2019056643*
RAADSVOORSTEL
BIJ ZAAKNUMMER: 2019056637
Onderwerp: Bijlage(n): Vergadering
van:
Agenda- nummer:
p.h.:
Zienswijze (herziene)
Ontwerpbegroting 2020 Senzer en Meerjarenraming 2021-2023
-4- 22 oktober
2019 19.10.05 JS
de raad
van de gemeente Asten
Samenvatting
Als gevolg van een sterke terugloop in het BUIGbudget heeft het Dagelijks Bestuur (DB) van Senzer een gewijzigde meerjarenbegroting 2020-2023 vastgesteld. Deze is op 13 september 2019 aangeboden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. De raden worden gevraagd hierop een zienswijze te geven.
Beslispunten
Wij stellen u voor een zienswijze te geven op de herziene Ontwerpbegroting 2020 Senzer inclusief Meerjarenraming 2021-2023 op basis van onderstaand voorstel.
Inleiding
Senzer voert als werkbedrijf de Participatiewet uit voor de 7 gemeenten in de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel. De grootste financieringsbron die Senzer – via de gemeenten – hiervoor van het Rijk ontvangt is het BUIGbudget. Senzer betaalt hiervan de uitkeringen en de loonkostensubsidies (LKS). In oktober 2018 kwam het eerste bericht dat dit budget fors zou dalen (4 miljoen) voor onze regio. In april 2019 liep dit bedrag verder op tot 7 miljoen minder. Deze daling kon Senzer niet binnen de bestaande begroting opvangen. Vandaar dat het DB een krachtteam heeft ingesteld met als opdracht te komen tot een sluitende meerjarenbegroting. Op basis van de adviezen van dit krachtteam zijn efficiencymaatregelen in de begroting opgenomen, wordt het
weerstandsvermogen van Senzer ingezet en is rekening gehouden met alternatieve financiering door het rijk op het gebied van LKS.
Wat willen we bereiken
Een begroting die meerjarig structureel in evenwicht is.
Wat gaan we daarvoor doen
Een zienswijze indienen, waaruit blijkt dat wij onze verantwoordelijkheid nemen. Daarnaast willen wij mede richting geven aan de koers die GR Senzer vaart.
2/4 Voorgestelde zienswijze Ontwerpbegroting 2020 inclusief meerjarenraming:
Algemene opmerkingen
Genoodzaakt door een sterke terugloop in het BUIGbudget, heeft GR Senzer in september 2019 een herziene meerjarenbegroting opgesteld. Bij ongewijzigd beleid zouden de tekorten oplopen van € 6,3 miljoen in 2020 naar € 7,3 miljoen in 2023.
De raad van de gemeente Asten kan zich vinden in het besluit om de meerjarenbegroting te herzien. Dat geldt ook voor de gekozen aanpak en het instellen van een “krachtteam” bestaande uit medewerkers van Senzer en de 7 gemeenten, aangevuld met een extern deskundige. Wij waarderen het dat de advisering over de begroting in nauwe onderlinge samenwerking tot stand gekomen is. Het Dagelijks Bestuur van Senzer heeft de adviezen van het krachtteam vervolgens unaniem overgenomen.
Voor de (herziene) meerjarenbegroting betekent dit de volgende aanpassingen:
a) Efficiencymaatregelen in de bedrijfsvoering van Senzer tot een bedrag van € 3,4 miljoen;
b) Inzet van het volledige weerstandsvermogen van Senzer, waarbij vanaf 2020 alle risico’s worden doorgelegd naar de deelnemende gemeenten;
c) Verhoging van de bijdragen van de gemeenten met € 2,2 miljoen vanaf 2021;
d) Inboeken van een verwachte compensatie vanuit het Rijk voor gerealiseerde plaatsingen met Loon Kosten Subsidie (LKS) met € 2 miljoen.
Met deze aanpassingen is de begroting meerjarig sluitend. Het is vervolgens aan de
samenwerkende gemeenten om de aanpassingen in de begroting 2020-2023 te verwerken. De door Senzer begrote tekorten 2020 worden gedekt met een onttrekking uit de reserves.
Verder zijn wij van mening dat de inzichtelijkheid van de begroting door de nieuwe vormgeving sterkt verbeterd is. Met name de keuze om met deelprogramma’s te werken
(inkomensondersteuning, op weg naar werk en Leerwerkbedrijf) en de relatie die u legt tussen uitdagingen, activiteiten en de opdracht van Senzer zien wij als verbetering.
Opmerkingen over de Meerjarenbegroting 2020-2023
Met de voorliggende begroting voldoet Senzer aan de eis om een sluitende begroting en
meerjarenraming voor de periode 2020-2023 in te dienen. Daarbij stelt de raad van de gemeente Asten vast dat het ingediende stuk de nodige risico’s in zich draagt. Wij geven het bestuur van Senzer dan ook het nadrukkelijke advies een vervolg te geven aan de nu gehanteerde procedure met een “krachtteam” dat nauw betrokken is bij de financiële ontwikkelingen binnen Senzer. Eén en ander biedt de mogelijkheid om snel te schakelen wanneer de financiële situatie daartoe aanleiding geeft en de effecten van de voorgestelde maatregelen te monitoren.
Over de voorgestelde maatregelen merkt de raad van de gemeente Asten het volgende op:
Ad a) Het management van Senzer heeft aangegeven dat de voorgestelde efficiencymaatregelen ambitieus, maar haalbaar zijn. Wij spreken onze waardering uit voor de getoonde ambitie en worden graag op de hoogte gehouden van de realisatie en de eventuele consequenties voor het niveau van de dienstverening.
Ad b) Op 17 april 2019 heeft het Algemeen Bestuur van Senzer besloten een minimum
weerstandscapaciteit aan te houden van 5% van de totale begrote lasten van Senzer in enig jaar.
U geeft aan dat het Algemeen Bestuur van Senzer heeft besloten hierop terug te komen en de reserves gaat inzetten om de ontstane tekorten in 2019 en 2020 te dekken. Wij gaan akkoord met deze handelswijze. Wij beseffen ons dat daarmee risico’s doorschuiven naar de deelnemende gemeenten. Het aandeel voor de gemeente Asten hierin bedraagt € 396.044.
Op bladzijde 16 van de begroting geeft u aan dat de gemeenschappelijke regeling op dit moment geëvalueerd wordt en dat in dit kader aandacht besteed wordt aan de nieuwe financiële situatie.
Ook de afspraken rond de gemeentelijke bijdragen en het weerstandsvermogen komen hierbij aan de orde. Wij kunnen ons goed vinden in deze aanpak.
Ad c) Wij stellen vast dat na de inspanningen van het krachtteam om bezuinigingsmogelijkheden te vinden, op deze korte termijn geen andere mogelijkheden zijn dan de verhoging van de gemeentelijke bijdrage te accepteren. Ook wat dit punt betreft sluiten wij niet uit dat wij hierop terugkomen in het kader van de evaluatie van de GR Senzer. In de evaluatie zal de opdracht aan
3/4 Senzer, de financiële vertaling daarvan en de invulling van de werkzaamheden gedurende de jaren vanaf 2016 aan de orde zijn.
Ad d) Het vanaf 2022 inboeken van een extra compensatie voor de ingezette LKS is naar onze mening niet zonder risico. Wij zijn bereid het bestuur van Senzer hierin te volgen, en zijn ons bewust van het feit dat, wanneer een dergelijke verhoging niet gerealiseerd wordt, dit tekort op een andere wijze opgevangen moet worden.
Opmerkingen over de toekomstige aanpak van het begrotingsproces
Met u en de andere gemeentebesturen, werden ook wij overvallen door de grote kortingen op het BUIGbudget en de daardoor ontstane problemen. Dat Senzer een dergelijke korting niet in enkele maanden kan oplossen is logisch. Om in de toekomst niet in een soortgelijke situatie terecht te komen doen wij een dringend beroep op Senzer om op zo kort mogelijke termijn voorstellen te ontwikkelen om de schokbestendigheid van de begroting te versterken. Wellicht dat daarbij de kostprijs van de door Senzer te leveren producten als uitgangspunt moet worden gehanteerd, en niet de (verwachte) hoogte van het BUIGbudget. Mogelijk moet ook de bestaande opdrachtgever- opdrachtnemer relatie opnieuw gedefinieerd worden. Wij gaan er vanuit dat deze punten in de evaluatie van de GR aan de orde komen.
Tot slot geven wij het bestuur van Senzer in overweging op de nu ingeslagen weg, dus met een krachtteam dat adviseert bij de op te stellen begroting, voort te gaan.
Mogelijke alternatieven
Alternatieven zijn niet uitgewerkt.
Risico’s
Omdat Senzer vanaf 2019 het weerstandsvermogen (reserves) volledig inzet voor het afdekken van tekorten, schuiven alle risico's door naar de deelnemende gemeenten. Het aandeel van Asten in de totale risico's bedraagt 3,95%, gelijk aan het percentage van de bijdrage algemene middelen aan Senzer. Concreet betekent dit voor Asten een bedrag van € 396.044,- aan risico. In de
begroting van Asten is het risico met betrekking tot Senzer in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing opgenomen.
Communicatie
Na vaststelling van de zienswijze door de gemeenteraad wordt deze schriftelijk verstuurd naar het DB van Senzer.
Wat mag het kosten
De inzet van de voorgestelde maatregelen leidt tot een tekortreductie van 5,1 miljoen in 2023. Het restant van 2,2 miljoen wordt opgevangen door een structureel hogere bijdrage van de gemeenten in het financieringstekort. Het resultaat is een meerjarenbegroting die sluitend is.
Voor specifiek Asten betekent dit een extra financiële bijdrage van € 54.164 in 2021, € 132.318 in 2022 en € 89.528 in 2023. Deze bedragen zijn structureel in de begroting van Asten verwerkt.
Mogelijk dat uit de evaluatie dit najaar andere financieringsvoorstellen naar voren komen. De verwachtte effecten daarvan komen pas later in beeld.
Bijlage(n)/ter inzage (incl. Document-nr)
2019/056476: Aanbieding Ontwerpbegroting 2020 Senzer
2019/056480: Ontwerpbegroting 2020 en Meerjarenraming 2020-2023 Senzer 2019/056484: Presentatie raadsbijeenkomst Meerjarenbegroting Senzer krachtteam
d.vandijck@asten.nl
RAADSBESLUIT
Onderwerp: Dagtekening: Agendanummer:
Zienswijze herziene Ontwerpbegroting 2020 Senzer en
Meerjarenraming 2021-2023 22 oktober 2019 19.10.05
De raad van de gemeente Asten;
gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 september 2019 met zaaknummer 2019056637;
gehoord het advies van de commissie Burgers van 7 oktober 2019;
besluit:
in te stemmen met de voorgestelde zienswijze op de herziene Ontwerpbegroting 2020 Senzer inclusief Meerjarenraming 2021-2023 en deze kenbaar te maken aan het bestuur.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van 22 oktober 2019.
De raad voornoemd,
griffier, voorzitter,
mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans mr. H.G. Vos
