Brabant • Zuidoost
m m umm • - ^b r a D a m.
Veiligheids Regio
GEMEENTE ASTEN
ingekomen
15 JAN 2015
' jAfd.:
Retouradres, Postbus 242, 5600 AE Eindhoven
Aan de Colleges van B&W van de in de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost samenwerkende gemeenten
Communicatie en Directieondersteuning
Geacht college,
Overeenkomstig de bepalingen in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, delen wij u mee dat het Algemeen Bestuur V R B Z O , in de vergadering van 11 december 2014, de 3^ wijziging van de begroting 2014 van V R B Z O heeft goedgekeurd.
Hiermee sturen wij u deze, budgettair neutrale, 3e wijziging van de begroting 2014 toe.
Onderwerp
3e wijziging begroting 2014 Datum
8 januari 2015 Uw brief van
Uw kenmerk
Behandeld door mw. A.P. Jansen Telefoon
(040) 2 203 522 Ons kenmerk 15.U.00093 Aantal bijlagen
In afschrift aan
Bezoekadres
Deken van Somerenstraat 2 5611 KX Eindhoven Telefoon (040) 2 203 203 info@vrbzo.nl
www.veiligheidsregiobzo.nl Pos/adres
Postbus 242 5600 A E Eindhoven
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Is een organisatie waann brandweer, GHOR en RAV (Regionale Ambulancevoorziening) samenwerken om incidenten en rampen le voorkomen, beperken en bestrijden
m g m m m • r<\Brabant • Zuidoost
Veiligheids Regio
Wijziging begroting van de Gemeenschappelijke Regeling Veillgheidsregio Brabant-Zuidoost
3e bestuurlijke wijziging
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
Provincie Noord-Brabant
Dienstjaar 2014
Nr.
3
Het Algemeen Bestuur van voormelde gemeenschappelijke regeling
BESLUIT:
Gehoord de Adviescommissie Financiën en Bedrijfsvoering van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost d.d. 3 november 2014;
de begroting van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als hierna is aangegeven.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 11 december 2014.
Het Algemeen Bestuur voornoemd,
De voorzitter
De heer R. van Gijzel
De secret;
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is een organisatie waarin brandweer, GHOR en RAV (Regionale Ambulancevoorziening) samenwerken om Incidenten en rampen te voorkomen, beperken en bestrijden.
Wijziging begroting van de Gemeenschappelijke Regeiing Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
3e bestuurlijke wijziging
Inhoudsopgave
1 Overzicht wijzigingen in begroting 3
1.1 Gemeentelijke bijdragen 3 1.2 Bijdrage zorgverzekeraars 3 1.3 Extra training voor externen 3 1.4 Verdeling kosten verzekering 3
2 Overzicht wijzigingen in investeringsbegroting 4
2.1 Voertuig voor incidentbestrijding 4
3 Samenvatting wijzigingen: 5 3.1 Wijzigingen in begroting: 5 3.2 Wijzigingen in investeringsbegroting: 6
4 Begroting VRBZO na 3° bestuurlijke wijziging 7
5 Investeringsbegroting na 3° bestuurlijke wijziging 8
Versie:
Wijziging begroting van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
3e bestuurlijke wijziging
1 Overzicht wijzigingen in begroting
1.1 Gemeentelijke bijdragen
Er vindt geen verandering in de gemeentelijke bijdrage plaats.
1.2 Bijdrage zorgverzekeraars
Op 26 juni 2014 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) het budget voor ambulancezorg voor 2014
vastgesteld. De basis van deze vaststelling wordt gevormd door onderhandelingen tussen zorgverzekeraars en de Veiligheidsregio. In de primaire begroting was het eerste voorstel van zorgverzekeraars verwerkt. Tijdens de onderhandelingen zijn een groot deel van de voorstellen van de Veiligheidsregio gehonoreerd. Hierdoor is het budget voor 2014 verhoogd. Een deel van deze verhoging was nodig om te zorgen dat er geen verlaging van het budget ten opzichte van 2013 zou plaatsvinden. Op enkele punten is ook een echte budgetverhoging
gerealiseerd. Daarnaast hebben verzekeraars een bijdrage verstrekt voor de initiële kosten van een nieuwe triagesysteem op de meldkamer ambulancezorg.
Van het totale budget voor ambulancezorg van ca. €18.500.000 is ca. € 280.000 door zorgverzekeraars
afhankelijk gemaakt van de prestaties die geleverd worden. Hierbij zijn prestaties afgesproken met betrekking tot:
1) Het percentage A1 inzetten waarbij de ambulance binnen 15 minuten ter plaatse komt;
2) Het percentage A2 inzetten waarbij de ambulance binnen 30 minuten ter plaatse komt;
3) De invoering van een nieuw triagesysteem op de meldkamer ambulancezorg.
De afspraken zijn zodanig opgesteld, dat bij gelijkblijvende prestaties een groot deel van de € 280.000 wordt ontvangen. Op basis van de huidige afspraken tussen de GGD en de Veiligheidsregio, draagt de GGD het risico voor deze € 280.000.
De verandering leidt niet tot een aanpassing van de gemeentelijke bijdrage.
1.3 Extra training voor externen
Vanuit de afdeling vakbekwaamheid is een opleiding georganiseerd waaraan ook externen tegen betaling hebben deelgenomen. Hierdoor stijgen zowel de baten als de lasten van de Veiligheidsregio met€ 21.500. De
verandering leidt daardoor niet tot een aanpassing van de gemeentelijke bijdrage.
1.4 Verdeling kosten verzekering
Er heeft een verdeling plaatsgevonden van de kosten van verzekeringen. Hierdoor zijn de kosten bij het product GHOR met € 299 gedaald en die van brandweerzorg met € 299 gestegen. De verandering leidt daardoor niet tot een aanpassing van de gemeentelijke bijdrage.
Wijziging begroting van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
3e bestuurlijke wijziging
2 Overzicht wijzigingen in investeringsbegroting
Er is één wijziging in de investeringsbegroting.
2.1 Voertuig voor Incidentbestrijding
Voor de sector Incidentbestrijding is een nieuwe personenvoertuig nodig. Het huidige personenvoertuig is al eerder economisch afgeschreven. Vervanging van het personenvoertuig was per abuis niet begroot. De dekking van de kapitaalslasten is gevonden door het niet uitvoeren van een andere geplande investering. De verandering leidt daardoor niet tot een aanpassing van de gemeentelijke bijdrage. Aan het voertuig zijn geen extra andere exploitatielasten verbonden omdat een bestaand voertuig wordt vervangen.
3 Samenvatting wijzigingen:
3.1 Wijzigingen in begroting:
Omschrijving
Bijdrage zorgverzekeraars Bijdrage zorgverzekeraars
Programma Product Zorg en veiligheid Ambulancezorg Zorg en veiligheid GMK
Mutatie lasten
+ €212.073 + € 73.876
Mutatie baten
-^€ 212.073 + € 73.876
Subtotaal + € 285.949 + € 285.949
Extra training externen Brandweerzorg Risicobeheersing + €21.500 + €21.500
Subtotaal + €21.500 + €21.500
Verzekering _Verzekeri^[]g
Subtotaal
Brandweerzorg Incidentbestrijding Zorg en veiligheid GHOR
+ €299
€299
€ 0
Totale mutatie begroting + € 307.449
+ € 307.449
Wijziging begroting van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.; 3e bestuurlijke wijziging;
R p n r n t l n n 9 0 1 4
3.2 Wijzigingen in investeringsbegroting:
Omschrijving Categorie Bedrag Afschrijftermijn Jaarlijkse Gemiddelde Overige jaarlijkse investering afschrijving jaarlijkse rentelast kosten Vervallen: Ademluchtcompressor Machines Apparaten Installaties -/- € 28.600 10 -/- € 2.860 -/- € 669 € 0
Nieuw: VW Polo Vervoermiddelen + € 20.300 8 + € 2.538 + €485 € 0
Subtotaal vervanging voertuig incidentbestrijding -/- € 8.300 -/- € 323 -/-€ 183 € 0
Subtotaal mutatie Machines Apparaten Installaties -/- € 28.600
-/- € 323 -/-€ 183 € 0
Subtotaal mutatie Vervoermiddelen + € 20.300
-/- € 323 -/-€ 183 € 0
Totaal mutatie -/- €8.300
-/- € 323 -/-€ 183 € 0
Wijziging begroting van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.; 3e bestuurlijke wijziging;
4 Begroting VRBZO na 3^ bestuurlijl^e wijziging
Lasten Baten
Begroting na 2e wijziging
3e Wijziging Begroting na 3e
wijziging Begroting na 2e wijziging
3e wijziging Begroting na 3e wijziging Programma
Brandweerzorg
Product Incidentbestrijding € 39.502.498 €299 € 39.502.797 €3.150.100- €3.150.100-
Programma
Brandweerzorg Product Risicobeheersing €6.300.833 €21.500 €6.322.333 € 681.600- €21.500- €703.100-
Samenvatting €45.825.130,13 €45.825.130,13 € 3.853.200- € 3.853.200,00-
Programma Zorg & Veiligheid
Product GMK €4.409.256 € 73.876 €4.483.132 € 1.779.900- € 73.876- € 1.853.776-
Programma
Zorg & Veiligheid Product Bevolkingszorg €486.170 €486.170 €216.700- €216.700-
Product Crisisbeheersing € 397.670 € 397.670 € 0 € 0
Product GHOR € 1.263.172 €299- € 1.262.873 € 0 € 0
Product Ambulancezorg € 16.830.400 €212.073 € 17.042.473 € 16.830.400- €212.073- € 17.042.473-
Samenvatting € 23.386.370 € 23.386.369,87 € 18.827.000- € 18.827.000,00-
Programma
Financiering Product Financiering & Alg bekkingsmiddelen € 377.900,00 € 377.900 € 45.699.000- € 45.699.000- Programma
Financiering Overhead kostenplaatsen €0,00 € 0
Samenvatting € 377.900,00 € 377.900,00 €45.699.000- € 45.699.000,00-
Programma Reserves
Toev/Onttrekking alg reserve € 1.008.900-
Programma
Reserves Toev/Onttrekking bestemm reserve
•
€201.300-Samenvatting € 1.210.200-
Samenvatting € 69.567.900 € 307.449 € 69.875.349 € 69.567.900- € 307.449- € 69.875.349-
Wijziging begroting van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.; 3e bestuurlijke wijziging;
R p n r n t i n n 9 0 1 4
5 Investeringsbegroting na 3^ bestuurlijke wijziging
Categorie Investeringen
< 2014
Investeringen 2014
Afschrijvingen 2014
Toegerekende rente 2014
Investeringen 2015
Investeringen 2016
Investeringen 2017
Gronden & Terreinen - - - 39.146 - - -
Bedrijfsgebouwen 932.000 177.100 262.894 376.910
Vervoermiddelen 1.261.550 4.078.000 1.552.740 606.029 6.107.900 4.403.100 3.808.000
Machines; Apparaten & installaties 2.615.796 2.150.000 806.885 245.008 479.500 527.700 930.200
Overige materiele vaste activa 801.621 1.682.400 995.740 225.944 1.034.900 692.600 669.500
Totaal 5.610.968 8.087.500 3.618.259 7.622.300
Wijziging begroting van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.; 3e bestuuriijke wijziging;
