Gemeente!
liSsten
RAADSBESLUIT
Onderwerp: Dagtekening: Agendanummer:
Beoordelen Ontwerpbegroting 2020 VRBZO 25 juni 2019 19.06.14
De raad van de gemeente Asten;
gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 april 2019 met zaaknummer 2019024516;
gehoord het advies van de commissie Algemene zaken en Control van 13 juni 2019;
besluit:
1. geen zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegroting 2020 VRBZO;
2. in de Voorjaarsnota 2019 van de gemeente Asten een structurele verhoging van
€ 28.888,— op te nemen.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van 25 juni 2019.
'aad voornoemd,
\er,
4.B.W. van Erp-Sonnemans
voorzitter, mr. H.G. Vos
Gemeente
RAADSVOORSTEL
BIJ ZAAKNUMMER: 2019024516
^i’sten
Onderwerp: Bijlage(n): Vergadering
van:
Agenda- nummer:
p.h.
Beoordelen Ontwerpbegroting 2020 VRBZO -3- 25 juni 2019 19.06.14 HV
de raad
van de gemeente Asten
Samenvatting
De Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) legt de gemeenteraad de Ontwerpbegroting 2020 VRBZO voor. Uw raad wordt in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 20 mei a.s. een zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting kenbaar te maken. Het Algemeen Bestuur (AB) van VRBZO zal deze zienswijze betrekken bij het vaststellen van de begroting in haar vergadering van 3 juli 2019.
Voor de begroting 2020 is uitgegaan van continuering van het bestaande beleid. Het advies is om geen zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegroting 2020 VRBZO.
In de loop van 2019 worden door VRBZO nog diverse nieuwe visies en beleidsplannen opgesteld die in het meerjarenbeleidsplan 2020 - 2023 VRBZO samenkomen. Hierover wordt u afzonderlijk geïnformeerd.
Beslispunten
• Geeft de Ontwerpbegroting 2020 VRBZO aanleiding tot het indienen van een zienswijze?
• Het voorstel is om geen zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegroting 2020 VRBZO.
• In de Voorjaarsnota 2019 een structurele verhoging van € 28.888,= op te nemen.
•
Inleiding
4.1 Begroting 2020 is opgezet op basis van bestaand beleid
In de loop van 2019 worden nog diverse nieuwe visies en beleidsplannen opgesteld die in het meetjarenbeleidsplan van VRBZO worden meegenomen. Voor de begroting 2020 is daarom nu nog uitgegaan van continuering van het bestaande beleid. Het beleidsplan 2020 - 2023 moet nog worden opgesteld en vastgesteld.
2019024660*
4.2 De begroting geeft geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze
De Ontwerpbegroting 2020 VRBZO is, in afwachting van het meerjarenbeleidsplan 2020 - 2023 VRBZO, een beleidsarme begroting. De ontwerpbegroting geeft geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze.
4.3 Aanpassing gemeentelijke bijdrage in verband met ontwikkeling loonkosten en sociale lasten De loonkosten bij VRBZO zijn de afgelopen jaren harder gestegen dan via de reguliere jaarlijkse indexering is gecompenseerd. De stijging van de loonkosten is voor het grootste deel veroorzaakt door stijging van de cao lonen en pensioenpremies.
Bij de jaarlijkse indexering wordt geen nacalculatie toegepast. Bij het opstellen van de indexerings- regeling werd verwacht dat ook zonder nacalculatie een eventueel nadeel in het ene jaar, zou wegvallen tegen een voordeel in een ander jaar. De afgelopen jaren is er structureel een nadeel ontstaan. Op basis van deze analyse is besloten om de methodiek van indexering gelijk te laten en aanvullend op de reguliere indexering het effect van de pensioenpremiestijging te compenseren.
4.4 Indexering is conform vastgesteld beleid
De toegepaste wijze van indexeren van de gemeentelijke bijdrage is conform het daarvoor vastgestelde beleid en zoals afgestemd met de overige drie regionale gemeenschappelijke
regelingen en bedraagt voor VRBZO 2,73%. De vier gemeenschappelijke regelingen (VRBZO, GGD, ODZOB en MRE) gebruiken dezelfde methode om de indexering te berekenen. Doordat de
verhouding tussen loonkosten en overige kosten per organisatie verschilt, is de exacte omvang van indexering per organisatie anders.
Wat willen we bereiken
Vaststellen van de begroting door het AB van VRBZO in haar vergadering van 3 juli 2019, dit met in acht neming van de door de deelnemers ingebrachte zienswijze.
Wat gaan we daarvoor doen
Na vaststelling van de begroting door het AB kan de VRBZO haar taken voor 2020 uit gaan voeren.
Mogelijke alternatieven n.v.t.
Risico's
In de loop van 2019 worden nog diverse nieuwe visies en beleidsplannen door VRBZO opgesteld die in het meerjarenbeleidsplan 2020 - 2023 samenkomen. Voor de begroting 2020 is nu nog
uitgegaan van continuering van het bestaande beleid.
Het nog op te stellen meerjarenbeleidsplan VRBZO wordt een strategisch sturingsinstrument voor het bestuur van VRBZO. In dit beleidsplan zal nóg meer nadruk moeten komen te liggen op externe ontwikkelingen en de maatschappelijke omgeving waarin de veiligheidsregio zich bevindt opgesteld.
Het meerjarenbeleidsplan bevat de inhoudelijke kaders voor de begroting en kan ook effect hebben op de Begroting 2020 VRBZO. Indien het beleidsplan aanleiding tot wijziging van de begroting geeft, dan wordt dat in het beleidsplan expliciet vermeld en aan u voorgelegd.
Communicatie
Onder voorbehoud van goedkeuring van uw raad hebben wij de VRBZO alvast laten weten dat we u adviseren geen zienswijze in te dienen. Uiteraard staat het uw raad vrij te besluiten wel een
zienswijze in te dienen.
Wat mag het kosten Gevolgen gemeente Asten:
De bijdrage voor de gemeente Asten komt voor 2020 op € 895.571,=.
In de meerjarenbegroting is voor 2020 € 866.683,= opgenomen.
De extra kosten bedragen dus € 28.888,= (index € 23.660,= en aanvullende bijdrage € 5.228,=
voorvloeiende uit loonsverhoging conform Cao afspraken en gestegen pensioenpremies).
De extra kosten worden meegenomen bij de voorjaarsnota 2019.
Bijlage(n)/ter inzage (incl. AST-nr) 1. Brief aan VRBZO (2019024678)
2. Ontwerpbegroting 2020 VRBZO (2019018008)
h.vdmortel@asten.nl
