JAARVERSLAG 2015
“Een mooi lustrumjaar ”
40696 Postbus 50
1400 AB BUSSUM
Inhoudsopgave
VOORWOORD COLLEGE VAN BESTUUR ... 4
SAMENVATTING ... 5
VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT ... 12
VERSLAG VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD ... 14
1 Algemene informatie over de instelling ... 16
1.1 Kerngegevens ... 16
1.2 Missie ... 16
1.3 Kernactiviteiten ... 16
1.4 Juridische structuur ... 17
1.5 Samenstelling bestuurlijke organisatie ... 17
1.6 Informatie over ontwikkeling Governance ... 18
2 Onderwijsprestaties ... 19
2.1 Opbrengstenkaart ... 19
2.2 Geslaagd! ... 20
2.3 Lesuitval ... 20
2.4 Onderwijskundige en onderwijsprogrammatische zaken ... 21
2.5 Interne- en externe kwaliteitszorg onderwijs ... 21
2.6 Afhandeling van klachten ... 22
3 Leerlingen ... 22
3.1 Aantal ingeschreven leerlingen (bekostigd) ... 22
4 Personeel ... 23
4.1 Kwantitatieve formatie-ontwikkeling ... 23
4.2 Reden beëindiging arbeidsovereenkomst in aantallen ... 26
4.3 Persoonlijk budget (BAPO) en ouderschapsverlof ... 26
4.4 Ziekteverzuim ... 27
4.5 Functiemix ... 28
4.6 Professionalisering ... 29
4.7 Ontwikkeling personeelsinformatiesysteem en efficiency ... 29
4.8 Cao en wet- en regelgeving ... 29
4.9 Taakbeleid ... 29
4.10 Bekwaamheidsdossiers ... 29
4.11 Werving schooldirecties ... 30
5 Financiën ... 30
5.1 Financiële situatie op balansdatum ... 30
5.2 Toelichting op het resultaat ... 31
5.3 Samenvatting begroting 2015 ... 32
5.4 Levensfasebewust personeelsbeleid en overgangsregeling BAPO ... 34
5.5 Treasurybeleid ... 34
6 Toekomstige ontwikkelingen ... 35
6.1 Onderwijs en leerling ... 35
6.2 ICT ... 35
6.3 Personeel... 36
6.4 Financiën; continuïteitsparagraaf ... 38
7 Gebeurtenissen na balansdatum ... 41
JAARREKENING 2015 ... 42
GRONDSLAGEN VOOR DE JAARREKENING ... 43
BALANS PER 31 DECEMBER 2015 ... 47
STAAT VAN BATEN EN LASTEN ... 49
KASSTROOMOVERZICHT ... 50
TOELICHTING OP DE BALANS EN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN ... 51
1. Activa ... 51
1.2 Materiële vaste activa ... 51
1.3 Financiële vaste activa ... 52
1.5 Vorderingen ... 52
1.7 Liquide middelen ... 53
2. Passiva ... 54
2.1 Eigen vermogen (na resultaatbestemming) ... 54
2.2 Voorzieningen... 55
2.3 Langlopende schulden ... 57
2.4 Kortlopende schulden ... 57
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen ... 60
3. Baten ... 62
3.1 Rijksbijdragen en 3.2 Overige overheidsbijdragen en - subsidies ... 62
3.5 Overige baten ... 63
4. Lasten ... 64
4.1 Personeelslasten ... 64
4.2 Afschrijvingen ... 65
4.3 Huisvestingslasten ... 65
4.4 Overige lasten ... 66
5. Financiële baten en lasten ... 67
6. Gemiddeld aantal werknemers ... 67
WNT: WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN ... 68
OVERIGE GEGEVENS ... 70
BESTEMMING EXPLOITATIESALDO ... 70
GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM ... 70
CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT ... 72
BIJLAGEN ... 74 N.B. Het Ministerie van OCW heeft de indeling van hoofdstukken en paragrafen voorgeschreven.
Deze indeling is gevolgd, waarbij de niet van toepassing zijnde paragrafen zijn weggelaten.
Daarom loopt de nummering niet door.
VOORWOORD COLLEGE VAN BESTUUR
De Gooise Scholen Federatie vierde in 2015 haar twintigjaar bestaan. In deze twintig jaar is de GSF uitgegroeid tot een solide en hechte groep van acht samenwerkende scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Gooi- en Vechtstreek.
We zijn trots op wat er in de afgelopen jaren is bereikt; onze leerlingen en medewerkers leveren dagelijks mooie prestaties. Dit heeft ertoe geleid dat we mogen concluderen dat onze scholen er uitstekend voor staan en vol vertrouwen de komende periode tegemoet treden.
Dit jaarverslag beschrijft de voortgang die we in 2015 hebben geboekt op de doelen die we ons gesteld hebben. Het bestuur van de GSF beschouwt het jaarverslag als een belangrijk document in onze plicht om verantwoording af te leggen. Dat doen we niet alleen met dit jaarverslag, maar tevens via onze websites, via www.scholenopdekaart.nl, Schoolkompas en ons jaarlijkse GSF Magazine.
In dit jaarverslag treft u informatie aan over onze onderwijsresultaten, financiële ontwikkelingen en relevante informatie met betrekking tot ons personeelsbeleid. Daarnaast beschrijft het bestuur in de samenvatting tal van ontwikkelingen en gebeurtenissen die relevant zijn om een oordeel over het presteren van de GSF in 2015 te kunnen geven.
Wij zijn ervan overtuigd dat u – na lezing van deze samenvatting – met ons tot de conclusie komt dat de GSF ook in 2015 veel heeft bereikt.
Wij willen al onze medewerkers bedanken voor hun inspanningen en betrokkenheid.
Bussum, mei 2016 College van Bestuur
SAMENVATTING
De GSF heeft in 2012 een strategisch plan voor de periode 2012-2016 vastgesteld. Dit plan heeft als motto Betekenisvol Leren en vormt de basis voor alle schoolplannen.
Onderwijs en leerlingenzorg
Per 1 oktober 2015 waren 7.165 leerlingen bij onze scholen ingeschreven; ruim 100 leerlingen meer dan per 1 oktober 2014. In een periode van drie jaar is het leerlingenaantal van de GSF met bijna 10% toegenomen. Gegeven de min of meer stabiele demografische ontwikkeling in de regio is de conclusie gerechtvaardigd dat de GSF het marktaandeel flink heeft vergroot. Vorig jaar moesten we reeds vaststellen dat de maximale capaciteit van zes van de acht scholen nagenoeg was bereikt. De groei van 100 leerlingen hebben we mede kunnen opvangen door uitbreidingen bij Huizermaat, Goois Lyceum en door een deel van het gebouw van het Casparus College voor
medegebruik door het Vechtstede College in te zetten.
Ten opzichte van de slagingspercentages in 2014 laten de resultaten in 2015 GSF-breed met uitzondering van de resultaten in het VMBO-T een gelijkblijvend of beter resultaat zien. De resultaten bij alle schoolrichtingen zijn gelijk of hoger dan het landelijk gemiddelde.
In de kwaliteitsoverzichten die diverse media jaarlijks publiceren, scoorden de GSF scholen beter dan voorgaande jaren en ook – gemiddeld genomen – beter dan de collega-scholen in de regio. In januari 2015 kregen de Gooise Praktijkschool, de afdelingen havo en vwo van het Goois Lyceum en de havo-afdeling van het Vechtstede College het predicaat Excellent uit handen van
staatssecretaris Dekker en premier Rutte. Bij de toekenning van deze predicaten kijkt de jury niet alleen naar de onderwijsopbrengsten.De jury kijkt nadrukkelijk naar resultaten in de breedte, zoals burgerschap, sociaal-emotionele vorming, culturele vorming, redzaamheid, internationale oriëntatie.
Onderwijsinspectie
De GSF heeft in 2015 meegedaan aan de VO-pilot Gedifferentieerd Toezicht. Dat betekent dat de inspectie bij een aantal GSF-scholen reguliere kwaliteitsbezoeken heeft afgelegd, waarbij iets andere instrumenten dan normaal zijn gebruikt. Zo geeft de inspectie invulling aan het begrip verlengde aandacht en heeft de inspecteur een docent laten meelopen bij de lesbezoeken. Ook maakt een mogelijke beoordeling “goed” deel uit van de pilot Gedifferentieerd Toezicht.
In het kader van deze pilot zijn bij de GSF de volgende scholen bezocht: De Fontein, Huizermaat, College De Brink en het Casparus College.
De andere scholen zijn buiten de pilotbezoeken gebleven en hebben op basis van hun onderwijsopbrengsten het basisarrangement toegekend gekregen.
De inspectiebezoeken hebben ook tot een basisarrangement geleid bij De Fontein, College De Brink en Huizermaat. Huizermaat is door de inspectie zelfs als een goede school beoordeeld.
Alleen de beide afdelingen van het Casparus College hebben een aangepast arrangement zwak toegekend gekregen, vanwege een onvoldoende onderwijsproces en kwaliteitszorg. Het toezicht op deze school is geïntensiveerd.
In 2015 heeft de GSF tevens de rapportage ontvangen van een inspectiebezoek op ISK ’t Gooi dat in het najaar van 2014 was afgenomen. De inspectie is van oordeel dat het onderwijsproces op deze school van de onderzochte onderdelen van voldoende niveau is.
Naast bovengenoemde externe toetsing, heeft de GSF ook eigen kwaliteitsinstrumenten,
waaronder de interne visitaties. De GSF zet dit kwaliteitszorginstrument eens per drie jaar op een school in. Bij een interne visitatie onderzoeken collega’s van andere GSF-scholen de kwaliteit van het onderwijs op een school. Zij doen dit vanuit de rol van critical friend. In 2015 zijn interne visitaties afgelegd bij College De Brink en De Fontein.
Prijswinnende prestaties
Onderwijs bij de Gooise Scholen Federatie betreft meer dan de kwantitatieve
onderwijsopbrengsten waarop onderwijsinspectie en visitatiekader zich traditioneel richten. Om het streven naar onderscheidend vermogen te stimuleren, doen scholen (medewerkers en
leerlingen) van de GSF volop mee in regionale en landelijke wedstrijden of leveren zij op een andere wijze een bijzondere prestatie. De volgende tabel geeft een overzicht voor 2015:
School Prestatie Scope Nadere Informatie
Januari HZM Leerling is ambassadrice van de Kids Climate Conference
Huizen 1 leerling
DF Winnaar talentenjacht E-
factor Eemnes 1 leerling
HZM en GL Predicaat topschool in Keuzegids Middelbare scholen
Landelijk
VSC, GPS en
GL Predicaat excellent voor één of meerdere afdelingen
Landelijk 4 afdelingen
CDB Winnaar nieuwskenner
van het jaar Bussum 1 leerling
Maart CDB Winnaar lente-dictee Huizen + BEL-
gemeentes 1 leerling GL 2e prijs Inktaap Landelijk 2 leerlingen HZM Nominatie Jan
Kommandeurprijs 2015 Landelijk 2 leerlingen VSC Bronzen medaille jeugd-
WK jiujitsu Mondiaal 1 leerling
DF Winnaar
voorleeswedstrijd (regio) en 3e in provincie
Regio /
provincie 2 leerlingen April CDB 3e prijs Digital Design Regio Groep leerlingen
HZM 2e prijs NK schoolteams
ski & snowboard 2015 Landelijk 2 leerlingen VSC 1e prijs biologie-
scheikunde-PWS bij de HAN College of
Technologie
Landelijk 2 leerlingen
VSC 1e prijs NK jiujitsu Landelijk 1 leerling ARHC Burgemeestersprijs PWS Hilversum Groep leerlingen
Mei VSC Winnaar talentenjacht Regio 1 leerling
Juni HZM Winnaar KNAW-prijs
beste Profielwerkstuk Landelijk 2 leerlingen ARHC Prijs
Wetenschapsoriëntatie Landelijk 2 leerlingen
Juli ARHC Zilveren Camera Hilversum 1 leerling
September GPS Debuut eredivisie Landelijk 1 leerling ARHC Beste alternatieve
troonrede Landelijk 4 leerlingen
November ARHC Derde prijs Noord-
Hollandse Debatdag Provincie 9 leerlingen GL 4de prijs Baltic Way,
wiskundewedstrijd Noord-Europese
landen 1 leerling December GL 44e plek NK Debatteren Landelijk 9 leerlingen
Het overzicht toont de enorme breedte en diversiteit binnen de GSF aan. We zien bijzondere prestaties op het gebied van sport, kunst, muziek, literatuur, mondelinge vaardigheden en bèta- vakken. Uit het overzicht blijkt tevens de grote maatschappelijke betrokkenheid van leerlingen en medewerkers.
De scholen van de GSF in het nieuws
Los van bovenstaande resultaten, hebben onze scholen met de volgende bijzondere prestaties ook het nieuws gehaald:
School Prestatie
Januari HZM De bovenbouw vwo-leerlingen krijgen een verrijking van hun Bèta- onderwijs met de nieuwe module robotica.
Vmbo-
scholen Organiseren en participeren in vmbo-techniekdagen op het MBO- College in Hilversum
ARHC Vijftig leerlingen en docent filosofie leven als experiment een week zonder mobiele telefoon en social media.
Februari ARHC Vier leerlingen hebben voor het Wereld Natuurfonds van de Sint- Vituskerk in Hilversum naar de Dom in Utrecht gelopen.
GL De school heeft met bewoners, supermarkt en gemeente een convenant ondertekend over het tegengaan van overlast.
Maart ARHC Nieuw uitwisselingsproject met school in Finland
CDB In het kader van NL doet zijn leerlingen van de school te gast in het televisieprogramma Koffietijd
HZM Eerste Diploma-uitreiking Cambridge Advanced Exams GL Organisator verkiezingsdebat Gooise Meren
GL Presentatie “Meesterproef” Technasium April GPS Organisator voorjaarsmarkt
VSC Vechtstedetheater speelt ‘Animal Farm’ op Boerderij Hartstocht Mei CDB Participatie 10e Dorpsdiner in Laren
CDB Ondertekening Techniekpact
GPS Aanbod dierenverzorging op GPS uitgebreid met verzorging van zwaan
Juni ARHC Conferentie Big History
GL Leerlingen vragen met project “Breaking News” aandacht voor misstanden in de wereld
CDB Leerlingen brengen met kunst gemaakt in een Keuzecaroussel meer sfeer en gezelligheid in/om de school
September GL Leerlingen ontdekken met Project Instawalk meer over de geschiedenis van het centrum van Bussum
ARHC Leerlingen halen met lessenmarathon (veel) geld op voor de opvang van vluchtelingen in Nederland
HZM Organiseert samen met Erfgooierscollege een maatschappelijke stagemarkt in Huizen
Oktober DF Eerste deelnemer aan landelijke gezondheidsmonitor Jeugd 2015- 2016
GL Eerste school in de Benelux die zich “Cambridge English School” mag noemen.
CC In samenwerking met een basisschool worden vogelhuisjes voor de buurt gemaakt
CDB Consumptief kookt samen met Julius Jaspers een benefietdiner November CC Leerlingen zijn gastheer/gastvrouw en verzorgen High Tea op Dag
van de mantelzorgers
VSC Verschillende leerlingen lopen stage in de VS en in Engeland CDB Leerlingen brengen Laren in kerstsfeer
DF, CC, VSC Leerlingen participeren in VMBO On Stage; een landelijk loopbaan oriëntatie project
GL 28 leerlingen waren aanwezig bij de Nederlandse filmpremière van de documentaire “He named me Malala”
December HZM Locatie gespreksmiddag over omgang met/tussen verschillende culturen in de buurt
ARHC, HZM Deelname aan schrijfmarathon tbv Amnesty International ARHC, CC,
CDB, DF, HZM
Tal van activiteiten waarin leerlingen geld inzamelen voor
verschillende goede doelen, zoals Dance4Life, Voedselbank, Serious Request (Rode Kruis) en Dierenasiel Crailo
DF Eerste editie Techniek Ontdekdag
HZM, ARHC Gezamenlijk project expeditie Noordpool ihkv climate change Onderwijsaanbod
Met de collega-besturen is overeengekomen dat het Casparus College met ingang van het schooljaar 2016-2017 LWOO kan aanbieden.
Vanaf 1 augustus 2016 zal Huizermaat gymnasiumonderwijs aanbieden.
Daarnaast hebben we moeten vaststellen dat de capaciteit voor ISK-onderwijs tekort schiet om aan de toenemende vraag te voldoen. Na overleg met collega-schoolbesturen en vertegenwoordigers van de gemeente Laren en Hilversum is een oplossing gevonden in additionele huisvesting voor de ISK in een leeg schoolgebouw in Laren.
Binnen het bestaande onderwijsaanbod wordt op een aantal scholen volop geëxperimenteerd met ICT in het onderwijs. Daarbij valt het met name op dat het gebruik van Google-chromebooks toeneemt. Op zowel het Vechtstede College als het Goois Lyceum neemt het gebruik van het chromebook toe.
Ten aanzien van de ontwikkelingen op het gebied van het Personeelsbeleid geldt dat we op verschillende langlopende beleidsthema’s belangrijke vorderingen hebben gemaakt.
Het programma-aanbod van de GSF Academie is in het schooljaar 2015-2016 ten opzichte van 2014-2015 opnieuw verder uitgebreid.
De GSF geeft studenten de gelegenheid om binnen hun opleiding praktijkervaring op te doen op één van onze scholen. Het aantal subsidiabele studenten is, zo blijkt uit het volgende overzicht, bij de GSF de afgelopen jaren afgenomen. Een daling die zich ook lijkt voort te zetten naar het
schooljaar 2015-2016. We doen onderzoek naar de redenen van deze afname en zullen op basis van deze bevindingen passende maatregelen nemen.
Schooljaar Aantal studenten ihkv Opleidingsschool
2014-2015 205
2013-2014 211
2012-2013 232
In juni 2015 vond de (her)beoordeling van de opleidingsschool plaats. De NVAO heeft de GSF Opleidingsschool positief beoordeeld. Op basis van deze beoordeling kan de GSF voor de periode 2016-2021 een subsidiebedrag van ruim € 2 miljoen tegemoet zien.
In het voorjaar van 2015 hebben de personeelsleden met een ruime meerderheid ingestemd met een door het CvB in nauw overleg met de personeelsgeleding van de GMR opgesteld voorstel voor een wijziging in het taakbeleid. Het oude taakbeleid was meer dan 12 jaar oud en voldeed niet langer aan gewijzigde cao-criteria. Ook waren er binnen de GSF afwijkingen tussen de scholen. Het nieuwe taakbeleid zorgt ervoor dat de meeste docenten meer tijd ter beschikking hebben om aan onderwijs gerelateerde taken te besteden,
Het ziekteverzuim in de GSF is in 2014 licht gestegen van 3,94% naar 4,27% met een
meldingsfrequentie van 1,39 (was 1,43). Het verzuimpercentage ligt onder het gemiddelde van de branche voor VO-scholen (5%).
Het wervingsbeleid van de GSF richt zich (tevens) op de inzet van sociale media en maakt actief gebruik van internet (via Google adwords) en professionele netwerken (w.o. LinkedIn). Mede hierdoor zijn we er, ondanks signalen van dreigende docententekorten, goed in geslaagd om de vacatures bij aanvang van het schooljaar 2015-2016 tijdig en goed in te vullen. Opvallend is het aantal mutaties in de directiefuncties binnen de GSF. Door uiteenlopende redenen zijn hier vacatures ontstaan. Het CvB van de GSF is erin geslaagd om op nagenoeg al deze functies nieuwe benoemingen te doen. In een enkel geval is gekozen voor een interim oplossing. Werving voor deze functies is verlopen via een in januari 2015 vastgestelde benoemingsprocedure. De begeleiding van deze trajecten is verzorgd door het Hoofd P&O. In het najaar van 2015 heeft het CvB de procedure met behulp van een externe adviseur geëvalueerd en op onderdelen (licht) bijgesteld.
In de in 2014 afgesproken maatwerkafspraken met betrekking tot de functiemix is opgenomen dat de GSF per 1 oktober 2015 aan de vastgestelde doelpercentages voor LC en LD dient te voldoen. Het CvB heeft dit met de GMR besproken en heeft daarbij kunnen vaststellen dat het streefpercentage in LD is behaald, maar dat in LC nog een kleine groei dient plaats te vinden. Over het tempo en de wijze van deze groei in LC zijn sluitende afspraken gemaakt met de medezeggenschapsraden van de betreffende scholen.
Het doet ons groot plezier dat personeelsleden ook in 2015 initiatieven hebben ondernomen die de band tussen GSF-collega’s versterken. Het College van Bestuur ondersteunt (en participeert indien mogelijk ook actief) deze initiatieven van harte.
Op 17 april organiseerde enkele collega’s van SG Huizermaat voor de vijfde maal een GSF- volleybaltoernooi in de Dudoksporthal in Hilversum. Bijna alle scholen (incl. de OOD) deden hier aan mee. Op 19 april deden verschillende hardloopteams van de GSF mee aan de ‘Spieren voor Spieren’ Hilversum City Run. Op initiatief van een medewerker van SG Huizermaat vond op 31 oktober voor de vijfde maal een golftoernooi plaats op de golfbanen van Dorhout Mees te Biddinghuizen.
Op vrijdag 9 oktober vond in schouwburg Gooiland in Hilversum het lustrumfeest van de GSF plaats, waarbij alle personeelsleden, stagiaires en vrijwilligers waren uitgenodigd. Het
inhoudelijke programma voor dit feest (waaronder cabaret, disco en live optredens) was samengesteld door twee medewerkers van de GSF.
Binnen het domein Organisatie/Financiën/ICT/Beheer hebben we in 2015 een groot aantal stappen gezet naar een verdere professionalisering.
In de periode rondom de zomervakantie heeft het Goois Lyceum twee extra klaslokalen
gerealiseerd door de ruimte onder de gymzalen te bebouwen. Financiering van deze uitbreiding kwam voor rekening van de gemeente Bussum. Dit project kende een zeer korte doorlooptijd, aangezien de gemeentelijke besluitvorming pas in de raadsvergadering van juni definitief werd.
Desondanks konden met ingang van het nieuwe schooljaar de lokalen in gebruik genomen worden.
In deze zelfde periode is bij College De Brink flink geïnvesteerd in vernieuwing en verbetering van de luchtbehandelingsinstallaties. De omvang van deze werkzaamheden was zodanig dat dit systeem pas na de herfstvakantie in gebruik genomen kon worden.
In de periode mei-september heeft het hoofdgebouw van Huizermaat een forse revitalisering ondergaan. De school heeft – mede dankzij een subsidie van de gemeente Huizen – grote
verbeteringen kunnen aanbrengen in de lichtkwaliteit en in de ventilatie van het gebouw. Tevens is de school erin geslaagd om extra lokalen te realiseren. Ook dit project kende een scherpe
planning. Met uitzondering van enkele lessen in de creatieve vakken konden de lessen met ingang van het nieuwe schooljaar gegeven worden.
In de zomermaanden is tevens gewerkt aan het gereed maken van het gebouw van het Casparus College voor medegebruik van zo’n 100 leerlingen van het Vechtstede College gedurende het schooljaar 2015-2016. Los van enkele fysieke aanpassingen zijn er tevens belangrijke
werkafspraken gemaakt om de samenwerking tussen deze scholen goed te laten verlopen.
Het CvB heeft met ingang van 1 januari 2015 een stelselwijziging voor de waardering van materiële vaste activa toegepast: deze stelselwijziging betreft een verlenging van de
afschrijftermijn van investeringen in huisvesting. Met deze stelselwijziging is het GSF-beleid in lijn gebracht met wat gebruikelijk is binnen de onderwijsbranche, sluiten de termijnen beter aan bij de technische levensduur en worden de investeringsmogelijkheden vergroot.
In het voorjaar van 2015 heeft het College van Bestuur besloten welke systematiek wordt gehanteerd om de Qinas-middelen over de scholen van de GSF te verdelen.
Het College van Bestuur heeft in het voorjaar van 2015 een inkoop- en aanbestedingsbeleid vastgesteld en conform dit beleid diverse inkoop – en aanbestedingstrajecten afgerond.
De GSF sluit 2014 af met een positief jaarresultaat van € 637.049. Ten opzichte van de begroting is dat ongeveer € 550.000 positiever. Elders in dit jaarverslag worden de financiële resultaten nader toegelicht.
Ter opvolging van het in 2014 uitgevoerde onderzoek naar de haalbaarheid van de plaatsing van zonnepanelen heeft het College van Bestuur besloten om op het dak van het schoolgebouw van de Gooise Praktijkschool tot plaatsing van panelen over te gaan en om een aanbestedingstraject te starten voor plaatsing van panelen op de daken van de overige scholen. Tevens zijn
subsidieaanvragen ingediend bij diverse instellingen die het opstellen van een sluitende business case zou moeten vergemakkelijken. De bedoeling van dit project is om in 2016 tot uitvoering over te gaan.
Met betrekking tot het domein “Markt en omgeving” en op institutioneel gebied kan het volgende worden opgemerkt:
Het College van Bestuur is in het najaar van 2015 gestart met een proces dat leidt tot het opstellen van een nieuw strategisch plan voor de periode 2016-2020. Bij dit proces worden externe en interne stakeholders betrokken. Tegelijk met dit proces is een traject uitgestippeld voor de scholen om een schoolplan voor diezelfde periode op te stellen. Deze beleidsplannen zullen in het voorjaar van 2016 definitief worden vastgesteld.
In de samenstelling van de Raad van Toezicht heeft één wijziging plaats gevonden. De heer B.
Bruyns is per 1 januari 2016 in de Raad benoemd. Hij neemt de plaats in van dhr. Kuiper die in mei 2015 is overleden.
Ten aanzien van de schooldirectiefuncties hebben zich de volgende wijzigingen voorgedaan:
datum school functie naam
1 feb A. Roland Holst College Plaatsvervangend rector Dhr. A. Wattel 20 feb Casparus College Directeur Mw. C. Relyveld 1 mrt Vechtstede College Plaatsvervangend rector Dhr. P. Küppers
16 aug Goois Lyceum Rector Dhr. A. Elsakkers
16 aug Gooise Praktijkschool Directeur (a.i.) Dhr. H. Lenselink 1 nov A. Roland Holst College Rector (a.i.) Mw. A. Koot 1 dec Vechtstede College Plaatsvervangend rector Mw. A. Kroeze
Enkele maanden na indiensttreding is dhr. A. Wattel wegens ziekte op interimbasis vervangen door verschillende personen. Ultimo 2015 vervulde dhr. J. Wisse deze functie op het A. Roland Holst College. In het najaar van 2015 heeft het College van Bestuur tevens mw. J. Schreuder benoemd die per 1 februari als plaatsvervangend rector op het Goois Lyceum zal starten en mw. M. Sumter die per 1 januari 2016 start als directeur van de Gooise Praktijkschool.
Ten aanzien van de staffuncties op de Onderwijs Ondersteunende Dienst heeft zich één wijziging voorgedaan. Per 17 augustus is mw. L. Kuijers benoemd als secretaris van het College van Bestuur.
Samenwerking met andere besturen
Met ingang van het schooljaar 2015 -2016 is de aanmeldings- en toelatingsprocedure voor het voortgezet onderwijs op een belangrijk punt gewijzigd. Het advies van de basisschool is bepalend voor de plaatsing in de schoolsoort. De CITO-eindtoets speelt hierbij geen formele rol. Om dit op een goede manier te laten verlopen hebben de VO-scholen in de regio goede afspraken gemaakt met elkaar en hebben zij de samenwerking gezocht met de PO-besturen. De GSF heeft hierbij een voortrekkersrol vervuld. Er is gestart met periodiek bestuurlijk PO-VO overleg en de
organisatorische positie van de Kring van Scholen in het Voortgezet Onderwijs in de regio en van de Centrale Toelatingscommissie (CTC) is veranderd. De leden van het College van Bestuur van de GSF zijn voorzitter van beide overlegorganen geworden.
In 2015 hebben de VO-besturen in de regio Gooi- en Vechtstreek tevens een concept RPO (Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen) opgesteld, waarbij het bestuur van de GSF als
penvoerder is opgetreden. Dit RPO is met vervolgonderwijs, het bedrijfsleven en met alle
gemeentes in de regio afgestemd en in oktober 2015 bij het ministerie ingediend teneinde het per 1 augustus 2016 te laten ingaan.
De GSF heeft zicht voorts aangemeld voor de pilot Collegiale Bestuurlijke Visitatie van de VO-Raad en de GSF participeert in de leergemeenschap Excellent Onderwijs in partnerschap met het GovernanceLAB van TIAS, Tilburg University.
Het management van de GSF heeft in 2015 enkele dagen besteed aan zelfreflectie en bezinning. In februari hebben de leden van het College van Bestuur en de schooldirecteuren/rectoren met begeleiding van een externe procesbegeleider ervaringen gedeeld en dilemma’s besproken. Bij een tweedaagse bijeenkomst in november, waarbij ook teamleiders en stafhoofden waren
uitgenodigd, was er in een intensief en inspirerend programma ruim aandacht voor het nieuwe strategisch plan en voor onderlinge intervisie.
In een tweetal sessies met het managementteam (uitgebreid met stafhoofden en plaatsvervangende directieleden) hebben we in het najaar van 2015 gewerkt aan de totstandkoming van het strategisch plan 2016-2020.
In oktober 2015 verscheen voor de zevende keer het GSF Magazine waarin de GSF verantwoording aflegt aan ouders, medewerkers, partners en relaties. Net als in 2015 heeft de GSF gekozen voor een klein, digitaal formaat.
Het College van Bestuur ziet terug op een bijzonder jaar. Met het bereiken van de leeftijd van 20 jaar gaat de GSF een verdere fase van volwassenheid in. 2015 laat zich het best typeren als een scharnierjaar; een jaar waarin we de voorbereidingen hebben gedaan om de transitie te maken van het strategisch plan 2012-2016 naar een nieuw plan 2016-2020; een jaar waarin veel
wisselingen in de directiefuncties zorgen voor nieuw elan en energie in de organisatie, maar ook een jaar waarin de GSF een belangrijke rol heeft gespeeld om de veranderende bestuurlijke verhoudingen in de regio te stroomlijnen.
Los van deze bestuurlijke zaken, kunnen we met veel genoegen vaststellen dat het onderwijs op onze scholen van onverminderd hoog niveau blijft; dat de scholen van de GSF zich mogen blijven verheugen in een grote belangstelling en dat ook in 2015 de prestaties van onze leerlingen en medewerkers meer dan betekenisvol zijn geweest!
VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT
De Raad van Toezicht houdt integraal en onafhankelijk toezicht op de organisatie (Gooise Scholen Federatie), in het bijzonder op het College van Bestuur en houdt daarbij rekening met het
organisatiebelang en het publieke belang.
De Raad doet dit op verschillende wijzen. Voor meer informatie verwijzen wij u ook naar de continuïteitsparagraaf, die onderdeel uit maakt van dit jaarverslag.
De Raad van Toezicht heeft in 2015 vijf keer vergaderd. Daarnaast heeft een werkbezoek plaatsgevonden aan het Casparus College. Het streven van de Raad van Toezicht is om twee werkbezoeken per jaar te laten plaatsvinden; door de extra inzet ten behoeve van de
voorbereidingen voor het strategisch beleidsplan 2016-2020 is afgelopen jaar één werkbezoek komen te vervallen. De auditcommissie is drie maal bijeen geweest en de remuneratiecommissie heeft één vergadering gehouden. Tevens heeft het jaarlijkse gesprek met een vertegenwoordiging van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad plaatsgevonden.
De samenstelling van de Raad is gebaseerd op verschillende competentieprofielen, die door de Raad zelf worden vastgesteld. Door een brede kennis en ervaring op diverse terreinen is de Raad in staat haar rol op een adequate wijze te vervullen.
Op 2 mei 2015 is na een langdurige strijd onze collega Henk Kuiper overleden. Zijn kundige bijdrage aan het toezicht zullen wij node missen. De Raad van Toezicht heeft naar aanleiding van het overlijden van de heer Kuiper en de vacature, die daardoor ontstond, een profiel opgesteld voor een nieuw lid. Werving en selectie hebben plaatsgevonden op basis van een open procedure. Op 1 januari 2016 is de heer Bart Bruijns tot de Raad van Toezicht toegetreden. De heer Bruijns heeft een bestuurlijke achtergrond binnen het onderwijs.
In 2015 heeft de Raad van Toezicht niet alleen het functioneren van het College van Bestuur beoordeeld, zoals elk jaar het geval is, maar heeft er ook een uitgebreide zelfevaluatie
plaatsgevonden. Deze evaluatie heeft geen aanleiding gegeven tot een verandering in de wijze van toezicht.
De financiële situatie van de GSF is gezond. De situatie is in overeenstemming met de richtlijnen van het ministerie van Onderwijs. De solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit vallen alle binnen de geldende normen. De Raad heeft de jaarrekening 2014 en het jaarverslag 2014 goedgekeurd. De Raad van Toezicht heeft in 2015 ingestemd met een gewijzigd Treasurystatuut.
Een zorgpunt en daarmee een punt van aandacht waren de vele directiewisselingen gedurende 2015. Directiewisselingen waren er bij het A. Roland Holst College (rector en plaatsvervangend rector), het Vechtstede College (plaatsvervangend. rector), de Gooise Praktijkschool (directeur), het Casparus College (directeur) en het Goois Lyceum (rector). Dit waren veelal ingrijpende
gebeurtenissen. Een goede invulling van de directiefuncties en continuïteit in de vervulling van de functies zijn van groot belang voor de kwaliteit binnen de scholen en het behalen van de gestelde doelen.
De Raad van Toezicht heeft zich laten informeren over de visie van het CvB en de wijze, waarop het de profielen opstelt en de werving en selectie van deze vacatures ter hand neemt.
In 2015 is een aanvang gemaakt met het strategisch plan voor de periode 2016 -2020. Bij het samenstellen van dit plan heeft de GSF zoveel mogelijk alle belanghebbenden geraadpleegd. Het plan zal het fundament gaan vormen voor behoud van de kwaliteit van het onderwijs binnen de GSF de verdere vernieuwing van onze organisatie.
Op basis van de door het College van Bestuur gemaakt SWOT analyse heeft de Raad van Toezicht input geleverd op de kernwaarden, kaders en de belangrijke uitgangspunten voor beleid.
Om aan passend onderwijs vorm te geven zijn alle schoolbesturen verplicht aangesloten bij een Samenwerkingsverband; de GSF is lid van de coöperatieve vereniging Qinas. Eén van de leden van het College van Bestuur is bestuurslid van Qinas. De Raad van Toezicht heeft zich beraden wat dit voor haar toezichthoudende rol op het CvB betekent en hierover advies gevraagd aan de
accountant.
Wij danken het bestuur en de medewerkers voor hun enorme inzet en de bereikte resultaten in 2015 en kijken uit naar 2016 om als Raad van Toezicht wederom een bijdrage te mogen leveren aan de Gooise Scholen Federatie.
Namens de Raad van Toezicht Drs. W.J. Groenewoud RA Voorzitter Raad van Toezicht
VERSLAG VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Het jaar 2015 stond in het teken van grote dossiers;
Benoemingsprocedure directieleden
Het College van Bestuur (CvB) heeft nieuwe uitgangspunten opgesteld, waar de PGMR mee ingestemd heeft. Nieuw is onder andere dat er ook een leerling zitting kan nemen in de Benoemingsadviescommissie (BAC). De procedure wordt niet meer begeleid door een extern bureau, maar het Hoofd P&O neemt deze taak op zich. Er zijn afspraken gemaakt over het mandaat van de MR aan de MR leden in de BAC.
Er vindt tussentijds een informele kennismaking plaats tussen CvB en de sollicitant. Het CvB kan – alleen met instemming van de MR - afwijken van de procedure wanneer er een gewichtige reden is.
Strategisch meerjarenplan
De GMR heeft ten behoeve van het nieuwe strategische meerjarenplan een bijdrage geleverd aan de te stellen doelen voor de komende 4 jaar.
Taakbeleid
GMR heeft ingestemd met het nieuwe taakbeleid van de GSF, waarna tevens meer dan 75% van de docenten hun instemming hebben gegeven. Het nieuwe taakbeleid is nu conform de afspraken die er gemaakt zijn in de CAO. De reden waarom het taakbeleid aangepast is, is dat het vorige
taakbeleid niet meer conform cao was. De rol van de docent is in de loop van de jaren veranderd en de werkdruk van de docent werd als hoog ervaren. In het nieuwe taakbeleid is meer ruimte
gecreëerd voor de lessen en alle voorbereidingen.
Bestemmingsreserves
De GMR heeft ingestemd met het voorstel van het CvB met betrekking tot bestemmingsreserves.
Dit naar aanleiding van het herfstakkoord van VO-raad met Kabinet. De gelden worden over de scholen verdeeld. Verder zijn er nog geen concrete afspraken gemaakt over de besteding van de gelden voor de jonge docent, omdat deze gelden misschien vanaf 2016 / 2017 terugbetaald moeten worden.
Kwaliteitszorg GMR
De GMR heeft afgesproken om de MR op de scholen meer te gaan ondersteunen. Er wordt een commissie benoemd. Deze commissie is verantwoordelijk voor het MR- scholingsprogramma en de commissie adviseert de MR over het activiteitenplan. De commissie bestaat uit vaste leden (db) en per 2 jaar 3 voorzitters van de MR die rouleren. Deze regeling is opgenomen in het huishoudelijk reglement van de GMR.
De begrotingen en jaarplannen voor 2015 / 2016 zijn goedgekeurd.
Komend schooljaar staat in het teken van een nieuw strategisch meerjarenplan voor de GSF. Vanaf september tot en met december heeft het CvB een inventarisatie gedaan onder leerlingen,
docenten, ouders en stakeholders van de GSF, om te bepalen wat de komende 4 jaar de speerpunten van de GSF zijn. Wij verwachten dat we begin 2016 een besluit hierover kunnen nemen.
Functiemix
Vorig jaar heeft de GMR een maatwerkafspraak met het CvB vastgesteld, waarbij de percentages voor LB-, LC- en LD-functies zijn vastgesteld die de komende jaren gehanteerd worden. Wij zijn daarom ook zeer verheugd dat het CvB na 1 oktober een lijst heeft gepresenteerd met de actuele percentages. Dit heeft tot consequentie dat er op enkele scholen nieuwe benoemingen konden plaatsvinden.
In mei hoorden wij het droevige nieuws dat Henk Kuiper, lid RvT namens de GMR, ons is ontvallen.
Dhr. Kuiper was een zeer bevlogen en deskundig schoolleider, die altijd oog had voor de belangen van de medewerkers.
Het CvB en de GMR hebben het afgelopen jaar een aantal moeilijke dossiers (taakbeleid) tot een goed einde gebracht; dit is mede te danken aan een goede samenwerking.
Tanja Bijl Secretaris GMR
1 Algemene informatie over de instelling 1.1 Kerngegevens
2015 2014 2013 2012
Leerlingen
Inschrijvingen 7.165 7.056 6.774 6.539
Geslaagden 1.270 1.141 1.182 1.205
Aanmeldingen 1e jaar 1.485 1.502 1.492 1.330
Medewerkers, peildatum 31 juli:
In aantal 767 740 710 719
In fte 613 598 576 589
Financiële resultaten, kalenderjaar:
(bedragen* € 1.000) Baten € 58.894 € 55.308 € 54.987 € 53.391
Lasten € 58.257 € 55.503 € 54.722 € 51.983
Resultaat € 637 -€ 195 € 265 € 1.408
1.2 Missie
De Stichting Gooise Scholen Federatie verzorgt onderwijs op algemeen bijzondere grondslag. We stellen ons ten doel toekomstgericht onderwijs te verzorgen dat leerlingen goed voorbereidt op vervolgonderwijs of arbeidsmarkt, alsmede op een actieve deelname aan het maatschappelijk leven. Het onderwijs wordt gegeven zonder onderscheid naar ras, sekse of nationaliteit en met respect voor godsdienst of levensovertuiging.
Op basis van onze grondslag stellen we een aantal kernwaarden centraal. Deze vormen een leidraad bij besluiten en dagelijks handelen. Het gaat om:
Vertrouwen en Optimisme
Relatie en Dialoog
Respect en Veiligheid
Professionaliteit en Leiderschap
1.3 Kernactiviteiten
De Stichting verricht haar activiteiten in het Gooi en de Noordelijke Vechtstreek, in het bijzonder in scholen in Bussum, Hilversum, Huizen, Laren en Weesp.
Onder het Bevoegde Gezag van de Stichting Gooise Scholen Federatie ressorteren:
- De Gooise Praktijkschool met brinnummer 11AI, voor leerlingen geïndiceerd voor praktijkonderwijs.
- De Gooise Scholen Federatie met brinnummer 14SM: een zogenoemde “brede
scholengemeenschap” voor voortgezet onderwijs, waarbinnen de volgende schoolsoorten voorkomen: vmbo / LWOO – havo – atheneum – gymnasium.
- Het Casparus College uit Weesp met brinnummer 24TG: eveneens een “brede
scholengemeenschap” voor voortgezet onderwijs met als schoolsoorten: vmbo, havo en atheneum.
1.4 Juridische structuur
De rechtspersoonlijkheid van de Gooise Scholen Federatie is een stichtingsvorm. De stichting is op 24 mei 1995 opgericht. Het bestuur van de stichting is gevestigd te Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 82.
1.5 Samenstelling bestuurlijke organisatie
Raad van Toezicht en College van Bestuur per 31 december 2015
Raad van Toezicht College van Bestuur
Drs. W.J. Groenewoud RA, voorzitter Drs. C.J. Elsinga, voorzitter Mw. drs. M.D. Wittebol, vice-voorzitter Drs. M.G.M. de Haas, lid Drs. M. Harms
Mw. L.M. Tijhaar
De RvT heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het College van Bestuur (CvB) en op de gang van zaken binnen de stichting. De taken van de RvT en het CvB zijn specifiek omschreven in de Statuten en het Bestuursreglement. In het Bestuursreglement wordt ook de verhouding geregeld tussen de RvT en het CvB.
Het CvB is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken in de stichting.
De voorzitter beheerde in 2015 de portefeuilles onderwijsbeleid, personeelsbeleid en externe betrekkingen. Het lid van het CvB ging over de portefeuilles financiën en personeelsformatie, huisvesting en facilitaire zaken en ICT.
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) per 31 december 2015
Personeelsleden GMR Ouderleden GMR Leerlingleden GMR
W.G. Schnitfink, voorzitter Mw. L. Carstens Mw. G. Achbari
E.P.R. van Neer, vice-voorzitter en budgethouder Mw. J. Hommenga B. Koehoorn
Mw. T. Bijl, secretaris T. Kramer Mw. M. Krijnen
Mw. L. van den Beld Mw. D. Kuipers T. van der Linden
G. Boxem M.R. van Maanen vacature Casparus College
Mw. M. Dijkstra H. de Zwart vacature Gooise Praktijkschool
P. Drapers vacature SG Huizermaat vacature Vechtstede College
Mw. U. Gottschalch
G. Harms
G. Klooster
W. Liefting
Mw. A. Sprakel
N. Tabak D. Thomas
De GMR is het medezeggenschapsorgaan van de Gooise Scholen Federatie en kent 28 leden, waarvan er per 31 december 2015 vier vacant waren. De GMR bestaat uit:
- 14 leden gekozen door de personeelsgeledingen van de medezeggenschapsraden van de onder het bestuur staande scholen en de Onderwijs Ondersteunende Dienst.
- 14 leden gekozen door de ouder- en leerling-geledingen van medezeggenschapsraden van de onder het bestuur staande scholen.
Aan alle scholen zijn Medezeggenschapsraden verbonden.
De bevoegdheden van de (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad zijn vastgelegd in het Medezeggenschapsreglement van de GSF.
Leiding van de scholen per 31 december 2015
Scholen Rector/Directeur
De Fontein A. Nagel
Goois Lyceum Drs. A.P. Elsakkers
SG Huizermaat Drs. J.J. Doove
College De Brink R. Kok
Casparus College Mw. drs. C.J.A. Relyveld
Vechtstede College Drs. J.W. Verhulst
Gooise Praktijkschool Drs. H. Lenselink
A. Roland Holst College Mw. A. Koot, a.i.
De Gooise Scholen Federatie bestaat uit acht scholen die elk worden geleid door een rector of directeur. De rector resp. directeur is verantwoordelijk voor de gang van zaken in de betreffende school en legt hierover verantwoording af aan het College van Bestuur.
In 2015 hebben zich op vier scholen wijzigingen voorgedaan in het team van rectoren en
directeuren. De rector van het Goois Lyceum de heer H. Lenselink is per 1 augustus 2015 opgevolgd door de heer A.P. Elsakkers. De directeur ad interim van het Casparus College de heer J. Debreczeny is per 1 maart 2015 opgevolgd mevrouw C.J.A. Relyveld. De directeur van de Gooise Praktijkschool mevrouw E.M. van Dijk is per 1 augustus tijdelijk opgevolgd door de heer H. Lenselink. Vanaf januari 2016 is sprake van een nieuwe directeur op de Gooise Praktijkschool, mevrouw H.M.
Sumter.
Kort na de zomervakantie 2015 heeft de rector van het A. Roland Holst College vertrokken, dhr.
Van Kaam op eigen verzoek zijn functie neergelegd. Vanaf november 2015 vult mevrouw A. Koot deze functie op interim-basis in.
Stafdiensten per 31 december 2015
Onderwijs Ondersteunende Dienst Hoofd
Personeel en Organisatie Mw. drs. E.D. Janssen Secretaris College van Bestuur Mw. ir L. Kuijers
Financiën en Beheer Dhr. F.A. Smit
ICT Dhr. G. Feenstra
De scholen van de Gooise Scholen Federatie worden ondersteund door de Onderwijs
Ondersteunende Dienst. Hierin zijn ondergebracht de afdelingen Financiën en Facilitair Beheer, de centrale ICT- afdeling, Personeel en Organisatie (inclusief de salarisadministratie) evenals het secretariaat van het College van Bestuur.
De secretaris College van Bestuur mevrouw V.L.F. Overmeer is in augustus 2015 opgevolgd door mevrouw L. Kuijers.
1.6 Informatie over ontwikkeling Governance
Per 1 augustus 2011 is de herziene ‘Code Goed Onderwijsbestuur in het Voortgezet Onderwijs’ in werking getreden. In deze Code beschrijft de VO-raad de uitgangspunten die besturen in het voortgezet onderwijs dienen te hanteren om te laten zien dat zij op een maatschappelijk correcte wijze invulling geven aan hun verantwoordelijkheid. Het basisprincipe hierbij is “pas toe of leg uit”. De Code bevat o.a. voorschriften betreffende organisatie en inhoud van het intern toezicht.
Met de in 2013 vastgestelde integriteitcode voldoet de GSF volledig aan de code goed onderwijsbestuur.
2 Onderwijsprestaties 2.1 Opbrengstenkaart
Jaarlijks publiceert de Inspectie van het Onderwijs de opbrengstenoordelen per school en per schoolsoort (vmbo/havo/vwo). Het oordeel 2015 wordt gevormd over de opbrengsten van drie jaar (schooljaar 2011-2012, 2012-2013 en 2013-2014). Hiervoor maakt de inspectie gebruik van vier indicatoren:
Rendement onderbouw (de relatie tussen de schoolsoort waarop de leerling in het derde leerjaar onderwijs volgt en het door de basisschool gegeven advies);
Rendement bovenbouw (percentage leerlingen dat vanaf leerjaar drie zonder zittenblijven of zakken het diploma behaalt)
Het gemiddelde verschil tussen het schoolexamencijfer en het cijfer voor het centraal examen;
Het gemiddelde examencijfer over alle vakken.
Het oordeel valt uiteen in twee categorieën: voldoende en onvoldoende. Een onderwijssoort krijgt onvoldoende als meer dan één van de vier indicatoren gemiddeld over drie jaar onvoldoende is. In 2015 leverde dit voor de scholen van de GSF het volgende beeld op:
PRO vmbo-b vmbo-k vmbo g/t vmbo-t havo vwo
CDB - voldoende voldoende voldoende voldoende - -
ARHC - - - - voldoende voldoende voldoende
VSC - - - - voldoende voldoende voldoende
HZM - - - - voldoende voldoende voldoende
CC - onvoldoende onvoldoende - - - -
DF - - - - voldoende - -
GL - - - - - voldoende voldoende
GPS voldoende - - - - - -
De GSF zet wederom een uitstekend resultaat neer. In 2015 hebben alle afdelingen voldoende onderwijsopbrengsten gerealiseerd. Door de inspectie is alleen aan het Casparus College wel een aangepast arrangement zwak toegekend vanwege een onvoldoende onderwijsproces en
kwaliteitszorg. Het Casparus College heeft een verbeterplan gemaakt om tot een betere beoordeling van de inspectie te komen.
De onderwijsinspectie heeft de GSF bereid gevonden om te participeren in een pilot voor een nieuw toetsingskader en deed in 2015 bij vijf scholen van de GSF extra onderzoek.
2.2 Geslaagd!
Het slagingspercentage is een belangrijke indicator voor ouders. Voor de beoordeling van de kwaliteit door de inspectie wordt het slagingspercentage niet meegenomen.
Ten opzichte van de slagingspercentages in 2014 lagen de resultaten in 2015 GSF breed voor vmbo-beroepsgericht 1% hoger, voor vmbo kader was dat zelfs 2% hoger. Het gemiddelde
slagingspercentage voor vmbo t/gl zakte ten opzichte van vorig jaar met 2%. Dat van de havo bleef gelijk. Het slagingspercentage van het vwo is maar liefst 6 procentpunten gestegen ten opzichte van 2014. Alle slagingspercentages liggen boven het landelijk gemiddelde.
De Gooise Praktijkschool scoorde 100% op de opleidingen getuigschrift praktijkonderwijs, brancheopleiding horeca-assistent, brancheopleiding motorvoertuigentechniek, AKA algemeen, AKA groene ruimte, certificaat veilig werken met heftruck en stapelaar, certificaat
winkelmedewerker en certificaat motorkettingzaag.
In de kwaliteitsoverzichten die jaarlijks door diverse media worden gepubliceerd, scoorden de GSF scholen beter dan collega-scholen in de regio. Volgens RTL nieuws behoren de havo-afdeling van het Vechtstede College en de mavo-afdeling van het A. Roland Holst College tot de beste scholen van Noord Holland.
In januari 2015 kregen de Gooise Praktijkschool, de afdelingen havo en vwo van het Goois Lyceum en de havo-afdeling van het Vechtstede College het predicaat Excellent uit handen van
staatssecretaris Dekker en premier Rutte. Bij de toekenning van deze predicaten kijkt de jury niet alleen naar de onderwijsopbrengsten. De jury kijkt nadrukkelijk naar resultaten in de breedte, zoals burgerschap, sociaal-emotionele vorming, culturele vorming, redzaamheid en internationale oriëntatie.
2.3 Lesuitval
De netto lesuitval is het percentage van het aantal lessen dat geen doorgang heeft gevonden.
Ziekte en onverwachte gebeurtenissen kunnen zorgen voor het uitvallen van lessen. Bruto- lesuitval kan worden aangepakt met aanpassingen binnen de schoolorganisatie en het verder terugdringen van ziekteverzuim. De netto-lesuitval kan worden verbeterd door een lagere bruto-
uitval en door maatregelen die leiden tot een betere opvang van leerlingen indien lessen dreigen uit te vallen.
Netto lesuitval 2014-
2015 2013- 2014
De Fontein 3,9% 3,1%
Goois Lyceum 5,2% 5,1%
SG Huizermaat 4,4% 4,3%
College De Brink 8,3% 4,2%
Casparus College 3,3% 3,9%
Vechtstede College 5,9% 5,2%
Gooise Praktijkschool 1,2% 1,4%
A. Roland Holst
College 4,6% 4,1%
Totaal GSF 5,2% 4,2%
Netto lesuitval 2013-
2014 2012- 2013
De Fontein 3,1% 4,4%
Goois Lyceum 5,1% 6,4%
SG Huizermaat 4,3% 3,0%
College De Brink 4,2% 6,0%
Casparus College 3,9% 4,3%
Vechtstede College 5,2% 6,1%
Gooise Praktijkschool 1,4% 1,2%
A. Roland Holst
College 4,1% 3,0%
Totaal GSF 4,2% 4,7%
De netto lesuitval is in 2014-2015 ten opzichte van 2013-2014 over het totaal gestegen. Vooral bij College de Brink is de lesuitval toegenomen. Bij de Gooise Praktijkschool en het Casparus College is er het minste lesuitval en is dit percentage zelfs nog gezakt dit jaar. Op College De Brink, het Vechtstede College en het Goois Lyceum is de lesuitval nog steeds het hoogst.
2.4 Onderwijskundige en onderwijsprogrammatische zaken
Het onderwijsaanbod van de scholen is voor het Casparus College uitgebreid met een LWOO licentie (m.i.v. schooljaar 2016-2017). SG Huizermaat heeft voorbereidingen getroffen om te starten met een gymnasiumafdeling, voor de overige scholen is het onderwijsaanbod ongewijzigd gebleven.
College De Brink en het Casparus College bereiden zich voor op het nieuwe examenprogramma voor het vmbo.
2.5 Interne- en externe kwaliteitszorg onderwijs
Het College van Bestuur van de GSF hecht er grote waarde aan dat scholen het onderwijsleerproces en de jaarlijkse resultaten van leerlingen evalueren, planmatig werken aan verbeteractiviteiten en zich verantwoorden over de gerealiseerde onderwijskwaliteit. Scholen maken voor zowel interne analyse als externe verantwoording gebruik van het landelijke scholenopdekaart.nl (voormalig vensters voor verantwoording), het informatiesysteem Magnaview en overige analyse-
instrumenten.
Tevredenheidsonderzoeken van leerlingen en ouders, opbrengstenindicatoren van de Inspectie en uitkomsten van collegiale visitaties zijn voorbeelden van onderzoek(uitkomsten) waarop
verbetermaatregelen plaatsvinden. De interne visitaties vinden eens in de drie jaar plaats op een school. Dit jaar is de visitatie uitgevoerd bij College De Brink en De Fontein.
Het bestuur is in 2015 gestart met een traject om het strategisch meerjarenplan te actualiseren.
Daarbij heeft het bestuur input van verschillende betrokkenen opgehaald, zowel intern als extern.
Scholen verantwoorden zich extern via scholenopdekaart.nl en intern via hun schoolgids. Externe verantwoording vanuit de GSF vindt plaats via het jaarverslag en het GSF Magazine, dat ook in 2015 is uitgebracht.
2.6 Afhandeling van klachten
De GSF kent twee regelingen aangaande klachten. Klachten aangaande examens kunnen aanhangig worden gemaakt bij de Commissie van Beroep voor de Examens. In 2015 heeft de Commissie van Beroep geen klachten afgehandeld. Daarnaast is er een Bezwaar- en Algemene Klachtenregeling. Conform deze regeling kunnen belanghebbenden een klacht indienen bij het bevoegd gezag en in laatste instantie bij de Algemene Klachtencommissie.
In 2015 zijn er vier bezwaren conform deze regeling afgehandeld. Van deze bezwaren is er één ongegrond verklaard, twee gegrond en één bezwaar ingetrokken. Deze bezwaren waren hiermee afdoende afgehandeld en hebben niet geleid tot nieuwe procedures.
3 Leerlingen
3.1 Aantal ingeschreven leerlingen (bekostigd)
Het betreft steeds het aantal leerlingen op teldatum 1 oktober.
2015 2014 2013 2012
Brinnummer 11AI = Gooise Praktijkschool 310 288 286 264
De Fontein 397 449 436 424
Goois Lyceum 1.266 1.253 1.207 1.147
SG Huizermaat 1.135 1.076 995 930
College De Brink / ISK Het Gooi 1.004 1.023 993 964
A. Roland Holst College 1.504 1.499 1.467 1.424
Brinnummer 14SM = Gooise Scholenfederatie 5.306 5.300 5.098 4.889
Casparus College 268 297 308 303
Vechtstede College 1.281 1.171 1.082 1.083
Brinnummer 24TG = Casparus College 1.549 1.468 1.390 1.386
Totaal generaal 7.165 7.056 6.774 6.539
In 2014 heeft de GSF de grens van 7.000 bereikt met een totaal van 7.056 ingeschreven leerlingen.
In 2015 is dit leerlingaantal verder gestegen met ruim 100 leerlingen tot 7.165. De stijging is veroorzaakt doordat het aantal eerstejaars leerlingen groter is dan de groep geslaagden die de scholen verlaten. De maximale leerling - capaciteit van zes van de acht scholen is daarmee bereikt.
Op vijf scholen is het aantal leerlingen gegroeid, op drie scholen is er sprake van een daling van het leerlingaantal. Met name het Vechtstede College en SG Huizermaat hebben een sterke groei in het
totaal aantal leerlingen. De reden van deze stijging is de hoge instroom van eerstejaars leerlingen.
De vmbo - scholen hebben minder leerlingen. Mogelijk speelt hierbij de gewijzigde
toelatingsprocedure een rol, waarbij het advies van de groep acht leerkracht van de PO-school bindend is.
Naar opleiding
In aantallen 2015 2014 2013 2012
Brugklas 1 en 2, excl. LWOO en PRO 2.653 2.656 2.511 2.351
PRO, alle inschrijvingsjaren 310 288 286 264
LWOO, alle leerjaren 430 477 465 453
VMBO, leerjaar 3 en 4 378 389 425 449
VMBO-T, leerjaar 3 en 4 686 636 589 560
HAVO, leerjaar 3-4-5 1.243 1.251 1.203 1.243
VWO, leerjaar 3-4-5-6 1.454 1.345 1.287 1.196
VAVO 11 14 8 23
Totaal generaal 7.165 7.056 6.774 6.539
In percentages 2015 2014 2013 2012
Brugklas 1 en 2, excl. LWOO en PRO 37,0% 37,6% 37,1% 36,0%
PRO, alle inschrijvingsjaren 4,3% 4,1% 4,2% 4,0%
LWOO, alle leerjaren 6,0% 6,8% 6,9% 6,9%
VMBO, leerjaar 3 en 4 5,3% 5,5% 6,3% 6,9%
VMBO-T, leerjaar 3 en 4 9,6% 9,0% 8,7% 8,6%
HAVO, leerjaar 3-4-5 17,3% 17,7% 17,8% 19,0%
VWO, leerjaar 3-4-5-6 20,3% 19,1% 19,0% 18,3%
VAVO 0,2% 0,2% 0,1% 0,4%
Totaal generaal 100% 100% 100% 100%
Het aantal leerlingen in de brugklassen is ten opzichte van 2014 stabiel gebleven. Het aandeel vmbo-t is licht gestegen. De afname vmbo is conform een landelijke trend. Het aantal vwo
leerlingen is voor het vierde achtereenvolgende jaar toegenomen. Het aantal havo leerlingen is dit jaar licht gedaald. Het aantal LWOO leerlingen op College De Brink is in 2015 flink gedaald.
Voor een aantal leerlingen is, in overleg met diverse betrokkenen, het afronden van de opleiding via de VAVO, de meest realistische optie. VAVO staat voor Voortgezet Algemeen Volwassen Onderwijs. Deze leerlingen staan ingeschreven bij de GSF, maar volgen onderwijs op een ROC.
4 Personeel
De gegevens in de personele paragraaf betreffen het einde van het schooljaar 2014-2015, dus op peildatum 31 juli 2015. Ook de vergelijkende cijfers uit voorgaande jaren kennen deze peildatum.
4.1 Kwantitatieve formatie-ontwikkeling Aantal medewerkers en fte's in loondienst
Functiecategorieën 2015 2014 2013 2012
DIR 15,7 2,6% 15,7 2,6% 15,7 2,73% 15,6 3%
OP 473,3 77,3% 455,2 76,5% 438,3 76,13% 451 77%
OOP 123,5 20,2% 123,8 20,8% 121,7 21,14% 122,5 20%
Totaal fte 612,5 100,0% 597,7 100,0% 575,7 100,00% 589,1 100%
Totaal aantal medewerkers 767 740 710 719
Het aantal personeelsleden is met 3,6% gestegen van 740 naar 767. De stijging is te verklaren door het hoge aantal instroomleerlingen in zowel 2014 als 2015. De gemiddelde benoemingsomvang is nagenoeg gelijk gebleven aan die van vorig schooljaar.
De post personeel niet in loondienst is behoorlijk gestegen. De realisatie 2015 is ruim 16% hoger dan de realisatie van 2014.
Voor de meeste reguliere vacatures lukt het goed om via de eigen website nieuwe medewerkers te vinden. De inzet op vindbaarheid en zichtbaarheid op sociale media heeft z’n vruchten
afgeworpen. Het wordt echter steeds moeilijker om voor de exacte vakken goede kandidaten te vinden.
Totaal aantal vacatures 146
Vervallen vacatures 13
Vacatures ingevuld met externe kandidaten die in dienst
zijn gekomen bij de GSF 73
Vacatures ingevuld met interne kandidaten 17 Vacatures ingevuld met (oud) stagiaires 26 Vacatures ingevuld met kandidaten van een extern bureau 17
Leeftijdsopbouw personeel
Het percentage medewerkers tot 45 jaar nam licht toe. Het percentage medewerkers ouder dan 45 jaar is gedaald.
Op 31 juli 2015 zijn er in totaal 18 medewerkers in de categorie 65 en ouder werkzaam binnen de GSF. Dat zijn er 8 meer dan vorig schooljaar. Tijdelijke inval van oud-medewerkers die de
pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebben, is aantrekkelijk voor de scholen. In de toekomst zal dit meer worden, aangezien de pensioengerechtigde leeftijd hoger wordt.
verdeling man/vrouw
Mannen 310 40% 314 42% 309 44% 328 46%
Vrouwen 457 60% 426 58% 401 56% 391 54%
Totaal aantal medewerkers 767 100% 740 100% 710 100% 719 100%
2015 2014 2013 2012
Gemiddelde leeftijd personeel GSF
De gemiddelde leeftijd binnen de GSF schommelt al jaren rond de 47. In 2015 is een lichte daling te zien naar 46,5 jaar oud. In 2015 is 60% van de medewerkers vrouw en 40% man. Het percentage vrouwen bij de GSF is in de afgelopen jaren gestegen.
4.2 Reden beëindiging arbeidsovereenkomst in aantallen
2015 2014 2013 2012
Overlijden 1 1 1 3
Eigen verzoek 46 27 25 32
Eigen verzoek i.v.m. FPU 4 9 29
Ouderdomspensioen 15 2 3 3
ABP Keuzepensioen 5 8 3 3
Met wederzijds goedvinden, art.
9.a.1.2d CAO-VO
2 7 1 2
Ongeschiktheid voor de functie 4 4 3 8
Ontbreken bevoegdheid 4 1
Langdurige ziekte 2 3 1 2
Van rechtswege i.v.m. einde
aanstelling periode 18 13 12 6
Einde vervanging 15 20 4 11
Gewichtige omstandigheden, art.
10.a.5i CAO-VO
1 - - -
Totaal aantal beëindiging arbeidsovereenkomst
113 90 62 99
Totaal aantal personen 767 740 710 719 Uitgedrukt in % 14,7% 12,2% 8,7% 13,8%
Het personeelsverloop in 2015 is wederom enigszins gestegen ten opzichte van de voorgaande jaren. Vooral het aantal beëindigingen i.v.m. ‘eigen verzoek’ is opvallend groot. Met name op het Vechtstede College en het Goois Lyceum zijn veel medewerkers vertrokken. Ook het aantal medewerkers dat vanwege pensioen de GSF hebben verlaten, is groter dan voorheen. Er zijn beduidend minder medewerkers ‘met wederzijds goedvinden’ vertrokken.
Als een werknemer de GSF verlaat en in aanmerking komt voor een WW-uitkering, worden re- integratie-inspanningen ingezet. Voordat de betreffende medewerker feitelijk uit dienst is getreden, worden in een gesprek de mogelijkheden, verplichtingen en mogelijke ondersteuning vanuit de GSF besproken. Zo trachten we de medewerker van werk naar werk te begeleiden en de mogelijke WW-periode zo kort mogelijk te laten zijn.
4.3 Persoonlijk budget (BAPO) en ouderschapsverlof
Met ingang van 1 augustus 2014 is de BAPO afgeschaft. Hiervoor in de plaats is er een regeling gekomen waarbij alle medewerkers kunnen kiezen hoe zij hun persoonlijk budget van 50 uur (naar
2015 2014 2013 2012
Gemiddelde leeftijd personeel GSF
46,5 47 46,8 47,1
rato baanomvang) kunnen inzetten. Om deze reden wordt vanaf 2015 in deze paragraaf geen BAPO-informatie meer opgenomen.
De opname van ouderschapsverlof is zowel bij de vrouwen als bij de mannen nagenoeg gelijk gebleven.
4.4 Ziekteverzuim
Een werkgroep heeft kritisch gekeken naar het gedateerde ‘Arbeidsverzuimbeleid’. Het Huis van Werkvermogen, zo bleek ook uit de risico-inventarisatie en –evaluatie is goed geïmplementeerd in de verzuimbegeleiding, maar wordt nog te weinig preventief ingezet. Het beleid is uitgewerkt op papier, maar is nog niet formeel vastgesteld.
In 2015 werd het ‘eigen regie’ model verder geïmplementeerd. Zo hebben er op scholen
themabijeenkomsten plaatsgevonden. De verantwoordelijkheid die ook bij de werknemer ligt bij zijn/haar ziekteverlof en re-integratie verplichtingen werd steeds duidelijker. Hierbij werden de casemanagers/leidinggevenden begeleid door de verzuimcoördinator (werkvermogenspecialist) en de bedrijfsarts.
Het verzuimpercentage is in 2015 gestegen. Eén van de oorzaken voor de stijging van het verzuim is de griepepidemie begin dit jaar. In verscheidene evaluaties is extra aandacht besteed aan het verzuim en zijn extra maatregelen getroffen, waardoor het verzuimpercentage onder het
streefpercentage van 5% is gebleven. Helaas is er GSF breed sprake van een lichte stijging van het twaalfmaands voortschrijdend gemiddelde (van 3,94% naar 4,27%).
Opname ouderschapsverlof
Vrouwen 24 3,1% 26 3,5% 23 3,2% 24 3,3%
Mannen 12 1,6% 9 1,2% 8 1,1% 8 1,1%
Aantal medewerkers 36 4,7% 35 4,7% 31 4,4% 32 4,5%
Totaal aantal in dienst 767 740 710 719
2015 2014 2013 2012
Landelijke verzuimcijfers zijn pas in het najaar van 2016 beschikbaar. Zij kunnen daarom niet meegenomen worden in dit jaarverslag.
A. Roland Holst College en College De Brink/ISK laten een verzuimpercentage zien dat boven het streefcijfer van de GSF ligt. Enkele langdurig zieken veroorzaken dit hoge percentage. Bij het A.
Roland Holst College speelt de onrust die door directiewisselingen geweest is, een rol bij het hogere verzuimpercentage.
Meldingsfrequentie
De meldingsfrequentie is op GSF-niveau iets lager geworden ten opzichte van vorig schooljaar, te weten van 1,43 naar 1,39 meldingen per 12 maanden. Vooral op College De Brink (1,74),
Vechtstede College (1,56), Goois Lyceum (1,52), De Fontein (1,45) en het A. Roland Holst College (1,41) melden medewerkers zich vaker dan gemiddeld ziek . Vooral op de Gooise Praktijkschool zijn dit slechts korte periodes van verzuim (3,6 dagen tegen het gemiddelde van 5,1).
Het streven is om de meldingsfrequentie in enkele jaren te laten dalen naar 1,1.
Nulverzuimers
Het percentage medewerkers van de GSF dat zich in 2015 geen enkele keer ziek gemeld heeft, is toegenomen. De Gooise Praktijkschool scoorde het beste op nulverzuim. Het percentage lag bij deze school op 57,38%. GSF breed is het percentage nulverzuim gestegen van 38% (2014) naar 39,83%.
Verzuimduur
De gemiddelde verzuimduur is enigszins gestegen van 4,3 dagen naar 5,1 dagen. Bij Casparus College, De Fontein, Gooise Praktijkschool, OOD is dit gedaald. Bij Vechtstede College is de verzuimduur behoorlijk toegenomen (van 2,7 naar 5,7). Bij College De Brink/ISK, A. Roland Holst College, Huizermaat is een lichte stijging. Op dit moment is hiervoor geen duidelijke oorzaak aan te geven.
4.5 Functiemix
In 2014 hebben overheid, vakbonden en werkgeversvertegenwoordiging een rekentool ontwikkeld om iedere school inzicht te geven in de betaalbaarheid van de functiemix. Op basis van de
uitkomsten van de rekentool is het College van Bestuur in overleg getreden met de GMR om maatwerkafspraken te maken over de invulling van de functiemix. Dit heeft geresulteerd in neerwaarts bijgestelde percentages.
In onderstaande grafiek is de ontwikkeling en de GSF doelstelling per 1 oktober 2015 van de functiemix vanaf de 0-meting (1 oktober 2008) weergegeven. Daarbij is als waarde genomen het gewicht dat als volgt wordt berekend: 0 x % LB in % van het totaal + 1 x % LC in % van het totaal + 2 x % LD in % van het totaal. De meeste scholen zitten min of meer op het percentage van de
maatwerkafspraak. Alleen op het Casparus College wordt dit percentage (nog) niet gehaald.
4.6 Professionalisering
In 2015 is het Opleiden in de School (OIDS) gefaciliteerd vanuit de GSF Academie. Ruim 200 studenten van de vijf partnerinstituten van de GSF werden in 2015 binnen de GSF scholen begeleid. Het jaar 2015 stond in het teken van het (her)beoordelingstraject van de GSF als Opleidingsschool. De (her)beoordeling is in opdracht van het Ministerie uitbesteed aan de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie). De herbeoordeling van de GSF Opleidingsschool heeft tot een positief resultaat geleid. De ontwikkelpunten die vanuit de herbeoordeling zijn geformuleerd, worden in het nieuwe meerjarenplan uitgewerkt.
In 2015 heeft de Academie weer diverse trainingen aangeboden voor alle medewerkers van de GSF.
In totaal zijn er 29 trainingen georganiseerd in 2015. Het betrof trainingen die de voorgaande jaren een succes waren, maar ook een groot aantal nieuwe trainingen zoals ‘Goed stemgebruik voor de klas’ en ‘Aansprakelijkheid in onderwijs en sport’. Op basis van een behoeftepeiling in de scholen zijn deze nieuwe trainingen ontwikkeld. De trainingen waren ook dit jaar praktisch van aard waarbij de opgedane kennis vaak direct toe te passen was in de klas. Circa een derde van alle trainingen is meerdere malen in het jaar aangeboden. Waar mogelijk zijn de trainingen gegeven door medewerkers van de GSF. Voor bepaalde cursussen is externe expertise ingezet.
GSF medewerkers zijn goed bekend met het aanbod van de Academie. Over het algemeen zijn de trainingen goed bezocht. Uit evaluaties blijkt dat de trainingen goed gewaardeerd worden, zowel op inhoud als op organisatie (gemiddeld cijfer 8,2). De aanmeldingen voor OOP-specifieke
trainingen bleven wat achter waardoor de Academie een aantal van deze trainingen heeft moeten annuleren.
In 2015 is de leergang middenmanagement afgerond. Twaalf docenten met de ambitie zich te ontwikkelen tot teamleider hebben de leergang vanaf eind 2013 gevolgd. Een aantal van de deelnemers is aangesteld in de functie van teamleider binnen de GSF. De leergang werd verzorgd door Penta Nova in nauwe samenwerking met de GSF Academie en is post-HBO geaccrediteerd.
Tot slot heeft de Academie in 2015 een aantal scholen op maat ondersteund bij de facilitering van professionaliseringstrajecten binnen de eigen school.
4.7 Ontwikkeling personeelsinformatiesysteem en efficiency
De module Self Service is uitgebreid met de module dienstreisdeclaraties. Bovendien kunnen medewerkers hun eigen gegevens op de medewerkerskaart inzien. Hierin staan adresgegevens, arbeidsvoorwaarden en verzuim. In 2016 zal de module Self Service verder uitgebreid worden met onder andere de mogelijkheden tot het wijzigen van woonadres en rekeningnummer.
4.8 Cao en wet- en regelgeving
Cao-partijen zijn er helaas niet in geslaagd om een nieuwe cao af te sluiten. De huidige cao is daarom verlengd. De arbeidsrechtelijke gevolgen die het ontbreken van een geldige cao hebben, hebben volop aandacht gekregen.
4.9 Taakbeleid
In 2015 heeft meer dan twee derde van het onderwijzend personeel ingestemd met een gewijzigd taakbeleid. Dit beleid is in het schooljaar 2015-2016 op alle scholen geïmplementeerd.
4.10 Bekwaamheidsdossiers
Het bekwaamheidsdossier is een aandachtspunt binnen de organisatie. De gespreksverslagen van de gesprekscyclus zijn opgenomen in de digitaal personeelsdossiers van de medewerkers. Het is op
