Kerndossier
7 Ruimte voor cultuur
2017 In 2017 is uitvoering gegeven aan het in juli 2016 door de raad vastgestelde cultuurbeleid en bijbehorende actiepunten. Er is o.a. uitvoering gegeven aan de projectopdracht om in goed overleg met het bestuur van het Speelgoedmuseum tot een betere balans te komen tussen wat het museum de stad oplevert en wat het de stad kost. Besluitvorming hieromtrent staat gepland voor februari 2018.
Verder is de Brede Buurt gecontinueerd, waaronder ook de regeling cultuureducatie met kwaliteit en de cultuurcoaches vallen. In dit kader is er de tweede helft 2017 gestart met 2 Brede Buurt Teams in de wijken Oosterheide en Slotjes midden.
Tot slot is er ook vanuit de innovatiegelden cultuur een impuls gegeven aan de programmering van productiehuis de Pannehoef (PH²)
Beleidsvoornemens
116 Evenementenbeleid
Doelstelling Evenementen zijn van belang voor de levendigheid en aantrekkelijkheid van
Oosterhout, zowel voor bezoekers als voor de eigen inwoners. Het lokale beleid richt zich daarom vooral op het versterken van het aanbod
2017 De nota ‘Evenementen maken de stad’ en ‘Beleidsregels voor evenementen in
Oosterhout in 2014’ bieden, zo is in 2017 gebleken, ook nu nog voldoende handvatten aan de gemeente en aan evenementenorganisaties om evenementen mogelijk te maken in de stad.
We handelen proactief, vanuit de één- loket gedachte en betrekken daar ook partners bij, zoals politie en brandweer. Er is een spreiding van evenementen en volksfeesten over het gehele kalenderjaar gerealiseerd met diverse thema’s, gericht op diverse leeftijdscategorieën en doelgroepen.
Eind 2016 heeft het college een besluit genomen om de weekmarkt op de Markt te behouden en het aantal verplaatsingen van de weekmarkt te verruimen, met als onderliggend idee om meer ruimte te bieden aan evenementen. De ijsbaan is daar een voorbeeld van.
Overige onderwerpen
Renovatie PH² “Productiehuis de Pannehoef”
Doelstelling Renovatie PH² “Productiehuis de Pannehoef”
2017 In de periode tot voorjaar 2017 is in nauw overleg met het bestuur van PH2 het globale programma van eisen uitgewerkt in een gedetailleerd bouwkundig ontwerp. Het heeft veel tijd gekost om de functionele en duurzame ambities uit te werken tot een
(financieel) uitvoerbaar plan. Ondanks de uitdagingen in het kader van het budget is er gekomen tot een bouwkundig ontwerp dat voorziet in de noodzakelijke (en wenselijke) technische- en functionele aanpassingen en verduurzaming van het pand.
Na een meervoudige onderhandse aanbesteding is op basis van de ingediende
Gemeente Oosterhout Jaarverslag en jaarrekening 2017 59 offertes gebleken dat het beschikbaar gesteld krediet toch niet toereikend is. Er is een tekort van ca. € 200.000,00 op de geplande investeringen. De oorzaak hiervan is gelegen in de aantrekkende markt en explosieve kostenstijgingen in bouwmaterialen.
Er is een nieuw voorstel geformuleerd voor aanvullend krediet om begin 2018 alsnog te kunnen starten met de renovatie. Door de combinatie van wisselingen in het bestuur van PH2 en de toenemende financiële druk op de geplande investering is de
aanvullende behoefte ontstaan om eerst bepaalde (mogelijke) kwetsbaarheden weg te nemen. Dit betekent dat het college eerst een onderzoek zal laten verrichten naar de optimale bestuurlijke en organisatorische invulling van het Productiehuis.
Gemeentelijke indicatoren
Evenementen en festivals in de gemeente 7,2 7,2 7,2 Burgerij-enq Aandeel 18-plussers dat in de afgelopen 12 maanden
minimaal één culturele voorziening in Oosterhout heeft bezocht
31% 32% 30% Burgerij-enq
Aandeel 18-plussers dat in de afgelopen 12 maanden een voorstelling heeft bezocht in Oosterhout
32% 37% 36% Burgerij-enq Aandeel 18-plussers dat in de afgelopen 12 maanden
minimaal één vorm van (amateur) kunst heeft beoefend
19% 16% -- Burgerij-enq
Culturele voorzieningen in de gemeente 7,0 7,0 7,1 Burgerij-enq Tevreden over de uitgaansmogelijkheden in de
gemeente
6,9 6,8 7,0 Burgerij-enq
Verenigingen/clubs in de gemeente 7,5 7,5 7,6 Burgerij-enq
• Overige gemeentelijke indicatoren Score 2015
Percentage bevolking dat lid is van de bibliotheek
Aantal ingeschreven leners Aantal bezoekers *
Aantal uitleningen
Aantal scholen met de formule “De Bibliotheek op School”
Aantal voorstellingen de Bussel: **
- Professioneel
- Huis voor Erfgoed/Speelgoed- en carnavalsmuseum
- Brabant Museum Oud Oosterhout
12.165
* Bezoekers 2016: zijn enkel de bezoekers aan Bibliotheek Oosterhout Centrum.
Bezoekers 2015 zijn de bezoekers van Bibliotheek Oosterhout Centrum, Bibliotheken Dommelbergen en Oosterheide. De bezoekersaantallen van de bibliotheken in Activiteitencentra in 2017 zijn niet bekend.
** I.v.m. de renovatie was het theater het seizoen 2014-2015 gesloten. Er zijn daarom geen cijfers opgenomen. Per 1 juli 2015 is het theater verzelfstandigd.
Gemeente Oosterhout Jaarverslag en jaarrekening 2017 60
Sport
Beleidsvoornemens
121/122 Sportaccommodatiebeleid
Doelstelling Op basis van de door de raad aangenomen Nota sporten en bewegen wordt nog in 2014 een nieuw sportaccommodatiebeleid geformuleerd. Een van de uitgangspunten daarin is dat de gemeente investeert in sportgerelateerde voorzieningen gericht op breedtesportbeoefening. Ander speerpunt is dat sportaccommodaties zo veel mogelijk worden benut en financiële stromen transparant zijn: niet alleen door
sportverenigingen, maar ook door onderwijs, jeugdbeleid, ouderen en voor- en naschoolse opvang.
2017 In 2017 is het sportaccommodatiebeleid door de gemeenteraad vastgesteld. Vanaf 1-1-2018 zijn er nieuwe contracten en tarieven (eventueel met overgangstermijn) van kracht voor de buitensportaccommodaties. Helder is welke taken onder
verantwoordelijkheid van gemeente of verenigingen vallen en welke investeringen gepland staan in de buitensportaccommodaties de komende jaren. In 2017 heeft de uitbreiding van kleedlokalen van de hockeyvereniging reeds plaatsgevonden. De uitvoering van een aantal projecten (voornamelijk kleedkamers voetbalverenigingen in de kerkdorpen) zijn ten gevolge van besluitvorming verschoven naar 2018.
Landelijke indicatoren Score
2015
Niet sporters (%) Niet
be-schikbaar
Sportvoorzieningen in de gemeente 7,7 7,7 7,9 Burgerij-enq
Aandeel 18-plussers dat in afgelopen 12 maanden minimaal één sport heeft beoefend
56% 57% 56% Burgerij-enq
• Overige gemeentelijke indicatoren Score 2015
Bezoekersaantallen zwembad* 268.281 251.087 265.000 243.307 Aantal deelnemers (abonnementen) vanuit
minimabeleid
-- 702 600 510
Zwemles vanuit minimabeleid -- 16 40 50
Aantal bezoekers recreatieoord via samenwerkende partners.
-- 2.829 1.500 2.580
Aantal samenwerkingspartners recreatieoord
-- 3 5 5
* - score 2015 is incl. bezoekersaantallen zwembad De Blikken (t/m april 2015) en zwembad Arkendonk (t/m juli 2015) - In 2017 15.000 bezoekers segment zomer minder t.o.v. 2016 in verband met matig zwemseizoen
Gemeente Oosterhout Jaarverslag en jaarrekening 2017 61
W W W
W at heeft het gekost?
Kosten en opbrengsten
Bedragen * € 1.000 - = voordeel
Onttrekking aan reserves 4.947 5.698 5.962 -264
Resultaat 11.568 9.115 8.856 -259
Specificatie lasten per thema
Onderwijs en jeugd 4.120 2.991 3.574 583
Cultuur en evenementen 6.650 6.248 6.101 -147
Sport 7.833 5.329 5.358 29
Specificatie baten per thema
Onderwijs en jeugd 271 133 624 -491
Cultuur en evenementen 1.382 1.452 1.393 59
Sport 1.938 1.592 2.028 -436
Mutaties reserve(s)
Investeringsprojecten -1.625 1.310 -963 -2.273
Vrije reserve -1.277 -3.491 1.762 5.253
Bestemmingsreserve Herontwikkeling Santrijngebied
-541 0 -2.837 -2.837
Bestemmingsreserve Sociaal Domein 0 -95 -95 0
Bedragen * € 1.000 - = voordeel
- IHP 2014-2018 (inclusief Mgr. Frencken College) 13.400 8.219 -5.181 Cultuur & evenementen:
- De nieuwe Pannehoef
- Zandheuvel 51 Speelgoedmuseum vervangen dakpannen 64 64 0
- De Pannehoef vervangen stalen buitenkozijnen 26 26 0
Sport:
- Uitbreiding de Warande kleedaccommodatie mhc 400 400 0
- Renovatie kleedaccommodatie mhc de Warande 14 -14
- Recreatieoord de Warande diverse investeringen en
speeltoestellen 50 50
- Recreatieoord de Warande vervangen, aanpassen
speeltuin 7 -7
- Sporthal Oosterheide vervangen CV Leidingen 43 -43
- Sporthal Oosterheide vervangen stalen kozijnen 75 -75
- Sporthal Oosterheide vervangen stalen beplating 36 -36
- Sporthal Arkendonk vervangen legionellabeheerssysteem 70 -70
- Renovatie kleedaccommodatie Voltreffers 9 -9
- Renovatie kleedaccommodatie Scorpio 3 -3
- Renovatie kleedruimte SCO 35 -35
- Renovatie kleedaccommodatie Irene 14 -14
Gemeente Oosterhout Jaarverslag en jaarrekening 2017 62 Vrije reserve:
- IHP 2.630 6.702 4.072
- De Pannehoef 300 300 0
- Kleedaccommodaties sportverenigingen 350 -350
- Tijdswaarneming zwembad De Warande 90 90 0
- Renovatie kleedaccommodatie Neerlandia 33 -33
- Renovatie kleedaccommodatie OVV 8 -8
Investeringsprojecten:
- Noodzakelijke aanpassing evenementenkasten 52 52
Totaal 17.607 15.903 -1.704
Belangrijke mutaties
Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 6.5. Actualiseringen.
25%
31%
34%
10%
Kosten derden Inkomensoverdrachten Kapitaallasten Apparaatskosten
Gemeente Oosterhout Jaarverslag en jaarrekening 2017 63