From: Ineke Alferink
Sent: Monday, October 2, 2017 8:48:29 AM
To: Postregistrator
Cc:
Subject: aanbieding tweede kwartaalrapportage 2017 MGR Rijk van Nijmegen (en begrotingswijziging 2017) Attachments: Tweede kwartaalrapportage en tweede begrotingswijziging 2017 MGR.zip; ATT00001.htm
risem
Van: "Lucile Braam" <l.braam@wbrn.nl>
Aan: "Annick Buise" <a.buise@druten.nl>, "Arne van Hout" <a.van.hout@nijmegen.nl>, "Dyanne Kocken" <D.Kocken@beuningen.nl>,
"Edwin van der Velde" <e.v.d.velde@bergendal.nl>, "Heumen" <dveeten@heumen.nl>, "Anita Smits"
<anita.smits@mookenmiddelaar.nl>, "Wilfred Goedmakers" <w.goedmakers@wijchen.nl>, "Griffie" <griffie@Nijmegen.NL>, "Griffie Berg en Dal" <griffie@bergendal.nl>, "Amresh Dewkalie" <A.Dewkalie@beuningen.nl>, "Documentaire Informatievoorziening Beuningen" <DocumentaireInformatievoorziening@beuningen.nl>, "Griffie Druten" <Griffie@druten.nl>, "Griffie Heumen"
<griffie@heumen.nl>, "Griffier Mook en Middelaar" <griffier@mookenmiddelaar.nl>, "Linda Berendsen (l.berendsen@wijchen.nl)"
<l.berendsen@wijchen.nl>, "Mirande Heffels" <m.heffels@nijmegen.nl>
Kopie: "Baukje van der Bij" <B.v.d.Bij@beuningen.nl>, "Bert de Koning" <b.d.koning@wijchen.nl>, "Britt vd Akker"
<bvdakker@heumen.nl>, "Claartje Sleyfer" <C.Sleyfer@bergendal.nl>, "Karin Heijligers" <k.heijligers@nijmegen.nl>, "Luc Berben"
<luc.berben@mookenmiddelaar.nl>, "Menno Flier" <mflier@druten.nl>
Onderwerp: aanbieding tweede kwartaalrapportage 2017 MGR Rijk van Nijmegen (en begrotingswijziging 2017)
Beste gemeentesecretarissen en griffiers in het Rijk van Nijmegen,
Bijgaand ontvangt u de tweede kwartaalrapportage van de MGR. Bij deze tweede kwartaalrapportage treft u ook een concept (tweede) begrotingswijziging 2017 en verdere jaren aan. Dit concept willen we eind november aan ons bestuur voorleggen ter vaststelling.
Ik hoor graag of uw gemeente een zienswijze op de conceptbegrotingswijziging 2017 wil indienen. In dat geval verzoek ik jullie mij deze voor 1 november toe te sturen.
Lucile Braam
Strategisch adviseur MGR
E: l.braam@wbrn.nl T: 06 46 19 55 19
Aanwezig: maandag tot en met vrijdag
Aan de Raden en colleges van de deelnemende gemeenten MGR Rijk van Nijmegen
Datum Contactpersoon
29 september 2017 Ina Hol
Onderwerp Telefoonnummer
Tweede kwartaalrapportage MGR 2017 06 54 23 40 03
Rit
REGIO RIJK VAN NIJMEGEN
Geachte leden van de Raad en het College,
Hierbij bieden wij u de tweede kwartaalrapportage van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen aan van 2017. De rapportage gaat in op de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen en resultaten van de MGR en haar platformfunctie en van de modules WerkBedrijf en ICT.
WerkBedrijf boekte het eerste half jaar mooie resultaten; de uitstroom uit de bijstand ligt ruimschoots op koers. Het ziekteverzuim onder SW-medewerkers daalde verder onder de 15%. Ruim 300 kandidaten waren actief op een plek in de arbeidsmatige dagbesteding.
De toegevoegde waarde per fte in de SW loopt licht achter. We verwachten dat we dit nog inlopen door een verbeterde organisatie-opzet en de verbeteringen van huisvesting en werkomgeving.
Begrotingswijziging
Tegelijk met de kwartaalrapportage bieden we ons bestuur een wijziging van de begroting 2017 en verdere jaren aan. Deze treft u bij deze rapportage aan. De wijzigingen lichten we in de
kwartaalrapportage verder toe.
WerkBedrijf verwacht dit jaar €500.000 over te houden op het budget wettelijke loonkostensubsidies.
Verder heeft iRvN een voordeel van €250.000. Deze bedragen stort de MGR terug naar de deelnemende gemeenten. Het voordeel van €250.000 op de SW wordt verrekend met de jaarrekening.
U kunt als gemeente een zienswijze indienen op de begrotingswijziging. Graag ontvangen we deze voor 1 november retour, zodat ons algemeen bestuur de begrotingswijziging op 27 november 2017 kan vaststellen.
Hoogachtend,
Dagelijks Bestuur modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen,
De Voorzitter, De Secretaris,
drs. H.M.F. Bruis
2
MGR Regio Rijk van Nijmegen
Begrotingswijziging 2017-2021
2
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave ... 2
1 Inleiding... 3
2 Begrotingswijziging WerkBedrijf Rijk van Nijmegen ... 4
2.1 Begrotingswijziging WerkBedrijf onderdeel WERK ... 4
2.2 Begrotingswijziging WerkBedrijf onderdeel SW ... 5
2.3 Begrotingswijziging WerkBedrijf onderdeel Vastgoed ... 6
3 Begrotingswijziging ICT Rijk van Nijmegen ... 8
3.1 Begrotingswijziging ICT Rijk van Nijmegen onderdeel Automatisering ... 8
3.2 Begrotingswijziging ICT Rijk van Nijmegen onderdeel Informatie- en Applicatiebeheer ... 10
4 Bijlage: effecten per gemeente ... 12
3
1 Inleiding
Voor u ligt de begrotingswijziging van de MGR Rijk van Nijmegen. Deze wijziging bevat de
aanpassingen die wij in de tweede kwartaalrapportage hebben aangegeven voor het jaar 2017. Daar waar deze wijzigingen een structureel kwantificeerbaar effect hebben op de hierna volgende jaren, zijn ook de wijzigingen in 2018 en verder opgenomen.
4
2 Begrotingswijziging WerkBedrijf Rijk van Nijmegen
2.1 Begrotingswijziging WerkBedrijf onderdeel WERK
Met deze begrotingswijziging gaan de volgende aanvullende middelen verwerkt worden in de begroting voor 2017 tot en met 2019:
€ , iljoe Masterpla Nij ege
€ ,7 miljoen effecten Meicirculaire
€ , iljoe Bo e tallige
Met deze egroti gs ijzigi g ordt € , miljoen van de wettelijke loonkostensubsidies terug gegeven aan de deelnemende gemeenten.
Ook vindt er voor ee edrag a € , iljoe aa te h is he ijzigi ge plaats. Hergroeperi g iddele statushouders ad € , iljoe e € , iljoe eer erk ge ee te Nij ege .
Omschrijving 2017 2018 2019 Totaal
Masterplan
-Projectmatige aanpak kansberoepen -0,20 -0,90 -0,50 -1,60
- Arbeidsparticipatie psychisch kwetsbaren -0,10 -0,60 -0,70
- Arbeidsparticipatie statushouders -0,20 -0,80 -0,30 -1,30
- Experiment bijstand -0,20 -0,20
- Naar masterplan 0,50 2,50 0,80 3,80
Extra middelen meicirculaire
- Bijstelling werkdeel 0,24 0,24 0,47
- Bijstelling Instrumenten -0,24 -0,24 -0,47
- Klantprofielen 0,09 0,09
- Overige lasten -0,09 -0,09
- Grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling 0,10 0,10
- Personele lasten programma -0,10 -0,10
Aframen wettelijke loonkostensubsidies
Baten inkomensregelingen -0,50 -0,50
Lasten inkomensregelingen 0,50 0,50
Middelen statushouders hergroeperen naar masterplan
- uit personeel binnen het programma 0,28 0,28
- uit instrumenten geld 0,12 0,12
- naar masterplan -0,40 -0,40
Aframing meerwerk Nijmegen
Baten meerwerk Nijmegen -0,32 -0,32
Lasten meerwerk Nijmegen 0,32 0,32
Hogere lasten boventalligen
- Overige bijdragen 0,04 0,04
- Overhead -0,04 -0,04
5 Onderstaande de effecten in de deelnemersbijdrage en overige bijdrage:
2.2 Begrotingswijziging WerkBedrijf onderdeel SW
Met deze begrotingswijziging wordt de begroting 2017 bijgesteld naar de verwachtingen in de tweede kwartaalrapportage.
Voor orde de salariskoste s aar e ede ijgesteld et € 0,5 miljoen. Dit voordeel is niet meerjarig. Voor 2018 is de begroting aangepast aan de huidige verwachting. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de Loonprijsontwikkeling (LPO) 2017 op 2% uitkomt, zoals het Ministerie nu aangeeft.
Dat betekent dat er naast de cao stijging van 0,89% per 1 juli 2017 nog een indexatie komt op 1 januari 2018 van 1,11%. Voor de LPO van 2018 gaan we nu uit van een stijging van 2% per 1 juli 2018.
Dit resulteert i € 0,5 miljoen hogere salariskosten sw. Gemeente zullen in de meicirculaire 2018 ook een hogere rijksbijdrage sw gaan ontvangen als gevolg van de LPO ontwikkeling.
De aanpassing voor 2019 en verder volgt als we meer weten over de ontwikkelingen in 2018.
Aanpassing deelnemersbijdrage: 2017 2018 2019 Totaal
Extra middelen meicirculaire 239.642 235.318 474.960
Nijmegen 166.769 213.218 379.987
Berg en Dal 18.279 95.308 113.587
Beuningen 12.123 -31.157 -19.034
Druten 8.124 1.139 9.263
Heumen 7.220 -19.977 -12.757
Mook en Middelaar 3.199 -783 2.416
Wijchen 23.929 -22.433 1.497
Wettelijke loonkostensubsidie 500.000 500.000
Nijmegen 455.493 455.493
Berg en Dal 20.879 20.879
Beuningen 5.451 5.451
Druten 0
Heumen 6.429 6.429
Mook en Middelaar 792 792
Wijchen 10.956 10.956
Aanpassing overige bijdrage: 2017 2018 2019 Totaal
Nijmegen 223.000 2.500.000 800.000 3.523.000
Masterplan 500.000 2.500.000 800.000 3.800.000
Meerwerk -317.000 -317.000
Hogere lasten boventalligen 40.000 40.000
Gelden Centrumgemeente 88.500 100.000 188.500
Klantprofielen 88.500 88.500
Grensoverschrijdende arbeidsb 100.000 100.000
6 Het lage inkomens voordeel (LIV) is geraamd voor de jaren 2017 en 2018. De bijstelling van 2017 wordt hier ook voor 2018 doorgevoerd. In de begroting van 2019 en verder blijft het LIV nihil.
De CAO a telijk e de i flatie is zo’ % hoger da de oor eege o e , %. We gaa kijken of we dat binnen de huidige begroting op kunnen pakken.
Het effect op de deelnemersbijdrage 2017 is onderstaand vermeld. Hierbij is rekening gehouden met de gewijzigde verwachting op de realisatie SW in SE. Ook de wijziging in het wsw budget uit de meicirculaire 2017 is hier meegenomen onder Rijksbijdrage (deze gelden dragen de gemeenten niet af aan het WerkBedrijf). Per saldo is de bijdrage van de gemeenten op de SW in 2017 hiermee
€ 1,0 miljoen lager.
Het effect op de deelnemersbijdrage 2018 hebben we onderstaand vermeld, waarbij we de verdeling tussen de gemeenten onderling gelijk hebben gelaten aan de verdeling in de huidige begroting 2018.
2.3 Begrotingswijziging WerkBedrijf onderdeel Vastgoed
Met deze begrotingswijziging wordt de begroting 2017 bijgesteld naar de verwachtingen in de tweede kwartaalrapportage.
Omschrijving 2017 2018 Totaal
Salariskosten wsw (Loonprijsontwikkeling 2017+2018) 0,535 -0,480 0,055
Lage Inkomensvoordeel (LIV) -0,250 -0,250 -0,500
Lagere overige lasten sw 0,024 0,024
Hogere productiekosten -0,059 -0,059
Wijziging deelnemersbijdrage 0,250 -0,730 -0,480
Aanpassing deelnemersbijdrage SW 2017 SE Totale bijdrage Rijksbijdrage Aanvullende bijdrage
Nijmegen -2,4 -83.630 356.246 -439.876
Berg en Dal -0,6 -20.255 80.641 -100.896
Beuningen 0,6 15.533 92.618 -77.086
Druten -1,3 -39.035 161.824 -200.859
Heumen -0,2 -5.445 -36.944 31.498
Wijchen -3,2 -92.132 12.967 -105.099
West Maas en Waal -0,9 -25.035 39.908 -64.943
Totaal -7,9 -250.000 707.261 -957.261
Aanpassing deelnemersbijdrage SW 2018 SE Totale bijdrage Rijksbijdrage Aanvullende bijdrage
Nijmegen 0,0 419.212 275.401 143.811
Berg en Dal 0,0 80.052 46.551 33.502
Beuningen 0,0 53.377 81.053 -27.676
Druten 0,0 41.297 150.639 -109.342
Heumen 0,0 25.301 -30.853 56.154
Wijchen 0,0 86.981 23.010 63.971
West Maas en Waal 0,0 23.780 35.000 -11.221
Totaal 0,0 730.000 580.802 149.198
7 Voor 2018 en verder is de wijziging kostenneutraal.
Het effect op de deelnemersbijdrage 2017 is onderstaand vermeld. Hierbij is rekening gehouden met de gewijzigde verwachting op de realisatie SW in SE.
Omschrijving 2017 2018 2019 2020 2021 Totaal
Lagere verhuuropbrengst -0,090 -0,090
Verhoging deelnemersbijdrage 0,090 0,090
Verlaging omzet kantine -0,100 -0,100 -0,100 -0,100 -0,100 -0,500
Verlaging inkoop kantine 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,500
Aanpassing deelnemersbijdrage Vastgoed 2017 SE Totale bijdrage
Nijmegen -2,4 53.753
Berg en Dal -0,6 10.256
Beuningen 0,6 7.051
Druten -1,3 5.061
Heumen -0,2 3.215
Wijchen -3,2 10.664
Totaal -7,0 90.000
8
3 Begrotingswijziging ICT Rijk van Nijmegen
3.1 Begrotingswijziging ICT Rijk van Nijmegen onderdeel Automatisering
Met deze begrotingswijziging gaan de volgende mutaties verwerkt worden in de begroting voor 2017 tot en met 2023:
In de exploitatie:
€ , iljoe hergroeperi g iddele in 2017
Toetreding Gemeente Wijchen tot iRvN / Automatisering
€ , iljoe aa passi g deel e ers ijdrage Nij ege i. . . ijstelli g a de DVO oor de ODRN per 1-1-2017
€ , iljoe ijstelli g i dexeri g et + % oor . Voor e. . resp. € 0,124 iljoe , € , iljoe , € , iljoe , € , iljoe e € , iljoe
* De kolom is alleen gevuld als er een effect is op de deelnemersbijdrage: voordeel (V) / nadeel (N).
Verder is een minteken gebruikt bij lagere baten of hogere lasten.
Omschrijving: V/N* 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Hergroepering middelen in 2017
- Baten overige bedrijfsopbrengsten 0,075
- Lasten inhuur -0,825
- Lasten kapitaallasten 0,150
- Lasten materiële lasten 0,600
Toetreding Wijchen
- Baten Deelnemersbijdrage 0,871 0,971 1,045 1,116 1,163 1,208
- Lasten Stelpost (Nog nader te verbijzonderen) -0,871 -0,971 -1,045 -1,116 -1,163 -1,208
Aanpassing DVO ODRN per 1-1-2017
- Aanpassing deelnemersbijdrage gem.Nijmegen N 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 - Lasten Stelpost (Nog nader te verbijzonderen) N -0,143 -0,143 -0,143 -0,143 -0,143 -0,143 -0,143 - Aanpassing deelnemersbijdrage gem. Nijmegen MFP's V -0,016 -0,016 -0,016 -0,016 -0,016 -0,016 -0,016
- Aanpassing DVO ODRN MFP's N 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016
Aanpassing indexering 2017 van 0,6% naar 1,6%
- Aanpassing deelnemersbijdragen gemeenten N 0,109 0,114 0,117 0,120 0,120 0,121
- Aanpassing deelnemersbijdrage WBRN N 0,011 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010
- Lasten Stelpost (Nog nader te verbijzonderen) N -0,120 -0,124 -0,127 -0,130 -0,130 -0,131
9 Effecten begrotingswijziging:
A. Met een effect op de deelnemersbijdrage:
Met deze begrotingswijziging wordt de deelnemersbijdrage van Gemeente Nijmegen verhoogd door uitbreiding van de dienstverlening (ODRN) met € , iljoe e door toetredi g a Ge ee te Wij he . Deze laatste edraagt resp. oor e. . € , iljoe (2018), € 0,971 miljoen (2019),
€ , iljoe , € , iljoe , € , iljoe e € 1,208 miljoen (2023).
Ook wordt de deelnemersbijdrage voor de jaren 2018 en verder aangepast door bijstelling van de indexering 2017 met + 1%. Dat is voor; 2018 € , iljoe ; 2019 € , iljoe ; 2020 € , miljoen; 2021 € , iljoe ; 2022 € , iljoe en voor 2023 € , miljoen.
Onderstaand zijn de effecten voor de deelnemersbijdrage per gemeente weergegeven:
B. Technische wijzigingen:
Vindt er voor 2017 voor ee edrag a € ,825 miljoen aan technische wijzigingen plaats.
Dit betreft hergroepering van middelen voor 2017.
Op het gebied van investeringen:
Er zijn twee budgetoverhevelingen vanuit 2016 naar 2017 namelijk:
€ , iljoe udgeto erhe eli g a het ideaal o plex iRvN
€ , iljoe udgeto erhe eli g a het extra udget o iele de i es
Daar aast reidt het ideaal o plex het ge iddelde i esteri gs olu e uit a € , iljoe aar
€ iljoe a af ja uari door:
€ , iljoe uit reidi g ideaal o plex door toetreding Wijchen
€ , iljoe toe oegi g extra udget o iele de i es aa het ideaal o plex e gelijkmatige jaarspreiding
€ , iljoe uit reidi g a het ideaal o plex door aa passi g a de die st erle i g voor Gemeente Nijmegen1
1In 2017 wordt het ideaalcomplex al aangepast door de aanpassing en uitbreiding van de dienstverlening voor gemeente Nijmegen (m.n. de gastheerrol oor de ODRN et € , iljoe .
Aanpassing deelnemersbijdrage: 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Nijmegen 215.143 217.479 218.751 219.975 219.975 219.975
Berg en Dal 7.747 8.172 8.404 8.627 8.627 8.627
Beuningen 8.432 8.915 9.178 9.432 9.432 9.432
Druten 4.243 4.512 4.658 4.799 4.799 4.799
Heumen 4.984 5.232 5.367 5.496 5.496 5.496
Mook Middelaar 2.443 2.575 2.647 2.716 2.716 2.716
Wijchen 879.559 980.980 1.055.662 1.127.661 1.174.767 1.220.096 Werkbedrijf:
- Werk 5.461 5.461 5.461 5.461 5.461 5.461
- SW 5.102 4.598 4.598 4.598 4.598 4.598
10
3.2 Begrotingswijziging ICT Rijk van Nijmegen onderdeel Informatie- en Applicatiebeheer
Met deze wijziging gaan de volgende mutaties verwerkt worden in de begroting voor 2017 t/m 2023:
In de exploitatie:
€ , miljoen verwacht exploitatievoordeel voor 2017
€ , iljoe hergroeperi g iddele i e € , iljoe .a.
€ , iljoe ijstelli g i dexeri g et + % i gaa de
* De kolom is alleen gevuld als er een effect is op de deelnemersbijdrage: voordeel (V) / nadeel (N).
Verder is een minteken gebruikt bij lagere baten of hogere lasten.
Omschrijving: V/N* 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Budgetoverheveling vanuit 2016:
- Ideaal o plex iR N € , l . 0,300
- Extra udget o iele de i es € to 0,056
- Bijstelling krediet -0,356
Toetreding Wijchen
- Uitbreiding ideaalcomplex 0,330 0,330 0,330 0,330 0,330 0,330
- bijstelling krediet -0,330 -0,330 -0,330 -0,330 -0,330 -0,330
Wijziging meerjarige spreiding mobiele devices
- extra budget mobiele devices aanpassing jaarschijf -0,300 -0,300
- extra budget mobiele devices gelijkmatige jaarspreiding 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070
- bijstelling krediet -0,070 0,230 -0,070 -0,070 0,230 -0,070
Aanpassing DVO ODRN per 1-1-2017
- erhogi g ideaal o plex a € , aar € , l . 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
- bijstelling krediet -0,100 -0,100 -0,100 -0,100 -0,100 -0,100 -0,100
Omschrijving: V/N* 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ver acht exploitatie oordeel 7 € , 5 l .
- Baten hogere inkomsten ivm gedetacheerd personeel V 0,075 - Lasten lagere loonsom door tijdelijk openstaande vacatures V 0,100 - Lasten vrijval van crediteurstelling 2016 V 0,075
- Lagere deelnemersbijdrage V -0,250
Hergroepering middelen in 2017 en volgende jaren
- Lasten inhuur -0,125
- Baten overige bedrijfsopbrengsten 0,125 -0,094 -0,094 -0,094 -0,094 -0,094 -0,094
- Lasten materiële lasten 0,094 0,094 0,094 0,094 0,094 0,094
Aanpassing indexering 2017 + 1% ingaande 2018
- Aanpassing deelnemersbijdragen gemeenten N 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047
- Aanpassing deelnemersbijdrage WBRN N 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004
- Lasten Stelpost (Nog nader te verbijzonderen) N -0,051 -0,051 -0,051 -0,051 -0,051 -0,051
11 Effecten begrotingswijziging:
A. Met een effect op de deelnemersbijdrage:
Met deze begrotingswijziging gaat € , iljoe a de deel e ers ijdrage oor terug naar gemeente Nijmegen en het Werkbedrijf.
Wordt de deelnemersbijdrage voor de jaren 2018 en verder aangepast door bijstelling van de indexering 2017 met + 1%. Dat is stru tureel € , iljoe meer.
B. Technische wijzigingen:
Vi dt er oor oor ee edrag a € , iljoe aa te h is he ijzigi ge plaats.
Dit betreft hergroepering van middelen voor 2017.
Vi dt er oor e erder oor ee edrag a € , iljoe aa te h ische wijzigingen plaats.
Dit betreft eveneens hergroepering van middelen.
Onderstaand zijn de effecten voor de deelnemersbijdrage voor gemeente Nijmegen en het Werkbedrijf weergegeven:
Op het gebied van investeringen:
Een investeringskrediet voor 2017 a € , iljoe i. . . heri ri hti g Nieu e Duke urgse eg 21a2.
2 De effecten voor de exploitatie zijn al verwerkt in de bijgestelde begroting 2017.
Aanpassing deelnemersbijdrage: 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Nijmegen -231.300 47.332 47.332 47.332 47.332 47.332 47.332
Werkbedrijf -18.700 3.765 3.765 3.765 3.765 3.765 3.765
Omschrijving: V/N* 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Krediet Herinrichting Nieuwe Dukenburgseweg 21a
- investeringsbudget 0,063
- bijstelling krediet -0,063
12
4 Bijlage: effecten per gemeente
Gemeente Nijmegen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
WerkBedrijf WERK 845.262 2.713.218 800.000
Extra middelen meicirculaire 166.769 213.218 Wettelijke loonkostensubsidie 455.493
Masterplan 500.000 2.500.000 800.000
Meerwerk -317.000
Hogere lasten boventalligen 40.000
WerkBedrijf SW -83.630 419.212
WerkBedrijf Vastgoed 53.753
iRvN Automatisering 215.143 217.479 218.751 219.975 219.975 219.975
iRvN Informatie -& Applicatiebeheer -231.300 47.332 47.332 47.332 47.332 47.332 47.332
Gemeente Berg en Dal 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
WerkBedrijf WERK 39.158 95.308
Extra middelen meicirculaire 18.279 95.308 Wettelijke loonkostensubsidie 20.879
WerkBedrijf SW -20.255 80.052
WerkBedrijf Vastgoed 10.256
iRvN Automatisering 7.747 8.172 8.404 8.627 8.627 8.627
Gemeente Beuningen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
WerkBedrijf WERK 17.574 -31.157
Extra middelen meicirculaire 12.123 -31.157 Wettelijke loonkostensubsidie 5.451
WerkBedrijf SW 15.533 53.377
WerkBedrijf Vastgoed 7.051
iRvN Automatisering 8.432 8.915 9.178 9.432 9.432 9.432
13
Gemeente Druten 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
WerkBedrijf WERK 8.124 1.139
Extra middelen meicirculaire 8.124 1.139
Wettelijke loonkostensubsidie 0
WerkBedrijf SW -39.035 41.297
WerkBedrijf Vastgoed 5.061
iRvN Automatisering 4.243 4.512 4.658 4.799 4.799 4.799
Gemeente Heumen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
WerkBedrijf WERK 13.649 -19.977
Extra middelen meicirculaire 7.220 -19.977 Wettelijke loonkostensubsidie 6.429
WerkBedrijf SW -5.445 25.301
WerkBedrijf Vastgoed 3.215
iRvN Automatisering 4.984 5.232 5.367 5.496 5.496 5.496
Gemeente Mook en Middelaar 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
WerkBedrijf WERK 3.991 -783
Extra middelen meicirculaire 3.199 -783
Wettelijke loonkostensubsidie 792
iRvN Automatisering 2.443 2.575 2.647 2.716 2.716 2.716
Gemeente Wijchen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
WerkBedrijf WERK 34.885 -22.433
Extra middelen meicirculaire 23.929 -22.433 Wettelijke loonkostensubsidie 10.956
WerkBedrijf SW -92.132 86.981
WerkBedrijf Vastgoed 10.664
iRvN Automatisering 879.559 980.980 1.055.662 1.127.661 1.174.767 1.220.096
Gemeente West Maas en Waal 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
WerkBedrijf SW -25.035 23.780
MGR Regio Rijk van Nijmegen
Tweede kwartaalrapportage 2017
2
3
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave ... 3
1 Inleiding... 4
2 MGR als platform voor regionale afstemming ... 5
2.1 Ontwikkelingen ... 5
2.2 Financiële resultaten ... 6
3 WerkBedrijf ... 8
3.1 Resultaten ... 8
Uitstroom naar werk uit de bijstandsuitkering (A1) ... 8
3.1.1 Arbeidsmatige dagbesteding (B) ... 10
3.1.2 Verhogen toegevoegde waarde SW (C)... 10
3.1.3 3.2 Tweede kwartaal in vogelvlucht ... 11
3.3 Ontwikkelingen ... 12
3.4 Financiële resultaten ... 16
Rapportage WerkBedrijf ... 16
3.4.1 Rapportage WerkBedrijf onderdeel Werk ... 17
3.4.2 Rapportage WerkBedrijf onderdeel SW ... 19
3.4.3 Rapportage WerkBedrijf onderdeel Vastgoed ... 21
3.4.4 4 ICT Rijk van Nijmegen ... 23
4.1 Ontwikkelingen ... 23
4.2 Financiële resultaten ... 24
ICT Rijk van Nijmegen onderdeel Automatisering ... 25
4.2.1 ICT Rijk van Nijmegen onderdeel Informatie- en applicatiebeheer ... 27
4.2.2 Bijlage 1 Gemeentepagina’s ... 29
Gemeente Berg en Dal ... 30
Gemeente Beuningen ... 32
Gemeente Druten ... 34
Gemeente Heumen ... 36
Gemeente Mook en Middelaar ... 38
Gemeente Nijmegen ... 39
Gemeente Wijchen ... 42
SW Gemeente West Maas en Waal ... 44
Bijlage 2 Kengetallen ... 45
Bijlage 3 Consolidatieoverzicht MGR ... 47
Bijlage 4 Toelichting SW-systematiek ... 48
Bijlage 5 Begrippenlijst ... 50
4
1 Inleiding
Voor u ligt de tweede kwartaalrapportage 2017 van de MGR Rijk van Nijmegen. Deze rapportage geeft inzicht in de ontwikkelingen en resultaten van de MGR met de modules ICT Rijk van Nijmegen (iRvN) en WerkBedrijf.
Per onderdeel gaan we in op:
- Ontwikkelingen - Inhoudelijke resultaten - Financiële resultaten
In de bijlagen vindt u de Ge ee tepagi a’s. Hierin is per deelnemende gemeente opgenomen:
- de uitstroom uit de bijstandsuitkering naar werk, het aantal mensen bemiddeld naar betaald werk en het aantal mensen met een plek in de arbeidsmatige dagbesteding
- de verdeling van de SW-medewerkers naar de verschillende werkvormen van de sociale werkvoorziening
- de resultaten van de activiteiten in het kader van maatwerk en/of meerwerk Resultaten WerkBedrijf-Werk
We liggen goed op koers met onze resultaten op de hoofddoelstellingen:
- De uitstroom uit de uitkering naar werk ligt ruim op koers; 587 mensen stroomden volledig uit de bijstandsuitkering naar betaald werk (550 begroot). Daarnaast leidden we 352 mensen naar parttime werk. Zij stroomden gedeeltelijk uit de uitkering. Hiermee dempten we de bijstandslasten voor gemeenten.
- 303 mensen waren actief op een plek voor arbeidsmatige dagbesteding. Onze doelstelling blijft dat in 2017 uiteindelijk 400 mensen in de arbeidsmatige dagbesteding actief zijn of zijn geweest.
Resultaten WerkBedrijf-Sociale werkvoorziening
- 65,9% van de SW-medewerkers werkte buiten de muren van WerkBedrijf. Dit was eind 2016 65%.
- Het ziekteverzuim SW bedroeg in juni 14,9%. In juni 2016 was dit 18,2%. Het ziekteverzuim nam dus ten opzichte van dezelfde periode met 3,3% af. De doelstelling is 15% ziekteverzuim in december 2017.
- De toegevoegde waarde per SW-medewerker was € 3.646 egroot € . . Hiermee blijft de toegevoegde waarde licht achter bij de doelstelling van € 7.111 eind 2017. We
verwachten dat we dit tekort nog inlopen.
Hoewel we goed presteren op de hoofddoelstellingen, kunnen we op een aantal punten nog een slag maken. Ondernemers vragen of we nog meer als gesprekspartner aan tafel kunnen. Ook willen we nog meer statushouders en mensen die beschut werk onder de Participatiewet aan de slag krijgen.
We blijven hier onverminderd op inzetten.
Begrotingswijziging
Tegelijk met de rapportage over het tweede kwartaal vragen we een bijstelling van de begroting 2017 voor bij ons bestuur. We lichten de wijzigingen in deze rapportage toe.
5
2 MGR als platform voor regionale afstemming
2.1 Ontwikkelingen
Het afgelopen halfjaar spraken we met ons bestuur meerdere keren over de ontwikkeling van de MGR als platform voor regionale afstemming. We willen eind van dit jaar een overzichtsdocument toesturen aan de gemeenten in de regio Rijk van Nijmegen. Dit ri hti gge e d a ifest met een inhoudelijke agenda, aandachtspunten en verbeterpunten kunnen gemeenten benutten in de nieuwe coalitieronde.
Dit manifest willen we de uitkomst laten zijn van een ronde langs de gemeenten. Hierin betrekken we de ambtelijke organisatie van gemeenten, de colleges en de raden. Deze regionale bijeenkomsten worden momenteel gepland en georganiseerd. Ons bestuur realiseert zich dat door de
ontwikkelingen binnen de modules WerkBedrijf en iRvN veel aandacht is gegaan naar het borgen van de uitvoering van werkzaamheden binnen die modules. We vinden het nu tijd om ervoor te zorgen dat de (door)ontwikkeling van de platformfunctie voor regionale samenwerking aandacht krijgt. Dat willen we dus doen in samenspraak met gemeenten, colleges en raden. Hierbij gaan we ook te rade bij de agendacommissie. De uitkomsten van deze samenspraak vatten we samen in een manifest van onze MGR. Dit kan richtinggevend zijn om gezamenlijk een inspirerend vervolg te geven op
sa e erke i het ‘ijk a Nij ege . I houdelijke the a s zijn hierbij wat ons betreft leidend (en niet zozeer de structuur van de samenwerking).
In 2017 spraken we met ons bestuur over het portefeuille-overstijgende thema, demografische ontwikkelingen. Deze bespreking voerden we aan de hand van de demografische trends. Deze trends zijn indertijd opgehaald:
- Nijmeegse bevolking neemt tot en met 2025 met een kleine 10% toe. De bevolking in de regiogemeenten is min of meer stabiel of licht dalend.
- Berg en Dal en Mook en Middelaar hebben relatief de oudste bevolking, in Nijmegen is de leeftijdsgroep tussen 15 en 29 jaar sterk vertegenwoordigd.
- Het aantal kinderen loopt terug. Alleen in Nijmegen is dat niet zo.
- In Nijmegen bestaat bijna de helft van de huishoudens uit één persoon. In de overige regiogemeenten ligt dat aandeel meestal tussen de 25 tot 30%.
- Werkloosheid in Nijmegen is ruim 2% hoger dan in de regiogemeenten.
- In Nijmegen bevinden zich de meeste huishoudens met een laag inkomen. Dit geldt ook voor het aantal (en aandeel) bijstandsgerechtigden. In Nijmegen is dit aandeel bijna het dubbele van de meeste andere regiogemeenten.
Naar aanleiding van de uitdieping van de trends willen we in ieder geval verder stil staan bij (1) de opbouw en het aantal kinderen en de gevolgen hiervan voor de voorzieningen in de regio en (2) de opbouw van de (beroepsbevolking, werkzoekenden en de vraag naar personeel op de arbeidsmarkt).
We staan in de komende regionale bijeenkomsten in ieder geval bij deze twee onderwerpen stil als voorzet voor een inhoudelijk vervolg op de regionale samenwerking in de regio.
6
2.2 Financiële resultaten
Managementrapportage MGR
De inkomensregeling zijn de wettelijke loonkostensubsidies. Onder begeleide participatie valt de arbeidsmatige dagbesteding en de wsw. De Arbeidsparticipatie bevat de lasten voor de
basisdienstverlening van WerkBedrijf en het meerwerk en maatwerk. De overhead MGR zijn de overheadkosten van de MGR zelf.
Op MGR wordt een voordeel er a ht a € . . Dit is als volgt opgebouwd:
- Bestuursondersteuning o €
- WerkBedrijf:
o € erk
o € . oordeel “W o € 90.000 nadeel vastgoed - iRvN
o € . (toegestaan) nadeel automatisering o € . oordeel i for atie- en applicatiebeheer
Bij de SW is belangrijkste oorzaak van het voordeel dat de verwachte loonstijging van 3% lager is uitgevallen.
De oorzaak a het adeel a € . ij astgoed is dat er og gee huurders zij ge o den voor de beschikbare ruimten op de Boekweitweg.
MGR Rijk van Nijmegen Periode
cijfers
Bedrage i € . Jaar-
rekening Begroting
Werkelijk
tot en met Prognose
Verschil begroot met
Baten 2016 2017 jun-17 2e kw prognose
Overhead 13.928 14.696 7.559 14.881 186
Inkomensregelingen 261 1.429 116 929 -500
Begeleide participatie 63.213 59.545 28.659 59.445 -100
Arbeidsparticipatie 18.029 17.006 8.294 17.529 522
Totalen baten 95.432 92.676 44.629 92.784 108
Lasten
Overhead 15.159 13.760 6.786 13.950 -190
Inkomensregelingen 260 1.429 450 929 500
Begeleide participatie 59.265 55.803 27.201 55.812 -9
Arbeidsparticipatie 14.795 13.182 8.586 13.520 -337
Totaal Programmalasten 89.479 84.174 43.023 84.211 -36
Overhead MGR 5.953 8.501 4.260 8.327 174
Totalen lasten 95.432 92.676 47.283 92.538 138
Exploitatieresultaat -2.654 246 246
Jaarcijfers Jaarcijfers
7 Een toelichting op de financiële resultaten volgt in de hoofdstukken voor het onderdeel Werk en het onderdeel SW.
Bij Automatisering verwachten we een (toegestaan) adeel a € . . Dit betreft het
gereserveerde voordeel vanuit 2016. Daarnaast melden we een risico in verband met de hogere dan verwachte inflatie. De inflatie komt op dit moment 1% hoger uit dan begroot.
Dit jaar staat voor Automatisering in het teken van migraties. In de tweede helft van dit jaar moeten de migraties van Beuningen, Heumen en Wijchen nog volgen (gemeente Berg en Dal schuift in samenspraak met de gemeente door naar het eerste kwartaal van 2018.) Het is dan ook lastig om een financiële inschatting te kunnen maken wat onze verwachting is voor het einde van het jaar.
Het oordeel a € . ij I for atie- e Appli atie eheer etreft oor € . i ko ste a gedeta heerd perso eel, € . tijdelijk ope staa de a atures e € . rij al uit a
iet o t a ge ota s.
Consolidatie
De zes onderdelen van de MGR leveren elkaar onderling diensten. Hierdoor ontstaan binnen de MGR kosten en opbrengsten. Dit gaat vooral over ICT-diensten van iRvN aan het WerkBedrijf en de huur van het gebouw op de Boekweitweg voor de SW. In het consolidatieoverzicht zijn de interne opbrengsten en kosten tegen elkaar weggestreept (zie bijlage 3). In de rapportage is op MGR niveau de onderlinge dienstverlening niet opgenomen (vanwege wettelijke verplichtingen). Hierdoor sluit het consolidatieoverzicht in de optelling niet aan op de financiële overzichten in de rapportage op het niveau van de zes onderdelen. Het consolidatieoverzicht in de bijlage laat de aansluiting zien tussen de rapportage op MGR niveau en de individuele onderdelen.
Managementrapportage Bestuursondersteuning
Hier zijn geen bijzonderheden te melden.
Bestuursondersteuning Periode
cijfers
Bedrage i € . Jaar-
rekening Begroting
Werkelijk
tot en met Prognose
Verschil begroot met
Baten 2016 2017 jun-17 2e kw prognose
Overhead Gemeentelijke bijdragen 229 200 100 200
Overhead Overige bijdragen 36 86 43 86
Totalen Baten 265 286 143 286
Lasten
Overhead Overhead MGR 265 286 143 286
Totalen lasten 265 286 143 286
Exploitatieresultaat
Jaarcijfers Jaarcijfers
8
3 WerkBedrijf
3.1 Resultaten
We spraken met gemeenten drie primaire doelstellingen af. De resultaten eind tweede kwartaal:
A. De uitstroom uit de bijstandsuitkering naar werk was in onze regio 587. Hiermee ligt de uitstroom goed op koers om eind 2017 een aantal van 1.100 te halen.
B. 303 mensen waren tot en met het tweede kwartaal actief op een plek in de arbeidsmatige dagbesteding.
C. De toege oegde aarde per fte edroeg € 3.646. Hiermee lopen we iets achter, maar nog steeds op koers o ei d ee toege oegde aarde a € . per fte te realisere Onderstaande tabel geeft een totaaloverzicht van de resultaten op de drie doelstellingen en de subdoelstellingen.
Doelstellingen en resultaten tweede kwartaal 2017
Zie bijlage 3 voor de definities van een aantal van de gehanteerde begrippen.
Uitstroom naar werk uit de bijstandsuitkering (A1) 3.1.1
We realiseerden een volledige uitstroom uit de uitkering naar werk van 587. Hiervoor bemiddelden we 812 bijstandsgerechtigden naar een baan (plaatsingen).
Kijken we verder naar de plaatsingen dan zien we dat:
- UWV en WerkBedrijf in onze regio gezamenlijk 2.984 mensen naar een baan leidden. Dit totaal bestaat uit plaatsingen door WerkBedrijf en plaatsingen door UWV van mensen met een uitkering vanuit de WW, WGA/WIA of Wajong.
- We naast volledige uitstroom een mooi aantal kandidaten aan parttime werk hebben geholpen (realisatie: 352, doel tot en met juni: 275).
- We 54 kandidaten met een arbeidsbeperking plaatsten (realisatie: 54 doel tot en met juni:
38).
A. Uitstroom uit de uitkering naar werk Jaar Tm jun Resultaat Verschil
A1. Uitstroom naar werk uit de bijstandsuitkering 1.100 550 587 37
B. Arbeidsmatige dagbesteding
B1. Aantal plaatsen 400 322 303 -19
C. Verhogen toegevoegde waarde
C1. Ziekteverzuim SW ultimo 15,0% n.v.t. 14,9% n.v.t.
C2. Percentage buiten de muren ultimo 69,0% n.v.t. 65,9% n.v.t.
C3. Toegevoegde waarde (in € . 10.995 5.498 5.458 -40 C4. Toege oegde aarde per fte i € 7.111 3.660 3.646 -14
Doelstelling
9 - We 283 jongeren met een bijstandsuitkering op werk plaatsten (realisatie: 283, doel tot en
met juni: 150).
- We de afgelopen periode 82 mensen zonder bijstandsuitkering naar werk bemiddelden, waarvan 54 jongeren die in de zoekperiode (dus voor de toekenning van een
bijstandsuitkering) al werk vonden.
In onderstaande tabel zijn de plaatsingen naar betaald werk per gemeente uitgesplitst.
Tabel: Uitstroom en plaatsingen bijstandsgerechtigden per gemeente
Werkplekken met behoud van uitkering
Een deel van de kandidaten is nog niet toe aan betaald werk. Zij moeten eerst werken aan hun werknemers- of vakvaardigheden. WerkBedrijf begeleidt deze kandidaten op werkplekken met behoud van uitkering. Dit zijn plekken bij allerlei (sociale) ondernemingen in de regio. Het eerste half jaar begeleidden we 893 kandidaten op een werkplek met behoud van uitkering. Zie bijlage 2 voor een specificatie per gemeente.
Uitstroom naar werk: analyse resultaat en acties
De regionale uitstroom uit de bijstandsuitkering naar werk loopt met 587 ruim op koers. Continue focus hierop blijft van belang.
We realiseren ons dat naast het regionale resultaat voor gemeenten hun eigen aandeel in de
uitstroom van belang is. Wanneer de uitstroomresultaten van een gemeente achterblijven, zetten we samen met de gemeente acties in om de resultaten te verbeteren.
Met uitzondering van gemeente Wijchen en Heumen hebben alle gemeenten een hogere uitstroom dan vorig jaar. De uitstroom van Heumen is vooralsnog gelijk aan die van vorig jaar.
En van de succesfactoren voor een hogere uitstroom is het investeren in het activeren van de mensen in de bijstand die nog niet aangemeld zijn bij WerkBedrijf (zittend bestand). Enkele gemeenten doet dit al in meerdere mate. Andere, zoals Nijmegen, hebben daar plannen voor.
Bijstandsgerechtigden die actief zijn, en bijvoorbeeld vrijwilligerswerk doen, kunnen makkelijker de stap naar betaald werk maken. Participatiecoaches bij de gemeenten kunnen hier een rol in spelen en verbinding leggen met maatschappelijke organisaties en ondernemers.
Daarnaast zorgt WerkBedrijf dat bij de gemeenten regelmatig een consulent op locatie aanwezig is.
Zo kan snel geschakeld worden tussen WerkBedrijf, klantmanagers, ondernemers en maatschappelijk middenveld.
Uitstroom uit de bijstand 2e kw Plaatsingen bijst.ger.
1e kw 2e kw 3e kw 4e kw 2017 2016 2015 2014 WerkBedrijf 2e kw
Nijmegen 188 200 - - 388 314 395 361 549 Wijchen 17 18 - - 35 43 31 45 55 Berg en Dal 46 31 - - 77 60 33 35 80 Beuningen 15 27 - - 42 22 31 20 59 Druten 9 15 - - 24 14 18 10 26 Heumen 4 3 - - 7 7 15 4 17 Mook en Mid. 10 4 - - 14 12 7 10 10
Overige 16
Uitstroom uit de bijstand 289 298 - - 587 472 530 485 812 Resultaat cumulatief 289 587 - -
Doelstelling 275 550 825 1.100
10
Arbeidsmatige dagbesteding (B) 3.1.2
We zagen in 2016 een toename van het aantal ingevulde plekken arbeidsmatige dagbesteding. We verwachten in 2017 een verdere groei van de arbeidsmatige dagbesteding. De doelstelling is dat in 2017 uiteindelijk 400 mensen actief zijn of zijn geweest op een plek in de arbeidsmatige
dagbesteding. Deze groei betekent een beslag van cir a € 2,4 miljoen op het budget arbeidsmatige dagbesteding.
In het tweede kwartaal waren in totaal 303 kandidaten actief op een plek in de arbeidsmatige dagbesteding. In de bijlage 1 vindt u het aantal kandidaten van uw gemeente dat aan de slag is in de arbeidsmatige dagbesteding.
Verhogen toegevoegde waarde SW (C) 3.1.3
I de egroti g stelde e ee o zet a € iljoe als doel. Dit leidt tot ee hogere toege oegde waarde per SW- ede erker doel is ei d € 7.111 per SW-medewerker). Hiervoor werken we aan: meer SW-medewerkers buiten de muren aan de slag en een lager ziekteverzuim.
De toege oegde aarde lijft et € . li ht a hter ij de egroti g € . ei d ju i . Ziekteverzuim SW-medewerkers
Eind tweede kwartaal was het ziekteverzuim 14,9%. Vergeleken met het tweede kwartaal 2016 daalde het ziekteverzuim met 3,3%. Ons doel voor eind 2017 is om het verzuim terug te brengen tot 15%. Onze brede intensieve aanpak van het verzuim, die ingrijpt op cultuur en gedrag, zetten we voort.
Aantal SW-medewerkers aan de slag buiten de muren
Eind 2016 werkte 65% van de SW-medewerkers bij een ondernemer, in detacheringsvorm of begeleid werken met loonkostensubsidie. Op 30 juni was dit 65,9%. Eind 2017 streven we naar een percentage van 69%. Dit realiseren we door meer detacheringen, in groepen of individueel.
Op de ge ee tepagi a s i dt u de erdeli g a “W-medewerkers over de werkvormen van uw gemeente.
Analyse resultaten en acties
De toegevoegde waarde blijft nog achter bij de groep beschut en bij Werken op Locatie (WOL) in Andelst. De toegevoegde waarde bij de detacheringen loopt voor op de begroting.
Onder de groep beschut zit een deel van de medewerkers qua loonwaarde tegen de arbeidsmatige dagbesteding aan. Ook moeten de effecten van het Masterplan Beschut SW op omzet en
toegevoegde waarde nog zichtbaar worden. Begin februari maakten we de afdelingen kleiner.
Hierdoor krijgen de SW-medewerkers meer begeleiding. De fysieke aanpassingen om de werkomstandigheden te verbeteren starten in de tweede helft van dit jaar.
Bij Werken Op Locatie (WOL) bij Look-o-Look blijft de toegevoegde waarde nog achter door een aantal logistieke knelpunten. We zijn met de opdrachtgever bezig deze knelpunten op te lossen.
