PUBLIEKSAGENDA 6 november 2012
1. Vaststellen agenda
2. Tussentijdse rapportage najaar 2012
In de Financiële Verordening gemeente Asten 2010 (artikel 3) die in de raadsvergadering van 5 juli 2010 is vastgesteld, wordt vermeld dat de raad twee maal per jaar een Tussentijdse
rapportage ontvangt. Er is gekozen voor een afwijkingenrapportage. In de bijgevoegde Tussentijdse rapportage najaar 2012 zijn onder andere alle beleids- en begrotingsafwijkingen van januari tot en met augustus 2012 vermeld. Het is de bedoeling dat de raad deze rapportage vaststelt tijdens de raadsvergadering van 6 november 2012, waarmee zij tevens de
begrotingswijzigingen vaststelt.
Het college besluit:
tot vaststelling van de Tussentijdse rapportage najaar 2012, inclusief begrotingswijzigingen ten opzichte van de programmabegroting 2012.
3. Begroting 2013 en subsidieprogramma Welzijn/Zorg
Hierbij treft u aan de begroting 2013-2016. In deze begroting zijn de bezuinigingen die zijn uitgewerkt bij scenario-ontwikkeling en kerntakendiscussie verwerkt. De maatregelen die getroffen zijn om een sluitende meerjarenbegroting aan te bieden zijn fors. Het is een begroting die is samengesteld in een economische turbulente periode waar het moeilijk is om
ontwikkelingen na 2013 weer te geven.
De begroting 2013 is sluitend met een voordelig resultaat van € 162.831,=. Dit resultaat wordt incidenteel ingezet voor onvoorziene tegenvallers.
Omschrijving (-)= nadeel (+)= voordeel
Meerjarenbegroting 2013 162.831 -94.683 -39.077 22.247
Meerjarenbegroting 2013-2016
2013 2014 2015 2016
2
Scenario-ontwikkeling / voorjaarsnota 2012
Het voorstel scenario-ontwikkeling / voorjaarsnota 2012 is 26 juni 2012 in de raad behandeld.
Hierin zijn diverse bezuinigingsvoorstellen gedaan.
De bezuinigingen vinden plaats op de volgende terreinen:
- Wegen - Groen
- Afvalinzameling - Gebouwenbeheer
- Veiligheid en handhaving - Evenementen
- Optimalisatie gebruik gemeentelijke gebouwen en accommodaties - Onderwijs
- De Schop
- WMO/Welzijn/Subsidies - Museum
- Samenwerking
- Notuleren vergaderingen - Verhogen Toeristenbelasting
- Verhogen Onroerende zaakbelasting
Subsidieprogramma Welzijn/Zorg 2013
In het Subsidieprogramma Welzijn-Zorg 2013 zijn de structurele (jaarlijks terugkerende) subsidies opgenomen die in het begrotingsjaar 2013 zullen worden toegekend aan
vrijwilligersorganisaties en professionele instellingen, werkzaam ten behoeve van de Astense bevolking op het brede terrein van welzijn en zorg.
Voorgesteld wordt om de begroting 2013 en het subsidieprogramma welzijn/zorg vast te stellen.
