W W W
W at willen we bereiken?
Gemeentelijke organisatie
Het zo effectief en efficiënt mogelijk en pro-actief (intern) faciliteren van de gemeentelijke bedrijfsvoering.
Administratieve doorbelastingen
Dit onderdeel heeft vooral een financieel technisch karakter en wijkt daarmee ook sterk af van de andere programma’s doordat een inhoudelijk programma ontbreekt.
Dekkingsmiddelen
In dit onderdeel is met name een aantal belangrijke gemeentebrede inkomsten- en uitgavenramingen opgenomen, zoals de algemene uitkering gemeentefonds, algemene belastingen, rente-inkomsten en –uitgave. Ook worden in dit onderdeel stelposten opgenomen voor toekomstige gemeentebrede kostenposten als kapitaallasten e.d. die (nog) niet exact toe te delen zijn naar de overige programma’s
Resultaat
Dit onderdeel bevat de stortingen en onttrekkingen aan reserves en het begrote resultaat van de gemeente.
W W W
W at hebben we daarvoor gedaan?
Dekkingsmiddelen
Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) gevestigd te Etten-Leur
Doel (openbaar belang) De BWB verzorgt de heffing en de inning van de belastingen voor de gemeenten Alphen-Chaam, Bergen op Zoom, Breda, Etten-leur,
Halderberge, Oosterhout, Roosendaal, Woensdrecht, Dongen, Moerdijk en het waterschap Brabantse Delta. Voor de gemeenten wordt ook de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken verzorgd met uitzondering van de gemeente Breda. Deze gemeente voert zelf de Wet waardering onroerende zaken uit.
De GR BWB biedt de mogelijkheid tot de uitvoering van de Wet
basisregistraties adressen en gebouwen (hierna BAG). Voor een tweetal gemeenten (Woensdrecht en Moerdijk) wordt de BAG uitgevoerd.
Wijzigingen belang in het begrotingsjaar
Geen.
Financiële bijdrage 2018 Begroting
€ 967.000
Jaarrekening € 1.024.400 Resultaat GR 2018 € 165.000 nadelig
Ontwikkeling 2018 (jaarrekening)
Het jaar 2018 kan worden gezien als het jaar waarin is gewerkt aan het verder tot stand brengen van een stabiele, professionele organisatie en daarnaast is een start gemaakt met een aantal omvangrijke projecten. De
Gemeente Oosterhout Jaarverslag en jaarrekening 2018 91 Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) gevestigd te Etten-Leur
voorbereiding en de start van het project waarderen op
gebruiksoppervlakte heeft in 2018 plaatsgevonden. Daarnaast zijn de voorbereidingen getroffen voor de uitbreiding van het takenpakket van gemeente Breda en is een start gemaakt met de voorbereidingen voor de aanbesteding van het belastingpakket.
Op organisatorisch gebied hebben ook ontwikkelingen plaatsgevonden in 2018. Zo is de gemeente Rucphen vanaf 1 januari toegetreden en zijn er wisselingen geweest in het bestuur van de BWB naar aanleiding van de gemeentelijke verkiezingen.
Landelijke indicatoren Score
2016
Toekomstige huisvesting gemeentelijke organisatie Jaarrekening
2018
In 2018 zijn in samenwerking met extern adviesbureau drie mogelijke scenario’s uitgewerkt voor een toekomstbestendig gemeentehuis. Ook is door een extern
adviesbureau in beeld gebracht wat de kosten zijn voor de noodzakelijke investeringen voor de komende 10 jaar om te voldoen aan de wet- en regelgeving. De resultaten van de onderzoeken en adviezen zijn gebundeld en verwerkt in een voorstel aan college en raad. Besluitvorming in 1e kwartaal 2019.
Overige ontwikkelingen Gebouwenonderhoud Jaarrekening
2018
Van een aantal panden zijn in 2018 de meerjaren onderhoudsplannen door een extern adviesbureau geactualiseerd. Op basis daarvan zijn de gereserveerde bedragen in het onderhoudsprogramma O-prognose aangepast. De wens blijft om tot een meer gelijkmatige spreiding van de lasten te komen om daarvoor een voorziening te kunnen treffen.
Outflow en Gentiaanstraat (verkoop) Jaarrekening
2018
Begin 2018 heeft het college besloten de voormalige bibliotheek te slopen en de locatie Gentiaanstraat te herontwikkelen tot patiowoningen voor senioren. Daarover heeft in 2018 ook een omgevingsdialoog met de buurt plaatsgevonden.
De bibliotheek is gesloopt en in overleg met de omwonenden is het terrein tijdelijk ingezaaid met gras. Begin 2019 is de verkoopprocedure gestart.
Informatiebeveiliging/privacy/gegevensmanagement Jaarrekening
2018
In mei 2018 is officieel gestart met het team gegevensmanagement. In de opbouw van het team zijn de volgende functies aangeworven: een gegevenscoördinator, een data-analist, een BI specialist en een gegevensbeheerder. In het afgelopen jaar zijn
projecten geïnventariseerd waar het team een rol in kan spelen. Dit heeft geleid tot een prioritering van 4 projecten: WMO, Jeugd, Integrale Veiligheid en Aantrekkelijk
Oosterhout. Met name op het gebied van WMO en Jeugd is veel werk verzet om de informatievoorziening te verbeteren. Daarnaast is er invulling gegeven aan het pilot
project Oosterheide waar een gemeente breed inzicht van (sociale) veiligheid is ontwikkeld. Het jaar 2018 stond ook in teken van het opbouwen van het team gegevensmanagement, het schrijven van een visie op data gedreven werken en het creëren van bekendheid in de organisatie. Dit laatste onder andere doormiddel van interactieve workshops. In 2019 wordt gestart met de ontwikkeling van BI-tools.
Ambtelijk apparaat Jaarrekening
2018
In 2018 is de start gemaakt met de 1e fase van Oosterhout Ontwikkelt.
In juli 2018 is er een proces uitgelijnd welke is goedgekeurd door directie en college. In de september is zowel in- als externe input opgehaald over het werken in/met de huidige organisatie en hebben we gevraagd naar een beeld over de gewenste organisatie van de toekomst. Dit is oa gedaan door het medewerkersonderzoek, interviews met externe stakeholders, het college, de griffier, directie en management en medewerkers.
Tijdens een werkconferentie in december is van de verzamelde input met elkaar (directie, management, procesteam en ontwikkelteam) een analyse gemaakt. Hieruit kwamen rode draden t.a.v. wat gaat er goed en niet goed in de organisatie, de
ontwikkelpunten en de contouren van de nieuwe organisatie. Deze opbrengst vormde de basis voor de te ontwikkelen visie op organisatieontwikkeling in 2019.
Ook hebben de organisatiebrede resultaten van het medewerkersonderzoek gediend als input voor de organisatieontwikkeling in 2019.
Daarnaast zijn de resultaten op teamniveau besproken binnen de betreffende teams en is er gekeken welke verbeteracties binnen de eigen invloedsfeer opgepakt kunnen worden.
Landelijke indicatoren Score
2016
Bezetting (per 1.000 inwoners) 6,51 6,49 6,42 workforce
Apparaatskosten (kosten per inwoner) € 444 € 462 € 651 Eigen Overige gemeentelijke indicatoren Score
2016
Ziekteverzuim gemeente Oosterhout 4,59% 5,83% 5,2% 5,6% workforce Percentage bezwaarschriften dat binnen
18 weken na afloop van de termijn voor het indienen van bezwaar is afgedaan (binnen wettelijke termijn)
42%
****
79% 90% 77% Eigen
registratie
Percentage gegronde bezwaar –en beroepschriften Awb*****:
- het aantal zaken dat echt dit dictum heeft gekregen
- het aantal zaken dat in bezwaar en beroep vóór het eindoordeel
‘gegrond’ door het college is hersteld (gereviseerd, maar waarin de bezwaarmaker dus wel
8,74%
Gemeente Oosterhout Jaarverslag en jaarrekening 2018 93 gewoon gelijk had) wordt
meegeteld (excl. de WMO-HbH procedures)
- gerond incl. revisie en incl. WMO-HbH wordt genomen
73,67% nvt
Businesscase 60+: realisatie in % van de BC60+
100% - - - FLCS
Toetsen en evalueren kwaliteitssysteem voor het bewaren van archiefbescheiden, voor het laatst uitgevoerd in het jaar (verantwoording wordt tweejaarlijks opgesteld).
2016 2016 2018 2018 KPI
rapportage
***
% van de te bewaren archiefbescheiden dat is opgenomen in het overzicht (papier
& digitaal).
% van de archiefbescheiden dat is geregistreerd op basis van het metadatasysteem (papier en digitaal)
Papier:
Aanwezigheid veilige opslag papier en digitaal (criteria?)
% van alle archiefbescheiden waarvan de bewaartermijn is geregistreerd obv Selectielijst gemeentelijke en intergemeentelijke organen
100% 100% 100% 100% KPI
rapportage
***
Toepassing van vervangingsbesluit van papieren door digitale archiefbescheiden.
Is het besluit (college) aanwezig. Is de werkwijze conform besluit?
% van archiefbescheiden dat tijdig is overgebracht naar de archiefdienst (RAT)
100% 100% 100% 100% KPI
rapportage
***
Aanwijzing archief bewaarplaats die aan de eisen voldoet van de Archiefbesluit- en regeling (RAT): JA/NEE
Ja Ja Ja Ja KPI
rapportage
***
In hoeverre voldoet de aangewezen archief bewaarplaats aan de eisen van Archiefbesluit- en regeling (RAT): %
90% 100% 100% 100% KPI
rapportage
***
Correcte toepassing van
openbaarheidsbeperkingen door gemeente archivaris: ja / nee
Ja Ja Ja Ja KPI
rapportage
***
∗ bezwaarschriften behorende tot het domein van de Adviescommissie bezwaarschriften Awb
** bezwaarschriften behorende tot het domein van de Bezwaarschriftencommissie Sociale Zekerheid (dit percentage is
ingegeven door het grote aantal Wmo-bezwaarschriften HBH (hulp bij het huishouden)).
*** Bron van de indicatoren is het “verslag ten behoeve van horizontale verantwoording archieven – uitvoering Archiefwet
1995 op grond van de VNG archief KPI’s – KPI rapportage gemeente Oosterhout 2016”. Dit verslag wordt 2 jaarlijks
opgesteld door de gemeente archivaris van de gemeente Oosterhout.
**** 62 van de 148 afgedane bezwaarzaken. Dit percentage is sterk beïnvloed door achterstanden die er eind 2015/begin
2016 nog waren i.v.m. de tijdrovende WMO-HbH procedures. Alleen kijkend naar zaken die in 2016 zijn
Kosten en opbrengsten
Bedragen * € 1.000 - = voordeel
Saldo baten & lasten -98.577 -97.806 -101.088 -3.282
Storting in reserves 1.470 986 1.181 195
Onttrekking aan reserves 546 730 586 144
Resultaat -97.653 -97.550 -100.493 -2.943
Specificatie lasten per thema
Dekkingsmiddelen 517 3.526 2.199 -1.327
Specificatie baten per thema
Dekkingsmiddelen 99.094 101.332 103.287 -1.955
Mutaties reserve(s)
Vrije reseve -35 -328 -143 185
Investeringsprojecten -12 41 -157 -198
Bestemmingsreserve Social Domein -17 -133 -133 0
Bestemmingsreseve SSC 403 0 206 206
Bestemmingsreserve Doorontwikkeling -152 0 0 0
Bestemmingsreserve IZA gelden -136 0 0 0
Mutatie rente reserves 666 676 618 -58
Bestemmingsreserve Toeristenfonds 207 0 204 204
Bedragen * € 1.000 - = voordeel
Specificatie lasten per thema
Gemeentelijke organisatie 22.505 25.938 21.848 -4.090
Administratieve doorbelastingen 899 -542 -230 312
Specificatie baten per thema
Gemeentelijke organisatie 3.575 7.234 3.453 3.781
Administratieve doorbelastingen 2.032 0 0 0
Mutaties reserve(s) n.v.t.
Bedragen * € 1.000 - = voordeel
Gemeente Oosterhout Jaarverslag en jaarrekening 2018 95
Specificatie lasten per thema
Onvoorzien 0 19 0 -19
Specificatie baten per thema Onvoorzien
Specificatie lasten per thema
Vennootschapsbelasting 769 0 0 0
Specificatie baten per thema Vennootschapsbelasting
Mutaties reserve(s) n.v.t.
Voor de toelichting op resultaten van de exploitatie wordt verwezen naar paragraaf 6.3 Overzicht van baten en lasten.
Bedragen * € 1.000 - = voordeel
- Projecten informatieplan 245 0 245
- E-portaal website 20 20 0
- Dgitalisering laatste dynamische archieven 90 90 0
- Tractiemiddelen 365 372 -7
- Klimaatinstallaties Vaartweg, brandweerkazerne 35 41 -6
- Groot onderhoud gevel/dak gemeentewerf 27 27 0
Vrije reserve:
- Gegevensmanagement 60 0 60
- Het vervangen van brandmeldcentrale in het Stadhuis 28 -28
Totaal 842 578 264
Voor de toelichting op de investeringen wordt verwezen naar paragrafen 3.5 Verloop vrije reserve en 6.4 Investeringen
.
5. Paragrafen