W W
W at willen we bereiken?
Gemeentelijke organisatie
Het zo effectief en efficiënt mogelijk en pro-actief (intern) faciliteren van de gemeentelijke bedrijfsvoering.
Administratieve doorbelastingen
Dit onderdeel heeft vooral een financieel technisch karakter en wijkt daarmee ook sterk af van de andere programma’s doordat een inhoudelijk programma ontbreekt.
Dekkingsmiddelen
In dit onderdeel is met name een aantal belangrijke gemeentebrede inkomsten- en uitgavenramingen opgenomen, zoals de algemene uitkering gemeentefonds, algemene
belastingen, rente-inkomsten en –uitgave. Ook worden in dit onderdeel stelposten opgenomen voor toekomstige gemeentebrede kostenposten als kapitaallasten e.d. die (nog) niet exact toe te delen zijn naar de overige programma’s
Resultaat
Dit onderdeel bevat de stortingen en onttrekkingen aan reserves en het begrote resultaat van de gemeente.
W W W
W at hebben we ervoor gedaan?
Gemeentelijke organisatie
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed: verduurzaming van panden vindt plaats ten tijde van geplande renovaties, bouwkundige- of installatietechnische verbeteringen. Uitvoeren van een inventarisatie naar verbeteringen bij de gemeentelijke panden. Nadere uitwerking van het in 2014 in gang gezette onderzoek naar optimalisering kwaliteitsbeheersing en toepassing van zonnepanelen op het stadkantoor.
In het voorjaar van 2016 wordt een masterplan opgesteld, waarin de uitgangspunten voor de
verduurzaming van de vastgoedportefeuille nader worden vastgesteld. Om duurzaamheidsprestaties te bepalen wordt het energielabel van een gebouw vastgesteld. De gebouwprestaties worden opgenomen in een zogenaamd gebouwenpaspoort. Op basis van deze prestaties in vergelijking met soortgelijke gebouwen kunnen nieuwe beheers- en beleidskeuzen gemaakt worden ten aanzien van het pand. Panden die minder goed presteren ten opzichte van soortgelijke panden, worden nader beoordeeld in het gebruik, waarbij eventueel installatie technische of bouwkundige aanpassingen kunnen worden doorgevoerd om de energieprestatie te verbeteren. De huidige energieprestaties van alle panden worden gemonitoord middels de in 2015 aangebrachte slimme meters. Hiermee is het mogelijk op afstand het energiegebruik te monitoren waarbij tevens direct kan worden
ingespeeld op afwijkend energiegebruik. Verduurzaming in bestaande gebouwen heeft continue aandacht, onder andere door het aanbrengen van LED verlichting en dubbele hoog rendement beglazing. In het geval er nieuwbouw gerealiseerd dient te worden is het beperken van het energieverbruik altijd een van de belangrijkste speerpunten in het ontwerp.
Gemeente Oosterhout Jaarverslag en jaarrekening 2015 86 Afstoten vastgoed: nagaan of verandering van functies van bestaand vastgoed of strategisch aangekochte objecten aanleiding geven tot herpositioneren van het vastgoed, waarbij afstoten of amoveren nadrukkelijk een optie is. In 2015 voor de panden Heuvel 23 en de bibliotheken
Dommelbergen en Zuiderhout zoeken naar alternatieve invulling en indien hier geen behoefte aan is voorstellen de panden te verkopen.
In 2015 heeft een onderzoek naar het nut en de noodzaak van alle culturele panden in het bezit van de gemeente Oosterhout plaatsgevonden. Hieruit is gebleken dat de gemeente ruim in haar jasje zit ten aanzien van culturele gebouwen. Mede op basis daarvan is besloten een aantal panden af te stoten. Inmddels staan twee panden te koop, waarvan Heuvel 23 die onder voorbehoud is verkocht.
Voor Sperwerstraat 9 (Outflow) is nog geen koper gevonden. Voor beide voormalige bibliotheek gebouwen wordt een alternatieve invulling gezocht. Voormalig zwembad de Blikken is middels een recht van opstal afgestoten aan het kunstenaarcollectief B.O.C.K. voor een periode van tien jaar.
Ten aanzien van het voormalig zwembad Arkendonk wordt in 2016 nader onderzocht hoe de ontmanteling van dit pand ingepast kan worden in de wijkvisie ten aanzien van het winkelcentrum.
Het opstellen van de wijkvisie start in 2016. De naastgelegen sporthal maakt hier eveneens onderdeel van uit. Met de huurder van kinderdagverblijf Pluk de Dag aan het Dillehof vinden gesprekken plaats om het pand te verkopen. De verkoop hiervan staat in 2016 gepland.
Dekkingsmiddelen
Nota Reserves en voorzieningen: actualisatie van de nota Reserves en voorzieningen en aanbieding hiervan aan de gemeenteraad.
De nota reserves & voorzieningen, het treasurystatuut en de nota risicomanagement zijn in januari 2016 door de gemeenteraad vastgesteld.
Gemeentelijke heffingen/ belastingen: transparantie over de wijze van uitgeven van
gemeenschapsgeld en over de wijze waarop de gemeentelijke belastingen en heffingen worden samengesteld. Tevens verbetering van de informatie hierover aan inwoners en ondernemers in Oosterhout.
Op de website van de gemeente Oosterhout wordt zowel onder het kopje geldstromen als ook onder gemeentelijke belastingen actuele informatie gegeven met betrekking tot de inkomsten en uitgaven van de gemeente als ook over de lokale lasten.
Metingen
Output-indicatoren
Overige indicatoren Score
2013
Aantal formatieplaatsen per duizend inwoners (excl.
formatie unit Equalit)
7,3 7,2 7,2 7,1
Ziekteverzuim gemeente Oosterhout 5,0% 4,2% 5,0% 4,82%
Percentage bezwaarschriften dat binnen 18 weken na afloop van de termijn voor het indienen van bezwaar is afgedaan (binnen wettelijke termijn)
95% 97% 95% 88%*
12%**
Percentage gegronde bezwaar –en beroepschriften Awb
3,5% 8% 15% 11%
Aantal WOB-verzoeken 54 67 55 60
* bezwaarschriften behorende tot het domein van de Adviescommissie bezwaarschriften Awb
** bezwaarschriften behorende tot het domein van de Bezwaarschriftencommissie Sociale Zekerheid (dit percentage is ingegeven door het grote aantal Wmo-bezwaarschriften HBH (hulp bij het huishouden)).
Gemeente Oosterhout Jaarverslag en jaarrekening 2015 87
W W W
W at heeft het gekost?
Kosten en opbrengsten
Exploitatie Rekening
Onttrekking aan reserves 1.237 483 1.186 -703
Resultaat -73.407 -95.348 -96.518 1.170
Specificatie lasten per thema
Gemeentelijke organisatie 19.318 18.341 18.963 -622
Administratieve doorbelastingen 4.331 1.062 2.833 -1.771
Dekkingsmiddelen 585 530 737 -207
Specificatie baten per thema
Gemeentelijke organisatie 2.204 1.433 3.120 -1.687
Administratieve doorbelastingen 17.970 14.147 16.819 -2.672
Dekkingsmiddelen 79.145 101.190 101.722 -532
Mutaties reserve(s)
Investeringsprojecten -1.048 -295 -349 54
Rente reserves 2.442 1.808 2.019 -211
Vrije reserve -87 0 630 -630
Bestemmingsreserve Businesscase 60+ 122 165 165 0
Bestemmingsreserve BTW compensatie 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Doorontwikkeling -48 0 -22 22
Bestemmingsreserve Iza gelden -54 -189 -161 -28
Bestemmingsreserve panden verlagen 0 0 -638 638
Mutatie BR SSC/ICT samenwerking 350 0 964 -964
Voor een toelichting op het resultaat wordt verwezen naar paragraaf 6.3.1.
Investeringen
Gemeentelijke organisatie:
- Projecten informatieplan 245 245 0
- Gemeentewerf 120 116 4
- E-portaal website 20 20 0
- Digitaliseren bouwvergunningen en
werkarchieven 90 90 0
Gemeente Oosterhout Jaarverslag en jaarrekening 2015 88
5. Paragrafen
90 Lokale heffingen
95 Weerstandsvermogen en
risicobeheersing
116 Onderhoud kapitaalgoederen
128 Treasury (financiering)
131 Bedrijfsvoering
133 Verbonden partijen
138 Grondbeleid
142 Subsidies
144 EMU-saldo
146 Klachtafhandeling
De paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de financiële aspecten van de begroting bezien vanuit een bepaald perspectief. Het gaat hierbij om onderdelen van de financiële functie die betrekking hebben op de beleidslijnen van beheersmatige aspecten. Gezien het belang van de betrokken onderwerpen en vanwege het feit dat de raad in het duale stelsel kaders stelt en controleert, is het van belang dat de raad een overzicht heeft van de betrokken onderwerpen en voor die onderwerpen een instrument heeft om de kaderstellende en controlerende taak uit te voeren.
Gemeente Oosterhout Jaarverslag en jaarrekening 2015 90