2019029860*
RAADSVOORSTEL
BIJ ZAAKNUMMER: 2019029796
Onderwerp: Bijlage(n): Vergadering
van:
Agenda- nummer:
p.h.:
Jaarrekening 2018, de 1e begrotingswijziging 2019 en de ontwerpbegroting 2020 van de BSOB.
-5- 25 juni 2019 19.06.16 HM
de raad
van de gemeente Asten
Samenvatting
De Belastingsamenwerking Oost-Brabant heeft een positief rekeningresultaat gerealiseerd over 2018, het eerste jaar waar gemeente Asten deelnemer is van de BSOB.
Het positief rekeningresultaat wordt conform het besluit van het Algemeen Bestuur voor € 305.000 toegevoegd aan de bestemmingsreserve van de BSOB en zal voor € 148.000 gerestitueerd worden aan de deelnemers. Voor de gemeente Asten betreft dit
€ 23.353,=.
De 1e begrotingswijziging laat een toename van de lasten zien. Hierdoor is een geprognosticeerde aanpassing in de deelnemersbijdrage 2019 van toepassing. Daarnaast zullen de
invorderingsopbrengsten vanaf 1 januari 2019 direct aan de gemeente Asten toekomen.
Kennisnemen van de 1e begrotingswijziging 2019 en het niet toezenden van een zienswijze geziene de geringe impact van deze begrotingswijziging op de gemeente Asten.
In de ontwerpbegroting zijn de ontwikkelingen uit de kadernota 2020 vertaald naar de concrete plannen die de BSOB wil realiseren en zijn de financiële consequenties inzichtelijk gemaakt voor BSOB als totaal en per deelnemer.
Kennisnemen van de ontwerpbegroting 2020 en het niet toezenden van een zienswijze aan de BSOB, omdat de zienswijze op de kadernota al gegeven is en de ontwikkelingen uit de kadernota zijn verwerkt in de ontwerpbegroting 2020.
Beslispunten
In te stemmen met de 1e Begrotingswijziging 2019 en de Ontwerpbegroting 2020 en hierover geen zienswijze in te dienen.
Inleiding
1e Begrotingswijziging 2019
Naar aanleiding van de afsluiting van het jaar 2018 is een begrotingswijziging voor 2019 opgesteld.
Dit voorstel behandelt een aantal formele punten, geeft een kort beeld van de voornaamste wijzigingen en geeft informatie over het proces.
Voorbespreking van deze begrotingswijziging met de financieel specialisten en regievoerders van de deelnemers heeft geleid tot een voorstel om de deelnemersbijdrage gekoppeld aan deze begrotingswijziging te berekenen op basis van de kostenbepaling van het proces waarderen analoog aan de jaarrekening 2018.
2/3 Deze wijziging dient ter actualisatie van begrotingscijfers als gevolg van de bijstelling van
budgetten op basis van de realisatie 2018 en de meest recente inzichten.
Ontwerpbegroting 2020
Deze ontwerpbegroting bestaat uit een beleidsbegroting en een financiële begroting. De
beleidsbegroting is opgebouwd uit de primaire processen, de paragrafen en BSOB organisatie.
In de financiële begroting komt de ontwerpbegroting 2020 inclusief meerjarenraming aan bod. De vertaling wordt daarbij gemaakt naar de bijdrage per deelnemer.
Deze begroting kenmerkt zich door een veranderde weergave van de tot op heden gebruikte formats. Dit met als doel meer inzicht te geven in de kosten en het onderscheid tussen de drie belangrijkste processen, te weten waarderen, heffen en innen.
Wat willen we bereiken
Een effectieve en efficiënte uitvoeringsorganisatie BSOB.
Wat gaan we daarvoor doen
Deelnemen in de uitvoeringsorganisatie BSOB.
Mogelijke alternatieven N.v.t.
Risico’s
De risico’s zijn verwoord in de documenten.
Communicatie N.v.t.
Wat mag het kosten
De financiële consequentie van de Jaarrekening 2018 voor de gemeente Asten betreft
een voordeel van € 23.353,= en zal worden verwerkt in de Tussentijdse rapportage Voorjaar 2019.
De financiële consequentie van de 1e begrotingswijziging voor de gemeente Asten is nihil t.o.v. de beschikbare budgetten in de begroting 2019.
De financiële consequentie van de ontwerpbegroting 2020 voor de gemeente Asten is € 3.000,=
nadelig en zal worden meegenomen bij de Voorjaarsnota 2019.
Bijlage(n)/ter inzage (incl. AST-nr)
2019024165 Ontwerpbegroting 2020
2019024158 Jaarrekening 2018
2019024167 2019024170
Aanbiedingsbrief
1e Begrotingswijziging 2019
j.peerlings@asten.nl
RAADSBESLUIT
Onderwerp: Dagtekening: Agendanummer:
Jaarrekening 2018, de 1e begrotingswijziging 2019 en de
ontwerpbegroting 2020 van de BSOB. 25 juni 2019 19.06.16
De raad van de gemeente Asten;
gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 mei 2019 met zaaknummer 2019029796;
gehoord het advies van de commissie Algemene zaken en Control van 13 juni 2019;
besluit:
In te stemmen met de 1e Begrotingswijziging 2019 en de Ontwerpbegroting 2020 en hierover geen zienswijze in te dienen.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van 25 juni 2019.
De raad voornoemd,
griffier, voorzitter,
mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans mr. H.G. Vos
