COMMISSIESTUK Wensen en bedenkingen
Voorstel voor de COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN EN CONTROL Agendanummer 9 d.d. 17 juni 2010
De leden van
COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN EN CONTROL van de gemeente Asten
Onderwerp : Ontwerpbegroting 2011/meerjarenraming 2012-2014 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost
Portefeuillehouder : Burg.
Op 19 december 2006 heeft de gemeenteraad ingestemd met de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.
Ten aanzien van de ontwerpbegroting 2011/meerjarenbegroting 2012-2014 bestaat de moge- lijkheid om tot 20 juni 2010 op- en aanmerkingen te maken.
Definitieve vaststelling van de begroting 2011 vindt plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 24 juni 2010.
Op 19 december 2006 heeft de gemeenteraad ingestemd met de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.
Ten aanzien van de ontwerpbegroting 2011/meerjarenbegroting 2012-2014 bestaat de moge- lijkheid om tot 20 juni 2010 op- en aanmerkingen te maken.
Definitieve vaststelling van de begroting 2011 vindt plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 24 juni 2010.
Bij de behandeling van de begroting 2010 hebben diverse gemeenten aangegeven dat ge- meenschappelijke regelingen ook een aandeel in bezuinigingen voor hun rekening moeten ne- men. Het Algemeen Bestuur heeft hiertoe op 9 november 2009 ingestemd met een project- plan waarin de navolgende opdrachten opgenomen zijn:
- onderzoek bezuinigingsmogelijkheden bij de Veiligheidsregio uitgaande van een nulscenario voor loon- en prijsindexering in de jaren 2011 en 2012;
- onderzoek bezuinigingsmogelijkheden die vanaf 2013 kunnen worden gerealiseerd om de brandweerkosten gelijk op te laten lopen met de ontwikkeling van het gemeentefonds.
Samenvatting
Inleiding
Wat willen we bereiken
0-scenario
Indien voor de gemeentelijke bijdragen uitgegaan wordt van het nulscenario moet de Veilig- heidsregio voor 2011 en voor 2012 een bezuiniging realiseren van € 100.000,--. Voor 2012 betekent dit cumulatief € 200.000,--.
In de voorliggende begroting wordt voorgesteld de taakstelling voor 2012 van € 200.000,-- al in 2011 te realiseren. Naast het 0 scenario betekent dit een éénmalige verlaging van de kosten per inwoner van € 0,14.
Kosten bijscholingsprogramma
De Veiligheidsregio stelt voor de werkelijke kosten van de bijscholingscursussen van het brandweerpersoneel te declareren. Tot nu toe werd dit gefinancierd met een bijdrage van
€ 0,40 per inwoner. Dit bedrag wordt uit de begroting van de Veiligheidsregio gehaald en moet in de “eigen” begroting van de gemeente Asten bijgeraamd worden. Het betreft hier dus geen bezuinigingsmaatregel.
Het bovenstaande betekent dat de gemeentelijke bijdrage van € 7,45 per inwoner in 2010:
- in 2011 éénmalig verlaagd wordt met € 0,14 per inwoner;
- structureel verlaagd wordt met € 0,40 per inwoner vanwege het laten vervallen van het bijscholingsbudget;
- de gemeentelijke bijdrage in 2011 bedraagt derhalve € 6,91 per inwoner.
--
In hoofdstuk 9 van de begroting worden toekomstige ontwikkelingen geschetst met financiële risico’s. In totaal betreft dit een bedrag van € 1.600.000,-- oftewel € 2,10 per inwoner. Hier- mee is in de huidige begroting geen rekening gehouden.
Het bovenstaande betekent dat de gemeentelijke bijdrage van € 7,45 per inwoner in 2010:
- in 2011 éénmalig verlaagd wordt met € 0,14 per inwoner;
- structureel verlaagd wordt met € 0,40 per inwoner vanwege het laten vervallen van het bij- scholingsbudget;
- de gemeentelijke bijdrage in 2011 bedraagt derhalve € 6,91 per inwoner.
--
- Ontwerpbegroting 2011/meerjarenraming 2012-2014 (op pag. 21 staan foutieve bedragen gemeentelijke bijdrage genoemd. Deze zijn doorgestreept en de juiste bedragen zijn toegevoegd.)
dict : d.vhouts@asten.nl type : CV.MO.10.AC.007 coll :
Wat gaan we daarvoor doen
Mogelijke Alternatieven
Risico’s
Wat mag het kosten
Bijgaand treft u aan:
Voor u ligt ter inzage:
