RAADSVOORSTEL
Onderwerp: Bijlage(n): Vergadering de
dato:
Agenda- nummer:
p.h.:
1e wijziging begroting 2014, ontwerpbegroting 2015 en meerjarenplanning 2016 – 2018
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost - 1 - 7 juli 2014 14.07.10 Burg.
de raad
van de gemeente Asten
Samenvatting
Ingekomen zijn de 1e wijziging van de begroting 2014 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) en de ontwerpbegroting 2015 en meerjarenplanning 2016 – 2018 VRBZO.
In de 1e wijziging 2014 VRBZO is de regionalisering van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost financieel vertaald, (raadsbesluit d.d. 17 september 2013).
In de ontwerpbegroting 2015 VRBZO is de regionalisering van de brandweer financieel verwerkt conform de 1e wijziging begroting 2014 VRBZO. Er is nog geen rekening gehouden met de effecten rondom de besluiten Toekomstvisie brandweerzorg en de beperking van de omvang van de begrotingsomvang van de Veiligheidsregio. De
gemeenteraad kan tot uiterlijk 1 juni a.s. een zienswijze indienen op de 1e wijziging van de begroting 2014 VRBZO. Op de begroting 2015 en meerjarenplanning 2016 – 2018 kan tot uiterlijk 20 juni a.s. een zienswijze worden ingediend.
Beslispunten
1. Geen zienswijze indienen op de 1e wijziging begroting 2014 Veiligheidsregio Brabant- Zuidoost (VRBZO)
2. Als zienswijze indienen op ontwerpbegroting 2015 en meerjarenplanning 2016 – 2018 VRBZO dat geen indexering wordt toegepast.
Inleiding
Aanleiding, achtergrond
1e wijziging begroting 2014 VRBZO
Op 27 februari 2014 heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost voorlopig ingestemd met de 1e wijziging van de begroting 2014 VRBZO.
In deze wijziging van de begroting is de regionalisering van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (raadsbesluit d.d. 17 september 2013) financieel vertaald. Een aantal budgettair neutrale wijzigingen zijn meegenomen. Daarnaast heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio eerder al besloten om voor 2014 het tekort van de begroting eenmalig te onttrekken uit de algemene reserve.
ontwerpbegroting 2015 VRBZO
Op 1 april 2014 heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio voorlopig ingestemd met de ontwerpbegroting 2015 en meerjarenplanning 2016 - 2018. In deze begroting is de regionalisering van de brandweer financieel verwerkt conform de 1e wijziging begroting
-2-
2014 VRBZO. Er is nog geen rekening gehouden met de effecten rondom de besluiten Toekomstvisie brandweerzorg.
Probleemstelling (huidige situatie)
1. In 2013 is de begroting 2014 VRBZO en de meerjarenbegroting 2015 – 2017 van de Veiligheidsregio op basis van ongewijzigd beleid vastgesteld;
2. Op 4 september 2013 heeft uw gemeenteraad ingestemd met de regionalisering van de brandweer. De effecten van de regionalisering waren op dat moment nog niet financieel vertaald;
3. Daarna zijn er een aantal budgettair neutrale ontwikkelingen geweest die niet gekoppeld zijn of voortvloeien uit de regionalisering van de brandweer te weten:
• verlaging bijdrage in verband met de overheveling budget naar GGD Brabant- Zuidoost;
• verlaging bijdrage per inwoner in verband met overheveling beheer budgetten Regionaal College naar de gemeente Eindhoven. Gemeente Someren ontvangt met ingang van 2014 hiervoor een rekening van de gemeente Eindhoven ;
• bijdrage gemeenten voor uitvoering taken Bevolkingszorg op het terrein van het Nederlandse Rode Kruis;
4. Voor 15 juli 2014 dient de Veiligheidsregio een door het Algemeen Bestuur vastgestelde begroting en meerjarenbegroting aan te bieden;
5. Deze begroting 2015 en meerjarenplanning 2016 – 2018 zijn opgesteld op basis van ongewijzigd beleid zoals opgenomen in de 1e wijziging van de begroting 2014;
6. Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio heeft besloten om een indexering toe te passen.
7. De Veiligheidsregio bevindt zich nog in een besluitvormingstraject rondom de Toekomstvisie Brandweerzorg en er wordt nog gezocht naar een substantiële vermindering van de begrotingsomvang van de Veiligheidsregio.
Wat willen we bereiken
Afwegen of de 1e wijziging op de begroting 2014 en de ontwerp begroting 2015 om een zienswijze vragen.
Wat gaan we daarvoor doen
Conform de bepalingen van de gemeenschappelijke regeling dient een wijziging van de begroting aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten van de Veiligheidsregio te worden voorgelegd. De gemeenteraad kan een zienswijze op de begrotingswijziging indienen. De mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze op de 1e wijziging begroting 2014 dient voor 1 juni a.s. bij het Algemeen Bestuur te zijn ontvangen. Een zienswijze op de begroting 2015 en meerjarenplanning 2016 – 2018 dient voor 20 juni a.s. te zijn ontvangen bij het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio.
De termijnen van 1 en 20 juni a.s. zijn niet haalbaar omdat de raadscommissie Algemene Zaken en Control op 12 juni a.s. vergadert en de gemeenteraad op 8 juli a.s. Vooruitlopend hierop heeft het College van Burgemeester en Wethouders al een reactie aan de
Veiligheidsregio verstuurd onder voorbehoud dat de gemeenteraad instemt. Als reactie is gegeven dat de gemeente geen zienswijze geeft op de 1e wijziging begroting 2014, ontwerpbegroting 2015 en meerjarenplanning 2016 – 2018 VRBZO.
Mogelijke alternatieven N.v.t.
Risico’s N.v.t.
-3-
Wat mag het kosten Financiële aspecten
. De budgettair neutrale wijzigingen in de 1e wijziging begroting 2014 VRBZO worden in de begroting verwerkt en hebben geen financiële gevolgen.
. De ontwerpbegroting 2015 en meerjarenbegroting zijn opgesteld op basis van
ongewijzigd beleid met betrekking tot de taken op het gebied van brandweerzorg zoals is opgenomen in de 1e wijziging van de begroting 2014.
. Parallel aan het opstellen van de begroting 2015 wordt door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio gesproken over de financiële effecten en met name over de
substantiële vermindering van de begrotingsomvang in relatie tot de Toekomstvisie Basisbrandweerzorg. De financiële consequenties hiervan zijn nog niet opgenomen in de ontwerpbegroting 2015. Effecten van de voorstellen zullen later via een wijziging van de begroting 2015 aan de gemeenten worden voorgelegd.
. Op 1 mei jl. heeft het Algemeen Bestuur gesproken over de contouren van de begrotingsomvang. Wat het uiteindelijke resultaat hiervan is, is nu nog niet bekend.
Begroting 2015 en meerjarenbegroting 2016 – 2018
De totale begroting van de veiligheidsregio is in 2015 geïndexeerd met 1,53% ten opzichte van de begroting 2014. De gemeente Asten houdt gezien de economische situatie rekening met een index van 0%. Voor de begroting 2015 betekent dit een nadeel van ruim
€ 8.000,=.
Ondanks deze indexering is de bijdrage 2015 lager dan die in 2014 toen het verdeelmodel nog op basis van historische kosten was.
Advies commissie Algemene Zaken & Control
De commissie Algemene Zaken&Control heeft in vergadering van 12 juni j.l. geadviseerd - in te stemmen met het voorstel om geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de 1e
begrotingswijziging 2014,
- als zienswijze op de begroting 2015 en de meerjarenbegroting 2016-2018 in te dienen dat geen indexering wordt toegepast
en het college verzocht om de VRBZO hierover tijdig te informeren.
Bijgaand treft u aan:
- concept-raadsbesluit (na commissie)
Voor u ligt ter inzage:
. 1e Begrotingswijziging 2014 VRBZO.
. Aanbiedingsbrief aan Raden ontwerpbegroting 2015 VRBZO.
. Ontwerpbegroting 2015 VRBZO en meerjarenplanning 2016-2018 met aanbiedingsbrief.
. Brief zoals verzonden d.d. 19 juni 2014 aan Veiligheidsregio.
dict : RV.MO.14.ac.001
type : h.vandenmortel@someren.nl coll :
