% g mum m r*\Brabant • Zuidoost
Veiligheids Regio
Retouradres, Postbus 242, 5600 AE Eindhoven
GE.Vc^ : ASTEN
'nsokomon
- 6 JAN 2016
nr.:
aan de Raden van de in Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost samenweri^ende gemeenten
Geacht bestuur,
Overeenkomstig de bepalingen in de Gemeenschappelijl<e Regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost delen wij u mede dat het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost in zijn vergadering van 10 december 2015 de 4^ wijziging van de Ibegroting 2015 heeft goedgekeurd.
Deze, voor de gemeentelijke bijdrage budgettair neutrale 4^ wijziging 2015, treft u bijgaand aan.
Hoogachtend
Finance en Control
Onderwerp
4e wijziging begroting 2015 V R B Z O
Datum
28 december 2015 Uw brief van
Uw kenmerk
Behandeld door
dhr. A.A.M. van Mullekom Telefoon
(040) 2 203 786 Ons kenmerk 15.U.07710 Aantal bijlagen In afschrift aan
Bezoekadres
Deken van Somerenstraat 2 5611 KX Eindhoven Telefoon (040) 2 203 203 info@vrbzo.nl
www.veiligheidsregiobzo.nl Postadres
Postbus 242 5600 AE Eindhoven
Veiiigheidsregio Brabant-Zuidoost is een organisatie waarin brandweer, GHOR en RAV (Regionale Ambulancevoorziening) samenwerken om incidenten en rampen te voorkomen, beperken en bestrijden.
Wijziging begroting van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.
Vierde wijziging 2015
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
Provincie Noord-Brabant
Dienstjaar 2015
Nr.
4
Het Algemeen Bestuur van voormelde gemeenschappelijke regeling
B E S L U I T :
Gehoord de Adviescommissie Financiën en Bedrijfsvoering van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost d.d. 22 oktober 2015;
de begroting van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als hierna is aangegeven.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 10 december 2015.
Het Algemeen Bestuur voornoemd.
De heer R. van Gijzel
Veiiigheidsregio Brabant-Zuidoost is een organisatie waarin brandweer, GHOR en RAV (Regionale Ambulancevoorziening) samenwerken om incidenten en rampen te voorkomen, beperken en bestrijden.
Wijziging begroting van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.
Tweede wijziging 2015
Inhoudsopgave
1 Overzicht wijzigingen in begroting 3 1.1 Aanpassing gemeentelijke bijdrage 3
1.2 Opbrengst OMS 3 1.3 Detachering medewerker bij defensie 3
1.4 Bedrijfshulpverlening 3 1.5 Brede Doeluitkering Rampenbestrijding 3
1.6 Vervallen oefening 4 1.7 Aanpassen doorbelasting huisvestingskosten 4
1.8 Aanpassing loonkostenbegroting... 5
1.9 Verwerken saldo wijziging 5 1.10 Onttrekking reserves 6
Bijlage 1: Begroting 2015 na vierde wijziging 7
Bijlage 2: Staat van reserves en voorzieningen 8
Versie.'
1.1 Aanpassing gemeentelijke bijdrage
De begrotingswijziging leidt niet tot een aanpassing van de gemeentelijke bijdragen.
1.2 Opbrengst OMS
De daling in het aantal aansluitingen op het Openbaar Meldsysteem Is minder dan in eerste instantie werd venwacht. Hierdoor zijn de opbrengsten €145.000 hoger dan verwacht.
Programma Product Lasten Baten
Programma Brandweerzorg Product Risicobeheersing €145.000
Subtotaal €145.000
1.3 Detachering medewerker bij defensie
Een medewerker die voorheen gedetacheerd werd bij defensie heeft een interne functie binnen VRBZO gekregen. Hierdoor vervallen de baten.
Programma Product Lasten Baten Programma Brandweerzorg Product Incidentbestrijding € -66.800
Subtotaal €-66.800
1.4 Bedrijfshulpverlening
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is gestopt met het aanbieden van cursussen bedrijfshulpverlening. De activiteiten voor Bedrijfshulpverlening leveren in de begroting geld op. Deze opbrengst vervalt nu.
Programma Product Lasten Baten Programma Brandweerzorg Product Incidentbestrijding €-42.600 €-109.900 Subtotaal €-42.600 €-109.900
1.5 Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
De Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) valt dit jaar circa €42.000 hoger uit dan in eerste Instantie begroot.
Programma Product Lasten Baten Product Financiering & Alg € 42.245
Programma Financiering Dekkingsmiddelen
Subtotaal € 42.245
Wijziging begroting van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.
Tweede wijziging 2015
1.6 Vervallen oefening
De afdeling Vakbekwaamheid organiseert een specifieke oefening niet meer. De begroting van Vakbekwaamheid wordt hierdoor verlaagd.
Programma Product Lasten Baten Programma Brandweerzorg Product Risicobeheersing € -32.200
Subtotaal € -32.200
1.7 Aanpassen doorbelasting huisvestingskosten
Er heeft een aanpassing plaatsgevonden van de doorbelasting van de huisvestingskosten. Omdat
huisvestingskosten worden herverdeeld over de gehele organisatie, veranderen diverse onderdelen van de begroting.
Programma Product Lasten Baten Programma Brandweerzorg Product incidentbestrijding €-30.100
Product Risicobeheersing € -5.300
Subtotaal Programma € -35.400
Brandweerzorg
Programma Veiligheid Product Bevolkingszorg €-200 Product Crisisbeheersing €-200 Product GHOR €-800 Product GMK (exc. MKA) € 0 Subtotaal Programma Veiligheid €-1.200
Subtotaal € -36.600
van kosten over de gehele begroting, maar het saldo van de lasten blijft gelijk.
Programma Product Lasten Baten
Programma Brandweerzorg Product Incidentbestrijding € 137.076 Product Risicobeheersing €-101.411 Totaal Programma Brandweerzorg € 35.664 Programma Veiligheid Product Bevolkingszorg € -44.832 Product Crisisbeheersing € -28.298 Product GHOR € -28.423 Product GMK (exc. MKA) € 60.507 Totaal Programma Veiligheid €-41.045
Programma Zorg Product MKA €-4.311
Product Ambulancezorg € 9.692
Totaal Programma Zorg € 5.381
Subtotaal € 0
1.9 Verwerken saldo wijziging
De begrotingswijziging levert circa €120.000 budgetruimte op. Dit bedrag wordt meegenomen In de afwikkeling van het jaarresultaat. De budgetruimte Is In de begroting geplaatst bij bedrijfsvoering en wordt daardoor herverdeeld over de begroting.
Programma Product Lasten Baten
Programma Brandweerzorg Product Incidentbestrijding €91.913 Product Risicobeheersing € 16.188 Totaal Programma Brandweerzorg € 108.101 Programma Veiligheid Product Bevolkingszorg €664
Product Crisisbeheersing €664
Product GHOR € 2.633
Product GMK (exc. MKA) € 5.808
Totaal Programma Veiligheid € 9.769
Programma Zorg Product MKA €4.075
Totaal Programma Zorg € 4.075
Subtotaal € 121.945
1.10
Wijziging begroting van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.
Tweede wijziging 2015
Onttrekking reserves
Er worden dit jaar nog twee onttrekkingen uit de reserves venwacht. Deze onttrekkingen passen binnen de eerder gemaakte afspraken over de doorontwikkeling van de organisatie. Het betreft:
1. Een onttrekking ten behoeve van het beschrijven van AO processen;
2. Een onttrekking ten behoeve van Verbindend Werken.
De middelen worden begroot bij de sector bedrijfsvoering en worden daarom hen/erdeeld over de gehele begroting.
Er wordt een verwacht een bedrag van €180.000 ten laste van de voorziening Reorganisatie en Frictiekosten te brengen. Deze bijdrage is bedoeld voorde uitwerking van de Toekomstvisie Brandweerzorg.
Tevens vindt een eerdere voorziene onttrekking ten behoeve van investeringen niet plaats.
Programma Product Lasten Baten
Programma Brandweerzorg Product Incidentbestrijding € 65.409 Product Risicobeheersing € 11.520 Totaal Programma Brandweerzorg € 76.929 Programma Veiligheid Product Bevolkingszorg €472
Product Crisisbeheersing €472
Product GHOR € 1.874
Product GMK (exc. MKA) €4.133
Totaal Programma Veiligheid € 6.951
Programma Zorg Product MKA € 2.900
Totaal Programma Zorg € 2.900
Programma Reserves Toev/Onttrekking bestemm reserve € 86.780
Totaal Programma Reserves € 86.780
Subtotaal € 86.780 € 86.780
Lasten Baten
Begroting Begrotingswijziging Begrotingsw ijziging Begrotingsw ijziging Begrotingsw ijziging Begr^ tingsw ijziging Begroting Begroting Begrotingsw ijziging Begrotingswijziging Begrotingsw ijziging Begrotingsw ijziging Begrotingsw ijziging Begroting
bestuurlijk 1 bestuurlijk 2 bestuurlijk 3 bestuurlijk 4 adm na wijzigingen bestuurlijk 1 bestuurlijk 2 bestuurlijk 3 bestuurlijk 4 adm na wijzigingen
Progranma Brandw eerzorg Product Rsicobeheersing € 6.466.979 € 263,941 € 473.300 €-/-I11.203 €7.093.016 € -/-583.000 € -/-339.300 C-/-145 000 C-,'-1,067,300
FYoduct Incidentbestrijding € 39.462.930 €-/-2,105,216 €-/-32.200 €221.598 €37.547.212 €-/-1.210.400 €176.700 €-/-1,033.700
Samenvatting € 45.929.909 €-/-1.841.276 €441.100 € 110.494 € 44.640.228 € -/-1.793.40Q € -;-339.300 €31.700 €-;-2.101.000
Progrannma Veiligheid Product GHOR Product Crisisbeheersing Product Bevolkingszorg Product GMK(exc,MKA)
€ 1.305.556
€ 400.479
€495.879
€2,331.658
€-/-24.716
€-/-27.362
€-/-43.896
€ 70.448
€ 1.280.851
€373.117
€451.984
€2,402.106
€ -/-230.800
€ -/-59.700
€ -/-230.800
€ -/-59.700
Samenvatting e 4.533.583 € -/-25.625 €4.508.057 € -/-290,600 € -/•290.600
Prograrrma Zorg Product Ant)ulancezorg € 17.087.900 € 247.609 €9,692 € 17,345.201 €-/-17.087.900 e -/-247.609 €-/-17.335.509
Product MKA €2.143.208 € 84.440 € 2,664 €2,230,312 €-/-1.557.700 € -/•84.440 €-/-!,642.140
Samenvatting €19.231.108 €332,049 € 12.356 € 19.676.513 € -/-18.645.600 € -/•332.049 €-/-1S.977.649
F^ogramrra Rnanciering Product Financiering & Alg Dekkingsniddelen Overhead kostenplaatsen
€ 335.400
€ 0
C 335 400
€ 0
€ -/-49.202.400 € 1.841.275 €-/-42.245 € -/-47.403.370
Samenvatting € 335,400 eo € 335.400 € -/-49,202.400 € 1.841.275 € -;-42.245 € -/-47.403.370
Prograrrma Reserves Toev/Onllrekking bestemm reserve €-/-98.100 €-/-101,800 C-/-86.780 € -/-286.680
Samenvatting €-/-98.100 €-/-101.800 € -/-86.780 € -/-286.680
Samenvatting €70.030,000 €-M.841.276 € 332.049 €441.100 € 97.325 €69.059.199 € -/-70.030,OOC €1.841.275 € -/•332.049 €-/-441.100 € •/•97.325 €-/-69,059.199
Bijlage 2: Staat van reserves en voorzieningen
STAAT VAN RESERVES EN V00R2IENINGEN 2015
B e g r o t i n g 2014 J a a r r e k e n i n g P r i m a i r e B e g r o t i n g 2015 3e b e g r o t i n g s w i j z i g i n g 2015 4e b e g r o t i n g s w i j z i g i n g 2015
O m s c h r i j v i n g
S a l d o p e r 1 Januari
2014 T o e v o e g i n g e n
2014
Onttrekking
B e g r o o t saldo per
1 Januari 2015 T o e v o e g i n g e n
2014 Onttrekking
J a a r r e k e n i n g saldo
per 1-1-2015 T o e v o e g i n g e n
2015
Onttrek-
S a l d o p e r 3 1
d e c e m b e r 2015 T o e v o e g i n g e n Onttrekking
S a l d o p e r 31
d e c e m b e r 2015 T o e v o e g i n g e n Onttrekking
S a l d o p e r 31 d e c e m b e r 2015
R E S E R V E S
€2,209,000 € 866,000^ €-1.008,900 € 2 066,100 € 865,400 € 0 € 3,074,400 € 0 € 0 € 2 066,100 C 0 € 0 € 3,074.400 € 3 5 0 7 0 6 0 € -2,149,475 €4.431,985
A l g e m e n e reserve € 2.209.000 € 866,000 €-1.008.900 € 2,066.100 € 865.400 £ 0 £ 3.074.400 C 0 £ 0 £2.066.100 £ 0 € 0 £ 3.074 400 € 3.507.060 £-2.149,475 £4.431.985
B e s t e m m i n g s r e s e r v e s :
Assurantie eigen risico C2000 portofoons/alarmont\angers € 100,000 € 100,000 € 0 € 0 € 100 000 € 0 € 0 € 10O000 € 0 € 0 € 10O000 € 0 € 0 € 100 000
Ten behoe\fi in\«steringen ( c f B B V ) €220,100 CO € - 6 , 3 0 0 €213,800 € 0 € -2,300 €217,800 € 0 € -6,300 € 207,500 € 0 € -6,300 € 2 1 1 , 5 0 0 € 0 € 0 € 217800
Egalisatie exploitatie B R W Z Helmond € 1 0 0 0 0 0 € 0 € -100.000 € 0 € 0 € - 1 0 0 0 0 0 € 0 € 0 € 0 € 0 Venallen Venallen
Egalisatie exploitatie B R W Z Eindhoven € 250,000 € 0 € -250,000 € 0 € 0 € -250,000 € 0 € 0 f 0 € 0 Venallen Ver^alle^
Meerjarenprogramma Vakbekwaamheid € 284,000 € 0 € -95,000 € 189.000 € 0 € -87,200 € 196,800 € 0 € - 9 5 0 0 0 € 94 000 € 0 €-196,800 € 0 € 0 € - 1 9 6 800 € 0
Dóórontwikkeling V R B Z O € 402,000 € 0 f ii j r»..,i € 302,000 € 0 € 0 € 402,000 € 0 € 0 € 302,000 € 0 € 0 € 402,000 € 0 € -89.880 € 312,120
€ 0
Totaal b e s t e m m i n g s r e s e r v e s ; C 1.3SG.100 e 0 C-551.300 € 804.800 t 0 £ ^ 3 9 . 5 0 0 £ 916.600 £ 0 £ -101.300 C 703,500 £ 0 C -203,100 £ 713,500 £ 0 £ -286.680 £ 629,920
Totaal r e s e r v e s € 3.565,100 € 866.000 e -1.560.200 € 2.870.900 € 865,400 £ .439.500 € 3.991.000 C 0 £-101.300 € 2.769.600 £ 0 £ -203,100 £ 3.787.900 £ 3,507.060 £ -2.436.155 e S.061.905
V O O R Z I E N I N G E N
- Onderhoudsfonds gebouw R O C € 286 600 € 66,400 €-41,712 C 313 23e € 6 8 400 €-11,800 € 343,300 € -60,494 C 321 154 € 68,400 € -60,494 € 351,206 C 68 406 € -60 494 €351,206
O n d e r h o u d s v o o r z i e n i n g e n £ 286,600 € 68.400 C -41.712 € 313.288 € 68.400 £ -11.800 C 343,300 C 68 400 £ -60.494j € 321.194 £ 68.400 £-60.494 £ 351.206 C 68,400 € -60.494 £ 351.206
- R e s e r w aani-aardbare kosten M K A € 199,300 € 0 €-186,000 € 13300 € 0 € 199,300 € 0 € 0 € 1 3 3 0 0 € 199,300 € 199,300
- Reserve aanvaardbare kosten AhtV € 197.500 € 0 € 0 € 197 500 e -99,700 C 9? 600 € 0 € 0 C 1 =7 500 € 97.800 € 97.800
R i s i c o v o o r z i e n i n g e n € 396.800 € 0 € -186.000 € 210.800 C 0 £ -99.700 C 297,100 £ 0 € 0 £ 210.800 € 0 £ 0 C 297100 £ 0 C 0 € 297.100
- Reorganisatie & frictiekosten VR ZOB € 1 000 300 € 0 €-1,000,300 € 0 € -53,600 € 946 800 f 0 € 0 € 0 € 9 4 6 800 € - 1 8 0 0 0 0 € 766,800
- Projectkosten regionalisering brandweerzorg € 286,900 € 0 € -286,900 € 0 € - 1 7 6 900 € 110 000 € 0 c c € 0 €-110,000 € 0 €-110,000 € 0
- RAV-vonning € 184 100 € 0 € 0 € 184100 €-184 100 € 0 € 0 € 0 € 1 8 4 1 0 0 € 0 € 0
- Scholing R A V € 226,600 € 0 c c € 225 600 € -81 900 € 143 700 € 0 € 0 € 225,600 e 1.'.3 700 C 143 700
Diverse o v e r i g e v o o r z i e n i n g e n € 1.69G.900 € 0 € -1,287.200 £ 409.700 € 0 £ -496.600 € 1.200.500 £ 0 £ 0 £ 409.700 £ 0 £-110.000 € 1.09O500 £ 0 C-290,000 € 910.500
Totaal v o o r z i e n i n g e n € 2.380,300 € 68,400 i -1.514.912 e 933.788 £ 68.400 £ -608.000 € 1.840.900 £ G8.400 C -60,494 £ 941.694 £ 68.400 £ -170.494 £ 1.738.806 C 68,400 £ -350,494 € 1.S58.S06
Totaal r e s e r v e s en v o o r z i e n i n g e n € 5.945.400 € 934400 € -3.075.112 € 3.804.688 £ 933.800 £ -1.047.600 i 6.831.900 € 68.400 € - 1 6 1 . 7 9 4 £ 3.711.294 € 68.400,00 € -373.593,76 £ 5.526,706,24 € 3.575.460,42 £ -2.786.648,76 £6.620.711,66
