MGR
Inhoudelijk Jaarrekening 2016
1. Resultaten Sociale Werkvoorziening
De rijkssubsidie per medewerker is ook in 2016 verder afgenomen. De loonkosten stegen door cao- afspraken en indexaties van lonen. Om het tekort op de WSW te dempen heeft het Werkbedrijf zich gericht op het verhogen van de toegevoegde waarde per medewerker. Dit heeft zij onder meer gedaan door het ziekteverzuim terug te brengen. Daarbij is een prettige, gezonde en veilige werkplek van groot belang. In 2016 zijn plannen gemaakt om de werkomstandigheden voor medewerkers Beschut Werk op orde te brengen. Deze worden in 2017 ten uitvoer gebracht.
2. Resultaten op het onderdeel Werk
Het afgesproken aantal van 1.100 kandidaten dat volledig zou uitstromen naar werk is niet behaald. Daar staat tegenover dat een 532 kandidaten aan een baan is geholpen waarmee geen uitstroom uit de bijstand werd gerealiseerd, maar waarmee de kandidaat wel werkervaring op kon doen en waarmee de woongemeente uitkeringslasten kon dempen. De flexibele arbeidsmarkt doet zich dus ook in de regio Nijmegen gelden.
Overige resultaten die het vermelden waard zijn:
In 2016 is het aantal ondernemers waarmee het Werkbedrijf actief samen werkt met 60%
gestegen.
Het aantal werkplekken arbeidsmatige dagbesteding groeide in 2016, door een groeiende bekendheid bij de aanbieders.
Beuningen was één van de gemeenten waarbij de uitstroom naar werk in 2016 sterk achter bleef bij de doelstelling. In verband hiermee zijn begin 2017 afspraken gemaakt met het Werkbedrijf. Deze moeten voor wat betreft het Beuningse kandidatenbestand leiden tot een maandelijkse uitstroom naar werk van zes kandidaten, drie parttime plaatsingen en vijf plaatsingen met behoud van uitkering.
3. Resultaten iRvN
Het eerste deel van het jaar stond in het teken van de overgang naar de MGR en de inrichting van de module. In eerste instantie ging het alleen om Automatisering, later breidde de module uit met Informatie- & Applicatiebeheer van Gemeente Nijmegen. De activiteiten gingen in beide gevallen per 1 januari 2016 over naar de MGR. Het personeel ging iets later over, respectievelijk per 1 april en per 1 juni van het jaar. Dat betekende twee organisatorische transities die elkaar in een vrij kort tijdsbestek opvolgden.
Met de migraties van gemeenten naar de iRvN-omgeving maakten we de nodige stappen. Deze liepen door een aantal factoren wel vertraging op. De eerste migratie (Gemeente Mook-Middelaar) rondden we medio 2016 af. De voorbereidingen voor de tweede migratie (Gemeente Druten) zijn grotendeels voltooid en deze migratie vindt begin 2017 plaats. Eind van het jaar startte de voorbereiding voor de derde migratie (Gemeente Beuningen).
Begroting 2018 en gewijzigde begroting 2017
1. Ontwikkelingen Sociale Werkvoorziening
Het Werkbedrijf ziet mogelijkheden om de toegevoegde waarde per SE in 2017 verder te laten stijgen. Dit komt onder meer doordat het aantal mensen dat werkzaam is ‘buiten de muren’ verder stijgt en doordat het ziekteverzuim aan het dalen is.
Ondanks de inspanningen en resultaten op de verhoging van de toegevoegde waarde neemt het tekort jaarlijks toe. De aanvullende gemeentelijke bijdrage stijgt hierdoor. De daling van de kostprijs per SE weegt niet op tegen de stijging van loonkosten en afname van de rijkssubsidie.
Brancheorganisatie Cedris en de VNG zijn bij het Rijk een lobby gestart om onder de aandacht te brengen dat de macrokorting te fors is en in een te snel tempo wordt doorgevoerd. Deze lobby wordt ondersteund door de MGR en wethouder Kersten heeft onlangs het Manifest ‘Investeren in werk voor kwetsbare groepen’ ondertekend.
2. Ontwikkelingen op het onderdeel Werk
Het economisch herstel zet zich landelijk verder door en de werkloosheid daalt verder. Helaas profiteert onze regio hier minder van, omdat juist hier de overheidssector en zorg en welzijn sterk aanwezig zijn, hier neemt de werkgelegenheid juist af. Hierdoor zijn er in onze regio meer werkzoekenden per vacature dan in veel andere arbeidsmarktregio’s.
Landelijk neemt het aantal mensen in de bijstand toe. Daarbij wordt ook de groep die langdurige en intensieve begeleiding nodig heeft steeds groter. Dit komt onder meer door het ‘op slot’ gaan van de WSW, de beperkte toegang tot de Wajong en door de instroom van vergunninghouders.
Met ingang van 2017 zijn gemeenten verplicht om voor mensen met een indicatie beschut werk een betaald dienstverband te organiseren. Voorheen konden gemeenten zelf bepalen of en hoe vaak deze voorziening werd ingezet. Momenteel wordt uitgewerkt hoe het Werkbedrijf vorm en invulling gaat geven aan deze verplichting uit de wet; zo regulier mogelijk en met maximale
ontwikkelingsmogelijkheden. Deze nieuwe verplichting brengt financiële risico’s met zich mee omdat het Werkbedrijf gebonden is aan de kaders vanuit de Wet Werk en Zekerheid.
De flexibilisering van de arbeidsmarkt zet ook in onze regio voort; een toename van het aantal parttime en tijdelijke banen is dan ook te verwachten. Het Werkbedrijf richt zich daarom nadrukkelijk óók op het vervullen van vacatures die wellicht niet leiden tot uitstroom uit de uitkering, maar wel tot werkervaring voor de kandidaat en demping van de uitkeringslasten voor de woongemeente.
Verdere speerpunten van het Werkbedrijf voor 2017 en 2018:
Meer arbeidsgehandicapten aan de slag; onze regio ligt ruim op koers met de banenafspraak
Dienstverlening aan statushouders; de dienstverlening wordt (tijdelijk) uitgebreid om statushouders zo goed mogelijk te bemiddelen
Verbeteren samenspel met afdelingen Inkomen; we sturen gezamenlijk nadrukkelijker op het naleven van de re-integratieplicht.
3. Ontwikkelingen iRvN
De komende periode staat in het teken staan van de verdere inrichting van de technische infrastructuur. Dat wil zeggen de afronding / realisatie regionaal iRvN-netwerk met alle in- en externe verbindingen, de vernieuwing (upgrading) van de back-up en storage omgeving en een tweede datacentrum.
IRvN neemt deel aan de aanbesteding GT (Gemeentelijke Telecommunicatie) Vaste Communicatie, het gezamenlijk aanbesteden van vaste spraakdiensten. Het gaat om de aanbesteding voor de levering van vaste verbindingen, (ISDN, SIP en analoog), de levering van vaste nummerblokken en de afhandeling van het vaste inkomende en uitgaande spraakverkeer.
Ook is er de uitbreiding van het onderdeel Automatisering van ICT-Rijk van Nijmegen met deelname van Gemeente Wijchen. De colleges van Gemeente Druten en Wijchen bereiden een ambtelijke fusie voor van de beide organisaties in 2018. Het besluit over de deelname door Wijchen aan de iRvN is op 30 maart 2017 genomen, gelijktijdig met het definitieve besluit tot de ambtelijke fusie Druten – Wijchen.
Financiële analyse
Resultaat 2016
Ons bestuur stelde eind 2016 de begroting bij. Het voordelig resultaat op MGR-niveau bedroeg
€ 472.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting:
Het WerkBedrijf eindigde met een voordelig resultaat van € 148.000: € 124.000 voor de sociale werkvoorziening en € 24.000 voor de Participatiewet.
Voor iRvN bedroeg het voordeel € 304.000, € 274.000 voor Automatisering en € 30.000 voor Informatie- & Applicatiebeheer.
Bestuursondersteuning had een voordeel van € 20.000.
Een voordeel van € 164.000 bij iRvN ontstaat door minder materiele lasten door vertraging in migraties in 2016. Voorgesteld wordt om dit voordeel te reserveren voor de uitvoering van de migraties in 2017. Het resterende voordeel van € 308.000 wordt uitgekeerd aan de gemeenten.
Risico’s en weerstandsvermogen
Een samenvatting van de financieel gekwantificeerde risico’s wordt in onderstaande tabel
weergegeven. Onder verwachtingswaarde wordt verstaan het ingeschatte, te betalen schadebedrag als het risico zich daadwerkelijk voordoet.
De capaciteit MGR betreft de weerstandscapaciteit waarmee de MGR rekening moet houden.
Aangezien de MGR geen weerstandsvermogen opbouwt, betekent dit dat de deelnemende
gemeenten rekening dienen te houden met dit risico bij het bepalen van hun weerstandscapaciteit.
Bijdrage gemeente Beuningen
begroting MGR
rekening
MGR verschil
Arbeidsmatige dagbesteding € 251.514 € 171.772 € 79.742 Loonkostensubsidies € 33.764 € 4.423 € 29.341 Sociale Werkvoorziening € 3.235.000 € 3.532.000 € -297.000
Participatiewet € 469.703 € 469.172 € 531
Transitiekosten € 29.000 € 29.103 € -103
iRvN € 705.468 € 705.017 € 451
Bestuursondersteuning € 20.000 € 20.069 € -69
Subtotaal € 4.744.449 € 4.931.556 € -187.107
Overige uitkeringen
Liquidatie-uitkering Breed € - € -125.000 € 125.000
Subtotaal € - € -125.000 € 125.000
Resultaatverdeling
Onderdeel Werk € - € -1.860 € 1.860 Onderdeel bestuursondersteuning € - € -1.595 € 1.595 Onderdeel iRvN € - € -19.000 € 19.000 Subtotaal € - € -22.455 € 22.455 Totaal bijdrage gemeente Beuningen € 4.744.449 € 4.784.101 € -39.652
Bijdrage gemeente Beuningen
begroting MGR
wijziging
MGR verschil
Arbeidsmatige dagbesteding € 252.000 € 202.000 € 50.000 Loonkostensubsidies (BW + regulier) € 57.000 € 46.000 € 11.000 Sociale Werkvoorziening € 3.042.000 € 3.384.000 € -342.000 Participatiewet € 473.000 € 460.000 € 13.000 Vastgoed € - € 15.000 € -15.000
iRvN € 761.000 € 790.000 € -29.000
Bestuursondersteuning € 16.000 € 17.000 € -1.000 Totaal bijdrage gemeente Beuningen € 4.601.000 € 4.914.000 € -313.000
2017 Gemeentelijke bijdrage
2016 In onderstaande tabel staat de gemeentelijke bijdrage voor Beuningen, per onderdeel, weergegeven:
Op basis van de laatste managementrapportage van de MGR heeft de gemeente Beuningen in de Herfstnota 2016 reeds een tekort opgenomen van ruim € 100.000. Dit tekort valt nu mee door een positieve bijstelling van de bijdrage sociale werkvoorziening en het effect van de resultaatverdeling.
2017 In onderstaande tabel staat de gemeentelijke bijdrage voor Beuningen, per onderdeel, weergegeven:
Bijdrage gemeente Beuningen
begroting Beuningen
begroting
MGR verschil
Arbeidsmatige dagbesteding € 252.000 € 202.000 € 50.000 Loonkostensubsidies (BW + regulier) € 57.000 € 70.000 € -13.000 Sociale Werkvoorziening € 2.817.603 € 3.198.000 € -380.397 Participatiewet € 473.000 € 474.000 € -1.000 Vastgoed € - € 17.000 € -17.000
iRvN € 827.000 € 843.000 € -16.000
Bestuursondersteuning € 16.000 € 17.000 € -1.000 Totaal bijdrage gemeente Beuningen € 4.442.603 € 4.821.000 € -378.397
2018
Op basis van bovenstaande aangepaste begroting verwacht de gemeente Beuningen een tekort van € 313.000. Dit tekort wordt grotendeels veroorzaakt door het tekort op de Sociale Werkvoorziening. Dit beeld was voor 2016 bekend, maar onduidelijk was nog in welke mate dit doorwerkte in de jaren vanaf 2017. De hogere bijdrage aan de iRvN komt met name doordat de iRvN meerdere onderdelen van de gemeente overnemen. Het beschikbare budget gaat in dat geval ook mee, waardoor dit feitelijk geen nadeel is. De bijdrage Participatiewet wordt naar beneden bijgesteld vanwege de lagere uitkering die de gemeente ontvangt. Hierbij is dus feitelijk geen voordeel. Het tekort wordt verwerkt in de Zomernota 2017.
2018 In onderstaande tabel staat de gemeentelijke bijdrage voor Beuningen, per onderdeel, weergegeven:
De begroting 2018 zet met € 378.397 uit ten opzichte van de meerjarenbegroting 2018 van de gemeente Beuningen. In de kaderbrief en bij de begroting 2018 zal de gemeente
Beuningen rekening moeten houden met de betreffende uitzetting.
Adviesfunctie
De adviesfunctie stelt voor:
in te stemmen met de jaarrekening 2016 en het winstbestemmingsvoorstel
in te stemmen met de bijgestelde begroting 2017
in te stemmen met de ontwerpbegroting 2018
de meerjarenraming 2019-2021 voor kennisgeving aan te nemen
opnemen risicoprofiel MGR € 2 miljoen + risico verdere afbouw WSW-budget
Zienswijze
Conform voorstel adviesfunctie.
Tijdpad
Brief zienswijze verzenden na raadsbesluit 6 juni 2017, uiterlijk 19 juni 2017.
