2018030472*
RAADSVOORSTEL
BIJ ZAAKNUMMER: 2018030439
Onderwerp: Bijlage(n): Vergadering
van:
Agenda- nummer:
p.h.:
Ontwerpbegroting 2019 Veiligheidsregio
Brabant-Zuidoost (VRBZO) -5- 3 juli 2018 18.07.11 HV
de raad
van de gemeente Asten
Samenvatting
De Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VRBZO) legt aan de gemeenteraad de Ontwerpbegroting 2019 voor. De gemeenteraad kan op grond van de gemeenschappelijke regeling uiterlijk 1 juli a.s. een zienswijze indienen.
Inhoudelijk geeft het meerjarenbeleidsplan VRBZO de kaders voor de activiteiten in 2019 en daarmee de begroting 2019. Op 6 april jl. heeft het AB VRBZO de uitgangspunten voor de Begroting 2019 vastgesteld.
Na een zorgvuldige analyse is de Ontwerpbegroting 2019 overeenkomstig deze uitgangspunten opgesteld.
Beslispunten
Geeft de Ontwerpbegroting 2019 VRBZO aanleiding tot een zienswijze vanuit de gemeenteraad.
Het voorstel is om geen zienswijze in te dienen.
Inleiding
De Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VRBZO) legt aan de gemeenteraad de Ontwerpbegroting 2019 voor. De gemeenteraad kan op grond van de gemeenschappelijke regeling een zienswijze indienen. Het Algemeen Bestuur (AB) VRBZO zal deze zienswijze betrekken bij het vaststellen van de ontwerpbegroting in haar vergadering van 6 juli 2018. Het geven van een zienswijze is een middel van de raad om invloed uit te oefenen op het beleid van VRBZO.
Inhoudelijk geeft het Meerjarenbeleidsplan VRBZO de kaders voor de activiteiten in 2019 en daarmee ook voor Ontwerpbegroting 2019. Het meerjarenbeleidsplan is afgeleid van de
Toekomstvisie Brandweerzorg. Het is gebruikelijk dat voorafgaand aan de ontwerpbegroting een Kadernota wordt aangeboden en vastgesteld.
Probleemstelling
Vanwege kostenstijgingen en afnemende inkomsten werd bij het aanbieden van de Kadernota 2019 een verhoging van de kosten van € 2.000.000,= aangegeven. Het AB heeft toen besloten om de Kadernota 2019 niet vast te stellen. Wel heeft het AB VRBZO de uitgangspunten voor de ontwerpbegroting opgesteld.
Oplossing
Na een zorgvuldige analyse is de Ontwerpbegroting 2019 VRBZO conform de volgende uitgangspunten van het AB opgesteld.
2/4 Uitgangspunten
• De toegepaste wijze van indexeren van de gemeentelijke bijdrage is conform de afspraken die gemaakt zijn tussen de gemeenten en de vier gemeenschappelijke regelingen en bedraagt 2,21%.
• Het tekort bedraagt voor de periode 2019 – 2021 jaarlijks € 2.000.000,=.
• De indexering voor loonkosten is de afgelopen jaren lager geweest dan de werkelijke
loonkostenstijging. Uitgangspunt voor het bestuur is dat de autonome stijging van de loonkosten daarom aanvullend wordt gecompenseerd door gemeenten. Van de structureel geraamde hogere loonkosten van € 1.355.000,= compenseren gemeenten dan structureel € 1.000.000,= via een verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Het restant wordt in 2019 niet gecompenseerd. Eerst wordt bij het formuleren van de Kadernota 2020 in beeld gebracht hoe de indexering komend jaar uitvalt. Op basis daarvan wordt mogelijk de gemeentelijke bijdrage opnieuw bijgesteld. De mogelijkheid bestaat immers dat de indexering komend jaar hoger uitvalt dan de werkelijke loonkostenstijging.
• Een bedrag van € 600.000,= vangt VRBZO structureel zelfstandig op binnen de huidige begroting.
• Het resterende bedrag van € 375.000,= wordt in 2019 incidenteel opgevangen door lasten te dekken met incidentele overschotten, of als dat niet mogelijk blijkt, een onttrekking uit de algemene reserve. Indien VRBZO hier gebruik van moet maken, zal hiervoor via een begrotingswijziging de goedkeuring van het bestuur worden gevraagd.
Wat willen we bereiken
We willen bereiken dat de begroting wordt vastgesteld zodat de Veiligheidsregio aan haar taken en werkzaamheden voor 2019 kan beginnen.
Als gemeente willen we in control blijven ten aanzien van de VRBZO en regelmatig inzage hebben in de gegevens over de gevolgen van het Meerjarenplan 2015 – 2019.
Wat kunnen we daarvoor doen
Het geven van een zienswijze is een middel van de raad om invloed uit te oefenen op het beleid van VRBZO.
Risico’s
Mogelijk toename gemeentelijke bijdrage 2020 - 2021 Evaluatie Toekomstvisie en vaststellen Brandweerzorgplan
Dit jaar zal de evaluatie Toekomstvisie Brandweerzorg worden uitgevoerd. De gemeente Someren heeft eerder al aangegeven dat dit takenpakket verruimd moet worden. In 2019 zal door VRBZO een Brandweerzorgplan worden uitgewerkt. Wat de (financiële) gevolgen van deze evaluatie en plan zijn is nu nog niet in te schatten maar het is zeker niet
uitgesloten dat de kosten toenemen.
Structurele kosten zonder dekking- incidentele dekking
• Voor het nu al bekende structurele tekort in de loonkosten van
€ 355.000,= wordt in 2019 geen dekking gezocht maar uitgesteld tot de Kadernota 2020, in afwachting hoe de indexering uitvalt. Op basis daarvan wordt mogelijk de gemeentelijke bijdrage aangepast.
• Een structureel tekort van € 375.000,= wordt in 2019 incidenteel opgevangen met incidentele overschotten/aanspreken van de algemene reserve. Het op incidentele wijze oplossen van tekorten kan leiden tot een tekort van de Algemene Reserve (doelstelling
€ 2.000.000,=)
Het is niet uitgesloten dat in een later stadium (vanaf 2020) de gemeentelijke bijdrage alsnog wordt aangepast.
Hoogte algemene reserve: de algemene reserve voldoet niet aan de doelstelling. De prognose van de algemene reserve voor 2019 is € 1,9 miljoen.
VRBZO is vergunninghouder van de ambulancezorg maar de uitvoering ambulancezorg is vanaf 1 januari jl. in handen van de GGD. GGD en VRBZO werken samen op gebied van shared services en in het bijzonder de huisvesting van ambulancezorg. In de begroting is hier voor zover als mogelijk rekening gehouden maar zaken zijn nog in ontwikkeling.
3/4 Invloed op lokale brandweerzorg
De structurele bezuiniging die door VRBZO zelf wordt uitgevoerd kan van invloed zijn op de lokale brandweerzorg.
Communicatie
Raadsbesluit doorsturen aan VRBZO.
Wat mag het kosten
De gemeentelijke bijdrage 2019 voor Asten komt uit op € 866.390,=. In de meerjarenbegroting is een bijdrage opgenomen van € 827.196,=. Dit betekent een nadeel van € 39.194,=.
Dit nadeel wordt voor € 18.281,= veroorzaakt door indexering en voor € 20.913,= door een aanvullende verhoging. De extra kosten voor indexering kunnen worden gedekt uit de stelpost van € 100.000,= voor indexering. De extra kosten voor de aanvullende verhoging wordt meegenomen bij de voorjaarsnota 2018.
Bijlage(n)/ter inzage (incl. AST-nr)
1. Ontwerpbegroting 2019 VRBZO (2018028112) 2. Aanbiedingsbrief gemeenten (2018028111)
3. Meerjarenbeleidsplan 2015 – 2019 VRBZO (2015005932) 4. Toekomstvisie Brandweerzorg (2014016981)
h.vdmortel@someren.nl
RAADSBESLUIT
Onderwerp: Dagtekening: Agendanummer:
Ontwerpbegroting 2019 Veiligheidsregio Brabant-
Zuidoost (VRBZO) 3 juli 2018 18.07.11
De raad van de gemeente Asten;
gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 mei 2018 met zaaknummer 2018030439;
gehoord het advies van de commissie Algemene Zaken en Control van 21 juni 2018;
besluit:
geen zienswijze in te dienen tegen de Ontwerpbegroting 2019 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van 3 juli 2018.
De raad voornoemd,
griffier, voorzitter,
mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans mr. H.G. Vos
