RAADSVOORSTEL
BIJ ZAAKNUMMER: 2019045042
Onderwerp: Bijlage(n): Vergadering
van:
Agenda- nummer:
p.h.:
Kredietaanvraag nieuw schoolgebouw
Stichting Prodas, locatie Varendonck -5- 22 oktober
2019 19.10.04 ThM
de raad
van de gemeente Asten
Samenvatting
Begin dit jaar hebben de schoolbesturen van Stichting PlatOO en Stichting Prodas een aanvraag om bekostiging voor vervangende bouw ingediend. Stichting PlatOO wil vervangende bouw voor basisschool OBS het Toverkruid realiseren in de wijk Loverbosch. Stichting Prodas wil vervangende bouw realiseren voor de basisscholen St. Lambertus, St. Bonifatius en Het Lover op de locatie nabij het Varendonck College. Het college heeft half juni de voorgenomen beoordeling gedeeld met de schoolbesturen. Uitgangspunt van deze voorgenomen beoordeling is dat OBS het Toverkruid een bestaand gebouw (Het Lover) toegewezen krijgt en er voor St. Lambertus, St. Bonifatius en Het Lover een nieuw schoolgebouw gerealiseerd wordt op de locatie Varendonck. Uw raad wordt gevraagd om voor dit nieuwe schoolgebouw het benodigde krediet beschikbaar te stellen. Voor de bouw van het schoolgedeelte is een krediet van € 3.755.000,= nodig. Het IKC-gedeelte (peuter- werk, kinderdagopvang en BSO) zal € 1.017.000,= gaan kosten. Daarnaast is nog een bedrag van
€ 66.000,= nodig voor de project- en advieskosten die we als gemeente moeten maken.
Beslispunten
1. Voor de bouw van een schoolgebouw met IKC-voorzieningen op locatie Varendonck de volgende kredieten beschikbaar te stellen:
- € 3.755.000,= voor de bouw van het schoolgedeelte als vervangende bouw voor de basisscholen St. Lambertus, St. Bonifatius en Het Lover;
- € 1.017.000,= voor de bouw van het IKC-gedeelte (peuterwerk, kinderdagopvang en BSO);
- € 66.000,= voor de project- en advieskosten.
2. De begroting te wijzigen conform advies.
Inleiding
Op 30 januari 2018 heeft de gemeenteraad het Strategisch Huisvestingsplan primair onderwijs gemeente Asten 2018-2028 (hierna: SHP) vastgesteld. Kernboodschap van het SHP is dat de schoolbesturen en gemeente op termijn toe willen naar vier scholen voor de kern Asten en behoud van de school in Ommel. In het SHP wordt uitgegaan van de realisatie van twee nieuwe
schoolgebouwen – één nabij het Varendonck College en één in de nieuwe wijk Loverbosch fase 2 – en het afstoten van vijf bestaande schoolgebouwen. De schoolbesturen van Stichting Prodas en Stichting PlatOO zijn in eerste instantie aan zet om tot uitvoering van het SHP te komen. Zij dienen namelijk een aanvraag om bekostiging voor de nieuw te realiseren schoolgebouwen in te dienen bij de gemeente.
Eind januari 2019 hebben beide schoolbesturen de eerste stap gezet door een aanvraag om bekostiging voor vervangende bouw in te dienen. Stichting Prodas wil vervangende bouw
realiseren voor de basisscholen St. Lambertus, St. Bonifatius en Het Lover op de locatie nabij het Varendonck College. Stichting PlatOO wil vervangende bouw realiseren voor de basisschool OBS het Toverkruid in de wijk Loverbosch. Op 12 juni 2019 hebben wij de voorgenomen beoordeling toegezonden aan de schoolbesturen. Wij hebben het voornemen uitgesproken om de aanvraag van stichting Prodas voor een nieuw schoolgebouw nabij het Varendonck College toe te kennen. Voor wat betreft de aanvraag van Stichting PlatOO hebben wij het voornemen uitgesproken om een andere voorziening toe te kennen dan is aangevraagd. Stichting PlatOO heeft de voorziening
“vervangende bouw” aangevraagd, maar wij hebben het voornemen uitgesproken om de
voorziening “ingebruikneming van een bestaand gebouw”, namelijk een deel van het gebouw van basisschool Het Lover, toe te kennen. Voor een uitgebreide toelichting op de voorgenomen
beoordeling verwijzen wij naar de memo aan de commissie Burgers d.d. 11 juni 2019 (zie bijlage 1).
Op 25 juni 2019 is de voorgenomen beoordeling in een bestuurlijk overleg besproken met de schoolbesturen. Het verslag van dit bestuurlijk overleg ligt voor raads- en commissieleden ter inzage (vertrouwelijk). In het bestuurlijk overleg is geen consensus bereikt over de voorgenomen beoordeling van de aanvragen. Stichting PlatOO heeft een zienswijze ingediend waarin ze aangeeft niet in te kunnen stemmen met de voorgenomen beoordeling van de eigen aanvraag en tevens een zienswijze indient tegen de voorgenomen beoordeling van de aanvraag van Stichting Prodas (zie bijlage 2). De reactie van ons college op de zienswijze van Stichting PlatOO is eveneens bij dit voorstel gevoegd (zie bijlage 3). Stichting Prodas heeft aangegeven wel in te kunnen stemmen met de voorgenomen beoordeling van beide aanvragen.
Ondanks de bezwaren van Stichting PlatOO staat ons college nog steeds achter de voorgenomen beoordeling van de aanvragen. Ons college kan echter pas definitief beslissen op de aanvragen van Stichting Prodas en Stichting PlatOO nadat uw raad het benodigde krediet voor de bouw van de nieuwe school nabij het Varendonck College beschikbaar gesteld heeft. Middels dit voorstel vragen wij uw raad dan ook om het benodigde krediet hiervoor beschikbaar te stellen.
Wat willen we bereiken
Ons college wil graag uitvoering geven aan het SHP zoals uw raad dat begin 2018 heeft vastgesteld. Het realiseren van een nieuw schoolgebouw nabij het Varendonck College als
vervangende bouw voor de basisscholen St. Lambertus, St. Bonifatius en Het Lover is daarin een eerste (grote) stap.
Wat gaan we daarvoor doen
Om te komen tot een definitief besluit op de ingediende aanvragen van de schoolbesturen volgen we het proces zoals beschreven in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Asten 2015. Voor meer informatie over dit proces verwijzen wij naar de memo aan de commissie Burgers van 4 februari 2019 (zie bijlage 4). De voorgenomen beoordeling is inmiddels gedeeld met de schoolbesturen en ook uw raad en commissie en de Astense inwoners zijn hierover
geïnformeerd. Voor de bouw van het nieuwe schoolgebouw nabij het Varendonck College is een bedrag nodig van € 3.755.000,=. Voor het IKC-gedeelte (peuterwerk, kinderdagopvang en BSO) is aanvullend nog een bedrag van € 1.017.000,= nodig. Tenslotte is nog een bedrag van € 66.000,=
nodig voor de project- en advieskosten die we als gemeente moeten maken in het proces om te komen tot de bouw van het nieuwe schoolgebouw. In totaliteit gaat het dus om een krediet van
€ 4.838.000,=. In de paragraaf “wat mag het kosten” gaan we nader in op deze kosten en hoe we deze kosten kunnen dekken.
Nadat uw raad het benodigde krediet beschikbaar heeft gesteld, zal ons college een definitief besluit nemen op de ingediende aanvragen. Dit gebeurt door middel van het vaststellen van een bekostigingsplafond, programma en overzicht. In het programma worden de toegekende
aanvragen opgenomen en het overzicht bevat de niet toegekende aanvragen. Het programma en overzicht moeten als een bundel beschikkingen worden beschouwd, welke open staan voor bezwaar en beroep.
In 2020 zullen Stichting Prodas en de gemeente starten met de voorbereidingen voor de realisatie van het nieuwe schoolgebouw inclusief IKC-voorzieningen. Op dit moment is nog niet bekend hoe we dit precies vorm gaan geven en wie bijvoorbeeld bouwheer wordt. Hierover moeten nog nadere
afspraken gemaakt worden met Stichting Prodas. Tevens zullen we, nadat uw raad het benodigde krediet voor de nieuwe school beschikbaar heeft gesteld, zo snel mogelijk starten met de
uitwerking van de plannen voor een verkeersveilige inrichting van de directe omgeving van de nieuwe school. Dit doen we uiteraard in samenspraak met onze inwoners en direct betrokkenen bij de school. In de meerjarenbegroting 2020-2023 is voor deze (verkeers)maatregelen een krediet van € 700.000,= opgenomen (jaarschijf 2021).
Wat mag het kosten
De verwachte kosten voor de nieuwe school (exclusief IKC-voorzieningen) van Stichting Prodas op locatie Varendonck zijn € 3.755.000,=. Dit is op basis van 1.538 m2 en € 2.441,= per m2. Eerder is rekening gehouden met een investering van € 2.766.000,= (op basis van 1.437 m2 en de verhoogde VNG norm van € 1.925,= per m2). De verwachte kosten zijn gestegen vanwege hogere leerlingenprognoses – in het SHP werd rekening gehouden met 246 leerlingen, terwijl uit de prognoses van Pronexus van april 2018 blijkt dat er rekening gehouden moet worden met 266 leerlingen –, de strengere (duurzaamheids)eisen in het Bouwbesluit en de explosief gestegen bouwkosten.
Verhoging normbedrag
We stellen voor om een normbedrag van € 2.441,= per m2 te hanteren, in plaats van de verhoogde VNG norm van € 1.925,= per m2. Uit recente aanbestedingen voor vergelijkbare scholen qua omvang en bouweisen (BENG) in onze regio is namelijk gebleken dat de bouwkosten substantieel gestegen zijn en dat het onmogelijk is om een schoolgebouw te realiseren op basis van het verhoogde VNG normbedrag. Het te hanteren normbedrag van € 2.441,= per m2 sluit aan bij de uitkomsten van deze recente aanbestedingen in onze regio.
Project- en advieskosten
Naast de kosten voor de bouw van de nieuwe school is in het SHP rekening gehouden met
€ 200.000,= aan project- en advieskosten. Deze kosten maken we als gemeente om uitvoering te kunnen geven aan het SHP. Het gaat hierbij om (advies)kosten bij de beoordeling van de
aanvragen voor bekostiging door de schoolbesturen, kosten voor onderzoek en advies bij de voorbereiding en planvorming voor het IKC-gedeelte en toezicht en directievoering tijdens de bouw. Omdat we in totaal drie scholen gaan bouwen c.q. renoveren vragen wij voor de bouw van de eerste nieuwe school een krediet aan ter hoogte van een derde deel van de geraamde project- en advieskosten, te weten € 66.000,= (afgerond).
Overzicht geactualiseerde kosten SHP
In onderstaand overzicht (tabel 1) is inzichtelijk gemaakt wat de financiële consequenties zijn van de voorgenomen beoordeling, rekening houdend met de verhoogde normbedragen en de
geactualiseerde leerlingenaantallen. De kosten voor de IKC-voorzieningen zijn hier niet in meegenomen, omdat deze gedekt worden uit de huuropbrengsten.
bvo (m2)
norm- bedrag (€)
voorgenomen beoordeling
begroting SHP (VNG norm)
actualisatie SHP
Nieuwe school Prodas 1.538 2.441 3.754.258 2.765.944 3.754.258
Nieuwe school PlatOO 1.241 2.441 0 2.441.582 3.029.281
Nieuwbouw / renovatie Voordeldonk
1.885 2.441 0 3.507.345 4.601.285
3.754.258 8.714.871 11.384.824
Project-/advieskosten 66.000 200.000 200.000
3.820.258 8.914.871 11.584.824
Jaarlast 95.506 222.872 289.621
Tabel 1: Overzicht kosten voorgenomen beoordeling en totale SHP
In de kolom “begroting SHP (VNG norm)” zijn de bedragen opgenomen zoals deze naar aanleiding van de vaststelling van het SHP opgenomen zijn in de begroting. In de kolom “voorgenomen
beoordeling” zijn de kosten opgenomen die de voorgenomen beoordeling met zich meebrengen.
Het gaat hier enkel om de investering die gedaan moet worden voor de bouw van een nieuwe school nabij het Varendonck College. In de laatste kolom “actualisatie SHP” zijn de totale kosten voor het SHP opgenomen, uitgaande van de verhoogde normbedragen en de geactualiseerde leerlingenaantallen. Dit overzicht maakt duidelijk dat bij volledige uitvoering van het SHP, de totale kosten ruim € 2,6 miljoen hoger uitvallen dan in de begroting opgenomen is. Dit betekent een verhoging van de jaarlast met € 66.749,=.
Op dit moment is het ons inziens nog niet nodig om de begroting van het SHP bij te stellen. De kosten die de voorgenomen beoordeling met zich meebrengen passen ruimschoots binnen de totale begroting van het SHP. Het is op dit moment ook nog moeilijk in te schatten of en op welke termijn Stichting PlatOO alsnog invulling zal gaan geven aan het SHP.
De structurele lasten van het krediet van € 3.820.258,= voor de nieuwe school en de project- en advieskosten bedragen € 95.506,= en worden gedekt uit de al beschikbaar gestelde structurele budgetten voor het SHP (2021).
Kosten IKC-voorzieningen
Voor de locatie Varendonck wordt uitgegaan van 3 lokalen voor peuter- en kinderdagopvang en 50 m2 buitenruimte per groep. De verwachte investering hiervoor is geraamd op € 1.017.000,=. De kosten voor de investering, onderhoud en bijkomende kosten moeten (minimaal) worden gedekt uit de huuropbrengst. Op basis van de huidige huurprijzen voor peuter- en kinderopvang is dit haalbaar.
Duurzaamheid nieuw schoolgebouw
We streven er naar om de nieuwe schoolgebouwen die we in het kader van de uitvoering van het SHP gaan bouwen zo duurzaam en energiezuinig mogelijk te maken. Deze gebouwen moeten immers nog (minimaal) 40 jaar meekunnen. Per 1 juli 2020 worden de eisen ten aanzien van energieverbruik van gebouwen behoorlijk aangescherpt. Vergunningaanvragen voor nieuwe gebouwen dienen vanaf die datum te voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). De toegepaste normbedragen voor het schoolgebouw zijn gebaseerd op deze
aangescherpte bouweisen.
De stap van BENG naar Nul-op-de-meter (NOM) is relatief klein en deze investering verdient zichzelf terug door verlaagde energielasten. Voor het IKC-gedeelte van het gebouw, het deel van het gebouw dat in ons eigendom blijft, zijn we daarom bij het gevraagde krediet uitgegaan van de NOM-eisen. De meerkosten om van BENG naar NOM te gaan zijn voor dit deel van het gebouw geraamd op een bedrag van € 25.000,=. Deze meerkosten kunnen één op één doorberekend worden aan de huurder middels een hogere huurprijs. De huurder heeft hier geen financieel nadeel van, omdat zijn energiekosten evenredig lager zullen zijn.
Ten aanzien van het schoolgedeelte van het gebouw, het deel van het gebouw dat in eigendom overgaat naar Stichting Prodas, zijn we voor wat betreft de bouwkosten uitgegaan van de wettelijke eisen per 1 juli 2020 (= BENG). We zullen met Stichting Prodas in gesprek gaan en er bij hen op aandringen dat zij de extra investering die nodig is om ook het schoolgebouw op basis van de NOM-eisen te bouwen voor haar rekening te nemen. De baten van deze investering komen namelijk ook ten gunste van Stichting Prodas in de vorm van lagere energielasten. De extra investering die Stichting Prodas zou moeten doen om het gebouw te laten voldoen aan de NOM- eisen wordt geraamd op € 110.000,=.
Overige (incidentele) kosten
Naast de kosten voor de investering zijn er ook incidentele lasten voor sloop, grond aankoop en afboeken restant boekwaarden van de te slopen scholen. Daarnaast zijn er opbrengsten bij verkoop gronden van vrijvallende schoollocaties. De kosten worden eerst gemaakt en de
opbrengsten volgen pas later. De precieze financiële consequenties worden inzichtelijk gemaakt wanneer de uitvoeringsplannen concreter zijn en de grondexploitaties gemaakt zijn. Deze plannen worden te zijner tijd aan uw raad voorgelegd.
Mogelijke alternatieven
Middels dit voorstel vragen wij uw raad om een krediet van in totaal € 4.838.000,= beschikbaar te stellen voor de bouw van een nieuwe school nabij het Varendonck College. Uw raad kan er, om haar moverende redenen, voor kiezen om dit krediet niet beschikbaar te stellen. In dat geval dient ons college de aanvraag van Stichting Prodas voor bekostiging van een nieuw schoolgebouw nabij het Varendonck College af te wijzen, omdat er geen middelen beschikbaar zijn.
Tevens kan uw raad ervoor kiezen om niet in te stemmen met de extra investering van
€ 25.000,= om het IKC-gedeelte van het gebouw te kunnen bouwen op basis van de NOM-eisen.
Risico’s
Ondanks dat we de normbedragen al aanzienlijk hebben verhoogd ten opzichte van de verhoogde VNG-norm, blijft er een financieel risico bestaan. Het is moeilijk te voorspellen hoe de bouwkosten zich in de toekomst zullen ontwikkelen en hoe de aanbesteding uiteindelijk uit zal pakken.
Een ander risico is dat er na het definitieve besluit van ons college op de ingediende aanvragen van de schoolbesturen juridische procedures volgen. Stichting PlatOO heeft in haar zienswijze al aangegeven niet in te kunnen stemmen met de voorgenomen beoordeling van de door haar ingediende aanvraag en tevens bezwaar te hebben op de voorgenomen beoordeling van de aanvraag van Stichting Prodas. Een eventuele bezwaar- en beroepsprocedure is dus niet op voorhand uit te sluiten. Een en ander zou vertragend kunnen werken.
Communicatie
We zullen met Stichting Prodas in overleg treden om afspraken te maken over de (gezamenlijke) communicatie rondom de voorbereiding en bouw van de nieuwe school op de locatie Varendonck.
Bijlage(n)/ter inzage (incl. Document-nr)
- Bijlage 1: Memo voorgenomen beoordeling aanvragen onderwijshuisvesting Stichting PlatOO en Stichting Prodas (2019036288)
- Bijlage 2: Zienswijze Stichting PlatOO op voorgenomen beoordeling aanvragen bekostiging onderwijshuisvesting (2019040044)
- Bijlage 3: Reactie college op ingediende zienswijze van Stichting PlatOO (2019044976) - Bijlage 4: Memo inzake proces aanvragen bekostiging onderwijshuisvesting (2019008375) Ter inzage:
- Verslag bestuurlijk overleg d.d. 25 juni 2019 (vertrouwelijk)
p.vandenoetelaar@asten.nl
RAADSBESLUIT
Onderwerp: Dagtekening: Agendanummer:
Kredietaanvraag nieuw schoolgebouw Stichting Prodas,
locatie Varendonck 22 oktober 2019 19.10.04
De raad van de gemeente Asten;
gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 september 2019 met zaaknummer 2019045043;
gehoord het advies van de commissie Burgers van 7 oktober 2019;
besluit:
1. voor de bouw van een schoolgebouw met IKC-voorzieningen op locatie Varendonck de volgende kredieten beschikbaar te stellen:
- € 3.755.000,= voor de bouw van het schoolgedeelte als vervangende bouw voor de basisscholen St. Lambertus, St. Bonifatius en Het Lover;
- € 1.017.000,= voor de bouw van het IKC-gedeelte (peuterwerk, kinderdagopvang en BSO);
- € 66.000,= voor de project- en advieskosten.
2. de begroting te wijzigen conform advies.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van 22 oktober 2019.
De raad voornoemd,
griffier, voorzitter,
mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans mr. H.G. Vos
