2018036927*
RAADSVOORSTEL
(via commissie) BIJ ZAAKNUMMER: 2018035097AGENDANUMMER: 6 COMMISSIE Burgers op 3 september 2018
Onderwerp: Bijlage(n): Vergadering
van:
Agenda- nummer:
p.h.:
Ontwerpbegroting 2019 en Meerjarenraming
2020 - 2022 GR Peelgemeenten -3- 25 september
2018 18.09. JS
de raad
van de gemeente Asten
Samenvatting
De basis voor de begroting 2019 is de begroting 2018, aangevuld met de indexering, zoals
opgenomen in de kadernota 2019. In de begroting is de focus als gevolg van de ontvlechting Peel 6.1 en de bouw van onze organisatie vooral gericht op het jaar 2019 met een beperkte doorkijk naar de volgende jaren.
Beslispunten
Instemmen met de Ontwerpbegroting 2019 en Meerjarenraming 2020 - 2022 GR Peelgemeenten en geen zienswijze indienen.
Inleiding
In de begroting 2019 zitten een viertal punten die eerder in de kadernota 2019 zijn aangekondigd.
1. Het tijdelijk inzetten van 4fte consulenten in de lokale gebiedsteams van de Peelgemeenten.
2. Het structureel ophogen van 2fte beleidscapaciteit van de uitvoeringsorganisatie.
3. Het tijdelijk inzetten van 1 fte beleidscapaciteit van de uitvoeringsorganisatie.
4. Een heroriëntatie op de positionering en de omvang van het bedrijfsbureau van de uitvoeringsorganisatie.
Deze punten zijn reeds goedgekeurd door instemming van de raad met de Kadernota 2019 op 5 juni 2018.
De gemeentesecretarissen en de wethouders in de adviescommissie hebben onderkend dat ontwikkelachterstand is opgelopen bij de medewerkers. Hiervoor is een traject uitgezet voor een periode van 3 jaar. Er is nu tijdelijk een extra kwaliteitsimpuls noodzakelijk om de dienstverlening op het vereiste niveau te brengen en te houden in de lokale gebiedsteams.
De formatie van het bedrijfsbureau is in 2016 gebaseerd en berekend op de bouw van de GR Peelgemeenten. Nu de organisatie in een beheerfase is beland is het noodzakelijk om vast te stellen welke formatie structureel nodig is om de ondersteunende taken verantwoord te kunnen uitvoeren.
De bestaande situatie m.b.t. de financiële functie is zeer kwetsbaar en vraagt om een herbezinning op de positie en omvang van het bedrijfsbureau. Men onderzoekt momenteel welke maatregelen genomen moeten worden om de kwetsbaarheid tot een aanvaardbaar niveau te reduceren.
2/4 De onderstaande ontwikkelingen worden daarbij meegenomen.
• de Algemene Verordening Gegevensbescherming waarmee een functionaris
gegevensbescherming aangesteld moet worden, in relatie tot o.a. een eventuele privacy officer en de CISO functionaris.
• de doorontwikkeling van de managementrapportages.
• de doorontwikkeling van HRM instrumenten.
• de doorontwikkeling van risicomanagement en control.
•
de evaluatie van de GR.Wat willen we bereiken
• Dienstverlening in de gebiedsteams op een aanvaardbaar niveau brengen en houden
• Kwetsbaarheid financiële functie reduceren
• Gegevensbescherming en privacy borgen Wat gaan we daarvoor doen
Uitvoering door GR Peelgemeenten en lokale gebiedsteams gemeenten.
Mogelijke alternatieven Geen.
Risico’s
• Extra inzet voor bedrijfsbureau.
• Kosten vervanging C2go/migratie nieuw systeem.
• Facilitering integraal werken gebiedsteams.
Communicatie
Via Adviescommissie portefeuillehouders en kennisdelingsbijeenkomsten met medewerkers.
Wat mag het kosten
In de voorjaarsnota 2018 van de gemeente Asten is rekening gehouden met een stijging van de bijdrage aan GR Peelgemeenten in 2019 (op basis van de kadernota 2019 van GR Peelgemeenten).
De bijdrage blijkt € 4.700,= hoger uit te vallen dan eerder is verondersteld. Deze extra kosten zullen in de begroting 2019 van de gemeente Asten worden meegenomen.
3/4 Bijlage(n)/ter inzage (incl. AST-nr)
1. Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2019 ter zienswijze inclusief meerjarenraming 2020-2022 (AST2018023256)
2. Ontwerpbegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 (2018023257)
p.baudoin@asten.nl
RAADSBESLUIT
Onderwerp: Dagtekening: Agendanummer:
Ontwerpbegroting 2019 en Meerjarenraming 2020 -
2022 GR Peelgemeenten 25 september 2018 18.09.
De raad van de gemeente Asten;
gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 juni 2018 met zaaknummer 2018035097;
gehoord het advies van de commissie Burgers van 3 september 2018;
besluit:
in te stemmen met de Ontwerpbegroting 2019 en Meerjarenraming 2020-2022 GR Peelgemeenten en geen zienswijze in te dienen.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van 25 september 2018.
De raad voornoemd,
griffier, voorzitter,
mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans mr. H.G. Vos
