160007834*
RAADSVOORSTEL
BIJ ZAAKNUMMER: AST/2016/007828
Onderwerp: Bijlage(n): Vergadering
van:
Agenda- nummer:
p.h.:
Ontwerpbegroting 2017 en meerjarenraming
2018-2020 ODZOB 1 31 mei 2016 16.05.07 ThM
de raad
van de gemeente Asten
Samenvatting
Gelet op artikel 35 van de wet Gemeenschappelijke Regelingen verzoekt de ODZOB de
deelnemende partijen uiterlijk 13 mei 2016 hun zienswijzen te geven op de ontwerpbegroting 2017 en de meerjarenraming 2018-2020. Wanneer de ontwerpbegroting voor 2017 wordt vastgesteld kan de ODZOB voor dat jaar uitvoering geven aan haar taken. De brief is in de commissie AZ&C van 19 mei 2016 in handen gesteld van het college ter voorbereiding. Er zijn op dat moment door de commissie op voorhand geen inhoudelijke opmerkingen gemaakt.
Procedureel is het niet mogelijk om de gemeenteraad voor 13 mei 2016 de stukken te behandelen en te laten reageren. Om die reden heeft het college een conceptreactie aan het Dagelijks Bestuur van de ODZOB toegestuurd, onder voorbehoud van een standpunt van uw gemeenteraad op 31 mei 2016.
De voorgelegde stukken leveren geen zwaarwegende opmerkingen op. Met de ontwerpbegroting kan worden ingestemd.
Beslispunten
Het college stelt voor om in te stemmen met de conceptreactie op de ontwerpbegroting 2017 ODZOB, zoals deze reeds door het college bij het Dagelijks Bestuur van de ODZOB is ingebracht.
Inleiding
Bijgaand treft u ontwerpbegroting 2017 en de meerjarenraming 2018-2020 ODZOB aan. Het Dagelijks Bestuur van de ODZOB vraagt aan de gemeenteraad, conform artikel 35 van de wet Gemeenschappelijke Regelingen, om uiterlijk 13 mei 2016 te reageren op deze stukken. Indien zienswijzen na die datum binnenkomen kan de ODZOB niet garanderen dat deze verwerkt worden in de definitieve begroting.
De brief is in de commissie AZ&C 19 mei 2016 jl. in handen gesteld van het college ter
voorbereiding. Wanneer de periode te kort is om een zienswijze in te dienen kan hiervoor uitstel aangevraagd worden. Of we geven zelf aan dat onze reactie later dan de gestelde datum volgt. Er zijn op dat moment door de commissie op voorhand geen inhoudelijke opmerkingen gemaakt.
2/3 Opmerkingen over de ontwerpbegroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020:
• Het resultaat voor 2017 is € 174.091,= positief en wordt veroorzaakt door tariefopslag van € 1,= voor de opbouw van de algemene reserve.
• Voor de jaren 2018 tot en met 2020 is de begroting sluitend gemaakt met een taakstelling van € 300.767,=. Concretisering van deze taakstelling moet nog plaatsvinden. Zowel aan de kostenkant als aan de batenkant zullen de mogelijkheden benut worden om de taakstelling te realiseren.
• In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met doelstelling om een inverdieneffect of efficiency target van 3% per jaar te realiseren in de jaren 2015, 2016 en 2017. De realisatie van de bezuinigingen voor 2017 zal veel van de organisatie vergen.
• Medio 2017 eindigt de afspraak om de garantiesalarissen aan de latende partijen door te belasten. Dit leidt tot hogere tarieven van ongeveer € 1,20.
• Er is nog onduidelijkheid over het intensiveringsbudget na 2017. Daarom zijn vanaf 2018 taakstellingen opgenomen om aan te geven dat additionele middelen nodig zijn, om de kosten van innovatie en verbetering continue te dekken € 98.000,=.
• De ontwikkelingen van de nieuwe omgevingswet, handhaving en vergunningverlening buitengebied kunnen van invloed zijn op de het werkprogramma.
Wat willen we bereiken
Wanneer de ontwerpbegroting 2017 wordt vastgesteld door de deelnemende partijen kan de ODZOB haar taken in 2017 uit gaan voeren.
Wat gaan we daarvoor doen --
Mogelijke alternatieven --
Risico’s --
Wat mag het kosten
De bijdrage van Asten voor 2017 is berekend op € 213.196,= (zie pag. 43 ontwerpbegroting 2017 ODZOB). De meerjarenbegroting is gebaseerd op verwachte werkprogramma’s omdat er nog geen werkprogramma’s 2017 voorhanden zijn. Het werkprogramma van 2017 wordt nog afgestemd met de beschikbare budgetten in Asten.
Bijlage(n)/ter inzage (incl. AST-nr)
Ontwerpbegroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020 ODZOB, AST/2016/4298
•
Conceptreactie begroting 2017 ODZOB, AST/2016/7839
•
r.vanmalten@asten.nl
RAADSBESLUIT
Onderwerp:
Dagtekening: Agendanummer:
Ontwerpbegroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020
ODZOB 31 mei 2016 16.05.07
De raad van de gemeente Asten;
gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 april 2016 met zaaknummer AST/2016/007828;
gehoord het advies van de commissie Algemene Zaken en Control van 19 mei 2016;
besluit:
in te stemmen met de ontwerpbegroting 2017 van de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van 31 mei 2016.
De raad voornoemd,
griffier, voorzitter,
mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans mr. H.G. Vos
