Biblionet 9400 AB Assen

BEGROTING STICHTING BIBLIONET DRENTHE BIBLIOTHEEK NOORDENVELD

BEGROTING moPo

BIBLIONET DRENTHE Weiersstraat 1 9401 ET Assen o88 012 8o oo

secretariaat@bib1ionetdrenthe.n1

POSTADRES Postbus 78

9400 AB Assen

Biblionet

Drenthe

BEGROT I NG 2020

Bibliotheekactiviteiten gemeente NOORDENVELD

2

BASIS / INFRA /UITLEEN Fyslek

Peize Roden

Programmering Educa tie TOTAAL

We nemen de fysieke collectie meer en meer onder de loep, ook afgezet tegen de digitale beschikbaarheid. Er zal meer ingezet worden op kwaliteit van collectie en minder op kwantiteit (actualiteit boven long tail).

Het budget voor 2020 is verhoogd met ongeveer 3.992. Dit mede gebaseerd op de realisatiecijfers van 2018.

KOSTEN PROJECTEN

LOKAAL

Kosten projecten Projectkosten Totaal projectkosten

43.500 C 43.500 43.500 C € 43.500 Dit betreft de kosten van twee uit te voeren projecten in 2020;

• Project Tel mee met taal: de uitvoeringskosten bedragen E 10.000

• Project Taalhuis: De uitvoeringskosten bedragen in totaal E 33.500

Deze kosten bestaan uit inzet van campagneleider Taal (E 23.000), kosten vrDwilligers (€ 4.000) en activiteitenkosten Taalhuis (€ 6.500).

Omschrijving

BASIS! INFRA /UITLEEN Fyslek

Norg Peize Roden

Programmering Educatie TOTAAL

BASIS / INFRA /UITLEEN Fysiek

Peke Roden Nor

Programmering Omschri yin

Educa tie TOTAAL

MEDIAKOSTEN

VOORWOORD

LOKAAL

Hierbij bieden wij u de begroting 2020 voor de bibliotheekactiviteiten in de gemeente Noordenveld aan.

Medlakosten

Aanschaf boeken C 7.000 C 3.000 C 25.000 C € 15.000 C 50.000

Compensatie leenverkeer C 2.800 C 2.800 C 2.900 C C 8.500

Tijdschriften/dagbladen C 2.750 C 2.000 C 5.750 C C 10.500

Leen-/reprorecht C 4.750 C 4.500 C 4.250 C C 5.000 C 18.500

Titelbeschrijving NBD/Pica C 1.500 C 1.500 C 1.600 C C 1.900 C 6.500 Kosten mediaverwerking C 1.600 C 1.500 C 1.700 C C 2.200 C 7.000

Overige Mediakosten C 1.034 C 914 C 1.202 C C 500 C 3.650

TOM, metitakosten C 21.434 C 16.214 C 42.402 C C 24.600 C 104.650

Uitgangspunt voor de subsidieberekening 2020 is het door u toegekende subsidiebedrag voor 2019 ad 417.851 exclusief de provinciale subsidie. Wij hebben op dit bedrag een indexering toegepast van 1,5%.

Uiteraard zullen de bibliotheken in uw gemeente zich ook 2020 inzetten op de vijf kerntaken zoals die in de Wet stelsel openbare bibliotheken benoemd staan:

- ter beschikking stellen van kennis en informatie - bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie - bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur - organiseren van ontmoeting en debat en

- laten kennismaken met kunst en cultuur

Binnen deze kerntaken zal de bibliotheek zich meer en meer positioneren als de Vindplaats op het gebied van Leren, Lezen en Leven waar het gaat om het meedoen van ieder individu in onze maatschappy. De bibliotheek staat voor het werken aan een maatschappij voor en door inwoners en een goede inhoudelijke samenwerking met andere maatschappelijk educatieve en culturele organisaties. Het structureel werken aan een geletterde samenleving is inmiddels een van de speerpunten binnen deze Vindplaats.

De begroting is vastgesteld met een negatief resultaat van E 30.000. Dit bedrag zal, zoals wij met u hebben afgesproken, worden onttrokken aan de bestemmingsreserve Innovatie, conform de gemeentelijke bibliotheeknotitie en de notitie Laaggeletterdheid. Een bedrag van 20.000 zal worden besteed aan de uitvoering Tel mee met Taal en de kernfunctie Ontmoeting & Debat.

De overige 10.000 wordt besteed als bijdrage aan de preventie en curatie laaggeletterdheid in Noordenveld.

De bibliotheken in Noordenveld zullen zich ook in 2020 onverminderd blijven inzetten voor kwalitatief hoogstaand bibliotheekwerk.

OVER IGE KOSTEN Assen, 28 mei 2019

LOKAAL

Overige kosten

Kosten dBos C C - C - C - C 14.000 € 14.000

Activiteiten budget C C - C - C 5.000 C 2.500 € 7.500

Totaal Overige kosten C C - C - C 5.000 C 16.500 C 21.500

Onder de overige kosten zijn de activiteiten budgetten opgenomen die specifiek nodig zip voor het uitvoeren van kleine reguliere activiteiten.

Omschrlvin Huisvestingskosten

Huur gebouwen Energiekosten Schoonmaakkosten Belastingen en heffingen Verzekeringen

Beveiligingibewaking Overige huisvestingskosten Totaal hU1sVost1itgakOsten -

Educa tie TOTAAL Programmering

BASIS/ INFRA /U/TLEEN Fystek

Nor

Pete Roden

Educotle TOTAAL Programmering

BASIS! INFRA /U1TLEEN Fyslek

Nor

Peke Roden

HU I SVEST I NGSKOSTEN

LOKAAL

BASIS/ INFRA /UITLEEN Programmering Educatie TOTAAL Fysiek

Norg Peize Roden

C 11.500 C 5.000 C 62.500 C C 2.000 C - C 13.250 C - C 11.000 C - C 1.650€

C 250 C 250 C 600 C - C

C 1.450 C 1.250 C 5.800 C

- . - . _ _

C C C C C C C

C 79.000 C 15.250 C 11.000 C 1.650 C 1.100 C - C 8.500

C 15.200 C 6.500 94.800 € C c 116.500

Huurkosten

De huurverplichting betreft drie locaties: Roden, Norg en Peize ADM I NI STRATI EKOSTEN

LOKAAL

emschri yin:

AdmInIstrodekosten Ka ntoorbenodigdheden Drukwerk

Financiele administratie Salarisadministratie Incassokosten

Overige administratiekosten Totaal admintstratlekosten

C 500 C 500 C 500 C - C C 1.500

C 1.050 C 850 C 850 C - C C 2.750

C 8.100 C 7.700 C 8.600 C 3.100 C 11.195 C 38.695 C 350 C 295 C 330 C 115 C 403 C 1.493

75 C 75 C 100 C - C C 250

C 600 C 550 C 550 C - C C 1.700

C 10.675 C 9.970 C 10.930 C 3.215 C 11.598 C 46.388

Het totale budget voor de administratiekosten 2020 is ongeveer gelijk aan begroting 2019.

De kosten inzake financiele en salarisadministratie zijn inclusief de licentiekosten van ERP financieel systeem en de accountantskosten t.b.v. controle van de jaarrekening.

AUTOMAT I SER I NGSKOSTEN

LOKAAL

Omschrijving AutomotiserIngskosten

Kosten bibliotheekautomatisering C 1.000 C 1.000 C 1.000 C 3.000

Kosten selfservice C 700 C 500 C 1.000 C C 2.200

Datalijnen C 500 C 500 C 1.000 C 500 C 520 C 3.020

ICT diensten C 11.000 C 10.500 C 12.000 C 4.000 C 14.645 C 52.145 Overige a utomatiseringskosten C 1.075 C 825 C 900 C 250 C 1.250 C 4.300 Totaal automatIseringskosten C 14.275 C 13.325 C 15.900 C 4.750 C 16.415 C 64.665

De kosten van ICT diensten werden voorheen een-op-een verrekend met de gelden die

rechtstreeks naar Biblionet werden overgemaakt. Deze kosten worden, na de verlegging van de provinciale subsidie, bruto doorgerekend aan de individuele gemeenten.

Het totale budget voor de administratiekosten 2020 is ongeveer gelDk aan begroting 2019.

4 13

LASTEN

PERSONEELSKOSTEN

LORAAL

GECONSOL1DEERDE BEGROTING 2020

Op hoofdljjnen kan de exploitatie t.b.v. uitvoering van bibliotheekactiviteiten in de gemeente Noordenveld als volgt worden weergegeven:

Educatie TOTAAL Roden

Pelze

Educa tie TOTAAL Roden

Pelze Norg

1.585 C 5.611 C 20.000 3.500 C 12.140 C 44.140 400 C 1.400 C 4.500 179 C 581 C 2.000 5.664 C 19.732 C 70.640 Orgonisotlekosten

Promotiebudget

Marketing en communicatie diensten Contributies en bijdragen

Overige organisatiekosten Totaal organisatiekosten

C 4.268 C 4.024 C 4.512 C C 9.500 C 9.000 C 10.000 C C 900€ 900C 900 € C 413 C 401 C 426 C C 15.081 C 14.325 15.838 C

De organisatiekosten bedragen E 2.132 minder dan het begrotingsbedrag van 2019. Dit komt door het wegvallen van de bestuurskosten.

BASIS/ INFRA /UITLEEN Fysiek

Programmering

Omschrijving Salariskosten

Personeel in vaste en tijdelijke dienst C 43.185 C 40.718 C 45.653 C 34.105 C 49.835

Pensioenlasten C 6.101 C 5.752 C 6.449 C 1.569 C 7.040

Sociale lasten C 6.374 C 6.010 C 6.739 C 1.639 C 7.356

Dekking ult projecten C - C - C - C -23.000 C -

Overige personeelskosten Inhuur externen

Reservering ziektevervanging C 1.319 C 1.244 C 1.394 C 339 C 963 Reis- en verblijfskosten C 1.900 C 1.800 C 1.450 C 550 C 2.800

Kosten vrijwilligers C 750 C 750 C 750 C 200 C 1.750

HRM diensten C 7.400 C 5.500 C 6.500 C 2.500 C 9.000

Overige diensten BD C 6.000 C 5.750 C 6.500 C 2.250 C 7.855

Overige personeelskosten C 287 C 280 C 789 C 132 C 412

Totaal personeelskosten C 73.316 C 67.803 C 76.224 C 20.284 C 87.012

Salariskosten

Voor de formatiebegroting 2020 nemen we de formatie van 4,74 fte als uitgangspunt en bepalen we aan de hand van de exploitatiebegrotingen van alle projecten en taken de formatie voor 2020.

Kosten worden berekend op basis van huidig loonniveau + CAO schaaltrede stijging + 1,75%

stgging lonen als gevolg loonruimteafspraken CAO.

Vrilwilligerskosten

Stichting Biblionet Drenthe werkt veel en vaak met vrjjwilligers. Alle betrokkenen zijn zeer tevreden over deze samenwerking. Om deze succesvolle samenwerking voor de toekomst te borgen is besloten budget te reserveren voor het stimuleren van het vrijwilligersbeleid en scholing.

In voorliggende begroting zijn ook de vrijwilligers van het Taalhuis opgenomen.

ORGAN I SAT I EKOSTEN

LOKAAL BASIS/ INFRA /UITLEEN

FysIek

Programmering Omschri yin

Omschrijving

Begroting 2020 Begroting 2019 Jaarrekening 2018

Baten

Bijdrage gemeente regulier € 424.119 € 417.851 € 413.332

Bijdrage gemeente specifiek € 62.000 € 62.000 € 62.000

Provinciale compensatie € 100.000 € 100.000 € 30.000

Subsidie projecten € 48.500 € 15.000 € 330

Inkomsten gebruikers € 127.100 € 136.565 € 127.805

Overige inkomsten € 19.200 € 23.310 € 25.481

Totes! baten C 780.919 C 754.725 C 658.948

Lasten

Salariskosten € 268.525 € 246.874 € 241.932

Overige personeelskosten € 56.115 € 71.218 € 34.181

Organisatiekosten € 70.640 € 72.772 € 56.593

Huisvestingskosten € 116.500 € 108.680 € 127.179

Administratiekosten € 46.388 € 46.899 € 24.988

Automatiseringskosten € 64.665 € 64.791 € 59.267

Mediakosten € 104.650 € 108.642 € 134.848

Afschrijvingen € 15.000 € 15.100 € 13.122

Kosten projecten € 43.500 € 10.000 € 2.881

Rentekosten € € €

Overige kosten € 24.936 € 29.750 € 19.595

Totaal lasten C 810.919 C 774.726 C 714.586

Exploitatieresultaat -30.000 C -20.000 C -55.638

Bestemming resultaat

Ten laste van bestemmingsreserve 30.000 € 20.000 € 55.638

C 213.496 C 26.911 C 28.118 C -23.000

C - C 5.260 C 8.500 C 4.200 C 30.900 C 28.355 C 1.900 C 324.640

BEGROTING 2020 VERDEELD NAAR DRIE CLUSTERS

Zoals in het voorwoord is aangegeven hebben wjj de begroting 2020 overzichteljjk opgedeeld in drie hoofdproducten, nameljjk:

1. De basisinfrastructuur 2. Programmering 3. Educatie

De verdeling van de baten en de lasten over deze drie clusters ziet er voor 2020 als volgt uit:

Loma

Baten 549.213 € 62.849 € 168.857 € 780.919

Lasten 549.213 € 85.849 € 175.857 € 810.919

Verhouding clusters onderling: 70% 8% 22% 100%

In de transitie van de openbare bibliotheken leggen wjj meer en meer de nadruk op de

maatschappeljjk educatieve functie van de bibliotheek. Naast de klassieke taken, waar de collectie (zowel fysiek als digitaal) nog steeds een mooi onderdeel vormt, wordt de inzet op educatie, participatie en integratie groter en belangrDker. Samenwerking met andere maatschappeljjke en educatieve organisaties is hierin van essentieel belang.

BASIS INFRASTRUCTUUR (UITLEEN)

In het basisonderdeel zjjn alle kosten ondergebracht die een directe link hebben met de drie fysieke vestigingen in Noordenveld. Hierbjj gaat het om de personeelskosten t.b.v. de uitleningen, de kosten voor vrjwilIigers, huisvestingskosten, mediakosten (fysieke plus digitale media), automatiseringskosten en inrichtingskosten.

PROGRAMMER I NG

In het onderdeel Programmering zitten alle kosten die betrekking hebben op de activiteiten in en buiten de bibliotheken. De programmering is opgeknipt in drie delen: Leren, Lezen en Leven. Deze drie delen vormen tezamen het gehele programma voor alle inwoners van Noordenveld en werkt op alle fronten aan participatie en het recht voor iedere burger om volwaardig deel te nemen aan de maatschappjj. We richten ons niet alleen op fysieke programmering maar ook op digitale. De programmering wordt, daar waar kansen liggen, zoveel mogeljjk vormgegeven in nauwe

samenwerking met andere maatschappeljjke en/of educatieve organisaties. Voorbeelden van programmering: activiteiten t.b.v. taalontwikkeling en taalondersteuning, Klik&Tik, Digisterker, belastingspreekuur, maatschappelgke cursussen in de bibliotheek, lezingen, schrjjverstoernee.

Boekenweek, ontmoeting & debat, !Pad cafés, themabjjeenkomsten etc.

In voorliggende begroting zjjn wjj uitgegaan van het feit dat de gemeente Noordenveld, evenals voorgaande jaren, de provinciale bijdrage separaat overmaakt aan Biblionet Drenthe.

SUBS! DI E PROJECTEN

Om u een zo volledig mogeljjk beeld te geven van de financiele stromen binnen ons

bibliotheekwerk zjjn de opbrengsten en de kosten van uit te voeren projecten in beeld gebracht.

In het onderstaande overzicht zijn de te verwachte uit te voeren projecten in 2020 opgenomen:

Project Subs id iegever Bedrag

Project Taalhuis Gemeente Noordenveld € 23.500

Eigen bijdrage € 10.000

Toeristisch Informatiepunt Kop van Drenthe € 5.000

I NKOMSTEN GEBRU I KERS

De inkomsten gebruikers hebben betrekking op contributies van de leden (€ 110.000) en gelden inzake boetes in verband met te laat terugbrengen of schade aan materiaal (€ 17.100).

OVER IGE OPBRENGSTEN

Dit betreft o.a. verhuuropbrengsten van (vergader)ruimtes (€ 4.200) en inkomsten uit Bibliotheek op School (€ 15.000).

6 11

BATEN

LOKAAL

Baten

Bijdrage gemeente reguller C 93.781 C 76.337 C 82.794 C 19.349 C 151.857 C 424.119

Bijdrage gemeente speciflek C 62.000 C 10.000 C C 72.000

ProvIncia le compensatie C 33.300 C 31.450 C 35.250 C C 100.000

Subsidle projecten C 5.000€ - C 33.500 C C 38.500

Inkomsten gebrulkers C 21.900 C 21.850 C 81.350 C C 2.000 C 127.100

Overige Inkomsten C - C - C 4.200C C 15.000 C 19.200

Iota& Wan 153.981 4 129.637 t 265.594 t 62.849 C 168.857 C 780.919

EDUCATIE

Als bibliotheek hechten wj aan het borgen van inhoudelyke kennis en kunde voor de doelgroep 0 - 18 jaar. Deze borging start by Boekstart in de kinderopvang. In Noordenveld is Boekstart in de Kinderopvang geimplementeerd in 10 locaties kinderopvang. Tevens wordt er vanuit de doorgaande leeslyn voorschools ook specifiek geprogrammeerd op de doelgroep

0 - 4 jaar: prentenboek van het jaar, voorleesmaand, voorleesuurtjes in de bibliotheek, peutervoorstellingen ed. Vanaf de basisschoolleeftyd vindt programmering met name plaats in het concept de Bibliotheek op school (dBos). Zowel de collectie voor de doelgroep 4 -12 als de monitoring en de begeleiding plus activiteiten binnen school zijn in dBos opgenomen.

De Bibliotheek op school is geimplementeerd in op een na alle basisscholen in de gemeente Noordenveld, dit zyn 15 basisscholen. Uiteraard streven we naar een dekking van 100%

dBos in de gemeente Noordenveld.

BIJDRAGE GEMEENTE

De hoogte van de verwachte gemeentelyke subsidie 2020 komt als volgt tot stand:

Basis gemeentelyke bijdrage 417.851

Index (1,5%) 6.268

Bijdrage huur Roden 62.000

Projectsubsidie 10.000

Totaal bijdrage € 496.119

PROV I NC IALE COMPENSATI E

Met ingang van 2019 krygt iedere Drentse gemeente 100.000 van de provincie. Deze gelden zyn voor de negen plattelandsgemeenten geen extra gelden maar de som van twee verleggingen die eerder door de provincie zyn aangekondigd. Aanleiding voor de verlegging van

ondersteuningsgelden door de provincie lag by de invoering van de bibliotheekwet in 2015 waarin voor iedere overheidslaag (ryk, provincie, gemeente) is beschreven wie waarvoor verantwoordelyk is.

In 2016 heeft de provincie voor het eerst een bedrag verlegd (€ 450.000) van de ondersteunende naar de wettelyke taken. Dit geld werd voorheen altyd rechtstreeks naar Biblionet overgemaakt en een op een verrekend met de diensten die Biblionet uitvoert voor het bibliotheekwerk in de

gemeente Noordenveld. In 2016 is de verlegde 450.000 in z'n geheel gecompenseerd door de provincie. Derhalve kon Biblionet de diensten/producten blyven aanbieden voor een (deels) gesubsidieerd bedrag.

Voor 2017 en 2018 is de verlegging van de provinciale gelden gecompenseerd door een bedrag van 10.000 per vestiging toe te kennen aan iedere gemeente. Het geld werd dus niet meer aan Biblionet Drenthe overgemaakt maar aan de gemeenten die dit konden gebruiken als compensatie naar Biblionet voor een provinciale verrekening op geleverde diensten/producten. De gemeente Noordenveld heeft de toekenning van de provinciale 30.000 in 2017 en 2018 ook rechtstreeks doorgezet naar Biblionet Drenthe.

Vanaf 2019 treedt de tweede provinciale verlegging in werking. Voor de gemeente Noordenveld betekent dit dat er, naast de 30.000 die de gemeente in 2017 en 2018 voor het bibliotheekwerk ontvangt, nog E 70.000 wordt toegekend. Dit om de tweede verlegging van 525.000 te

compenseren. De provinciale E 100.000 is dus op geen enkele manier een extra bijdrage aan het bibliotheekwerk maar een bestaand bedrag dat voorheen werd toegekend aan Biblionet en nu aan de gemeente met als doel deze gelden te kunnen inzetten voor de diensten/producten/taken die

CD In 03 '

440 to) to) 444 to) to) 44) I-4 000 00 c;i_ 8,

N m

fn CM

40 44) 44) 44) to) 44) 144) 44) to) 4e) tie) 44)

Qv) op 4 § o

cn in

N IN . Ce) NI CV rsi ui .-', 4 co tot rn co 44) to) to) 44) to) 44)

265.594 €

8

8

Cr;

(40

44)

Exploitatieresuitaat

44. cu

• ro . ra mme rin.j

0

t.)

0

ErEMEM

:ASIS INFRA

fi llilirg i

TOTAAL OVERZICHT LASTEN EN BATEN

In onderstaande tabel is het totaaloverzicht van baten en lasten opgenomen.

19. 349 € 151. 857

crtaccoc:tat Ltt Lr, c O. 00 ul 0 Q 8 4.0 01 1-400000,A NI 0 00 Lb LCI 40 Cf) r4I § ri 0 a In 4-1 NI el In e-I 1.0 Lnentocootr) . m 01

44 (Ni so. cxi cr.; 0 ai kci 0 113 kci q 4 Lri rci 4 oi a 44-4 N. our. m NI .-4 op W inN L-o 4 00o L-1 cr 4--.4 .-4 (7 et 4-4 ,-I N. rs) 4-i 4-1 03

44) 44) to) tie) 44) (a) 44) 44) 444 40 to) tie) (0 (40 44) 44) 44) to 44) to

1 § §

a Ni oo e-4 ID

m oo m 4.41

cr! 4-I a 8 .7;

CO 4-4 N. r•-• . in ..ct W . . . in Co

csi cri nt Ni cri .4 co 4 u5 Lt;

t-i up. MI r-I r-I r-I IN r -1N e l

46) tii) 44) 440 tli) 44) 44) 44) 44) to) 44) to) 441 to) 44) 444 44)

8 . ^{01 ‘-I tN iD 0 0}

CT . or in

.--1 in 0

re) 0 4.1) ' NI N I ' 411 ' en: ch X

ci es.; r-Z r-: Li.; (t.; 4 tri oci Di

1-1 CM ID CM e-I

to) to) to) to) 44) to) 44) 44) tw) 44) 44)

• m co p p p

pg 0,2 Es 61 5), 15.) , 05 N: Lri 4:f ci cri In 4-I al e-4

to) to) 44) 44) 44) 144) 44) 44) 44) to) 443 to) 0 V' in 0 0 LIM • 0

CV NI r•-• CN 1-1 en m m in rn tN tC1

• Lti .0: to cri rgi

LI) e-1 14-1 r-I

62.849 € 168.857

in in

co

44) to to 44) 44) 44) 44) 44) 44) 44) 44) 44)

•

• W W. a rs1 LO (NA .ct• al

vi di 4 s-i es.;

• s-i

40 to) to) to) 44) 44) 44) 441 44) to) to) to)

Sa lar iskos ten

C ._ C al

a) U

U _O c _CD o

- _{in C 0} C4-, VI 0 >

C

C 0 CD CD 4-.

cct

VI 0 4-, C'

C u CIJ CLI CU C +44

- 0./ Q CIJ

a) v, tto -....

c P in

•c 47, _he 0

co :0 '5 a.

a) in vo co CU

00 -E a) E t- c to

-4

CO in 0 -C >

CD • ^U 4-, CU

> 12P. . 5 5 CA Y2 0 U >

O 0 = < < , ^{NC 0} Totaal directe kosten

De toelichtingen op de verschillende onderdelen zijn verwerkt in de onderstaande paragrafen.

8 9