2018024330*
RAADSVOORSTEL
BIJ ZAAKNUMMER: 2018020445
Onderwerp: Bijlage(n): Vergadering
van:
Agenda- nummer:
p.h.:
Kadernota 2019 en begrotingswijziging 2018
Peelgemeenten -4- 5 juni 2018 18.06.07 JS
de raad
van de gemeente Asten
Samenvatting
Op 20 maart 2018 ontvingen wij de Kadernota 2019 en de eerste begrotingswijziging 2018 Peelgemeenten.
1. Kadernota 2019
De Kadernota 2019 is de opmaat voor de begroting 2019. Hierin worden de beleidsmatige en financiële kaders voor de begroting 2019 vastgelegd. De leden van de Adviescommissie hebben op 8 maart 2018 ingestemd met de kadernota. Direct daarna is de kadernota vastgesteld door het Dagelijks bestuur en het Algemeen bestuur van de GR Peelgemeenten. In deze kadernota worden de beleidsmatige en financiële kaders voor de begroting 2019 vastgelegd.
De volgende aspecten worden in de kadernota toegelicht:
Hoofdstuk 1 : Beleidskaders
Een korte terugblik op het bedrijfsplan en de wijze waarop in de uitvoeringsorganisatie invulling wordt gegeven aan de kwaliteitscriteria die zijn vastgelegd in het bedrijfsplan van de
uitvoeringsorganisatie. De beleidsspeerpunten voor 2018 en 2019 voor de taakvelden van de uitvoeringsorganisatie zijn opgenomen. Hoewel de kadernota gericht is op het begrotingsjaar 2019 starten diverse ontwikkelingen in 2018 en lopen door tot in 2019. Daarom zijn deze speerpunten vastgelegd in de kadernota 2019.
Hoofdstuk 2: Financiële kaders
De uitvoeringkosten zijn in 2017 niet overschreden.
Bij het aanbieden van de jaarrekening 2017 van de uitvoeringsorganisatie wordt verantwoording afgelegd over de inzet van de financiële middelen. In het najaar van 2018 wordt geanalyseerd of en in welke mate de kosten van de uitvoeringsorganisatie kunnen worden gereduceerd. In de nog te plannen najaar conferentie worden de resultaten van de analyse geagendeerd. Mogelijke wijzigingsvoorstellen in de uitvoeringskosten kunnen dan worden meegenomen in de begrotingen 2019 en 2020. ln de nota is een indexering uitgewerkt van de externe kosten.
Daarnaast zijn een tweetal ontwikkelingen beschreven die met zich mee brengen dat de begroting gewijzigd dient te worden.
Voorstel zienswijze Kadernota 2019 gemeente Asten
Wij onderschrijven de geschetste beleidsmatige- en financiële kaders en de benoemde speerpunten. Wij zien evenwel enkele belangrijke belemmeringen die het inlopen van de
geconstateerde ontwikkelachterstand bij de medewerkers in de weg staan. Het gaat dan met name
2/4 om de positionering en facilitering van de gezins- en jongerencoaches, die in het meest turbulente domein hun werk moeten doen. Wij pleiten voor snelle besluitvorming en actie op deze twee punten, zodat er per 1 januari 2019 de nodige rust en duidelijkheid is, en de competenties van de coaches optimaal ingezet kunnen worden. Wij verwachten dat meer tijd voor inhoud, gebruik van voorliggende (lokale) voorzieningen en het ontwikkelen van een integrale werkwijze in het
gebiedsteam en het lokaal sociaal netwerk uiteindelijk ook resultaten genereren die invloed hebben op de financiële uitdagingen waar wij de komende jaren voor staan.
2. Eerste begrotingswijziging 2018
De eerste begrotingswijziging 2018 vloeit voort uit de vaststelling van de Kadernota 2019, immers een tweetal ontwikkelingen in de kadernota 2019 vragen om een begrotingswijziging 2018. Dit betreffen de uitbreiding van formatie consulenten (incidenteel voor 3 jaar en de formatie
beleid (twee fte structureel en één fte incidenteel in 2018 en 2019). De begrotingswijziging is als bijlage bijgevoegd.
Op basis van de Gemeenschappelijke Regeling, artikel 34, stelt het Dagelijks bestuur de
begrotingswijziging op. Deze wordt minimaal acht weken voordat deze wordt vastgesteld door het Algemeen bestuur aan de raden van de deelnemende gemeenten gezonden, zodat zij daarop hun zienswijze kenbaar kunnen maken.
Voorstel zienswijze eerste begrotingswijziging 2018 gemeente Asten
Wij adviseren in te stemmen met onderstaande onderbouwing van de eerste begrotingswijziging en geen afwijkende zienswijze in te dienen.
1. Tijdelijke uitbreiding van formatie voor consulenten in de gebiedsteams voor de duur van drie jaar. Ambtelijk en bestuurlijk is vastgesteld dat het noodzakelijk is om de capaciteit tijdelijk uit te breiden om de dienstverlening op het vereiste niveau te krijgen. Een onderbouwing voor deze tijdelijke inzet is in de kadernota uitgewerkt.
2. Onder Peel 6.1 was de beleidscapaciteit voor de Wet maatschappelijke ondersteuning
overgedragen van de vijf gemeenten naar Peel 6.1. Voor de andere beleidsvelden is de formatie niet overgedragen. Ambtelijk en bestuurlijk is begin 2017 een verdeling vastgesteld tussen de lokale en de regionale beleidsvelden. Op grond van deze verdeling is door bureau Berenschot een berekening gemaakt van de benodigde regionale beleidscapaciteit. De kosten hiervan zijn verwerkt in de kadernota 2019. De vijf gemeenten dragen er zorg voor om binnen de
gemeentelijke begroting de gevraagde middelen vrij te maken ten behoeve van de begroting van de uitvoeringsorganisatie. In feite betreft het hier een verschuiving van de formatie van lokaal naar bovenlokaal.
Beslispunten
De zienswijzen met betrekking tot de Kadernota 2019 en de begrotingswijziging 2018 Peelgemeenten indienen bij het bestuur van de GR Peelgemeenten.
Inleiding
Zie samenvatting.
Wat willen we bereiken Indienen zienswijzen.
Wat gaan we daarvoor doen Indienen zienswijzen.
Mogelijke alternatieven Geen.
Risico’s N.v.t.
3/4 Communicatie
N.v.t.
Wat mag het kosten
De extra kosten kunnen grotendeels worden gedekt uit de beschikbare formatie Sociaal Domein (budget salariskosten) van Asten.
Voor indexering is een stelpost opgenomen in de meerjarenbegroting, dus hiervoor is dekking.
Voor 2018 en 2019 is aanvullend een extra incidenteel bedrag nodig van € 13.400,=.
Voor 2018 zullen wij u dit voorleggen bij de tussentijdse rapportage voorjaar 2018 (dekking uit de post onvoorzien incidenteel) en voor 2019 bij de voorjaarsnota (dekking uit de reserve eenmalige bestedingen).
Bijlage(n)/ter inzage (incl. AST-nr)
1. 2018017262: 1e begrotingswijziging 2018 Peelgemeenten 2. 2018017163: 1e wijziging op de begroting 2018 Peelgemeenten 3. 2018017156: Kadernota 2019 Peelgemeenten
p.baudoin@asten.nl
RAADSBESLUIT
Onderwerp: Dagtekening: Agendanummer:
Kadernota 2019 en begrotingswijziging 2018
Peelgemeenten 5 juni 2018 18.06.07
De raad van de gemeente Asten;
gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 april 2018 met zaaknummer 2018020445;
gehoord het advies van de commissie Burgers van 23 mei 2018;
besluit:
de zienswijzen met betrekking tot de Kadernota 2019 en de begrotingswijziging 2018 Peelgemeenten in te dienen bij het bestuur van de GR Peelgemeenten.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van 5 juni 2018.
De raad voornoemd,
griffier, voorzitter,
mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans mr. H.G. Vos
