COMMISSIEVOORSTEL Opiniërend
BIJ ZAAKNUMMER: AST/2016/002070
Voorstel voor de vergadering van de Commissie AZ/C op 31 maart 2016
Agendanummer : 4
Onderwerp: Kadernota 2017 (definitief)
Opsteller: Mevrouw H. van de Mortel, team Samenleving Portefeuillehouder: Burgemeester H. Vos
Datum: 15 februari 2016
Voorstel: Wensen en bedenkingen meegeven aan college van burgemeester en wethouders over de Kadernota 2017 van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.
Presentatie: Nee
Bijlage(n)/ ter inzage • Kadernota 2017 van de Veiligheidsregio Brabant- Zuidoost (AST/2016/853)
• Beleidsplan 2015 – 2019 van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (AST/2015/5932)
• Toekomstvisie Brandweerzorg Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (AST/2014/16981
Samenvatting
Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft de Kadernota 2017 aan gemeenten aangeboden als opmaat naar de Begroting 2017. Wij leggen de
Kadernota voor aan uw commissie voor wensen en bedenkingen.
Inleiding
De Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is een regionaal samenwerkingsverband van de 21 gemeenten in Zuidoost Brabant. De samenwerking is geregeld in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.
Conform de Wet Gemeenschappelijke Regelingen is het bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost verplicht om ieder jaar de ontwerpbegroting, de jaarrekening en de kadernota vóór 15 april van het jaar waarvoor de begroting dient, toe te zenden aan de raden van de deelnemende gemeenten.
Op de ontwerpbegroting is de zienswijzeprocedure van toepassing. De gemeenteraden krijgen de gelegenheid om een zienswijze in te dienen waar het bestuur van de
Veiligheidsregio vervolgens rekening mee houdt bij de vaststelling van de begroting.
De ontwerpbegroting 2017 wordt in april 2016 aan gemeenteraden aangeboden.
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft nu de Kadernota 2017 ter informatie
aangeboden. Deze Kadernota wordt nu aan u voorgelegd. In de Kadernota worden de financiële kaders aangegeven voor de te bereiken doelen, in te zetten middelen en te volgen procedures van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Deze moeten hun weerslag krijgen in de begroting 2017 en meerjarenraming 2018–2020.
2/3 De Kadernota bevat geen uitputtende inhoudelijke beschrijvingen over de going-concern taken. Waar van toepassing wordt verwezen naar de Toekomstvisie Brandweerzorg, die op 26 maart 2015, door het Algemeen Bestuur is vastgesteld en het
Meerjarenbeleidsplan 2015 – 2019.
De beleidsmatige en financiële kaders en voorlopige cijfers van de Kadernota 2017 kunnen worden gebruikt als input voor de voorbereiding van de zienswijze bij de ontwerpbegroting.
De Veiligheidsregio nodigt de gemeenten uit om een reactie uit te brengen welke meegenomen kan worden bij het opstellen van de begroting 2017. Dit biedt ons de mogelijkheid om al in een vroeg stadium input op te halen bij de raad.
Wat willen we bereiken
We willen de grip van de gemeenteraad op de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost versterken en de afstand tussen de
gemeenschappelijke regeling en de gemeenteraad verkleinen door de commissie AZ/C aanvullend op de zienswijzeprocedure al in een vroeg stadium bij het
besluitvormingsproject te betrekken.
Wat gaan we daarvoor doen
Wij leggen uw commissie de Kadernota 2017 voor wensen en bedenkingen voor. Uw commissie krijgt de gelegenheid om uw input over de kadernota mee te geven aan de portefeuillehouder die uw inbreng meeneemt naar het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.
Mogelijke alternatieven
De zienswijzeprocedure is niet van toepassing op deze Kadernota. Deze procedure zal plaatsvinden in het voorjaar van 2016 bij de behandeling van de begroting 2017 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. De commissie AZ/C krijgt in aanvulling op de
zienswijzeprocedure nu al de gelegenheid om aan de voorkant input mee te geven aan de portefeuillehouder, die deze inbreng meeneemt naar het Algemeen Bestuur. Via deze weg kunt u invloed uitoefenen op de ontwerpbegroting 2017. U kunt gebruik maken om een reactie te geven maar dit is niet verplicht.
Risico’s
Indexering gemeentelijke bijdrage
In de Kadernota wordt voorgesteld om de gemeentelijke bijdrage voor 2017 met 1,78%
te indexeren. De omvang van de voorgestelde indexering is berekend conform het daarvoor vastgestelde beleid. Voor Asten betekent dit dat de bijdrage hoger is dan in de meerjarenraming is begroot. In de totale begroting zit wel een stelpost van € 100.000,=
voor indexering.
Actualisatie uitwerking verdeelsleutel gemeentelijke bijdrage
De verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdrage is gebaseerd op de uitkering die gemeenten ontvangen vanuit het gemeentefonds, sub cluster Brandweer en
rampenbestrijding. Gemeenten betalen hun bijdrage aan de Veiligheidsregio naar rato van de bijdrage die ze van het rijk ontvangen. De herijking van het gemeentefonds van het clusteronderdeel Brandweer en Rampenbestrijding (B&R) heeft consequenties voor de bijdrageregeling. De gemeente Asten ontvangt meer van het Rijk en moet nu ook meer afdragen (2,1% i.p.v. 2% van het totaal) aan de Veiligheidsregio. Het voordeel in de algemene uitkering is al meegenomen in de gemeentebegroting 2016. In de
Kadernota 2017 worden de geactualiseerde bedragen van de verdeelsleutel meegenomen. In de meerjarenbegroting van de gemeente Asten is geen rekening gehouden met actualisatie van de verdeelsleutel.
3/3 Wat mag het kosten
De Kadernota geeft alleen voorlopige cijfers weer. De definitieve cijfers worden opgenomen in de Begroting 2017 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.
Op basis van de Kadernota 2017 betekent dit voor de gemeente Asten.
Begroot gemeente Asten voor 2017 € 789.243,=
(exclusief bijdrage bevolkingszorg en oranjekolom)
Bijdrage op basis van kadernota 2017 € 828.313,=
Nadeel t.o.v. begroting Asten 2017 € 39.070,=
Hiervan is € 14.156,= nadeel veroorzaakt door indexering en € 24.914,= nadeel door actualisatie verdeelsleutel.n.v.t.
De herijking van het gemeentefonds (onderhoud 2e fase) heeft voor de gemeente Asten een voordeel opgeleverd. Onder andere op het clusteronderdeel Brandweer en
Rampenbestrijding (B&R) wordt meer ontvangen dan voorheen. Dit voordeel is genoemd bij de voorjaarsnota 2015 en verwerkt in de begroting 2016.
Op dat moment was nog niet bekend wat de consequenties voor de bijdrage aan de Veiligheidsregio zouden zijn. Dit is wel als risico genoemd, maar de raming voor de bijdrage is niet aangepast in de begroting.
De hogere bijdrage aan de VRBZO is nu voor de begroting een nadeel (omdat de hogere algemene uitkering al verwerkt is en de hogere bijdrage niet). Maar dit is dus
gecompenseerd door een hogere bijdrage vanuit het Rijk.
h.vandemortel@asten.nl
