Algemeen bestuur
Vergadering 14 december 2017
Agendapunt 4.2
Onderwerp Nadere onderbouwing Marap Veilig Thuis n.a.v. de genomen maatregelen
Korte samenvatting onderwerp:
In het AB van 5 oktober jl. is gesproken over de Managementrapportage t/m juni 2017 en de begrotingswijziging 2018. Door het AB is gevraagd om (aanvullende) maatregelen te treffen om de uitgaven bij Veilig Thuis te beheersen. Door middel van deze notitie gaan we in op de resultaat- ontwikkeling tot en met het derde kwartaal 2017 en de genomen maatregelen.
Resultaatontwikkeling:
De Marap t/m juni laat een verlies zien van € 767.000.
De Marap t/m september laat een verlies zien van € 909.000 (-/- € 142.000 ten opzichte van Marap t/m juni).
De toename van het verwachte negatieve resultaat in het derde kwartaal wordt veroorzaakt door:
Lagere kosten routeeroverleg -/- € 25.000
Omzetten flex naar vast -/- € 33.000
Mutaties in en uit dienst -/- € 27.000
Extra formatie €227.000
---
€ 142.000 Toelichting
Veilig Thuis moet voldoen aan de wettelijke eisen/normtijden van de Inspectie voor wat betreft doorlooptijden, wachttijden en wachtlijsten. Voor de medewerker is de werkdruk en de
werkbelasting hoog, het ziekteverzuim is bovengemiddeld hoog (gemiddeld 8,7% t/m okt. 2017) en het kost veel moeite om de wachttijden binnen de normen te houden. We signaleren een
toename van complexe casuïstiek, steeds meer cliënten eisen dossierinzage of –vernietiging en ook het aantal (formele) klachten neemt toe (mede ingegeven door publiciteit over Münchhausen by Proxy/PCF).
De personele formatie is krap geraamd (conform de begroting VT 2017).
De kosten voor de extra formatie (€ 227.000) zijn gemaakt vanwege:
- het wegwerken van de wachtlijsten, die o.a. zijn ontstaan door meer meldingen en minder eigen VT-personeel in de zomerperiode;
- latere invulling van vacatures (waardoor externen langer zijn gebleven dan gepland).
Veilig Thuis staat voortdurend voor de keuze om de wachtlijsten, wachttijden en doorlooptijden op te laten lopen of concessies te doen aan de kwaliteit van de dienstverlening (minder tijd besteden aan casussen, minder beschikbaar zijn voor advies en (warme) overdracht aan het lokale veld, etc.
Tot op heden heeft Veilig Thuis geen concessies gedaan aan de kwaliteit, wachttijden of doorlooptijden.
Genomen maatregelen
1. Substitutie van flexibele formatie naar vaste formatie. Op dit moment zijn zoveel mogelijk contracten die daarvoor in aanmerking komen omgezet van flexibel naar vast. Het effect hiervan is in 2017 beperkt.
2. Op basis van de landelijk ontwikkelde producten en diensten (VNG) zijn we bezig om dienstverlening van VT te flexibiliseren. Deze flexibilisering houdt ook verband met de samenwerkingsafspraken met gemeenten en zal waarschijnlijk pas in 2018 ingevoerd gaan worden. De invoering van andere producten en diensten past ook bij de ontwikkeling van de Radarfunctie, maar vereist ook een goede aansluiting van het lokale veld (anders kunnen casussen niet worden overgedragen). Het effect hiervan is in 2017 nihil.
Voorstel te beslissen:
1. Kennis te nemen van de nadere onderbouwing van de Marap Veilig Thuis n.a.v. de genomen maatregelen.
