Raadsbesluit Ontwerpbegroting 2020 & Meerjarenraming 2021 - 2023 GR Peelgemeenten

RAADSBESLUIT

Gemeente

^listen

Onderwerp: Dagtekening: Agendanummer:

Ontwerpbegroting 2020 & Meerjarenraming 2021 - 2023

GR Peelgemeenten 25 juni 2019 19.06.05

De raad van de gemeente Asten;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 april 2019 met zaaknummer 2019024169;

gehoord het advies van de commissie Burgers van 12 juni 2019;

besluit:

In te stemmen met de Ontwerpbegroting 2020 en Meerjarenraming 2021 - 2023.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van 25 juni 2019.

De raad voornoemd.

griffier,

mr. I(I.B.W. van Erp-Sonnemans

voorzitter, mr. H.G. Vos

Gemeente RAADSVOORSTEL

BIJ ZAAKNUMMER: 2019024169

tt^sten

Onderwerp: Bijlage(n): Vergadering

van:

Agenda- nummer:

p.h.

Ontwerpbegroting 2020 & Meerjarenraming

2021 - 2023 GR Peelgemeenten -2- 25 juni 2019 19.06.05

de raad

van de gemeente Asten

Samenvatting

De begroting heeft normaliter tot doel om vast te stellen wat de organisatie wil bereiken, wat ze daarvoor gaan doen en wat dit mag kosten. Deze ontwerpbegroting wijkt enigszins af, vanwege het huidige evaluatietraject over de samenwerking binnen de GR Peelgemeenten. In afwachting van de uitkomsten van deze evaluatie is er gekozen voor een beleidsarme ontwerpbegroting 2020.

Beslispunten

Instemmen met de Ontwerpbegroting 2020 en Meerjarenraming 2021 - 2023 GR Peelgemeenten en geen zienswijze indienen.

Inleiding

De ontwerpbegroting 2020 is gebaseerd op de laatst vastgestelde begroting, de 1®

begrotingswijziging 2019. Ten opzichte van deze begroting is enkel de indexering in de ontwerpbegroting 2020 doorgevoerd conform de Kadernota 2020.

In de beleidsbegroting worden wel de ontwikkelingen die spelen m.b.t. het sociaal domein benoemd.

• Deskundigheidsbevordering en kennisdeling; verbeterde dienstverlening aan inwoners, (going concern)

• Integraal werken; samenhang en afstemming tussen de diverse domeinen, (voortschrijdende ontwikkeiingen )

• Innovatie en transformatie; vertalen van nieuwe ontwikkelingen naar de Peelregio.

(voortschrijdende ontwikkelingen)

• Faciliteren lokale dienstverlening, (going concern)

• Management- en stuurinformatie. (going concern)

• Optimaliseren processen in de backoffice, (going concern)

• Rechtmatige zorg; geld voor zorg moet daadwerkelijk besteed worden aan zorg. (going concern)

• Interne controle en controle prestatielevering. (going concern)

• Privacy- AVG voor burgers, (going concern)

lllllllll

20190260Z««

M.b.t. ontwikkelingen die spelen binnen WMO

• Maatschappelijke opvang en beschermd wonen; voor iedereen die niet meer zelfstandig kan wonen vanwege psychische en/ of psychosociale problematiek, (nieuwe ontwikkeling)

• WMO huishoudelijke ondersteuning; resultaat gericht werken, (nieuwe ontwikkeling)

• Positie WMO consulent; helderheid over basistaken, specialismen en neventaken, (going concern)

• WMO begeleiding; behoud of verbetering van zelfredzaamheid, zonder taken over te nemen.

/voortschrijdende ontwikkelingen)

M.b.t. ontwikkelingen die spelen binnen Jeugd

• Inkoopsamenwerking jeugd; samenwerking op verschillende niveaus, (voortschrijdende ontwikkelingen)

• Werkagenda verantwoorde jeugdzorg; verantwoord terugdringen van de kosten.

(voortschrijdende ontwikkelingen)

• Woonplaatsbeginsel; nieuwe wet per 1-1-2021. (nieuwe ontwikkeling)

M.b.t. ontwikkelingen Bijzondere Bijstand, Minimaregelingen en Schulddienstverlening (BMS)

• Inzet op sluitende keten BMS. (going concern)

• Uitvoering taken BMS. (going concern)

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen

Focus bedrijfsvoering van de GR Peelgemeenten in 2019 met doorloop naar 2020:

• Op orde brengen continuïteit bedrijfsvoering, inclusief de strategische heroverweging positionering en borging kwetsbaarheid ondersteunende bedrijfsvoeringsfuncties. (going concern)

• De basis op orde brengen op het gebied van privacy naar aanleiding van de AVG. (going concern)

• Het inzetten van een archiveringsvoorziening voor de niet cliëntgebonden dossiers, (going concern)

• Dóórontwikkeling P&C- cyclus, (going concern)

• Dóórontwikkeling personeelsbeleid en voorbereiding WNRA (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren), (going concern)

• ICT- ontwikkelingen en projecten, (nieuwe ontwikkeling)

Risico's

Er is geen reserve opgenomen voor afdekking risico's. De gemeenten, als eigenaar van de GR Peelgemeenten, staan garant.

Er is nog geen nota Weerstandsvermogen en risicobeheersing opgesteld. Dit wordt in 2019 opgepakt.

Wat mag het kosten

In verband met het evaluatietraject is de begroting 2020 beleidsarm. Dit betekent dat de

ontwerpbegroting 2020 is gebaseerd op de laatst vastgestelde begroting (de Ie begrotingswijziging 2019). Ten opzichte van deze begroting is de indexering in de ontwerpbegroting 2020 doorgevoerd conform de Kadernota 2020. Daarnaast is een correctie op de salarislasten doorgevoerd.

De totale kosten stijgen Peelbreed met € 122.000,=. Er is echter wel een stijging van structurele kosten en een daling van incidentele kosten. De structurele kosten stijgen met € 324.100,= oftewel 4,8%.

De in de Kadernota genoemde structurele effecten zijn niet in de begroting verwerkt. Zodra de evaluatie van de GR Peelgemeenten is afgerond en de (financiële) consequenties bekend zijn, wordt een Ie begrotingswijziging 2020 voorbereid.

De gevraagde bijdrage 2020 voor Asten is € 1.018.679,=. Dit bedrag is voor € 974.571,=

structureel en voor € 44.108,= incidenteel.

De bijdrage 2019 is € 1.008.100, = . De bijdrage 2020 betreft een verhoging met een index van 1,5% en een correctie op de salarislasten. Daarnaast is er een klein voordeel doordat het aandeel van Asten o.b.v. de inwoneraantallen iets lager is.

In de begroting van Asten is voor 2020 een bijdrage opgenomen van € 907.600,= (€ 867.900,=

structureel en € 39.700,= incidenteel). Bij scenario-ontwikkeling is al aangegeven dat deze bijdrage n.a.v. de 1' begrotingswijziging 2019 stijgt met € 67.800,=.

Hierna resteert nog een tekort van € 43.279,= (waarvan € 38.871,= structureel en € 4.408,=

incidenteel) voor 2020. Dit tekort wordt meegenomen bij de voorjaarsnota 2019.

Bijlage(n)/ter inzage (incl. AST-nr)

2019021264

(Rapporten/plan)

a. vanhunseK5iAsten.nl