Vanaf 2020 wordt iedere gemeente zelf verantwoordelijk voor beschermd wonen (BW) en maatschappelijke opvang (MO). Deze decentralisatie zal gepaard gaan met ambulantisering: minder intramuraal en bij voorkeur meer in de wijk. Hoe de decentralisatie er financieel gezien uit komt te zien wordt begin 2018 bekend. In 2017 dient de regio Nijmegen & Rivierenland een plan van aanpak op te stellen waarin o.a. de inhoudelijke visie, de samenwerkingsvorm, de manier waarop het beschikbare budget verdeeld gaat worden. In dit plan van aanpak is aandacht voor zowel de situatie tot 2020 als de situatie vanaf 2020.
Programma’s 20 Werk en inkomen 21 Jeugd 25 Maatschappelijke ondersteuning 29 Educatie en welzijn 39 Omgeving 44
Openbare orde en veiligheid 53
Bestuur en algemene ondersteuning 56 Onroerende zaakbelasting 60
Overige eigen middelen 62 Paragrafen 66 Lokale heffingen 67 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 79 Onderhoud kapitaalgoederen 86 Financiering 94 Bedrijfsvoering 99 Verbonden partijen 102 Grondbeleid 106 Bijlagen 110 Programmaplan 111 Begroting per taakveld 112
Meerjareninvesteringsbegroting 114 Begroting grondbedrijf 118
Berekening EMU-saldo 119 Afkortingen 120
Overzicht verplichte indicatoren 123
32
Doel We werken volgens het principe één gezin, één plan
Activiteiten We regelen onze werkprocessen zo in, zodat er volgens het principe één gezin, één plan kan worden gewerkt.
We beleggen expliciet het casemanagement (kan ook de cliënt zelf zijn) en leggen dit vast in het onderzoeksverslag
We maken afspraken met de huisartsen over informatie-uitwisseling
Financiën Nieuw beleid:
Risico’s Technische ontwikkeling lopen achter en regionale besluitvorming hieromtrent is ingewikkeld.
We hebben te maken met verschillende werkwijzen tussen zorginstellingen uitvoering van casemanagement heeft ook inkooptechnische kanten die ter discussie staan bij de zorgaanbieders.
Privacy: risico’s rondom uitwisseling van (persoons)gegevens tussen diverse betrokken partijen en het ontbreken van een wettelijke grondslag
Programma’s 20 Werk en inkomen 21 Jeugd 25 Maatschappelijke ondersteuning 29 Educatie en welzijn 39 Omgeving 44
Openbare orde en veiligheid 53
Bestuur en algemene ondersteuning 56 Onroerende zaakbelasting 60
Overige eigen middelen 62 Paragrafen 66 Lokale heffingen 67 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 79 Onderhoud kapitaalgoederen 86 Financiering 94 Bedrijfsvoering 99 Verbonden partijen 102 Grondbeleid 106 Bijlagen 110 Programmaplan 111 Begroting per taakveld 112
Meerjareninvesteringsbegroting 114 Begroting grondbedrijf 118
Berekening EMU-saldo 119 Afkortingen 120
Overzicht verplichte indicatoren 123
33
Doel We gaan uit van de eigen kracht van de inwoner en zijn of haar netwerk
Activiteiten Medewerkers van het sociaal team vragen eerst naar eigen mogelijkheden en eigen netwerk
We financieren of ondersteunen activiteiten die leiden tot het vergroten van het sociale netwerk van mensen (bijvoorbeeld
bruggenbouwersproject, informele netwerkondersteuning, ouderenadviseur, stap vooruit (NIM))
Financiën Nieuw beleid:
Risico’s Er is een grens aan wat je van inwoners en zijn/haar netwerk kan verwachten. Sommige doelgroepen hebben een uiterst kwetsbaar en klein sociaal netwerk, dat niet verder belast kan worden.
Indicator
Doel We verbeteren de positie van de mantelzorger (jong en oud)
Activiteiten We vergroten de mogelijkheden voor respijtzorg d.m.v. nog meer bekendmaken van de mogelijkheden zoals Vervanging mantelzorg Thuis, Kortdurend Verblijf en Handen in Huis. En door partijen te stimuleren en ondersteunen bij het ontwikkelen van nieuwe initiatieven voor respijtzorg. Mantelzorgers zijn beter in beeld en weten de ondersteuning beter te
vinden: Professionals gaan het gesprek aan met de mantelzorger over hoe het met de mantelzorger gaat.
Jaarlijks de maand van de mantelzorger “hoe gaat het met u”? Bekendheid geven aan mantelzorger.
Extra inzet op de jonge en werkende mantelzorger(s). Voorkomen overbelasting mantelzorgers.
Afspraken met steunpunt mantelzorg over uitvoeringsplan 2017-2018
Financiën Nieuw beleid:
Risico’s Mensen herkennen zichzelf niet als mantelzorger
Drempel om gebruik te maken van respijtzorg is met name bij oudere mantelzorgers hoog.
Indicator
Programma’s 20 Werk en inkomen 21 Jeugd 25 Maatschappelijke ondersteuning 29 Educatie en welzijn 39 Omgeving 44
Openbare orde en veiligheid 53
Bestuur en algemene ondersteuning 56 Onroerende zaakbelasting 60
Overige eigen middelen 62 Paragrafen 66 Lokale heffingen 67 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 79 Onderhoud kapitaalgoederen 86 Financiering 94 Bedrijfsvoering 99 Verbonden partijen 102 Grondbeleid 106 Bijlagen 110 Programmaplan 111 Begroting per taakveld 112
Meerjareninvesteringsbegroting 114 Begroting grondbedrijf 118
Berekening EMU-saldo 119 Afkortingen 120
Overzicht verplichte indicatoren 123
34
Doel Bevorderen van gezond bewegen
Activiteiten Initiëren van Open verenigingen
Zorgen voor voldoende breedtesport accommodaties Voorlichten over gezonde leefstijl en breedtesport
Inzet van de buurtsportcoaches. De buurtsportcoaches initiëren en organiseren nieuwe sportactiviteiten zowel voor ouderen als jongeren. Aangepast subsidiebeleid gericht op de Wmo doelstellingen
Financiën Nieuw beleid:
Risico’s
Indicator Monitoren aan de hand van een 0-meting
Doel Meer mensen sporten in het kader van een gezonde leefstijl.
Activiteiten We verbreden de mogelijkheden voor (kwetsbare) doelgroepen om mee te doen aan sport door samen te werken met verschillende organisaties zoals Uniek Sporten, sportverenigingen, welzijn organisaties en de
buurtsportcoaches.
Er is een 0-meting gedaan. Na 2 jaar het sportaanbod voor mensen met een beperking monitoren.
Financiën Nieuw beleid:
Risico’s
Indicator Monitoren aan de hand van een 0-meting
Programma’s 20 Werk en inkomen 21 Jeugd 25 Maatschappelijke ondersteuning 29 Educatie en welzijn 39 Omgeving 44
Openbare orde en veiligheid 53
Bestuur en algemene ondersteuning 56 Onroerende zaakbelasting 60
Overige eigen middelen 62 Paragrafen 66 Lokale heffingen 67 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 79 Onderhoud kapitaalgoederen 86 Financiering 94 Bedrijfsvoering 99 Verbonden partijen 102 Grondbeleid 106 Bijlagen 110 Programmaplan 111 Begroting per taakveld 112
Meerjareninvesteringsbegroting 114 Begroting grondbedrijf 118
Berekening EMU-saldo 119 Afkortingen 120
Overzicht verplichte indicatoren 123
35
Nieuw beleid
Verbouwing dorpshuis Paulus
Krediet: € 100.000
In 2016 heeft het dorpshuisbestuur van de Paulus Winssen een verzoek gedaan tot aanpassing van het dorpshuis ten behoeve van de huisvesting van de senioren en de jongeren in het pand. Daarnaast was het de bedoeling van pand op te knappen en te verduurzamen. De totale kosten werden destijds begroot op € 450.000. Besloten is een bedrag van € 120.000 hiervoor beschikbaar te stellen. Inmiddels heeft de Paulus een nieuw verzoek ingediend tot verbouw en verduurzaming van het dorpshuis. De kosten worden inmiddels begroot op € 550.000. Het Paulusbestuur heeft een financiering plaatje opgesteld waarbij naast de al toegezegde verbouwingsbijdrage nog een bijdrage van € 100.000 wordt gevraagd.
Het Paulusbestuur wil het dorpshuis gelijktijdig met de verbouwing ook verduurzamen. Daartoe wil zij een beroep doen op het duurzaamheidsfonds.
Subsidiering OZB dorpshuizen
Structureel: € 17.000
Al langer speelt er een ongelijkheid in financiële zin tussen dorpshuizen/MFA’s met een brede maatschappelijke functie als het gaat over de OZB. Deze verschillende benadering vindt zijn oorzaak in het feit dat De Paulus en de Leghe Polder eigendom zijn van een stichting, waardoor deze besturen zelf de OZB dienen te betalen. Aangezien deze dorpshuizen dezelfde brede maatschappelijke functie vervullen als de MFA’s in Ewijk en Weurt, wordt voorgesteld om het beleid op dit punt te harmoniseren en de verschuldigde OZB te subsidiëren
Formulierenhulp voor kwetsbare burgers/laaggeletterden
Structureel: €10.000
Het plan is om voor de groep kwetsbare burgers en/of laaggeletterden ondersteuning te organiseren voor het invullen van formulieren. Eén op de 10 burgers is laaggeletterd en wet- en regelgeving (en dus ook formulieren) worden er niet makkelijker op. De formulierenhulp die wij voor ogen hebben is in principe kortdurend en is een soort voorportaal voor volwasseneneducatie en het sociaal team en kan belegd worden bij Perspectief en/of bibliotheek (deskundige vrijwilligers met sociaal juridische achtergrond).
Programma’s 20 Werk en inkomen 21 Jeugd 25 Maatschappelijke ondersteuning 29 Educatie en welzijn 39 Omgeving 44
Openbare orde en veiligheid 53
Bestuur en algemene ondersteuning 56 Onroerende zaakbelasting 60
Overige eigen middelen 62 Paragrafen 66 Lokale heffingen 67 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 79 Onderhoud kapitaalgoederen 86 Financiering 94 Bedrijfsvoering 99 Verbonden partijen 102 Grondbeleid 106 Bijlagen 110 Programmaplan 111 Begroting per taakveld 112
Meerjareninvesteringsbegroting 114 Begroting grondbedrijf 118
Berekening EMU-saldo 119 Afkortingen 120
Overzicht verplichte indicatoren 123
36
Ondersteuningsinloop gericht op activeren en leren
Structureel: € 20.000
Door stichting Perspectief ziijn in alle wijken ondersteuningsinlopen gestart waar voornamelijk ouderen komen. Gezien wordt dat ook jongere kwetsbare volwassen (30-60 jaar) ondersteuning nodig hebben. Zij komen echter niet naar de huidige ondersteuningsinlopen maar hebben behoefte om bij elkaar te komen vanuit gezamenlijke interesse/hobby’s/behoeften. Perspectief wil deze kwetsbare groep, samen met NIM/Indigo/Stek/Werkbedrijf een Leerhuis bieden door het faciliteren van een plek om elkaar te ontmoeten, aan de slag te gaan en door te kunnen ontwikkelen. Doel is om via het Leerhuis vaardigheden te leren, vrijwilligerswerk te doen, taalondersteuning, hulp bij de opvoeding of gewoon elkaar ontmoeten om zin en structuur aan de dag te geven. De groepen kunnen redelijk zelfstandig draaien met ondersteuning van deskundige vrijwilligers. Budget is nodig voor beheren ruimte en het op de achtergrond ondersteunen van de groepen.
Doorontwikkeling Sociaal Team – POH
Structureel: € 10.000
In 2015 en 2016 is gebleken dat er extra kennis en ervaring nodig is bij het sociaal team op het gebied van mensen met psychische problemen. Daarnaast willen we de samenwerking met de huisartsen op dit (en ook andere) zorggebieden versterken. We hebben er daarom voor gekozen om in 2016 gebruik te gaan maken van de expertise en kennis van de POH-GGZ die ook bij de Beuningse huisartsen werkzaam is. Deze POH-GGZ participeert voor 4 uur per week in het sociaal team op bovenstaande doelen te bewerkstelligen.
Doorontwikkeling Sociaal Team – vechtscheidingen
Structureel: € 17.000
Vanuit de zorg voor jeugd zien we veel problemen ontstaan tijdens of na (v)echtscheiding, met als gevolg inzet van dure voorzieningen. We willen eerder, preventief zorgen dat een
(v)echtscheiding zo min mogelijk te koste gaat van het veilig opgroeien van kinderen en problemen op latere leeftijd voorkomen. NIM heeft een extra medewerker aangetrokken met extra expertise op dit gebied.
Deze medewerker wordt voor een beperkt aantal trajecten in Beuningen ingezet bij (v)echtscheidingen (11 trajecten jaarlijks).
Programma’s 20 Werk en inkomen 21 Jeugd 25 Maatschappelijke ondersteuning 29 Educatie en welzijn 39 Omgeving 44
Openbare orde en veiligheid 53
Bestuur en algemene ondersteuning 56 Onroerende zaakbelasting 60
Overige eigen middelen 62 Paragrafen 66 Lokale heffingen 67 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 79 Onderhoud kapitaalgoederen 86 Financiering 94 Bedrijfsvoering 99 Verbonden partijen 102 Grondbeleid 106 Bijlagen 110 Programmaplan 111 Begroting per taakveld 112
Meerjareninvesteringsbegroting 114 Begroting grondbedrijf 118
Berekening EMU-saldo 119 Afkortingen 120
Overzicht verplichte indicatoren 123
37
Doorontwikkeling Sociaal Team – ontwikkelgroepen
Structureel: € 31.000
De financiering in het gemeentefonds voor Jeugdzorg en Wmo is flink gekort. Het is noodzakelijk om een transformatieslag te maken en de kanteling nog meer vorm te geven om deze
bezuinigingen op te kunnen vangen. In 2015 en 2016 is er geen structurele formatie toegevoegd aan het sociaal team. Vanuit provinciale subsidie zijn ontwikkelgroepen opgezet in 2016. Door inzet van extra capaciteit door het NIM konden wij medewerker van het sociaal team ‘vrijspelen’ om deel te nemen aan deze ontwikkelgroepen. Deze transformatie is nog lang niet klaar. De provinciale subsidie is inmiddels afgerond. Willen we ruimte houden om door te blijven
ontwikkelen is het nodig om deze formatie van NIM lokaal te bekostigen, zodat medewerkers van het sociaal team ruimte hebben om te blijven doorontwikkelen.
Programma’s 20 Werk en inkomen 21 Jeugd 25 Maatschappelijke ondersteuning 29 Educatie en welzijn 39 Omgeving 44
Openbare orde en veiligheid 53
Bestuur en algemene ondersteuning 56 Onroerende zaakbelasting 60
Overige eigen middelen 62 Paragrafen 66 Lokale heffingen 67 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 79 Onderhoud kapitaalgoederen 86 Financiering 94 Bedrijfsvoering 99 Verbonden partijen 102 Grondbeleid 106 Bijlagen 110 Programmaplan 111 Begroting per taakveld 112
Meerjareninvesteringsbegroting 114 Begroting grondbedrijf 118
Berekening EMU-saldo 119 Afkortingen 120
Overzicht verplichte indicatoren 123
38 Aanbiedingsnota 2 Programma’s 20 Werk en inkomen 21 Jeugd 25 Maatschappelijke ondersteuning 29 38 Educatie en welzijn 39 Omgeving 44
Openbare orde en veiligheid 53
Bestuur en algemene ondersteuning 56 Onroerende zaakbelasting 60
Omschrijving product Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Uitgaven
Vreemdelingen 339 250 132 132 132 132
Maatwerkvoorzieningen Natura materieel Wmo 1.272 1.187 1.105 1.105 1.105 1.105
Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel Wmo 2.598 2.625 2.556 2.556 2.556 2.556
Opvang en beschermd wonen Wmo 77 79 110 110 110 110
Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd 2.732 2.861 3.322 3.330 3.330 3.330
Eerstelijnsloket Wmo en Jeugd 494 514 536 536 536 536
PGB Wmo en Jeugd 313 450 350 350 350 350
Openbare gezondheidszorg 259 272 220 220 220 220
Totaal uitgaven 8.084 8.238 8.331 8.339 8.339 8.339
Inkomsten
Vreemdelingen 273 45
Maatwerkvoorzieningen Natura materieel Wmo
Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel Wmo 327 16 16 16 16 16
Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen en opvang Wmo 225 250 250 250 250
Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd 383 417 385 385 385 385
Openbare gezondheidszorg 1 1 1 1 1 Totaal inkomsten 983 704 652 652 652 652 Saldo programma -7.101 -7.534 -7.679 -7.687 -7.687 -7.687 bedragen x € 1.000,00 Programmabegroting 2018 - Programma’s Maatschappelijke ondersteuning 30
Programma’s 20 Werk en inkomen 21 Jeugd 25 Maatschappelijke ondersteuning 29