RAADSVOORSTEL
BIJ ZAAKNUMMER: AST/2016/009279
Onderwerp: Bijlage(n): Vergadering
van:
Agenda- nummer:
p.h.:
Ontwerpbegroting 2017 Veiligheidsregio
Brabant-Zuidoost 2 5 juli 2016 16.07.14 Bu
de raad
van de gemeente Asten
Samenvatting
Gelet op artikel 35 van de wet Gemeenschappelijke Regelingen verzoekt de
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost de deelnemende gemeenten hun zienswijzen te geven op de ontwerpbegroting 2017. Wanneer de ontwerpbegroting voor 2017 wordt
vastgesteld kan de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost voor 2017 uitvoering geven aan haar taken.
Beslispunten
Het college van Burgemeester en Wethouders stelt voor om:
• in te stemmen met de ontwerpbegroting 2017 VRBZO.
Inleiding
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft eerder de Kadernota 2017 ter informatie aangeboden. In deze Kadernota werden de financiële kaders aangegeven voor de te bereiken doelen, in te zetten middelen en te volgen procedures van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Op 31 maart jl. is tijdens de commissie vergadering de Kadernota 2017 voor kennisname aangenomen.
Bijgaand treft u ontwerpbegroting 2017. De formele zienswijzen kunnen gemeenten nu uitbrengen voorafgaand aan de begroting 2017.
Eind 2015 zijn een aantal financiële ontwikkelingen duidelijk geworden die nog niet zijn meegenomen in de Kadernota 2017.
De belangrijkste wijzigingen zijn:
1. Toekomstvisie Brandweerzorg
Invulling wordt gegeven aan de uitwerking van de Toekomstvisie Brandweerzorg. Deze uitwerking krijgt voor een belangrijk deel vorm met het implementeren van het
Materieel- en Personeelsspreidingsplan. Door de uitvoering van diverse opdrachten uit de Toekomstvisie te combineren met andere bezuinigingen wordt invulling gegeven aan de beoogde financiële taakstellingen voor 2017.
2. Arbeidshygiëne
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost wordt geconfronteerd met extra kosten op het gebied van arbeidshygiëne. Vanwege de extra te maken kosten voor het op orde krijgen van de arbeidshygiëne heeft het Algemeen Bestuur besloten hiervoor een deel van de positieve jaarresultaten 2015 aan te wenden in combinatie met vrijval van reserves. Het
voordelige exploitatieresultaat wordt in een bestemmingsreserve gestort. De komende
2/4 zeven jaren wordt deze bestemmingsreserve aangewend om de extra kosten voor het op orde krijgen van de arbeidshygiëne bij brandweeroptreden te dekken.
3. Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
Recent is een herijking uitgevoerd van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding BDuR en van het clusteronderdeel Brandweer en Rampenbestrijding binnen het
gemeentefonds. Per saldo hebben de herijkingen een verhoging van de inkomsten voor de 21 gemeenten en VRBZO van € 4.500.000,--.
Dit bedrag is opgebouwd uit een stijging van de uitkering van het gemeentefonds voor het onderdeel Brandweer en Rampenbestrijding welke ten gunste komt van de
gemeenten. Daarnaast is een verlaging van de BDuR voor VRBZO met € 292.000,--. Het Algemeen Bestuur heeft het voorgenomen besluit genomen om de verlaging van de BDuR te compenseren middels een verhoging van de gemeentelijke bijdrage.
Wat willen we bereiken
Wanneer de ontwerpbegroting 2017 wordt vastgesteld op 6 juli 2016 kan de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost uitvoering gaan geven aan haar taken.
Wat gaan we daarvoor doen
--
Mogelijke alternatieven
-- Risico’s
Op 26 maart 2015 heeft het Algemeen Bestuur de Toekomstvisie Brandweerzorg vastgesteld. De financiële kaders uit deze Toekomstvisie zijn voor het eerst verwerkt in de eerste wijziging op de begroting 2015 en vormen de basis voor de begroting 2017.
Het Algemeen Bestuur heeft onlangs ervan kennisgenomen dat de bezuinigingen die specifiek voortkomen uit de Toekomstvisie lager zijn dan gepland, ongeveer
€ 250.000,--, maar dat de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost dit met alternatieve bezuinigingen kan compenseren.
Wat mag het kosten
Bijdrage op basis van Ontwerpbegroting 2017
Basisbijdrage € 828.313,--
Oranje kolom € 6.476,--
Rampenbestrijding € 1.370,--
Bevolkingszorg € 708,--
Verhoging compensatie BDuR € 4.936,--
TOTAAL € 841.803,--
Begroot gemeente Asten voor 2017 € 797.107,--
De bijdrage aan de Veiligheidsregio wordt bepaald op basis van de ontvangsten in
algemene uitkering gemeentefonds. In 2014 en 2015 is een herijking uitgevoerd van het clusteronderdeel Brandweer en Rampenbestrijding van het gemeentefonds. Na deze herijking ontvangt de gemeente Asten meer budget voor Brandweer en
Rampenbestrijding. Dit voordeel is verwerkt in de begroting 2016.
3/4 Naar aanleiding van de herijking is ook de bijdrage aan de veiligheidsregio aangepast.
De gemeente Asten ontvangt meer van het Rijk en moet nu ook meer afdragen (2,1% in plaats van 2% van het totaal) aan de Veiligheidsregio. In de meerjarenbegroting van de gemeente Asten is geen rekening gehouden met actualisatie van de verdeelsleutel. Het nadeel voor Asten bedraagt in 2017 € 24.914,-- en voor 2018 en verder € 31.872,--.
De financiële consequenties voor de gemeente Asten zullen worden meegenomen in de voorjaarsnota 2016. Voor de dekking van de kosten voor indexering wordt gebruik gemaakt van de stelpost indexering.
Bijlage(n)/ter inzage (incl. AST-nr)
- Ontwerpbegroting 2017 (AST/2016/9194)
h.vandemortel@someren.nl
4/4
RAADSBESLUIT
1. Onderwerp: Dagtekening: Agendanummer:
Ontwerpbegroting 2017 Veiligheidsregio Brabant-
Zuidoost 5 juli 2016 16.07.14
De raad van de gemeente Asten;
gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 mei 2016 met zaaknummer AST/2016/009279;
gehoord het advies van de commissie Algemene Zaken en Control van 16 juni 2016;
besluit:
in te stemmen met de ontwerpbegroting 2017 VRBZO.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van 5 juli 2016.
De raad voornoemd,
griffier, voorzitter,
mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans mr. H.G. Vos
