Begroting 2017 MGR, Nijmegen
Werkbedrijf: Het Werkbedrijf is als eerste module van de MGR per 1 januari 2015 van start gegaan.
Vanaf 1 januari 2016 is Breed geïntegreerd in het Werkbedrijf. Met het Werkbedrijf worden door de deelnemende gemeenten, het UWV en andere organisaties de handen ineen geslagen om de doelstellingen uit de Participatiewet te realiseren.
Openbaar belang: Mensen met of zonder beperking aan het werk helpen in een zo regulier mogelijke setting.
iRvN: Doelstelling van de samenwerking in deze module is om te komen tot een efficiënte uitvoeringsorganisatie op het gebied van informatiemanagement en automatisering die de dienstverlening aan de deelnemende gemeenten centraal stelt.
Openbaar belang: De afgelopen jaren hebben we kunnen zien dat informatievoorziening in onze maatschappij steeds belangrijker wordt. Het snel verkrijgen, verwerken, (waar nodig) delen en versturen van informatie wordt een zeer belangrijke randvoorwaarde om als gemeente goed te kunnen functioneren voor inwoners, andere overheden, bedrijven, instellingen.
Financieel resultaat over 2017 Werkbedrijf (exclusief SW)
In 2017 daalt de exploitatie van het Werkbedrijf van € 22.684 miljoen in 2016 naar € 21.960 miljoen.
De navolgende oorzaken liggen aan deze bijstelling ad. € 724.000 ten grondslag:
a. Het meerwerk van de gem. Nijmegen daalt met € 624.000 (V)
b. In 2017 vervalt het budget incidentele transitiekosten ter grootte van € 500.000 (V).
c. Het budget arbeidsmatige dagbesteding groeit met € 725.000 (N) d. Het participatiebudget groeit met € 225.000 (N)
e. In 2017 vervalt ook het budget regionale uitvoering ter grootte van € 400.000 (V) f. In 2017 vervalt de incidentele bijdrage vakantiegeld (IKB) ter grootte van € 150.000.
MGR Begroting 2017 Balanstotaal
Eigen Vermogen Vreemd Vermogen
Totaal exploitatie € 85.630
% deelname Beuningen 8,02%
Gemeentelijke bijdrage € 4.600
Inventarisatie risico´s € 2.956
Weerstandsvermogen € 0
Risico tekort Beuningen € 237
Werkbedrijf SW
Totaal ontvangt het Werkbedrijf een bijdrage voor de uitvoering van de SW van de gemeenten van
€ 42.945 miljoen. De bijdrage SW van de gemeente Beuningen daalt van € 3,235 miljoen (bijgestelde begroting 2016) naar € 3,041 miljoen in 2017. Deze daling wordt veroorzaakt doordat vanuit de SW enkel nog mensen uitstromen. De gemeente Beuningen ontvangt ook minder integratie-uitkering van het rijk ten behoeve van de kosten WSW. Deze daalt van € 3,096 miljoen in 2016 naar € 2,846 miljoen in 2017. De verwachting is dat de integratie-uitkering bij de meicirculaire 2016 nog (positief) wordt bijgesteld. Dit leidt dan niet tot een aanpassing van de begroting 2017 van de MGR.
iRvN (ICT Rijk van Nijmegen)
De totale exploitatie van de iRvN stijgt van € 10,160 miljoen (bijgesteld begroting 2016) naar € 10.576 miljoen (begroting 2017). Deze stijging komt door de hogere loonkosten en ook doordat de gemeente Nijmegen een hogere bijdrage in rekening brengt, die overigens ook voor rekening van de
gemeente Nijmegen komt. De bijdrage van de gemeente Beuningen is in 2017 € 761.000 (was
€ 705.000 volgens bijgestelde begroting 2016). De stijging heeft nagenoeg volledig te maken met het gedeeltelijk vervallen van de compensatie kapitaallasten. Deze vrijval van de compensatie kapitaallasten is reeds financieel verwerkt in de begroting van de gemeente Beuningen.
Bijzonderheden
Omdat 2015 een bouw- en ontwikkeljaar was voor het Werkbedrijf, verwacht men in 2016 en 2017 de prestaties te kunnen verbeteren. Ook trekt de economie nog wat verder aan, is de verwachting.
Adviesfunctie
Het advies van de Adviesfunctie is ontvangen op 11 mei. Het advies luidt:
Instemmen met de begroting 2017 maar met in achtneming van onderstaande zienswijze:
Voorgesteld wordt om de begroting en 2017 van het Werkbedrijf SW deel opnieuw in te richten, zodanig dat de beoogde effecten gemeten kunnen worden en begroting en realisatie vergelijkbare en meetbare grootheden bevat. Deze nadere uitwerkingen van de begrotingen, binnen de nu vastgestelde financiële kaders, aan te bieden bij de Marap derde kwartaal 2016.
Zienswijze
Met de ontwerpbegroting 2017-2020 wordt inhoudelijk ingestemd.
Niet ingestemd wordt met het in een vast dienstverband nemen van kandidaten met een beschut werken plaats.
