Werkbedrijf: Het Werkbedrijf is als eerste module van de MGR per 1 januari 2015 van start gegaan.

Begroting 2016 MGR, Nijmegen

Werkbedrijf: Het Werkbedrijf is als eerste module van de MGR per 1 januari 2015 van start gegaan.

Met het Werkbedrijf worden door de deelnemende gemeenten, het UWV en andere organisaties de handen ineen geslagen om de doelstellingen uit de Participatiewet te realiseren. Vanaf 1 januari 2016 is Breed geïntegreerd in het Werkbedrijf. Het onderdeel Sociale Werkvoorziening blijft apart inzichtelijk in de begroting.

Openbaar belang: Mensen met of zonder beperking aan het werk helpen in een zo regulier mogelijke setting.

iRvN: Doelstelling van de samenwerking in deze module is om te komen tot een efficiënte uitvoeringsorganisatie op het gebied van informatiemanagement en automatisering die de dienstverlening aan de deelnemende gemeenten centraal stelt.

Openbaar belang: De afgelopen jaren hebben we kunnen zien dat informatievoorziening in onze maatschappij steeds belangrijker wordt. Het snel verkrijgen, verwerken, (waar nodig) delen en versturen van informatie wordt een zeer belangrijke randvoorwaarde om als gemeente goed te kunnen functioneren voor inwoners, andere overheden, bedrijven, instellingen.

Financieel resultaat over 2016

De begroting 2016 van het werkbedrijf laat voor 2016 een omzet zien van € 22.684 miljoen. De primaire begroting 2016 liet een omzetcijfer zien van € 23.800, derhalve een omzetdaling van € 1,1 miljoen. Aan deze positieve bijstelling liggen de navolgende oorzaken ten grondslag:

a. Bijstelling participatiebudget op grond van de uitkomsten decembercirculaire 2015 (€ 0,1 miljoen nadeel).

b. De budgeten voor de wettelijke loonkostensubsidies (regulier en beschut werk) zijn op basis van de ervaringen 2015 met € 0,7 miljoen naar beneden bijgesteld.

c. Het budget arbeidsmatige dagbesteding is met € 0,5 miljoen verlaagd als gevolg van de ervaring 2015, waarin circa 250 kandidaten zijn geplaatst in de arbeidsmatige dagbesteding en een verwachte instroom van 50 á 100 kandidaten.

MGR Begroting 2016 Balanstotaal

Eigen Vermogen Vreemd Vermogen

Totaal exploitatie € 91.536

% deelname Beuningen 8,02%

Gemeentelijke bijdrage € 4.744

Inventarisatie risico´s € 2.956

Weerstandsvermogen € 0

Risico tekort Beuningen € 237

d. Met ingang van 2017 wordt het zogenaamde individueel keuzebudget ingevoerd. Onderdeel daarvan is het vakantiegeld, wat per kalenderjaar gaat lopen. Dit betekent in 2017 een eenmalige uitbetaling van 19 maanden, waarvan 7 maanden hun oorsprong hebben in 2016.

Deze 7 maanden vertegenwoordigen een waarde van € 150.000 en worden ten laste van 2016 gebracht.

Bijzonderheden Beschut Werk (nieuw)

In 2015 heeft het Dagelijks Bestuur van de MGR de uitgangspunten benoemd voor de inzet van Beschut Werk (nieuw) in de regio. Deze uitgangspunten zijn inhoudelijk en financieel verwerkt in de begroting die vastgesteld is door heet DB van de MGR. De inzet van het Werkbedrijf vanaf 2016 is dat er jaarlijks voor maximaal 15 personen een beschutte werkplek wordt gerealiseerd.

Beweging van binnen naar buiten (onderdeel Sociale Werkvoorziening)

De ambitie was om in 2017 85% van de medewerkers buiten de muren van Breed te laten werken, in de werkvormen begeleid werken (in dienst bij een opdrachtgever), individuele of groepsdetachering.

In 2015 is een objectieve screening van de SW-medewerkers die momenteel beschut werken uitgevoerd. Deze heeft uitgewezen dat circa 785 van de totale populatie SW ‘naar buiten’ kan.

(Momenteel is 60 % van de SW-populatie aan het werk ‘buiten de muren’ van het voormalige Breed.) De belangrijkste factoren die moeten leiden tot het dempen van de financiële consequenties in de begroting zijn het vinden van de juiste detacheringsplekken voor de medewerkers die naar buiten kunnen tegen het maximaal haalbare aantal uren, het maximaal haalbare uurtarief en een daling van het ziekteverzuim in zijn algemeenheid onder de totale populatie SW. Dit verhoogt het productiviteitspercentage van de medewerkers en de daaraan gerelateerde facturabele uren.

Adviesfunctie

Het advies van de Adviesfunctie is ontvangen op 11 mei. Het advies luidt:

Instemmen met de bijgestelde begroting 2016 maar met in achtneming van onderstaande zienswijze:

Voorgesteld wordt om de begroting 2016 van het Werkbedrijf SW deel opnieuw in te richten, zodanig dat de beoogde effecten gemeten kunnen worden en begroting en realisatie vergelijkbare en meetbare grootheden bevat. Deze nadere uitwerkingen van de begrotingen, binnen de nu vastgestelde financiële kaders, aan te bieden bij de Marap derde kwartaal 2016.

Zienswijze

Met de slotwijziging van de begroting 2015 wordt inhoudelijk ingestemd, echter is de raad niet overtuigd van het nut van een begrotingswijziging na afloop van het begrotingsjaar.

Met de gewijzigde begroting 2016 wordt inhoudelijk ingestemd.

Niet ingestemd wordt met het in een vast dienstverband nemen van kandidaten met een beschut

werken plaats.

We hebben kennis genomen van het nieuwe scenario voor medewerkers van voormalig Breed die

extern kunnen werken. Wij stemmen in met de aangepaste berekeningen die ons inzien realistisch

zijn. Wij zullen uw inspanningen om het productiviteitspercentage van de medewerkers en de

daaraan gerelateerde facturabele uren te verhogen, alsmede uw inspanningen om te komen tot

reductie van het ziekteverzuim tot het niveau van de landelijke benchmark met belangstelling

volgen.