket. De voorstellen zijn in vier onderdelen te groeperen:
1. subpakket 1: voorstellen die vooral zorgen dat de Veiligheidsregio efficiënter gaat werken. Bij deze voorstellen blijven de producten van de Veiligheidsregio ongewijzigd. Ook wordt de manier waarop producten tot stand komen niet wezenlijk veranderd. Wel nemen de financiële risico’s van de organisatie toe, omdat begrotingen scherper opgesteld gaan worden;
2. subpakket 2: Voorstellen die wel effect hebben op de manier waarop de Veiligheidsregio haar werkzaamheden uitvoert, maar waarbij de kwaliteit of kwantiteit van producten zelf slechts beperkt veranderen. Deze voorstellen zorgen vooral voor een verhoging van de effectiviteit van de Veiligheidsregio;
3. los voorstel met betrekking tot de organisatie van de afdeling preventie;
4. los voorstel met betrekking tot de beheerskosten voor materialen voor de bestrijding van chemische, biologische, radiologische of nucleaire incidenten (de zogenaamde CBRNe- incidenten).
Pakket repressie
In het pakket repressie zitten een tweetal voorstellen die direct raken aan de manier waarop de Veiligheidsregio haar repressieve taak uitvoert. Het meest ingrijpende voorstel betreft een voorstel om niet langer een duikteam actief te hebben, maar om naast de basistaak grijpredding ook
oppervlakteredding te introduceren en hiertoe regionaal teams in te richten.
Pakket overig
In het pakket overig zijn twee voorstellen opgenomen. Bij het ene voorstel wordt een gedeeltelijke bezuiniging voorgesteld op de budgetten voor de Oranje Kolom, bij het andere voorstel wordt een bezuiniging voorgesteld op de formatie bij crisisbeheersing.
Tijdens de bestuurconferentie is in de richtinggevende discussie door het bestuur aangegeven dat toekennen van BDUR-gelden voor opleidingskosten Oranje Kolom in stand moet blijven. Tevens is besproken het budget niet langer specifiek te labelen aan opleidingen, maar algemener inzetbaar te maken binnen de oranje kolom. Daarbij is de directeur VRBZO gevraagd in overleg te treden met de coördinerend gemeentesecretaris over dit onderwerp in combinatie met het vormgeven van de teamcoördinatie Bevolkingszorg / teamcoördinatie Crisisbeheersing. Door de coördinerend gemeentesecretaris is aangegeven dat zij in voldoende mate moet worden ondersteund en dat zij daarnaast mogelijkheden ziet om te kunnen volstaan met een beperkter budget opleidingskosten.
De huidige ondersteuning vanuit het team Bevolkingszorg binnen de organisatie van VRBZO mag hierbij niet te veel worden teruggebracht. Het team Bevolkingszorg ondersteunt de coördinerend gemeentesecretaris in haar taken. Daarnaast heeft het team een initiërende, coördinerende en ondersteunende rol binnen de intergemeentelijke samenwerking op het gebied van de gemeentelijke processen (bevolkingszorg.
Voorgesteld wordt het oorspronkelijk gereserveerde budget van € 30.000 als volgt te verdelen:
- € 20.000 ten behoeve van opleidingen bevolkingszorg, waarbij mogelijkheden van e-learning tot de gewenste besparing kunnen leiden
3
- € 10.000 ten behoeve van het uitbreiden van (lees minder inkrimpen op) de formatieomvang teamcoördinator bevolkingszorg/crisisbeheersing tot een uiteindelijke omvang van 0,6 fte
Financiële samenvatting
In deze paragraaf worden de bezuinigingsvoorstellen vergeleken met het berekende bezuinigingsdoel.
In Tabel 1 is af te lezen dat op alle onderdelen is voldaan aan de bezuinigingsdoelstelling, verondersteld dat het bestuur instemt conform het advies van de Veiligheidsregio.
Tabel 1: financiële samenvatting 2013 voorstellen met positief advies
Pakket Eindhoven Helmond Veiligheidsregio
Basis
1. Efficiënter € 95.000 € 10.000 € 390.000
2. Effectiever € 55.000 € 30.000 € 145.000
3. Organisatie preventie Financieel pas effect
in 2014
4. CBRNe € 10.000
Basis totaal € 150.000 € 40.000 € 545.000
Repressie -€ 20.000 € 130.000
Overig € 10.000
Eindtotaal voorstellen € 130.000 € 40.000 € 685.000
Doel bezuiniging € 125.000 € 10.000 € 685.000
Conclusie Doel gehaald Doel gehaald Doel gehaald
Communicatie
In het overleg van het Algemeen Bestuur van 14 juni 2012 is besloten om gemeenteraden in de gelegenheid te stellen hun zienswijze ten aanzien van bezuinigingsvoorstellen kenbaar te maken. De voorstellen zijn daarom direct na bespreking in het Dagelijks Bestuur op 12 oktober jl. toegestuurd aan de deelnemende gemeenten. Met inachtneming van een termijn van 13 weken zal daarom definitieve vaststelling van de bezuinigingsvoorstellen pas begin 2013 kunnen gaan plaatsvinden. Voorgesteld wordt om deze reden om een voorgenomen besluit tot vaststelling van de bezuinigingsvoorstellen te nemen, waarna definitieve vaststelling pas plaats zal vinden als de periode van 13 weken is verstreken.
De consequenties van deze vertraagde vaststelling zijn voor de begroting beperkt. De begroting 2013 en meerjarenraming 2014-2016 zijn vastgesteld met inachtneming van stelposten ter hoogte van het te bezuinigen bedrag. Daardoor blijft sprake van een sluitende begroting. Mocht de definitieve besluitvorming afwijken van de voorgenomen besluiten zullen aanvullend voorstellen geformuleerd moeten worden.
4
Voorstel
1. vast te stellen dat met de voorstellen invulling gegeven wordt aan de stelpost opgenomen in de begroting 2013;
2. in te stemmen met het voorgenomen besluit tot vaststelling van de bezuinigingsvoorstellen;
3. er mee in te stemmen dat definitieve vaststelling van de (zonodig bijgestelde
bezuinigingsvoorstellen) pas zal plaatsvinden nadat gemeenteraden in voldoende mate gelegenheid hebben gekregen hun zienswijze kenbaar te maken. Concreet zal dit plaatsvinden in het eerstkomende overleg Algemeen Bestuur in 2013.
