Met 98 buurtinitiatieven loopt Samen in de Buurt prima. Een aantal bewoners die gestart zijn in 2014 zijn helaas gestopt. Dit heeft, onder andere, te maken met het wegvallen
van initiatiefnemers vanwege andere werkzaamheden, maar ook met het enthousiasme dat minder geworden is.
Vanuit het Speelbeleid hebben wij een groot aantal inwoners bereid gevonden om te participeren in een aantal speelplekken. Voor vijf
speelplekken hebben we Speeltuinwerkgroepen (in totaal ruim 20 bewoners) opgericht. Deze bewoners mogen meedenken over de speelplek, maar gaan ook de speelplek schoonhouden en groenwerkzaamheden verrichten. Bij zeven speelplekken zijn we bezig om een Speeltuinstichting op te richten. Bewoners nemen hier volledig een speelplek over.
Vanuit de WhatsApp Buurtpreventie hebben wij ruim 53 buurtpreventiegroepen (in totaal 1650 bewoners) die de veiligheid in de buurt in de gaten houden.
Bij een aantal initiatieven hebben we overeenkomsten afgesloten, we gaan hier steeds meer gebruik van maken. Dit schept duidelijkheid bij de burgers en gemeente.
Het wordt wel steeds moeilijker om gemotiveerde inwoners te vinden. We zijn vaker in de wijk te vinden. Het mobiel loket wordt nog steeds gebruikt als ontmoetingsplaats, maar ook als we themagericht de wijk ingaan. We proberen via Melddesk, de website van de gemeente en social media (Facebook) Samen in de Buurt te promoten. Melddesk is een informatiesysteem voor het registreren en afhandelen van meldingen, verzoeken en klachten van burgers en bedrijven in de openbare ruimte.
Wegen
Omdat in 2018 het wegenfonds leeg zou raken, is er in 2016 een nieuw wegenbeleidsplan vastgesteld. Het uitgangspunt van dit beleid is risicogestuurd beheer. Door in de toekomst het onderhoud op basis van risico in te plannen, blijven de kosten van het wegenonderhoud beheersbaar. Hiertoe wordt de dotatie aan het wegenfonds vanaf 2018 stapsgewijs verhoogd. In 2018, 2019 en 2020 met 10% per jaar, in 2021 met 6%, zodat de uiteindelijke dotatie op € 1.300.000 uitkomt.
Programma’s 20 Werk en inkomen 21 Jeugd 25 Maatschappelijke ondersteuning 29 Educatie en welzijn 39 Omgeving 44
Openbare orde en veiligheid 53
Bestuur en algemene ondersteuning 56 Onroerende zaakbelasting 60
Overige eigen middelen 62 Paragrafen 66 Lokale heffingen 67 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 79 Onderhoud kapitaalgoederen 86 Financiering 94 Bedrijfsvoering 99 Verbonden partijen 102 Grondbeleid 106 Bijlagen 110 Programmaplan 111 Begroting per taakveld 112
Meerjareninvesteringsbegroting 114 Begroting grondbedrijf 118
Berekening EMU-saldo 119 Afkortingen 120
Overzicht verplichte indicatoren 123
88
Lichtmasten 5.557 s tuks
Armaturen (lichtpunten) 5.672 s tuks
Huidig energieverbruik 99.000 kWh
Vervangingswaarde € 6,2 miljoen
Verlichting
In 2016 is het beleid “licht waar nodig, donker waar het kan” vastgesteld. Binnen dit beleid worden sterk verouderde armaturen vervangen door duurzame exemplaren. Door de vernieuwing van (een deel van) het areaal zullen ook de hoeveelheid storingen
afnemen, waardoor naast de energiebesparing die duurzame armaturen opleveren, ook het onderhoud op termijn goedkoper wordt.
Naast verduurzaming van het areaal wordt ook het lichtbeeld opnieuw bekeken. Daar waar nieuwe verlichting geplaatst wordt, bijvoorbeeld in nieuwbouw of in die straten die aan vervanging toe zijn, wordt de hoeveelheid licht terug gebracht. Ook wordt samen met onze inwoners bekeken waar er licht weg, of uit kan.
Riolering
Vrijverval1 Riool: Wij hebben een goed beeld van de kwaliteit van het stelsel. 86% van de vrijvervalriolering is geïnspecteerd. De schadebeelden uit de inspectie zijn beoordeeld. De ingrijpmaatstaaf, van een schadebeeld, is vastgelegd in een criteriatabel. Hierin is beschreven bij welke schade (klasse) actie nodig is. De hieruit volgende maatregelen gaan we in 2017 beschrijven in een operationeel plan. Alleen de maatregelen die direct problemen geven in de afstroming van het stelsel worden uitgevoerd. Deze extra kosten (€ 72.000 per jaar) zijn opgenomen in het Verbrede Gemeentelijk RioleringsPlan (VGRP). Vervangingen worden zoveel mogelijk uitgevoerd in combinatie met de hydraulische problemen, die zijn berekend in het Basis RioleringPlan (BRP’s 2016-2017). Voor de kern van Beuningen is een nieuw rekenmodel opgebouwd vanuit het beheersysteem. Vanaf voorjaar 2016 wordt er in het rioolstelsel meer gemeten aan overstorten en neerslag. Hierdoor kunnen de theoretische modellen van het BRP beter worden getoetst. De metingen van sommige overstorten zijn onvolledig en hebben extra aandacht nodig. Het onderhoudsplan wordt in 2016-2017 omgevormd naar Risicogestuurd Rioolbeheer. Deze manier van beheren wordt in 2017 ingebouwd in het beheersysteem waarin alle gegevens van rioolelementen bekend
1 We spreken over een vrijverval riolering als er gebruik gemaakt wordt van de zwaarte kracht om het afvalwater naar de gewenste bestemming te brengen.
Aanbiedingsnota 2 Programma’s 20 Werk en inkomen 21 Jeugd 25 Maatschappelijke ondersteuning 29 Educatie en welzijn 39 Omgeving 44
Openbare orde en veiligheid 53
Bestuur en algemene ondersteuning 56 Onroerende zaakbelasting 60
Overige eigen middelen 62 Paragrafen 66 Lokale heffingen 67 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 79 Onderhoud kapitaalgoederen 86 Financiering 94 Bedrijfsvoering 99 Verbonden partijen 102 Grondbeleid 106 Bijlagen 110 Programmaplan 111 Begroting per taakveld 112
Meerjareninvesteringsbegroting 114 Begroting grondbedrijf 118
Berekening EMU-saldo 119 Afkortingen 120
Overzicht verplichte indicatoren 123
89
zijn. Samen met de kwaliteit, leeftijd en kosten worden dan doelmatige beslissingen genomen om te vervangen of te renoveren. Deze keuze kan worden beïnvloed door de integrale afweging of door andere invloeden van buitenaf, denk aan een herinrichting van een wijk.
Mechanisch Riool: In 2017 worden 4 randvoorzieningen (Berging Bezink Basins (BBB)) E&M vervangen. Hierbij wordt ook de werking van deze voorzieningen in het gehele rioolsysteem getoetst. Uit de herberekeningen in de nieuwe BRP’s blijkt dat er mogelijk bouwkundige aanpassingen nodig zijn. Hierdoor wordt de werking verbeterd wat het aantal overstorten van rioolwater naar oppervlaktewater kan verminderen.
Water
Beuningen is een waterrijk gebied. Stedelijk water in Beuningen wordt gedeeltelijk onderhouden door het Waterschap (Rivierenland) volgens een overeenkomst van 2005. Dat geldt alleen voor het natte profiel (daar waar water staat). Overige waterpartijen, sloten en water gerelateerde objecten zoals oevers, installatie (peilregulerend, fontein), oeverbescherming e.d. vallen onder beheer en onderhoud van de gemeente. Onderhoud aan de oevers is deels vastgelegd in het beleidsstuk “Waterplan Beuningen” (2005). De onderhoudswerkzaamheden zijn grotendeels opgenomen in het groenbestek. Voor de natte profielen en overige objecten, zoals duikers, die niet zijn opgenomen in de overeenkomst met het Waterschap, de Keur (beleid Waterschap) of groenbestek is geen beheer/onderhoudsplan. Alle watergerelateerde budgetten zijn opgenomen in het rioolfonds. In het nieuwe VGRP 2018 – 2022 wordt een riool- en waterplan geïntegreerd. Hierna kan het beheer en onderhoud water, verder worden uitgewerkt.
Programma’s 20 Werk en inkomen 21 Jeugd 25 Maatschappelijke ondersteuning 29 Educatie en welzijn 39 Omgeving 44
Openbare orde en veiligheid 53
Bestuur en algemene ondersteuning 56 Onroerende zaakbelasting 60
Overige eigen middelen 62 Paragrafen 66 Lokale heffingen 67 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 79 Onderhoud kapitaalgoederen 86 Financiering 94 Bedrijfsvoering 99 Verbonden partijen 102 Grondbeleid 106 Bijlagen 110 Programmaplan 111 Begroting per taakveld 112
Meerjareninvesteringsbegroting 114 Begroting grondbedrijf 118
Berekening EMU-saldo 119 Afkortingen 120
Overzicht verplichte indicatoren 123
90
Bomen 20.300 s tuks
Bos 63.769 m2
Bosplantsoen 234.868 m2
Opgaande heesters en botanische rozen 58.853 m2
Gazon 378.945 m2 Hondenuitlaatveld 36.319 m2 Bodembedekkers 39.918 m2 Ruw gras 1.179.839 m2 Speelondergrond zand 9.030 m2 Hagen 25.818 m2
Groen
Onderhoud: In 2012 is het Groenbeleidsplan vastgesteld. Het Bomenbeheerplan in 2012 en het Groenbeheerplan in 2013. Deze vormen samen het kader voor het openbaar groen. In het Groenbeleidsplan is aangegeven aan welke kwaliteitseisen het openbaar groen binnen de kernen moet voldoen. Gekoppeld hieraan is een groenbeheerplan waarop het jaarlijks onderhoud van het openbaar groen is gebaseerd. Het vastgestelde kwaliteitsniveau is vertaald naar een beeldbestek.
Voor de jaren 2013 tot en met 2017 wordt door de bezuinigingen hiervan afgeweken. Om kapitaalsvernietiging zo veel mogelijk te beperken is gekozen om het technisch onderhoud o.a. snoeiwerkzaamheden op een *CROW2 B-niveau en het overige, o.a. zwerfvuil en onkruid, in beplanting op een *CROW C- niveau te onderhouden.
Voorbeeld CROW C niveau; er mogen hier tot maximaal 25 stuks grof
2 CROW is een onafhankelijke kennisorganisatie op het gebied van infrastructuur, openbare ruimte en verkeer en
vervoer.
Programma’s 20 Werk en inkomen 21 Jeugd 25 Maatschappelijke ondersteuning 29 Educatie en welzijn 39 Omgeving 44
Openbare orde en veiligheid 53
Bestuur en algemene ondersteuning 56 Onroerende zaakbelasting 60
Overige eigen middelen 62 Paragrafen 66 Lokale heffingen 67 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 79 Onderhoud kapitaalgoederen 86 Financiering 94 Bedrijfsvoering 99 Verbonden partijen 102 Grondbeleid 106 Bijlagen 110 Programmaplan 111 Begroting per taakveld 112
Meerjareninvesteringsbegroting 114 Begroting grondbedrijf 118
Berekening EMU-saldo 119 Afkortingen 120
Overzicht verplichte indicatoren 123
91
zwerfafval (> 10 cm) per 100 m² liggen. In de tabel is de vergelijking van tijdelijke kwaliteit verlaging te zien. Accentzones zoals Centrum Technisch onderhoud Accentzones zoals Centrum Overig onderhoud Woonwijken Industrie etc. Technisch onderhoud Woonwijken Industrie etc. Overig onderhoud Vanuit beleid A A B B Na bezuinigen B B B C
In gesprekken met de bewoners bieden we vanuit Samen in de Buurt, daar waar mogelijk, aan dat bewoners zelf de basiskwaliteit kunnen verhogen naar kwaliteitsniveau ‘A of B’ door zelfbeheer en andere eigen initiatieven. De gemeente faciliteert hierin.
Vanaf 2018 is het de wens om het onderhoudsniveau weer naar het oorspronkelijke niveau terug te brengen. De financiële gevolgen van deze herstelactie zijn nog niet financieel vertaald. De in 2017 te houden monitor zal dit in kaart brengen.
Vervanging van bomen en groen
In 2012 is extra aandacht gevraagd voor de kwaliteit van de bomen en het plantsoen in de openbare ruimte. De raad stelde hiervoor financiële middelen beschikbaar. Deze toekenning was echter een klein deel van de werkelijke behoefte. De financiële situatie van de gemeente maakte een grotere investering destijds niet mogelijk. Dit is ook de reden dat de toegezegde ophoging van de prioriteit meerdere jaren is bevroren (zie hieronder).
2013: € 50.000 -> toegekend 2014: € 100.000 -> toegekend
2015: € 150.000 -> € 100.000 toegekend, gekort met € 50.000
2016: € 200.000 -> € 100.000 toegekend, gekort met € 100.000
2017: € 230.000 -> € 150.000 toegekend, gekort met € 80.000
2018: € 230.000 -> € 200.000 toegekend, gekort met € 30.000
2019: € 230.000 -> toegekend
Programma’s 20 Werk en inkomen 21 Jeugd 25 Maatschappelijke ondersteuning 29 Educatie en welzijn 39 Omgeving 44
Openbare orde en veiligheid 53
Bestuur en algemene ondersteuning 56 Onroerende zaakbelasting 60
Overige eigen middelen 62 Paragrafen 66 Lokale heffingen 67 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 79 Onderhoud kapitaalgoederen 86 Financiering 94 Bedrijfsvoering 99 Verbonden partijen 102 Grondbeleid 106 Bijlagen 110 Programmaplan 111 Begroting per taakveld 112
Meerjareninvesteringsbegroting 114 Begroting grondbedrijf 118
Berekening EMU-saldo 119 Afkortingen 120
Overzicht verplichte indicatoren 123
92
De financiële middelen zijn in de afgelopen jaren grotendeels aangewend voor het dagelijkse beheer en onderhoud van de bomen (jaarlijks €100.000,-). De resterende middelen zijn ingezet voor de vervanging van bomen zoals in 2016.
Nieuw beleid
De achterstand in de vervanging van groen, voor zowel bomen als plantsoen, is verder opgelopen. Hierbij gaat het om groen dat ‘op’ is en/of overlast veroorzaakt. Maar ook om groen dat gevaar oplevert. Dit alles zorgt er voor dat:
bewoners meer overlast ondervinden
het beeld en de beleving van de wijken verslechterd
er steeds vaker calamiteiten zijn met snelgroeiende bomen in het buitengebied het groenareaal geleidelijk verarmt
Om de achterstand geleidelijk aan in te lopen zijn voor de begroting 2018-2021 extra financiële middelen aangevraagd (zie groslijst nieuw beleid). Een aantal maatregelen kan omwille van de veiligheid, leefbaarheid en het welzijn van onze inwoners niet langer worden uitgesteld.
Speelvoorzieningen
Maart 2016 stelde de gemeenteraad de beleidsnotitie Spelen 2016-2026 vast. Ruim de helft van het aantal speelplekken gaat verdwijnen. In 2016 dachten inwoners met ons mee over de invulling van de bezuiniging. Hun input is meegenomen in de afwegingen om te komen tot een definitief plan. Verschillende buurten gaven aan ook zelf actief mee te willen meewerken aan een speelvriendelijke wijk. Hiervoor zijn twee mogelijkheden:
Meehelpen bij een speelplek die blijft bestaan (Speeltuinwerkgroep) Overname van een speelplek die anders weggaat (Speeltuinstichting)
In 2017 maken we een begin in de samenwerking tussen bewoners en gemeente en wordt de uitvoering voorbereid. De uitvoering bestaat o.a. uit het verwijderen en opknappen van speelplekken, het overdragen
Programma’s 20 Werk en inkomen 21 Jeugd 25 Maatschappelijke ondersteuning 29 Educatie en welzijn 39 Omgeving 44
Openbare orde en veiligheid 53
Bestuur en algemene ondersteuning 56 Onroerende zaakbelasting 60
Overige eigen middelen 62 Paragrafen 66 Lokale heffingen 67 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 79 Onderhoud kapitaalgoederen 86 Financiering 94 Bedrijfsvoering 99 Verbonden partijen 102 Grondbeleid 106 Bijlagen 110 Programmaplan 111 Begroting per taakveld 112
Meerjareninvesteringsbegroting 114 Begroting grondbedrijf 118
Berekening EMU-saldo 119 Afkortingen 120
Overzicht verplichte indicatoren 123
93 Sportaccomodaties 4.333 m2 Eigen bedrijfsvoering 7.594 m2 Monumenten 951 m2 Maatschappelijk / cultureel 17.877 m2 School 1.544 m2 Totaal 32.299 m2
Bruggen (eigendom) 74 s tuks
Bruggen (gedeeld eigendom) 3 s tuks
Tunnels 3 s tuks
Vissteigers & vlonders 6 s tuks
Keermuur 3.556 m2
Waterbak 1 s tuks
Geluidwand 585 m1
Vervangingswaarde € 19 miljoen
van speelplekken aan speeltuinstichtingen en het ondersteunen van initiatieven van speeltuinwerkgroepjes. Dit project krijgt in 2018 een vervolg.
Financiën
De voorbereiding en de uitvoering van het speelbeleid worden gefinancierd uit de gehalveerde voorziening investeringen speelruimteplan en de incidentele prioriteit voor het verwijderen van speeltoestellen.
Gebouwen
Zoals in de Vastgoednota 2013 staat aangegeven wordt het onderhoud uitgevoerd aan de hand van een Gebouwenbeheerplan. Het Gebouwenbeheer is enkel toegespitst op instandhouding en wordt er geen rekening gehouden met vervanging of renovatie van gebouwen. In 2018 wordt er een nieuw gebouwenbeleidsplan opgeleverd.