Beleidsverantwoording
Algemeen
Sinds 2011 (beleidsnota Cultuur) zetten wij in op participatie en sterke stad. Dit doen we met investeringen, nieuw aanvullend beleid, subsidies en het stimuleren van ontwikkelingen. Ook externe ontwikkelingen zijn van invloed op de sector, zoals veranderende geldstromen: lagere en latere inkomsten uit kaartverkoop (kaarten worden steeds minder bij aanvang van het seizoen gekocht), veranderende voorkeuren van het publiek, en steeds meer partijen doen een beroep op dezelfde fondsen.
Allemaal ontwikkelingen waar de culturele sector op moet anticiperen.
Investeringen
Op 6 februari 2014 is Hedon heropend. De succesvolle verbouwing en programmering heeft geleid tot de volgende cijfers: 307 projecten binnen Hedon, 85.000 bezoekers en daarnaast is Hedon betrokken bij 150 projecten buiten Hedon. Recordcijfers! In 2012/ 2013 is De Fundatie verbouwd en heropend. Ook in het jaar na de opening, het jaar 2014, heeft De Fundatie ook een grote aantrekkende werking, waarbij Zwolle op de kaart wordt gezet.
Dit zie je ook terug in de bezoekersaantallen van bezoekers aan Zwolle: het totaal aantal bezoekers aan Zwolle is 1,2 miljoen (Zwolle Marketing, 2014). Daarvan geeft 8% aan dat de reden een museumbezoek is. Dat is een spectaculaire groei ten opzichte van 2012, toen 2% aangaf dat het museumaanbod de belangrijkste reden was om Zwolle te bezoeken. Verder komt 9% voor een evenement en 4% voor een theaterbezoek. In 2013 was dus 21% van de bezoekers in Zwolle met een culturele activiteit als hoofdreden.
Nieuw beleid
In 2014 is het nieuwe cultuureducatiebeleid vastgesteld, waarbij de subsidierelatie met Muzerie is beëindigd. Dit heeft er voor gezorgd dat er allerlei particuliere initiatieven zijn ontstaan om les te geven in scholen, Domusica, Baluwdruck en andere locaties.
De fusie tussen bibliotheek en Muzerie, waaronder Kunst&Zo, heeft geresulteerd in de Stadkamer. De eerste slag met het nieuwe cultuureducatiebeleid is gemaakt: we zetten in op verankering van het cultuureducatie in leerlijnen binnen het onderwijs. Dit is vooruitlopend op 2015: dan worden ook de andere onderdelen van het cultuureducatiebeleid (o.a. wijken) uitgevoerd.
Subsidies en stimuleren van ontwikkelingen
We hebben ons subsidiebeleid grotendeels voortgezet. Maar de afspraken hierbinnen worden jaarlijks vastgesteld, zodat we op ontwikkelingen kunnen anticiperen. Een voorbeeld hiervan is het sociaal domein: veranderingen hierbinnen zijn van invloed op de stad, maar bieden ook weer kansen voor cultuur. We zien steeds vaker de verbindingen tussen het welzijn van inwoners en de rol die cultuur daarbij kan spelen. Mooie voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld de projecten Fakkelteit en de samenwerking tussen Driezorg en Kameroperahuis.
Kortom: er zijn veel veranderingen in de maatschappij die ook van invloed zijn op de sector cultuur. Tot op heden weet de sector haar weg daarin te vinden: bezoekcijfers zijn stijgend of stabiel/ licht dalend. De sector weet hierbij met gerichte projecten ook nieuwe doelgroepen te bereiken. Dit biedt ook perspectief voor de toekomst!
We zien wel een lichte daling bij het percentage inwoners dat de afgelopen 12 maanden actief aan kunst en cultuur heeft gedaan via een vereniging, club of school. Dit kan worden verklaard door het wegvallen van Muzerie, maar ook omdat er ook nieuwe vormen ontstaan of steeds meer ongeorganiseerd plaats vindt.
Relevante kaderstellende nota's
Cultuur en stad. Cultuurbeleid gemeente Zwolle (2011)
Nota Evenementen "Zwolle heeft het allemaal" (2012)
Wat willen we bereiken en wat gaan we doen
Doelstellingen/maatschappelijke effecten
Participatie: zoveel mogelijk inwoners van Zwolle laten meedoen met cultuur in de stad.
Streefdoel/indicator
Bevorderen van gebruik van culturele voorzieningen. In 2015 is het % inwoners dat bezoeker of gebruiker van gesubsidieerde culturele voorzieningen in Zwolle is niet gedaald. Het % bewoners dat tevreden is over het gesubsidieerde culturele voorzieningenniveau in de stad is minimaal gelijk gebleven.
Nulsituatie Norm van 2014 Wat is in 2014 gerealiseerd
% bewoners dat de afgelopen 12 maanden gebruik heeft gemaakt van een
gesubsidieerde culturele voorziening 0-meting 2013: 90%
2014: niet gemeten norm 2015: 90%
Qua grote projecten springt de realisatie van het gerenoveerde Hedon er boven uit: een gerenoveerd pand, met een zeer uitgebreid nieuw programma (85.000 bezoekers). Het aantal evenementen is in een paar jaar tijd verdrievoudigd.
Hetzelfde geldt voor de andere grote culturele instellingen: een brede programmering en veel diverse activiteiten. Dit maakt dat de
bezoeksaantallen stijgen of stabiel blijven. Een goed resultaat als je dit naast de landelijke ontwikkelingen legt.
% bewoners dat (zeer) tevreden is over het gesubsidieerde culturele
Stimuleren van actieve deelname aan culturele activiteiten. Het % inwoners dat zelf actief deelneemt aan culturele activiteiten is in 2015 minimaal gelijk gebleven.
Nulsituatie Norm van 2014 Wat is in 2014 gerealiseerd
% bewoners dat de afgelopen 12 maanden actief aan kunst en cultuur heeft gedaan.
0-meting 2013: 47% 2015: niet gemeten
norm 2015: 47%
2014 is het jaar van de transitie. De subsidierelatie met Muzerie voor het vrije tijdsaanbod is beëindigd. Er zal tal van nieuwe initiatieven en organisaties ontstaan.
Gedeeltelijk vindt dit georganiseerd plaats, maar ook in nieuwe vormen, zoals Lab 1870 of andere projecten.
% bewoners dat de afgelopen 12 maanden actief aan kunst en cultuur heeft gedaan via een vereniging, club of school
0-meting 2013: 19%
(Buurt-voor-Buurt)
2014: 17%
norm 2015: 19%
Streefdoel/indicator
Versterken culturele ontwikkeling van alle kinderen in Zwolle. Alle scholen in het primair onderwijs nemen in 2015 deel aan cultuureducatieve activiteiten. 20% van alle scholen voor primair onderwijs werkt in 2015 met een doorgaande leerlijn voor cultuureducatie.
Nulsituatie Norm van 2014 Wat is in 2014 gerealiseerd
Deelname scholen (speciaal) primair onderwijs aan cultuureducatie activiteiten
0-meting 2011: 100% norm: 2015: 100% Nieuw beleid cultuureducatie
Wat we met het nieuwe beleid willen stimuleren is, dat dit beter verankerd wordt en wordt vastgelegd in leerlijnen. Daarom is gestart met het nieuwe cultuureducatiebeleid per 01-01-2015 (formeel). Voor het primair onderwijs is hierop vooruitlopend een start gemaakt met de nieuwe werkwijze vanaf het schooljaar 2014-2015. In 2014 zijn 8 nieuwe voorhoedescholen aan de slag gegaan naast de 7 die al in 2013 waren begonnen.
Aantal scholen (speciaal) primair onderwijs met een doorgaande leerlijn cultuureducatie
0-meting 2011: 0 van 50 (0%) norm: 10 van 50 (20%)
Relaties met andere programma’s
Om de doelstelling participatie te realiseren, leggen leveren wij inzet in programma 7 (cultuureducatie), 6 (vrijwilligersondersteuning) en 11 (geen drempel voor qua inkomenssituatie kwetsbare groepen).
Doelstellingen/maatschappelijke effecten
Sterke stad: het culturele klimaat in de stad, met name in de binnenstad, versterken en daarmee meer bezoekers van buiten de stad trekken.
Streefdoel/indicator
In 2015 bedraagt het aantal bezoeken aan theater en musea respectievelijk 3 en 1,5 bezoeken per inwoner per jaar. De positie van Zwolle t.o.v. de G50 blijft minimaal gelijk.
Nulsituatie Norm van 2014 Wat is in 2014 gerealiseerd
Aantal jaarlijkse bezoeken aan theaters en musea per inwoner
Deze gegevens worden niet meer gemeten in de Atlas voor gemeenten. We hebben deze gegevens ook aangepast in de begroting 2015.
Positie Zwolle in vergelijking met 50 grootste gemeenten qua aantal bezoekers aan theaters en musea
In 2015 is de positie van Zwolle ten opzichte van de G50 voor wat betreft het aantal uitvoeringen in de podiumkunsten minimaal gelijk gebleven.
Nulsituatie Norm van 2014 Wat is in 2014 gerealiseerd
Aantal uitvoeringen in de podiumkunsten per 1000 inwoners
Het aantal voorstellingen in de Zwolse theaters in seizoen 2013/14 is nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2012/13. De stijging voor wat betreft popmuziek is verklaarbaar:
Hedon organiseert meer activiteiten. De klassieke muziek is gedaald. De
programmering voor wat betreft klassiek vindt ook steeds meer op andere momenten en andere locaties plaats (bv. lunchconcerten), deze worden niet meegenomen in deze meting.
Positie Zwolle in vergelijking met 50 grootste gemeenten
Het aandeel van banen in de sector kunsten en erfgoed is in 2015 minimaal stabiel gebleven.
Nulsituatie Norm van 2014 Wat is in 2014 gerealiseerd
Aantal banen in de sector kunsten en cultureel erfgoed als percentage van de beroepsbevolking
0-meting 2010: 0,8% niet gemeten
De gegevens uit het rapport van de Creative Board laat zien, dat het aantal bedrijven in deze sector groeit. Wel zijn het vaak eenmansbedrijven.
Streefdoel/indicator
Er worden in Zwolle in 2015 minimaal 20 culturele evenementen per jaar georganiseerd. Zwolle scoort jaarlijks een top 10 positie voor culturele evenementen.
Nulsituatie Norm van 2014 Wat is in 2014 gerealiseerd
Aantal culturele evenementen per 100.000 inwoners
0-meting 2010:25 niet gemeten
Ook dit is niet meer opgenomen in de Atlas voor gemeenten.
Positie Zwolle in vergelijking met 50 grootste gemeenten
0-meting 2010: 4
niet gemeten
Streefdoel/indicator
Het aantal kunstwerken in de openbare ruimte per 10.000 inwoners is in 2015 gelijk aan 2012.
Nulsituatie Norm van 2014 Wat is in 2014 gerealiseerd
Aantal kunstwerken in de openbare ruimte per 10.000 inwoners
0-meting: 10 norm 2015: 10
In 2014 is de stand 13 kunstwerken per 10.000 inwoners
Relaties met andere programma’s
Om de doelstelling sterke stad te realiseren, leggen we verbindingen programma 3 (bezoekers van buiten Zwolle) en 5 (beeldende kunst in openbare ruimte).met onze inzet in het programma 2 (bruisende binnenstad) en 7 (voorzieningen studenten).
Financieel overzicht (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde
begroting 2014 Begroting t/m raad
15-12-2014 Rekening 2014 Te verklaren verschil t.o.v.
begroting 15-12-2014 -= nadeel; += voordeel Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Saldo
Saldo van baten en lasten 17.736 263 18.882 103 19.171 103 -289 -289
Reservemutaties 70 778 132 778 216 84 84
Gerealiseerd resultaat 17.806 263 19.660 235 19.949 319 -289 84 -204
Verschillen ten opzichte van de begroting inclusief begrotingswijzigingen (bedragen x € 1.000)
- = nadeel / + = voordeel Lasten Baten Saldo baten en
lasten Storting
reserve Onttrekking
reserve Gerealiseerd resultaat
Bibliotheken 0 0
Podiumkunsten -321 -321 0 84 -236
Festivals 0 0
Cultuureducatie -15 -15 0 0 -15
Amateurkunst 40 40 0 0 40
Musea -1 -1 0 0 -1
Lokale geschiedenis 8 8 0 0 8
Beeldende Kunst 0 0
Beiaardier 0 0
Totaal -289 -289 84 -204
Financiële verantwoording
Analyse afwijkingen > € 50.000 tussen begroting na wijziging en programmarekening 2014
Product afwijking I/D Analyse
Podiumkunsten -236 I Odeon de Spiegel ontvangt jaarlijks een subsidie die gebaseerd is op het theaterseizoen dit loopt van juli t/m juni. De gemeentelijke subsidie verantwoording vindt plaats per kalenderjaar. We verantwoorden de subsidie in het kalenderjaar waarop het theaterseizoen eindigt. Dit betekent dat de subsidie voor het jaar 2013/2014 in de jaarrekening van de gemeente Zwolle 2014 wordt verantwoord. In de jaarrekening 2013 heeft de accountant erop gewezen dat dit administratief niet juist is. Reden dat dit bij de berap 2 2014 gemeld is, echter het blijkt dat bij berap 2 vijf maanden in plaats van zes maanden correctie zijn gemeld. Dit veroorzaakt het incidentele tekort bij de jaarrekening. Bij de mondelinge toelichting van de berap is dit gemeld. Daarnaast is er incidenteel een bedrag (80) uit de reserve
podiumkunsten ontrokken ten behoeve van extra inzet voor cultuur voor het realiseren van de looproute en de percentage regeling beeldende kunst.
Bedragen x € 1.000
De genoemde verschillen passen binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders.
I = incidenteel verschil, D = verschil met doorwerking naar latere jaren (structureel of meerjarig incidenteel) - = nadeel, + = voordeel
Project . krediet nieuw besteding restant dekking
1-1-2014 krediet 2014 krediet derden res./voorz. expl.rek.
Perc.reg beeldende kunst 114 36 65 85 85
114 36 65 85 0 85 0
Project Bedrag Besluit Toelichting
Kunstbudget WC Het Anker 36
36
Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (x € 1.000)