Cultuur en evenementen
7 Ruimte voor cultuur Jaarrekening
2018
Er is uitvoering gegeven aan de Cultuurnota en de daarin opgenomen actiepunten.
Ten aanzien van PH2 is een pas op de plaats gemaakt. Conform het coalitieakkoord heeft onderzoek plaatsgevonden naar het voormalige zwembad Arkendonk als mogelijk alternatief voor de Pannehoef. Uit onderzoek is gebleken dat dit geen
kostenbesparend alternatief is. Er is besloten om een ander alternatief te onderzoeken:
De Galvanitasfabriek. Hiertoe is eind 2018 een onderzoeksopdracht opgesteld. Voor De Pannehoef betekent dit dat aan het pand slechts het hoogst noodzakelijke wordt uitgevoerd.
Overige ontwikkelingen Speelgoedmuseum Jaarrekening
2018
In februari 2018 is de nota vastgesteld waarmee de huur en subsidie van het Speelgoedmuseum zijn ontkoppeld. Hierdoor is ook de huur opgezegd per 30 april 2018 met een looptijd tot 1 mei 2020. Afsluiten van eventueel nieuw huurcontract hangt samen met de evaluatie van het Speelgoedmuseum, te verwachten eind 2019.
Daarnaast wordt de subsidie aan het Speelgoedmuseum in 2 jaar met 20 % afgebouwd.
In Oosterhout 2030 wordt het Speelgoedmuseum ervaren als……..Het
Speelgoedmuseum heeft zich ontwikkeld tot een interactief museum waar kinderen en volwassenen binnen het thema ‘spelen en speelgoed’worden uitgedaagd om
vindingrijk te zijn.
Inmiddels heeft het besluit tot een gewenste verandering passend bij de toekomstvisie geleid; nieuwe samenwerkingen, interactieve projecten en een organisatieontwikkeling.
Gemeentelijke indicatoren
Evenementen en festivals in de gemeente 7,2 7,2 7,3 Burgerij-enq
Aandeel 18-plussers dat in de afgelopen 12 maanden één voorstelling, evenement, festival in Oosterhout heeft bezocht
37% 36% 38% Burgerij-enq
Aandeel 18-plussers dat in de afgelopen 12 maanden minimaal één vorm van (amateur) kunst heeft beoefend
16% -- Niet
bekend
Burgerij-enq
Culturele voorzieningen in de gemeente 7,0 7,1 7,2 Burgerij-enq Tevreden over de uitgaansmogelijkheden in de
gemeente
6,8 7,0 7,1 Burgerij-enq Aanbod en kwaliteit verenigingen/clubs in de
gemeente
7,5 7,6 7,7 Burgerij-enq
• Overige gemeentelijke indicatoren
Percentage bevolking dat lid is van de bibliotheek
Aantal ingeschreven leners Aantal bezoekers
Aantal uitleningen*
Aantal scholen met de formule “De Bibliotheek op School”
Aantal voorstellingen de Bussel: **
- Professioneel
- Huis voor Erfgoed/Speelgoed- en carnavalsmuseum
- Brabant Museum Oud Oosterhout
12.677
* De daling van het aantal uitleningen is het gevolg van een wijzigingen in het abonnementenstelsel dat per 1 juli 2017 is ingevoerd. Zo is de uitleentermijn verlengd van drie naar vier weken en kan er nu twee keer verlengd worden.
** In 2018 is er een wijziging in de subsidieregelingen geweest. Voor activiteiten en evenementen die al meer dan drie jaar activiteitensubsidie hebben ontvangen is een nieuwe structurele subsidieregeling in het leven geroepen.
Deze vallen vanaf 2018 dus niet meer onder de activiteitensubsidies.
Sport
Beleidsvoornemens
118 Maatschappelijk belang van sport
Doelstelling Vanuit het maatschappelijk belang van sport is het verstandig te blijven investeren in sport en sportvoorzieningen, omdat deze ook grote betekenis kunnen hebben voor bijvoorbeeld sociale activering en de uitvoering van de drie transities. Sportsubsidies worden afhankelijk gemaakt van het maatschappelijk rendement, inzet en benutting van de accommodaties.
Jaarrekening 2018
In 2018 heeft een actualisatie van de uitvoeringsplanning Sport plaatsgevonden. In plaats van de vernieuwing van de kleedaccommodaties bij Neerlandia, OVV en Irene is in 2018 het kunstgrasveld van Neerlandia en de kleedaccommodatie van SCO
vernieuwd. De vernieuwing van de kleedaccommodatie bij Neerlandia is voorbereid.
Voor Irene en OVV geldt dat in 2018 onderzoeken zijn opgestart naar het
Gemeente Oosterhout Jaarverslag en jaarrekening 2018 65
herbestemmen van de accommodaties naar woningbouw. Deze onderzoeken zijn nog niet afgerond.
De opdracht voor het ‘doorontwikkelen toekomstscenario’s binnensport Zuid’ is op basis van het bestuursakkoord uitgebreid. Hierin is namelijk opgenomen dat bij de keuze voor een toekomstscenario van de Oosterheidehal aandacht moet zijn voor de sociale functie van sport en mogelijke combinaties met andere maatschappelijke doeleinden. In 2018 is onderzocht wat de financiële consequenties zijn van het combineren van het activiteitencentrum de Bunthoef en de sporthal.
In het bestuursakkoord is eveneens een passage opgenomen over de
maatschappelijke inzet van verenigingen die gebruik maken van een gemeentelijke buitensport-accommodaties. In 2019 wordt geïnventariseerd welke maatschappelijke inzet nu plaats vindt op deze accommodaties en op welke wijze deze kan of vergroot moet worden.
Overige ontwikkelingen Zwembad de Warande Jaarrekening
2018
Evenals het jaar daarvoor heeft het Sportbedrijf in 2018 verdere professionaliserings-slagen gemaakt.
Zo is in 2018 nadrukkelijk aandacht besteed aan de doorontwikkeling van het Sportbedrijf, zodat het flexibel kan blijven omgaan met de wensen die de snel
veranderende omgeving stelt. Niet hiërarchische bevoegdheden, maar eigenaarschap staat hierbij centraal onder het motto ‘Wij maken het mogelijk’. Deze richting zal in 2019, mede in samenwerking met partners zoals MOOVE, verder worden
uitgekristalliseerd.
In relatie tot de kwetsbare Oosterhouters:
- Is in 2018 de pilot BeweegSaam afgerond. Vanwege het grote succes van dit project kan BeweegSaam zonder gemeentelijke subsidie door de deelnemende partners (m.n. Surplus Zorg en Welzijn en Vitalis College Breda) worden voortgezet;
- In 2018 is in samenwerking met o.a. de Speeltuinbende en Gelijkheid Past Oosterhout het startschot gegeven aan het project ‘Samen Spelen’, waarbij
aanpassingen zijn doorgevoerd aan gebouw en buitenterrein zodat ook kinderen met een beperking gebruik kunnen maken van de verschillende zwem- en
ondersteunende faciliteiten op De Warande. Daarnaast is in samenwerking met MOOVE, H19 en JONG een eerste Samenspeeldag georganiseerd;
- In samenwerking met de vereniging Vrouwen voor Elkaar en Surplus Welzijn zijn we in 2018 gestart met vrouwenzwemlessen. Inmiddels nemen ongeveer 100 vrouwen (al dan niet van allochtone afkomst) deel aan de zwemlessen en hebben zo’n 15 vrouwen een gecertificeerd zwemdiploma behaald (A, B en in een enkel geval zelfs C). De vrouwen hebben drie keer een maatschappelijke tegenprestatie geleverd door te koken voor (eenzame) Oosterhoutse ouderen;
- Daarnaast zijn we in 2018 in samenwerking met GGZ Breburg en Impegno gestart met een pilot zwemmen voor mensen met psychische problematiek. Ongeveer 30 cliënten nemen hieraan deel, waarvan een klein tiental structureel. Het effect van dit project zal in 2019 worden gemeten (door een studente van Avans Hogeschool Breda).
- Ook is in 2018 op verzoek van met name Gelijkheid Past Oosterhout de
watertemperatuur in het doelgroepenbad bij wijze van pilot verhoogd van 31 naar 32 graden. Deze tijdelijke temperatuursverhoging zal in de loop van 2019 geëvalueerd worden en voor definitieve besluitvorming aan het college van b. en w. worden voorgelegd.
Omdat Sportbedrijf Oosterhout hierin een voortrekkersrol vervult is in 2018
samenwerking gezocht met het InnoSportlab Eindhoven en Provincie Brabant (Uniek Zwemmen in Brabant) zodat kan worden bekeken waar deze organisaties elkaar kunnen versterken.
De Brede Buurt Jaarrekening 2018
In 2018 is samen met de kernpartners (MOOVE, h19, Theek 5 en Delta) uitvoering gegeven aan het programma de Brede Buurt. In de loop van 2018 is ook Surplus Welzijn als kernpartner aangesloten bij het programma. Dit heeft geleid diverse nieuwe activiteiten zoals: Voorleesexpress, Leer zingend Nederlands, Ontdekateliers, De Wereld in, Sportieve dagbesteding, !GO fit, Sociaal Vitaal, Peutergym enz.
In 2018 is tevens gestart met de ontwikkeling van een impactmonitor en is gestart met de ontwikkeling van een Oosterhoutse website met al het sportieve en culturele aanbod van Oosterhout.
Landelijke indicatoren Score
2016
Sportvoorzieningen in de gemeente 7,7 7,9 7,7
Burgerij-enq Aandeel 18-plussers dat in afgelopen 12 maanden
minimaal één sport heeft beoefend
57% 56% 51%
Burgerij-enq
• Overige gemeentelijke indicatoren Score 2016
Bezoekersaantallen zwembad* 251.087 243.307 278.000 297.830 Eigen gegevens Aantal bezoekers recreatieoord via
samenwerkende partners. **
* - In 2018 15.000 bezoekers segment zomer meer t.o.v. raming in verband met goed zwemseizoen.
** - Aantal bezoekers samenwerkende partners komt door meer bezoek Gibbonsport.
Gemeente Oosterhout Jaarverslag en jaarrekening 2018 67
W W W
W at heeft het gekost?
Kosten en opbrengsten
Bedragen * € 1.000 - = voordeel
Onttrekking aan reserves 5.962 2.396 8.313 -5.917
Resultaat 8.856 10.316 9.142 -1.174
Specificatie lasten per thema
Onderwijs en jeugd 3.574 3.264 3.182 -82
Cultuur en evenementen 6.101 6.202 6.056 -146
Sport 5.358 5.603 5.785 182
Specificatie baten per thema
Onderwijs en jeugd 624 122 117 5
Cultuur en evenementen 1.393 1.447 1.449 -2
Sport 2.028 1.747 2.050 -303
Mutaties reserve(s)
Reserve investeringsprojecten -963 -1.352 3.916 5.268
Vrije reserve 1.762 -50 -6.146 -6.096
Bestemmingsreserve Santrijngebied -2.837 0 0 0
Bestemmingsreserve Sociaal domein -95 -35 -35 0
Voor de toelichting op resultaten van de exploitatie wordt verwezen naar paragraaf 6.3 Overzicht van baten en lasten.
Bedragen * € 1.000 - = voordeel
- Permanente uitbreiding De Duizendpoot 592 926 334
- Stelpost Menorah- De Duizendpoot-Frenckencollege 672 -672
- Spoedaanvraag tijdelijke uitbreiding en 1e inrichting OLP
De Achthoek Den Hout 125 125
Cultuur en evenementen:
- Groot onderhoud toren St. Jansbasiliek incl.subsidie 100 100 0
- Restauratie Heilighart Facade 30 30 0
- Gymzalen vervangen technische installaties 26 26 0
Sport:
- Nieuwbouw kleedaccommodatie Neerlandia 226 10 -216
- Beregeningspomp Neerlandia 13 13
- Renovatie kunstgrasveld Neerlandia 380 380
- Nieuwbouw kleedaccommodatie Irene 300 -300
- Vervangen vloer gymzaal Dorst 14 14 0
- Vervangen, aanpassen speeltoestellen recreatieoord De
Warande 80 37 -43
- Herasfalteren wielerbaan De Warande 80 80 0
- Renovatie kleedruimte SCO (vanuit investeringsplan 2017) 35 250 215 - Sporthal Arkendonk vervangen legionellabeheerssysteem
(vanuit investeringsplan 2017) 70 70 0
- Overige investeringen vanuit investeringsplan 2017 151 -151
Vrije reserve:
- Sportaccommodatiebeleid 41 -41
- Kleedaccommodaties sportverenigingen 350 -350
Totaal 2.767 2.061 -706
Voor de toelichting op de investeringen wordt verwezen naar paragrafen 3.5 Verloop vrije reserve en 6.4 Investeringen.
100
Programma 5
Ruimte & ontwikkeling
Portefeuillehouders: M. Witte, M.P.C. Willemsen, R.P. van der Helm, C. Piena