Rekening 2017

(1)

bestuur en NIS-code

gemeentebestuur Koksijde, 38014

adres

Zeelaan 303, 8670 Koksijde

Rekening

2017

(2)

Koksijde wil een dynamische kustgemeente zijn die zich, binnen het wettelijke kader, proactief inzet voor het algemeen welzijn en de socio-culturele ontplooiing van haar inwoners, tweede residenten en bezoekers en voor een duurzame ontwikkeling van haar grondgebied. Ze verzoent hierbij optimaal de belangen van haar inwoners met haar rol als toeristische gemeente. Ze stimuleert de sociale cohesie, de economische groei en de veiligheid.

De gemeente Koksijde voert hiervoor een kwaliteitsvol,

doelmatig en communicatief beleid. Ze bevordert hierbij de

burgerparticipatie en streeft een efficiënte organisatie, een

financieel evenwichtig, transparant en burgernabij bestuur na.

(3)

A. Beleidsnota

...

4 A.1. doelstellingenrealisatie

...

5 A.2. Doelstellingenrekening (J1)

...

111 A.3. financiële toestand

...

113 B. Financiële nota

...

115 B.1. Exploitatierekening (J2)

...

116 B.2. Investeringsrekening: de investeringsverrichtingen van het financieel boekjaar (J3)

...

118 B.3. Investeringsrekening: de rekening van de afgesloten investeringsenveloppen (J4)

...

120 B.4. Liquiditeitenrekening (J5)

...

122 C. Samenvatting algemene rekeningen

...

124 C.1. Balans (J6)

...

125 C.2. Staat van opbrengsten en kosten (J7)

...

128 D. Toelichting

...

131 D.1. Toelichting bij de exploitatierekening: exploitatierekening per beleidsdomein (TJ1)

...

132 D.2. Toelichting bij de exploitatierekening: evolutie van de exploitatierekening (TJ2)

...

134 D.3. Toelichting bij de investeringsrekening: investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TJ3)

...

136 D.4. Toelichting bij de investeringsrekening: evolutie van de investeringsverrichtingen (TJ4)

...

139 D.5. Toelichting bij de investeringsrekening: stand v/d kredieten van de investeringsenveloppen (TJ5)

...

142 D.6. Toelichting bij de liquiditeitenrekening: evolutie liquiditeitenrekening (TJ6)

...

144 D.7. Overzicht, per beleidsveld, van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies

...

146 D.8. Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen: de balans (TJ7)

...

161 D.9. Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen: de waarderingsregels

...

165 D.10. Toelichting bij de rekening

...

172 E. Bijlagen

...

201 E.1. Proef- en saldibalans

...

202 E.2. Controletabel van de leningen

...

216 E.3. Toestand van de financiële rekeningen

...

236 E.4. Overzicht aanvullende belastingen

...

252 E.5. Overzicht deelnemingen

...

257

(*) de pagina’s verwijzen naar de doorlopende nummering rechts- en linksboven elke bladzijde

(4)

Rekening - 2017



A. Beleidsnota

(5)

bestuur en NIS-code

gemeentebestuur Koksijde, 38014

adres

Zeelaan 303, 8670 Koksijde

Rekening - 2017



A.1. Beleidsnota

doelstellingenrealisatie

(6)

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2017

Periode: 2017

Gemeente Koksijde (NIS 38014) Zeelaan(Kok) 303 - 8670 Koksijde Algemeen directeur: Stekelorum Joeri

Financieel directeur: Vandeputte Jean-Philippe

Prioritair Beleid

Beleidsdoelstelling: BD-1: De gemeente Koksijde voert een duurzaam financieel beleid

Koksijde is een dynamische kustgemeente die altijd heeft ingezet op een actief investerings- en dienstverleningsbeleid naar inwoners, tweede residenten en toeristen toe.

De keuzes gemaakt inzake investeringen hebben ervoor gezorgd dat het openbaar domein (wegen, fietspaden, riolen en pleinen) als een voorbeeld voor veel openbare besturen kan gelden. De zeer sterke rioleringsgraad inzake riolen is daar een voorbeeld van.

Telkens heeft het beleid ernaar gestreefd maximaal investeringssubsidies te verwerven. In dit verband verwijzen we naar het uitgebreide fietsroutenetwerk langs belangrijkste invalswegen van de gemeente.

Daarnaast werden gericht investeringen gedaan om het dienstverleningsaanbod naar inwoners, tweede residenten en toeristen uit te breiden en de woon-, leef- en werkomgeving te verbeteren door een gepast aanbod en de toegenomen vrije tijdsbesteding maximaal in Koksijde te laten plaatsvinden. De duurzame investeringen in culturele, sportieve, kind-, jeugd- en schoolgerichte infrastructuur zijn daar blijvende voorbeelden van.

Naast de vele verworven subsidies van hogere overheden, werd voor de realisatie van deze infrastructurele noden gebruik gemaakt van externe financiering door middel van leningen. Deze laatste werden via marktbevraging aan de op dat moment meest

voordelige tarieven opgehaald. Het beleid van Koksijde heeft steeds de risico’s geschuwd bij het aangaan van externe financiering en gekozen voor risicoloze rentevoeten voor de middellange tot lange termijn.

Binnen het duurzaam financieel beleid inzake beheer van schulden wil het bestuur inzetten op schuldbeheersing en risico-aversie.

Wat de exploitatieuitgaven betreft, wil het beleid de uitdagingen inzake personeelsbeheer aanpakken. Deze betreffen voornamelijk de lasten van de pensioenlasten van het statutair personeel en de kostprijs van het personeel dat instaat voor de uitgebreide dienstverlening. In de periode 2014-2019 gaan in vergelijking met de meeste andere gemeenten weinig personeelsleden met pensioen.

Het bestuur mikt erop dat door efficiëntie op de werkvloer zonder gedwongen ontslagen de personeelskosten kunnen beheerst worden. Indien nodig, zullen gepaste maatregelen genomen worden.

De werkingskosten worden gebudgetteerd op transactieniveau wat leidt tot efficiëntiewinst en reële besparingen, zonder de dienstverlening te beperken.

Een realistische doch beperkt groeipad over de beleidsperiode werd opgenomen in het meerjarenplan.

De fiscaliteit van onze gemeente is altijd al gestoeld geweest op het onroerend vermogen. Inkomen uit arbeid wordt immers al te veel belast in België. Het beleid wil daarom geen aanvullende personenbelasting invoeren. De uitgebreide investeringen in het openbaar domein en het aanbod van openbare dienstverlening leveren een directe meerwaarde op voor de (huur)waarde van het privaat patrimonium. Daarom kiest het beleid resoluut voor lokale belastingen op het onroerend goed in plaats van een belasting op inkomen uit arbeid.

Ook in deze en de volgende planningscycli wil het beleid maximaal investeringen uitvoeren waaraan andere overheden subsidies bijdragen, tegelijkertijd het duurzaam financieel evenwicht bewaken en de openbare dienstverlening betaalbaar houden.

Opportuniteiten zullen ook beoordeeld worden op hun kostenefficiëntie.

Via een door de secretaris in overleg met het managementteam op punt te stellen intern beheerssysteem, moet een continue bewaking van de uitgave- en ontvangstprocessen leiden tot een duurzaam financieel beheer. De financiële dienst zal een sleutelrol vervullen om dit proces te begeleiden en bewaken. Hierbij kiezen we voor automatisering en doorgedreven digitalisering om de planning op te volgen en uitgaven en ontvangsten maximaal op elkaar af te stemmen binnen het goedgekeurde beleidskader. De gestructureerde rapportering moet er steeds voor zorgen dat de financiële toestand voor alle actoren duidelijk is. De gemeente zal haar beleid om maximale subsidiëring gekoppeld aan een betaalbaar en duurzaam financieel beheer verder zetten binnen het kader opgelegd door de decreten BBC.

Actieplan: AP-1208: Een performant intern beheerssysteem draagt bij tot een efficiënt en effectief beleid Door middel van een doorgedreven analyse van de interne uitgaven- en ontvangstenprocessen willen we een performant intern beheerssysteem bekomen. In het kader van de toepassing van de beleids- en beheerscyclus zullen nieuwe financiële procedures en processen uitgeschreven worden.

Deze nieuwe procedures en processen houden niet enkel een verandering in voor de financiële dienst, maar zullen een

impact hebben op de volledige organisatie. Met dit doorgedreven beheerssysteem willen we efficiëntiewinsten

realiseren.

(7)

Actieplan: AP-1210: Actief beheren van de schuld en thesaurie

De schuldenlast per inwoner is in de gemeente Koksijde op heden aan de hoge kant. Door een actief schuld- en

thesauriebeheer is het de bedoeling deze hoge schuldenlast af te bouwen. Dit kadert in het duurzaam financieel beheer dat we willen bereiken.

Actie: ACT-188: Schulden

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

Evaluatie:

In 2017 werden voor 10,5 miljoen euro investeringen op transactieniveau geboekt en 400.000 euro investeringstoelagen. Netto te financieren: 10 miljoen euro. De investeringen worden in eerste instantie gefinancierd met de beschikbare thesaurie. Deze bedroeg op 31.12.2017: 12,9 miljoen euro euro.

De Gemeenteraad besliste op 23 oktober 2017 de markt te bevragen voor de levering van een lening voor de gemeente van 8 miljoen euro en een looptijd van 20 jaar. Daarnaast werden ook twee doorgeefleningen voor kerkfabriek St Niklaas aanbesteed voor 56.000 euro. De offerten werden toegewezen door het college van burgemeester en schepenen aan BNP Paribas Fortis NV op 18 december 2017. De leningen werden besteld, geleverd en geconsolideerd op 12 januari 2018 aan een vaste rentevoet van 1,565%. Volgens de BBC regels moeten ze geboekt worden in jaar van de bestelbrief aan de leverancier, dus in 2018. Deze opgenomen leningen worden dan ook niet in de jaarrekening 2017 opgenomen.

De netto-aflossingen ten laste van de gemeente bedroegen in 10.981.416,61 euro in 2017.

De totale schuld op 31.12.2017 daalde tot 88.992.735,81 euro (2016: 100.456.313,41 euro - 2015: 107.947.286,45 euro).

Actie: ACT-197: Beschikken over de nodige informatietools voor het actief beheren van de schuld

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

Evaluatie:

Voor het beheer van de schuldportefeuille wordt gebruik gemaakt van de informaticatool Insito van Finance Active. De schuldtoestand werd in de loop van 2017 geactualiseerd in de toepassing.

Op 31.12.2017 bedroeg de gewogen gemiddelde rentevoet van de schuld 3,07%.

De maximale looptijd van leningen bedraagt 20 jaar.

69,84% van de schuld staat vast tot eindvervaldag aan een gemiddelde rentevoet van 3,32%.

De leningen staan uit bij (in volgorde van belangrijkheid) Belfius Bank NV, BNP Paribas Fortis NV, KBC NV en ING NV.

AP-1210: Actief beheren van de schuld en thesaurie

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Exploitatie Uitgaven 3.283.357,33 3.360.730,58 3.517.050,18

Ontvangsten 28.831,67 32.316,26 32.316,26 Saldo -3.254.525,66 -3.328.414,32 -3.484.733,92 Beschikken over de nodige informatietools voor het actief

beheren van de schuld

Uitgaven 8.409,50 8.410,00 18.277,00

Saldo -8.409,50 -8.410,00 -18.277,00

Schulden Uitgaven 3.274.947,83 3.352.320,58 3.498.773,18

Ontvangsten 28.831,67 32.316,26 32.316,26 Saldo -3.246.116,16 -3.320.004,32 -3.466.456,92

Andere Uitgaven 11.463.577,60 11.476.873,71 11.996.747,15

Ontvangsten 482.160,99 14.457.810,49 21.757.810,49 Saldo -10.981.416,61 2.980.936,78 9.761.063,34

Schulden Uitgaven 11.463.577,60 11.476.873,71 11.996.747,15

Ontvangsten 482.160,99 14.457.810,49 21.757.810,49 Saldo -10.981.416,61 2.980.936,78 9.761.063,34

Actieplan: AP-1211: De financiële dienst zorgt voor een efficiënte dienstverlening

Een duurzaam financieel beheer is in de komende legislatuur een belangrijke leidraad voor de vooropgestelde beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties. Het spreekt voor zich dat er hiervoor voor de financiële dienst, als ondersteunende dienst, een belangrijke rol is weggelegd.

De taken die zich situeren binnen de financiële dienst zijn zeer uiteenlopend. Enerzijds staat de dienst in voor een goed

beheer van de exploitatiecyclus teneinde een tijdige en correcte betaling van facturen te garanderen. De financiële

dienst is binnen datzelfde kader het toeziend oog op het budget, dat zeer regelmatig moet opvolgd worden. Indien

nodig moet er ingegrepen worden zodat binnenkomende facturen steeds kunnen betaald worden. Inzake ontvangsten

(8)

hebben we enerzijds de niet-fiscale vorderingen waar een goede opvolging noodzakelijk is. Anderzijds hebben de we fiscale vorderingen die een niet onbelangrijk deel vormen van de totale ontvangsten. Het is dan ook van belang dat de kohieren tijdig worden opgemaakt en dat eventuele bezwaren met kennis van zaken behandeld worden. De

medewerkers staan in om zowel de inwoners als de leveranciers eerstelijns advies te geven op hun verschillende vragen. Een goed beheer van de algemene boekhouding mag niet ontbreken. De verschillende softwarepakketten die we ter beschikking hebben moeten ondersteuning bieden in de uitvoering van deze verschillende taken. Verdere automatisering kan toekomstige efficiëntiewinsten genereren.

Actie: ACT-186: De financiële dienst bestendigt de bestaande dienstverlening

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

Actie: ACT-198: Blijven investeren in de nodige opleiding

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

AP-1211: De financiële dienst zorgt voor een efficiënte dienstverlening

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Exploitatie Uitgaven 87.056,40 100.935,00 96.087,00

Ontvangsten 15.271,90 7.500,00 7.500,00

Saldo -71.784,50 -93.435,00 -88.587,00

Blijven investeren in de nodige opleiding Uitgaven 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00

De financiële dienst bestendigt de bestaande dienstverlening Uitgaven 87.056,40 100.935,00 96.087,00

Ontvangsten 15.271,90 7.500,00 7.500,00

Saldo -71.784,50 -93.435,00 -88.587,00

Overig Beleid

(9)

Actieplan: GBB-CBS: Gelijkblijvend beleid CBS

GBB-CBS: Gelijkblijvend beleid CBS

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Investeringen Uitgaven 146.249,30 0,00 0,00

Saldo -146.249,30 0,00 0,00

Gelijkblijvend beleid CBS Uitgaven 146.249,30 0,00 0,00

Saldo -146.249,30 0,00 0,00

(10)

Beleidsdoelstelling: BD-2: Blijvend inzetten op het culturele, recreatieve en sportieve aanbod voor de diverse doelgroepen

De voorbije jaren werd er geïnvesteerd om verenigingen en/of particulieren op vrijetijdsvlak mogelijkheden te bieden en werd er vooral ingezet op culturele- en vrijetijdsinfrastructuur. Alle culturele actoren bevinden zich in goed uitgeruste, moderne en uitnodigende gebouwen en werken met de nieuwste technologieën. De investeringen hebben er mede voor gezorgd dat de gemeente zich onderscheidt in de regio door haar kwalitatief en divers cultureel- en vrijetijdsaanbod. Daarnaast is er ook een ruim passief cultureel aanbod, met voldoende cultuurspreiding, met voor elk wat wils: theater, dans, muziek, film, cabaret,

tentoonstellingen, een uitgebreide boeken-, cd- en dvd-collectie, een rijk kunsthistorisch patrimonium, enz. We willen het reeds bestaande aanbod van de verschillende actoren uit de afdeling Vrije tijd en cultuur evalueren, bijsturen en de onderlinge samenwerking tussen de verschillende aanbieders bevorderen. De gemeente wenst door samenwerking op het vlak van vrije tijd het ruime vrijetijdsaanbod dat op vandaag kwalitatief hoogstaand is, te behouden. De veelheid en diversiteit van het huidige aanbod mag geen afbreuk doen aan de kwaliteit van de dienstverlening. De verdere ontwikkeling van cultuur, sport en recreatie zal dan ook in nauw overleg moeten gebeuren met de commerciële actoren zodat ook op dat vlak een geïntegreerde actie verzekerd blijft.

De toegenomen vrije tijd van inwoners, tweede residenten en bezoekers zal het hele jaar door in onze gemeente ingevuld worden a.d.h.v. diverse all-weather activiteiten. Sportieve en culturele verenigingen zullen blijvend kunnen rekenen op voldoende ondersteuning om hun werk kwalitatief uit te breiden en/of verder te zetten en zullen ondersteund en gestimuleerd worden om hun werking zoveel als mogelijk op elkaar en op de verschillende doelgroepen af te stemmen. Acties zullen gericht worden om op sportief, recreatief en op cultureel vlak doelgroepgericht te werken en hierbij in te spelen op de vragen en op de behoeften van inwoners, tweede residenten en bezoekers, met oog voor verschillende leeftijdscategorieën en voor bijzondere kansengroepen. Het recreatief aanbod in de sportcentra moet daarbij laagdrempelig en toegankelijk zijn. Het is belangrijk dat in tijden van crisis de cultuursector niet verdrongen wordt. Koksijde die een voorbeeldfunctie vervult op het vlak van recreatiemogelijkheden en cultuuraanbod moet dit trachten te vermijden, wil het zijn voorbeeldpositie behouden.

Een essentieel onderdeel van het toeristisch en cultureel aanbod zijn de musea in onze gemeente. De voorbije jaren ontplooiden de musea zich tot volwaardige spelers binnen het Koksijdse culturele landschap. Tal van initiatieven zorgen ervoor dat de musea zich op een dynamische manier profileren. De laatste jaren heeft de gemeente Koksijde tal van initiatieven ondernomen om de waarde en het belang van musea binnen Koksijde op de kaart te zetten. Uit de externe omgevingsanalyse blijkt dat het aandeel van kinderen en jongeren in Koksijde jaarlijks afneemt. De invloed van kinderen en jongeren op het lokaal beleid is klein. Daarom is het noodzakelijk dat de jeugd en het jeugdwerk zo veel mogelijk ondersteuning krijgen vanuit het bestuur. Kinderen en jongeren moeten kunnen participeren aan het beleid. Kinderen en jongeren moeten informatie krijgen die aangepast is aan hun wensen en noden. Jongeren en jonge gezinnen moeten de kans krijgen om in Koksijde te blijven wonen. Het aanbod (van opvang tot uitgaan) voor kinderen en jongeren moet nog sterker worden uitgebouwd met aandacht voor kansengroepen. Kinderen en jongeren moeten elkaar kunnen ontmoeten en samen tijd doorbrengen. De jeugddienst zal samenwerken met andere diensten en sectoren, waarbij samenwerkingsverbanden moeten uitmonden in een jeugdbeleid.

Actieplan: AP-1212: Participatief creëren, promoten en doelgericht communiceren van een vrijetijdsaanbod Participatief creëren, promoten en doelgericht communiceren van een ruim en laagdrempelig vrijetijdsaanbod.

Met dit actieplan willen we inspelen op vragen en behoeften van diverse en bijzondere kansen- en doelgroepen en hen stimuleren tot participatie.

Actie: ACT-25: Organiseren van een kwalitatieve speelpleinwerking

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-18) Zomer: gemiddeld: 100 kinderen per dag

Numerieke standaardwaarde gewenst: 100 Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: aantal

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Metingdatum Soort Gewenst resultaat Bereikt resultaat Bereikt Metingstatus (tov vorige)

16-11-2017 Numeriek minimum 100 aantal 67 aantal Neen Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: In 2017 lag het gemiddelde lager dan in 2016, maar het absolute aantal bleef nagenoeg gelijk (over de hele zomer 50 kinderen minder dan in 2016). Het gemiddelde zakt door een een paar dagen met heel lage opkomst: zoals bvb 14.08 waarop toen maar 36 kinderen aanwezig waren. Naar volgend jaar toe ware het aangewezen om de eventuele brugdagen kritisch te bekijken en eventueel op die dagen maar opvang op 1 locatie aan te bieden (speelplekke of Speelveugel).

De verhoging van het aantal sportkampen door de Sportdienst blijft voor een daling (lees : verschuiving) zorgen van het aantal kinderen dat zich inschrijft in de Speelveugel. Het aanbieden van een gediversifieerd opvangaanbod is een beleidskeuze en kent enorm veel succes.

Een bijkomende factor is dat er elk jaar steeds minder kinderen in koksijde wonen waardoor het potentieel aan inschrijvingen daalt.

Indicator: (I-19) Speelveugel pasen: gemiddeld: 70 kinderen per dag

(11)

Numerieke standaardwaarde gewenst: 70 Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: aantal

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Evaluatie: Het max aantal werd oorspronkelijk op 40 kinderen gezet, maar dat aantal heeft de jeugddienst moeten verhogen naar 50 omdat er vooral in de eerste week van de paasvakantie een te grote vraag was.

De tweede week kende minder succes: gemiddeld 37 tov 44 kinderen in week 1.

Hierdoor komt het gemiddelde quasi gelijk aan 2016.

Indicator: (I-20) Aantal aanvragen voor sociaal tarief

Numerieke standaardwaarde gewenst: 20 Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: aantal goedgekeurde aanvragen

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

16-11-2017 Numeriek minimum 20 aantal goedgekeurde aanvragen 35 aantal goedgekeurde aanvragen Ja Eerste meting in boekjaar Evaluatie: In 2017 kregen 35 kinderen uit Koksijde het verminderd tarief.

Dat is 12,41% van het totaal aantal kinderen dat ingeschreven werd in de speelpleinwerking.

Indicator: (I-209) aankopen van materiaal, voorzien van catering en organiseren van activiteiten

Numerieke standaardwaarde gewenst: 12769.40 Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: euro

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

05-01-2017 Numeriek minimum 12769.40 euro 12227.56 euro Neen Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: In totaal gaf de gemeente € 12.227,56 uit aan de speelpleinwerking (zowel zomer als pasen).

Catering: warme maaltijden, fruit, vieruurtje, drank: € 8.865,03 Materiaal: € 3.293,30

EHBO: € 68,63

16-11-2017 Numeriek minimum 12769.40 euro 13052.75 euro Ja Meting te vroeg gebeurd

Evaluatie: In totaal gaf de gemeente in 2017 € 13052,75 uit aan de speelpleinwerking (zowel zomer als pasen).

Catering: warme maaltijden, fruit, vieruurtje, drank: € 9.949,55 Materiaal: € 2.921,70

EHBO: € 181,50

Indicator: (I-218) 350 ingeschreven kinderen in de Speelveugel zomer

Numerieke standaardwaarde gewenst: 350 Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: aantal

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Evaluatie: In 2016 waren er minder kinderen ingeschreven dan in de voorgaande jaren. Hangt samen met het lager gemiddelde. De daling is wel opvallend groot, nl. -25%. Heeft dat voor een stuk te maken met het nieuwe softwareprogramma of zijn er andere redenen ? Zal bijgevolg nauw opgevolgd worden in 2017.

16-11-2017 Numeriek minimum 350 aantal 277 aantal Neen Meting te vroeg gebeurd

Evaluatie: In 2017 waren er iets minder kinderen ingeschreven dan in 2016 (297).

Oorzaken kunnen gezocht worden in het nieuwe softprogramma Recreatex (drempel), maar ook en vooral in de uitbreiding van het kampenaanbod sinds enkele jaren (cfr.

beleidskeuze). Zo waren er in 2015 nog 418 unieke deelnemers.

Indicator: (I-219) 40 opvangdagen tijdens de zomer

Numerieke standaardwaarde gewenst: 40 Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: aantal

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Evaluatie: Elke werkdag in de zomer vond er speelpleinwerking plaats.

Enkel op feestdagen en de twee laatste werkdagen van augustus (opkuis) was er geen werking.

Indicator: (I-220) Speelveugel Pasen: 100 ingeschreven kinderen

Numerieke standaardwaarde gewenst: 100

Grenstype: Ondergrens

(12)

Standaardeenheid: aantal

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Evaluatie: Vooral in de eerste week van de paasvakantie waren er minder inschrijvingen dan in 2015 en 2014. Niet toevallig ook de week waarin er een sportkamp plaats vond.

16-11-2017 Numeriek minimum 100 aantal 99 aantal Neen Meting te vroeg gebeurd

Evaluatie: In de paasvakantie waren er meer kinderen ingeschreven dan in 2016 86). Een mooie (stijging en een aantal dat in de lijn van de verwachtingen ligt.

Indicator: (I-221) Speelveugel pasen: 8 opvangdagen

Numerieke standaardwaarde gewenst: 8 Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: aantal

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

16-11-2017 Numeriek minimum 8 aantal 8 aantal Ja Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: De Speelveugel was 8 dagen open in de paasvakantie. Meer is niet mogelijk aangezien de jeugddienst telkens een dag nodig heeft om op te bouwen en een dag om op te ruimen.

Actie: ACT-26: Organiseren van een tienerwerking

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-21) 20 activiteiten in de zomer

Numerieke standaardwaarde gewenst: 20 Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: aantal

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Evaluatie: In de zomer organiseerde de jeugddienst 23 activiteiten voor de tieners. In de paasvakantie 2 activiteiten.

In totaal namen 255 kinderen deel aan de zomeractiviteiten. M.aw. gemiddeld 11 tieners per activiteit.

2 van de 23 activiteiten waren volzet. In 2016 waren dat er nog 9.

Twee activiteiten (quiz en vlaggenspel) moest de jeugddienst annuleren wegens geen interesse.

Een overzicht van de activiteiten: Walibi, Bellewaerde, Bobbejaanland, Efteling, Plopsaqua, ws mozaïeken, Indisch koken, Koezio, klimmen, SUP en kajak, ws dans, ws personalize me, fin de saison, snowboarden, vlottentocht, marinierspiste, pyama-party + overnachting.

Het succes van Summerfun in 2017 was heel matig. De formule moet herbekeken worden, evenals de inschrijvingen en de promotie moeten vroeger starten.

Indicator: (I-22) Beschikbaarheid van een programmaboekje en kalender

Standaardresultaat gewenst: programmaboekje + kalender

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

16-11-2017 Alfanumeriek programmaboekje + kalender 1 programmaboekje + 1 kalender Ja Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: Voor de promotie van de tienerwerking liet de jeugddienst een kalender drukken die aan alle tieners tussen 11 en 15 jaar werd bezorgd. De jeugddienst gaf het programmaboekje enkel aan tieners die zich voor het aanbod inschreven.

Kostprijs van het drukwerk en verzending: € 553,2.

Indicator: (I-210) aankopen materiaal, boeken workshops of activiteiten, transport

Numerieke standaardwaarde gewenst: 4500 Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: euro

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

05-01-2017 Numeriek minimum 4500 euro 8855.80 euro Ja Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: In totaal gaf de gemeente € 8.855,80 uit aan de tienerwerking.

Transport: € 2.010,00 Boeken activiteiten: € 6.076,81 Drukwerk: € 671,49 Boeken workshops: € 97,50

Grotere uitgave aan activiteiten dan voorgaande jaren omdat de toegangsgelden voor pretparken met een provisie werden betaald ipv met het deelnemersgeld (zoals vroeger).

16-11-2017 Numeriek minimum 4500 euro 7798.15 euro Ja Meting te vroeg gebeurd

Evaluatie: In totaal gaf de gemeente € 7.798,15 uit aan de tienerwerking.

Transport: € 1.772,24

Programmatie activiteiten: € 4887,21 Drukwerk: € 653,20

Programmatie workshops: € 487,50

(13)

Indicator: (I-217) 100 verschillende deelnemers aan de activiteiten

Numerieke standaardwaarde gewenst: 100 Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: aantal

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Evaluatie: In totaal namen 77 verschillende tieners deel aan de activiteiten van Summerfun. 23% minder dan het vooropgestelde aantal (en 30% minder dan 2016).

Summerfun richt zich naar tieners van 11-15 jaar. In totaal wonen er ongeveer 800 tieners in Koksijde, waar Summerfun er dus 10% van bereikt. Dit is te weinig.

De werking moet in 2018 grondig geëvalueerd worden. Een andere aanpak is nodig: meer samenwerken met de speelveugel bvb. en in de programmatie meer inzetten op de interesses van tieners.

Actie: ACT-27: Ondersteunen van de jeugdraad door het verstrekken van een toelage

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-23) Jaarlijkse toelage

Numerieke standaardwaarde gewenst: 3000 Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: euro

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

16-11-2017 Numeriek minimum 3000 euro 3000 euro Ja Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: Het gemeentebestuur heeft de jaarlijkse toelage van € 3.000 gestort.

Indicator: (I-24) Ambtenaar jeugddienst die instaat voor administratieve ondersteuning jeugdraad

Numerieke standaardwaarde gewenst: 1 Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: ambtenaar

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

16-11-2017 Numeriek minimum 1 ambtenaar 1 ambtenaar Ja Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: Het diensthoofd Jeugd verstuurde de uitnodigingen, woonde de jeugdraden bij en maakte de verslagen op.

Waar nodig, gaf hij inhoudelijke ondersteuning (opmaak adviezen, projectsubsidies).

Indicator: (I-199) Bestaan van een afsprakennota

Numerieke standaardwaarde gewenst: 1 Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: nota

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

16-11-2017 Numeriek minimum 1 nota 1 nota Ja Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: Het gemeentebestuur is verplicht om een afsprakennota op te maken waarin wordt vastgelegd hoe de gemeente de jeugdraad zal ondersteunen en op welke manier.

In Koksijde werden afspraken gemaakt rond hoe de adviesvraag vanuit het gemeentebestuur zal gebeuren; welke financiële ondersteuning het gemeentebestuur zal geven: subsidie van € 3.000; en dat een ambtenaar van het gemeentebestuur (diensthoofd jeugd) de jeugdraad administratief zal ondersteunen.

Actie: ACT-28: Organiseren van activiteiten rond gemeenschapsvorming, cultuureducatie en bereiken van kansengroepen

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-58) Aantal georganiseerde activiteiten

Numerieke standaardwaarde gewenst: 2 Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: activiteiten

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

14-02-2017 Numeriek minimum 2 activiteiten 10 activiteiten Ja Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: In 2016 grepen er 10 activiteiten plaats :

1. Camping Cultuur : 2 maal nl. op 1/10 in de Silicowijk Koksijde-dorp en 2/10 in de Voorduinen in Oostduinkerke : een gemeenschapsvormend initiatief op locatie (kansarme buurt).

Programma : circus- en muziekvoorstellingen, gezelschapsspelen en workshops i.s.m. vzw Brugge Plus. Een deel van dit project werd ook gefinancierd via het trekkingsrecht - zie ACT

(14)

199.

2. Cultuurkampen, 2 maal, nl.

-Filmkamp (4 april-8 april)

-Cultuurkamp (12 augustus -18 augustus) : op locatie, nl. in het Kunstencentrum Ten Bogaerde en in de musea Ten Duinen, NAVIGO en MuSeos. Deelname : € 75/kind. Doelgroep : kinderen 6 -9 j.

3. Opening Kunstencentrum Ten Bogaerde:

Op 2 en 3 juli werd het kunstencentrum Ten Bogaerde geopend voor het grote publiek. Er werden o.a. foodtrucks en een bar voorzien, evenals was er kinderanimatie en geleide rondleidingen bij de twee lopende tentoonstellingen.

4. 3 Crea-workshops in het kunstencentrum Ten Bogaerde: op verschillende tijdstippen tijdens juli en augustus.

5. Erfgoedwandelingen : zie act 189.

6. Jaarlijkse afstemming van het gemeentelijk kampenaanbod d.m.v. een gezamenlijke communicatie a.d.h.v. 3 folders (herfst, pasen en zomer).

Werden niet gerealiseerd : aanbieden van educatieve pakketten in Huisje Nys-Vermoote.

Reden : tijdsgebrek. Wordt wel hernomen in 2017.

Indicator: (I-59) Aantal deelnemers aan deze activiteiten

Numerieke standaardwaarde gewenst: 10500 Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: deelnemers

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Evaluatie: In 2016 grepen er 9 activiteiten plaats die gericht waren op gemeenschapsvorming, cultuureducatie en het bereiken van kansengroepen.

In het totaal konden we 2638 deelnemers noteren.

1. Camping Cultuur : 300 deelnemers 2. Cultuurkampen : 116 deelnemers

3. Diverse erfgoedwandelingen en/of rondleidingen : 55 rondleidingen, goed voor een totaal van 595 deelnemers.

Waarvan 40 NDL > 493 deelnemers; 15 FR > 102 deelnemers.

4. Opening Kunstencentrum Ten Bogaerde:

1 juli personeelsborrel 311

2 en 3 juli openingsweekend 1301

5. 3 crea-workshops tijdens zomermaanden in Kunstencentrum Ten Bogaerde : 15 deelnemers (16/07 & 30/07 & 13/08)

6. Folder kampenaanbod : 3 folders / per editie werden 2500 exemplaren (circa 1800 scholen / 700 diensten) gedrukt en verdeeld via de agenda's van de kinderen.

Belangrijke noot : de serieuze daling in aantal deelnemers t.o.v. voorgaande jaren heeft te maken met het wegvallen in 2016 van de Fly-In.

Werden niet gerealiseerd : aanbieden van educatieve pakketten in Huisje Nys-Vermoote.

Reden : tijdsgebrek. Wordt wel hernomen in 2017.

Actie: ACT-29: Inzetten van een cultuurbeleidscoördinator die een integraal en duurzaam cultuurbeleid ontwikkelt

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-60) Aanstelling van een cultuurbeleidscoördinator

Standaardresultaat gewenst: Tewerkstelling van de cubeco ter ondersteuning van de vrije tijdsdiensten, in het bijzonder de culturele diensten Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

13-04-2017 Alfanumeriek Tewerkstelling van de cubeco ter ondersteuning van de vrije tijdsdiensten, in he

Tewerkstelling is gebeurd. Ja Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: De cultuurbeleidscoördinator/afdelingshoofd Vrije Tijd werd in 2016 fulltime tewerkgesteld, dit ter aansturing van, de afstemming van en de coördinatie van de diverse vrijetijdsdiensten, met bijzondere aandacht voor de culturele diensten zoals dienst Cultuur en Erfgoed, de gemeentelijke musea Navigo en Ten Duinen, de Bibliotheek en het cc CasinoKoksijde. Als middel wordt hiertoe o.a. de maandelijkse afdelingsoverleggen aangewend. Om het draagvlak binnen de diensten inzake inzet op duurzaamheid te verhogen, evenals nieuwe duurzaamheidsmaatregelen gemakkelijker te initiëren en daarna te implementeren werden in overleg met de dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling diverse acties binnen de vrijetijdsdiensten in 2016 ondernomen, evenals werd de ambtenaar uitgenodigd op het afdelingsoverleg Vrije Tijd om tips en trics te geven. Ook rechtstreeks overleg tussen de dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling en de culturele diensten i.k.v. specifieke dossiers of projecten greep in 2016 plaats.

Indicator: (I-187) Aantal duurzame initiatieven

Numerieke standaardwaarde gewenst: 3 Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: initiatieven

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

13-04-2017 Numeriek minimum 3 initiatieven 19 initiatieven Ja Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: In 2016 werden diverse interne (d.i. binnen de organisatie) duurzaamheidsacties ondernomen : 1. Algemeen :

- luik interne milieuzorg op intranet : werd in 2016 up to date gehouden;

- personeel werd opnieuw op regelmatige tijdstippen uitgenodigd om deel te nemen aan gemeentelijke acties (bv. duurzame kookworkshops, vroege ochtendwandeling met Fair Trade-ontbijt, groepsaankoop groene stroom, groepsaankoop zonnepanelen, wandelzoektocht wandelshake cultuur-natuur, fairtradeproeverij chocolade, Wereldfeest Dunia, ... (zie o.

a. vormingsaanbod Duinenhuis)

- programmatie i.s.m. cc CasinoKoksijde van de eco-comedyshow ‘Stop met klagen!’ van de Low Impact Man Steven Vromman

(15)

- programmatie i.s.m. cc CasinoKoksijde van de filmvoorstelling ‘Demain’

2. Energie en Mobiliteit

EnergieK2020 : de acties uit het 'rollend actieprogramma' waren ook in 2016 in uitvoering, dit naast enkele administratieve en technische acties. Stand van zaken eind 2016 van acties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op cultuur :

* administratief en technisch : aankoop 100 % groene stroom; energieboekhouding patrimonium en voertuigenpark; aankoop dienstwagens met hoge eco-score; ...

* sensibiliserend : toelichtingen op diverse overlegstructuren (diensthoofdenoverleg; afdelingsoverleg Vrije Tijd); deelname Earth Hour- doven van klemtoonverlichting gemeentelijke gebouwen (ook cultuur); deelname Nacht van de Duisternis - doven klemtoonverlichting en organisatie activiteiten; campagne 'zwetende lamp' - de laatste doet het licht uit in de diverse gemeentelijke zalen; Dag van de Mobiliteit; uitlenen elektrische dienstfietsen; …

3. Afval : afvalbeleid eigen evenementen (vb. Fly In, You're In, WB Cyclocross, Flemish Food Bash) en afvalbeleid eigen diensten : voorkomen van papierafval (verbod op uitdelen van flyers, stimuleren van digitale verspreiding), selectieve afvalverzameling via afvaleilanden, actieve sensibilisatie met straattheater, gebruik van duurzaam servies en bestek voor culturele activiteiten, voorkomen van plastic wegwerpmateriaal (gebruik van statiegeldflessen en servies, gebruik van herbruikbare bekers), selectieve afvalinzameling, …;

4. Water : bedeling van kraantjeswater op eigen evenementen (vb. You're In);

5. Bodem en hinder : implementatie van geluidsregelgeving binnen cultuur- en vrijetijdsdiensten (toepassing);

6. Producten : gebruik van Fair Trade-koffie, -fruitsap en -wijn of andere Fair Trade producten op gemeentelijke culturele activiteiten (vb. vernissages van culturele tentoonstellingen;

Wereldfeest Dunia; Bib-Verwendag ...) of gebouwen (vb. bar in cc CasinoKoksijde, Navigo-Nationaal Visserijmuseum en het Abdijmuseum Ten Duinen); organisatie van de Fair Trade Dag voor alle gemeentepersoneel.

Actie: ACT-30: Ondersteunen van de werking van de cultuurraad

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-61) Jaarlijkse toelage

Numerieke standaardwaarde gewenst: 3000 Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: euro

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

10-02-2017 Numeriek minimum 3000 euro 3719 euro Ja Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: In 2016 werd er door de gemeente een toelage uitgekeerd aan de Cultuurraad van 3719 euro.

Indicator: (I-62) Aantal adviezen vanuit de cultuurraad

Numerieke standaardwaarde gewenst: 2 Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: aantal

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

10-02-2017 Numeriek minimum 2 adviezen 6 adviezen Ja Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: De volgende vergaderingen vonden in 2016 van de Cultuurraad plaats : Algemene Vergadering: 2x (op 2 mei en 3 oktober 2016)

Raad van bestuur : 3x (op 7 maart, 2 mei en 3 oktober 2016)

De raad gaf in 2016 6 keer advies :

• 2 maal adviesverlening m.b.t. een straatnaam (Ronarc’h-pad, Hely d’Oisselplein)

• Adviesverlening m.b.t. de tentoonstellingskalender 2016

• Adviesverlening m.bt. de prijsstructuur van het nieuwe Kunstencentrum Ten Bogaerde

• Adviesverlening m.b.t. de lijst subsidies socio-culturele verenigingen – werkjaar 2016 (in dec 2015)

* Adviesverlening m.b.t. bruikleenovereenkomst Stichting Grard – gemeentebestuur Koksijde.

Indicator: (I-63) Samenstelling cultuurraad

Standaardresultaat gewenst: De cultuurraad is een realistische weergave van het socio-culturele veld Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

10-02-2017 Alfanumeriek De cultuurraad is een realistische weergave van het socio- culturele veld

De cultuurraad is een realistische weergave van het socio- culturele veld

Ja Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: De algemene vergadering van de Cultuurraad bestaat uit 40 leden die een mix zijn van experten en afgevaardigden van socio-culturele verenigingen uit Koksijde of die een werking hebben op het Koksijdse grondgebied.

De RVB bestaat uit 15 leden en werd samengesteld uit de AV.

Algemene Vergadering :

Bailleul Christiane, Becuwe Etienne, Berloo Christiane, Blanquart Luc, Bordoen Arlette, Braem Jacqueline, De Clercq Frank, Decorte René, De Gyns Muriel, De Heyn Yves, Delancker Erna, Delporte Jurrie, Dernissen Bernadette, D’Haveloose Katrien, Dieusaert Jan, Haan Tonia, Hauspie Mia, Hollevoet Jan, Jacquemyn Janine, Lasat Peter, Leye Greta, Krikilion An, Loones Bie, Maeckelberghe Frank, Meulebrouck Marie-Thérèse, Milh Alain, Plaetevoet Karine, Plaetevoet Willy, Penel Alfred, Rombouts Nancy, Scheid Serge, Soetaert Nancy, Stekelorum Rik, Termote Johan, Thery Jean-Pierre, Tordeur Fabienne, Van Cauwenberge Jan, Van Den Broucke Jan, Vande Genachte Ortaire, Verwaest Agnes

Raad van Bestuur :

Bailleul Christiane (voorzitter), Braem Jacqueline, Delancker Erna, Dieusaert Jan, Haan Tonia, Hollevoet Jan (ondervoorzitter), Loones Bie, Meulebrouck Marie-Thérèse (penningmeester), Plaetevoet Karine, Penel Alfred, Rombouts Nancy, Stekelorum Rik, Van Cauwenberge Jan

Actie: ACT-31: Ondersteunen van het intergemeentelijk cultureel samenwerkingsverband Achthoek

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

Overzicht indicatoren

(16)

Indicator: (I-64) Jaarlijkse toelage 5-art

Numerieke standaardwaarde gewenst: 7327.65 Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: euro

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

14-02-2017 Numeriek minimum 7327.65 euro 24253.90 euro Ja Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: De minimale inbreng per gemeente dient € 0,33/inwoner te bedragen of concreet (22205 inwoners x € 0,33/inwoner) € 7327,65 - dit is decretaal zo vastgelegd.

In 2016 was de tussenkomst in exploitatiekosten van de gemeente Koksijde in Achthoek een toelage ten bedrage van 24.253,90 €., d.i. 1,1 euro/inwoner - dit past binnen de in Achthoek gemaakte afspraken.

Indicator: (I-65) Er is een jaarverslag 5-art aanwezig

Standaardresultaat gewenst: Er is een jaarverslag opgemaakt.

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

14-02-2017 Alfanumeriek Er is een jaarverslag opgemaakt. Het jaarverslag is opgemaakt Ja Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: Het jaarverslag 2015 werd goedgekeurd in de RVB Achthoek op 14./04/2016.

Kennisname van het jaarverslag en werkingsverslag 2015 van de projectvereniging Achthoek greep op 23 mei 2016 in de gemeenteraad plaats.

Aantal vergaderingen van de RVB in 2016 : 4 (19 februari / 14 april /13 oktober / 23 december 2016).

Indicator: (I-66) Er is een actieplan 5-art aanwezig

Standaardresultaat gewenst: Er is een actieplan 5-art opgemaakt.

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

14-02-2017 Alfanumeriek Er is een actieplan 5-art opgemaakt. Er is een actieplan Achthoek voor het jaar 2016 opgemaakt. Ja Eerste meting in boekjaar Evaluatie: zie : http://www.5-art.be/sites/default/files/paginadoc/achthoek_-_actieplan_2016.pdf

Het actieplan Achthoek 2016 werd op 10.12.2015 goedgekeurd door de RVB van Achthoek.

De cultuurnota (d.i. de beleidsnota 2014-2019) werd goedgekeurd door de RVB op 22/08/2013.

Actie: ACT-32: Organiseren van ééndaagse sportpromotionele activiteiten

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-73) Aantal deelnemers

Numerieke standaardwaarde gewenst: 2500 Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: aantal

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Evaluatie: Zie I-178

Mountainbiketoertocht 26/02/2017: 1500 deelnemers Kijk ik Fiets! 10/05/2017: 21 deelnemers

Minivoetbaltornooien voor lagere scholen Koksijde: 224 deelnemers Beach Run 26/07/2017: 1076 deelnemers

Halloweenmountainbiketoertocht 27/10/2017: 1186 deelnemers Wie wordt Kampioen van de Westhoek 18/11/2017: 38 deelnemers Dit brengt ons op een totaal van 4.045 deelnemers over de 6 activiteiten.

Indicator: (I-178) Aantal activiteiten

Numerieke standaardwaarde gewenst: 3 Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: aantal

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Evaluatie: Zie I-73

Mountainbiketoertocht 26/02/2017 Kijk ik Fiets! 10/05/2017

Minivoetbaltornooien 07/06/2017, 03/05/2017, 31/05/2017 Beach Run 26/07/2017

Halloweenmountainbiketoertocht 27/10/2017 Wie wordt Kampioen van de Westhoek: 18/11/2017

Actie: ACT-33: Organiseren van meerdaagse sportpromotionele activiteiten specifiek voor de jeugd

(17)

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-74) Aantal deelnemers

Numerieke standaardwaarde gewenst: 800 Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: aantal

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Sportkampen 2017: 1007 deelnemers

Multimove: - 473 deelnames in het voorjaar, gespreid over 11 lessen, wat resulteert in 43 unieke deelnemers - 407 deelnames in het najaar, gespreid over 11 lessen, wat resulteert in 37 unieke deelnemers

Indicator: (I-179) Aantal activiteiten

Numerieke standaardwaarde gewenst: 8 Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: aantal

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Evaluatie: Zie I-74

Paassportkamp kleuters en 1ste tot 6de leerjaar: 3 tot 7 april 2017 (5 dagen) Zomersportkampen 1ste kleuter tot 6de leerjaar

- 3 tot 7 juli 2017 (5 dagen) - 12 tot 14 juli (3 dagen) - 17 tot 20 juli (4 dagen) - 24 tot 28 juli (5 dagen) - 31 juli tot 4 augustus (5 dagen) - 16 tot 18 augustus (3 dagen) - 21 tot 25 augustus (5 dagen) - 28 tot 31 augustus (4 dagen)

Herfstsportkamp: 1ste kleuter tot 6de leerjaar: 30 en 31 oktober 2017

Multimove:

voorjaar 2017: 11 lessen vanaf 9 januari 2017 najaar 2017: 11 lessen vanaf 2 oktober 2017

Actie: ACT-34: Organiseren van sportpromotionele activiteiten van lange duur voor alle leeftijdscategorieën

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-75) Aantal deelnemers

Numerieke standaardwaarde gewenst: 5000 Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: aantal

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Sportactiviteiten voor 50 +: 3772 deelnemers

Sport aan Zee: georganiseerde activiteiten: 1015 deelnemers

Door de lagere opkomst van deelnemers in 2016 werd er beslist om in 2017 niet langer jobstudenten in te zetten. Hierdoor was het aantal sporters niet langer meetbaar. De volleybalnetten en voetbaldoelen kregen op drie locaties in Koksijde gedurende 4 maanden (8 juni tot 5 oktober 2017) een vaste plek en bleven er permanent staan waardoor vrij gebruik mogelijk was.

Indicator: (I-180) Aantal activiteiten

Numerieke standaardwaarde gewenst: 10 Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: aantal

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Motivering: Sinds de zomer van 2017 wordt geen jobstudent meer aangesteld in het kader van sport aan zee. De daling in het aantal sportactiviteiten komt er doordat er geen

(18)

namiddag-strandactiviteiten (beachsoccer, beachtennis, beachvolleybal) meer worden georganiseerd door de sportdienst.

Evaluatie: Zie I-75

Sportactiviteiten voor 50+

- Dance Work-out - 11 lessen: 20 unieke deelnemers - Shape - 11 lessen: 20 unieke deelnemers - Sporteldag - 1 dag: 217 deelnemers - Badminton - 60 keer: 1020 deelnames - netbal - 22 keer: 220 deelnames - Zumba Gold - 30 keer: 750 deelnames - Curling - 22 keer: 132 deelnames - Conditiegym - 30 keer: 1410 deelnames - Tafeltennis - 30 x: 240 deelnames

Activiteiten sport aan zee:

- Tai-Chi - 8 keer: 80 deelnemers - Zumba - 7 keer: 245 deelnemers - Zumba Kids - 7 keer: 210 deelnemers - Yoga Kids - 2 keer: 20 deelnemers - Yoga - 1 keer: 75 deelnemers - Salsa - 9 keer: 225 deelnemers - Easy body Fit - 7 keer: 73 deelnemers - Total Body Work-out - 6 keer: 62 deelnemers - Afro-Caraïbische dans - 7 keer: 120 deelnemers

Actie: ACT-35: Organiseren van ééndaagse sportactiviteiten bestemd voor diverse kansengroepen

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-79) Aantal deelnemers uit kansengroepen

Numerieke standaardwaarde gewenst: 100 Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: aantal

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Sportkamp aan verminderd tarief: 17 kinderen

Omwille van slecht weer werd de sportdag voor bijzonder lager onderwijs afgelast waarmee ook onmiddellijk het aantal deelnemers uit kansengroepen in 2017 daalt.

Indicator: (I-181) Aantal activiteiten

Numerieke standaardwaarde gewenst: 1 Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: aantal

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Evaluatie: Zie I-79

Sportdag bijzonder lager onderwijs: was gepland op 27 april 2017, maar werd door het slechte weer afgelast.

Actie: ACT-36: Het cultuurcentrum programmeert een eigen kwalitatief en divers cultuuraanbod

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-2) Aandeel van minder evidente genres t.o.v. het volledige aanbod

Standaardresultaat gewenst: 1/3 van het aanbod

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

07-02-2017 Alfanumeriek 1/3 van het aanbod 38% Ja Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: boeking minder evidente genres: 22 op 58

muziek - jazz: 5 (Les Blauw, Sander de Winne, Antoine Pierre Urbex, Schnitzl, Loriers-Postma-Thys ) muziek - klassiek: 4 (I Solisti del vento, Pictura Canta, Blindman, Ensor Strijkkwartet&Jan Decleir)

hedendaagse dans: 4 + 3 busuitstappen naar andere theaterhuizen (Jan Martens, Bara Sigfusdottir, Compania Sharon Fridman, ballet Vlaanderen&Sidi Larbi Cherkaoui, Fabuleus&Dox, Cie Monica, Hofesh Shechter)

jong talent/nieuw talent:/aanbod podium/Circuit X/Supernova: 2 (Jens Maurits Orchestra, Bara Sigfusdottir) circus: 3+1 busuitstap (Casus, cie Ea Eo, Bert&Fred, Groupe Acrobatique de Tanger)

totaal: 22 op totaal van 58 voorstellingen = 39%

Indicator: (I-213) Oplijsting van de diverse genres die het cc opneemt in het programma

(19)

Standaardresultaat gewenst: Het cc programmeert een veelheid aan genres Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

16-02-2017 Alfanumeriek Het cc programmeert een veelheid aan genres oplijsting diversiteit Neen Eerste meting in boekjaar Evaluatie: Het cc onderscheidt zich in de regio door een breed en divers aanbod te programmeren, dat mikt op een verscheiden publiek. Enerzijds komen de meer populaire genres en namen aan bod, maar anderzijds streeft het cc ernaar om ook minder bekende namen en moeilijker genres op het programma te zetten. De cultuurliefhebber heeft een uitgebreide keuze aan theater, muziektheater, hedendaagse dans, humor, muziek (pop, rock, klassiek en jazz), circus, familievoorstellingen, alternatieve film en educatie.

Actie: ACT-37: Het cultuurcentrum promoot haar aanbod bij elke inwoner van de Achthoek-regio

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-3) Uitgave voor communicatie ontwikkeling seizoensconcept, druk, promotie...

Numerieke standaardwaarde gewenst: 30 Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: procent

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

08-02-2017 Numeriek minimum 30 procent 44 procent Ja Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: Opmaak seizoensbrochure € 3.915,00 Opmaak teasende folder € 500,00

Opmaak teasende affiche € 530,00 Opmaak 3 maandelijkse folder x 3 edities € 1.425,00 Opmaak cover schoolbrochure € 445,00

Totaal excl. BTW € 6.815,00 + 21% BTW (1431 euro) = 8.246

Distributiekosten: € 1343

Druk seizoens -& teasende brochure + 3-maandelijkse flyer: € 7098

Indicator: (I-205) Oplijsten initiatieven

Numerieke standaardwaarde gewenst: 10 Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: aantal initiatieven

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Evaluatie: Het cc promoot haar aanbod binnen de 5art-regio op volgende wijze:

- uitgave van programmabrochure - 6000ex

- uitgave van een programmakrant ter verspreiding in alle brievenbussen van de 5ART regio. - 30000 ex

- uitgave van een driemaandelijkse flyer ter verspreiding aan alle klanten van een geselecteerde tijdsperiode - 2500 ex - editie van gratis krant (uitgeverij Ad Rem) met podiumoverzicht - 11000 ex

- nieuwe website www.casinokoksijde.be De nieuwe look is clean en stijlvol. Het kleurgebruik (antraciet, wit en bruin) is heel mooi en tijdloos.

- wekelijkse nieuwsbrief - 1650 abonnees

- opname van aanbod en reportages in Koksijdse infoblad Tijdingen - opname van aanbod voor jeugd in Koksijdse jeugdkrant Plezand - grote banner aan de gevel van cc CasinoKoksijde

- opname aanbod op elektronische lichtborden in straatbeeld

- opname aanbod in cultuurdatabanken cultuurweb.be, uitinvlaanderen.be, netevents.be - onderhoud facebook pagina CasinoKoksijde

- abonnementenfeest met presentatie van nieuwe seizoen. - 400-tal aanwezigen.

- aankleding binnen het gebouw om de activiteiten te promoten: affiches in de liftsassen, affiches aan de grote plakkaatborden (zowel naar binnen als buiten gericht), het kleurrijke krijtbord, flyerrek, avondflyers,…

- Verder is er via Achthoek ook een samenwerking met De Krant van West-Vlaanderen en de site westhoek.be waar af en toe voorstellingen van het CasinoKoksijde aan bod kunnen komen.

Actie: ACT-38: Het cultuurcentrum verbreedt haar aanbod door samenwerkingsverbanden met collega - cultuurhuizen

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-4) Aantal samenwerkingen met andere cultuurcentra

Numerieke standaardwaarde gewenst: 3 Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: busuitstap

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

(20)

07-02-2017 Numeriek minimum 3 aantal 8 aantal Ja Eerste meting in boekjaar Evaluatie: Samenwerkingen met andere cc in 2016 :

Busuitstap naar andere cultuurhuizen (Kortrijk, Brugge, Duinkerke) : 23.04.16 compania Sharon Fridman

08.06.16 Ballet Vlaanderen & Sidi Larbi Cherkaoui 10.12.16 Hofesh Shechter

17.12.16 Groupe Acrobatique de Tanger

Samenwerking met andere cc's in kader van Toernee Mondial : 06.02 Casus

18.02 Teresa Salguiero 21.10 Fills Monkey 16.12 Sam Lee & Friends

Indicator: (I-5) Uitgave voor inhuren van transport naar de desbetreffende locaties

Standaardresultaat gewenst: inleggen van busvervoer voor culturele uitstap naar bevriende huizen.

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

08-02-2017 Alfanumeriek inleggen van busvervoer voor culturele uitstap naar bevriende huizen.

inleggen van busvervoer Ja Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: Totaalkosten busvervoer voor uitstappen naar bevriende theaterhuizen: € 1848

Actie: ACT-39: Het cultuurcentrum stimuleert kansarmen en jongeren tot participatie aan cultuur

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-6) Oplijsten van acties

Standaardresultaat gewenst: het cc CK onderneemt acties om jongeren en kansarmen te stimuleren tot cultuurparticipatie Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

08-02-2017 Alfanumeriek het cc CK onderneemt acties om jongeren en kansarmen te stimuleren tot cultuurpa

6 acties Ja Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: Participatie jongeren:

actie 1: jongerenabonnement mogelijk vanaf 3 voorstellingen aan reductietarief 2 actie 2: last-minute tarief voor jongeren -26 jaar: €5

actie 3: -50% voor -13-jarigen.

Participatie kansarmen:

actie 1: 09.10.15 Sonny Vande Putte: samenwerking met Sociaal Huis/seniorenadviesraad : overleg over programma, datum en inschakelen van vrijwilligers van Sociaal Huis.

actie 2: het Sociaal Huis maakt promotie op hun website voor een selectie van een tiental voorstellingen uit het aanbod van cc CasinoKoksijde. Voor die voorstellingen kunnen de leden van het Sociaal Huis steeds genieten van het laagste tarief. (=reducatietarief 2)

actie 3: het cc CasinoKoksijde refereert op haar website naar de website van het Sociaal Huis om het aanbod kenbaar te maken.

klanten sociaal huis genieten van laagste tarief voor voorstellingen

Voor details m.b.t. het aantal jongeren per actie : zie indicatoren I-7 en I-8.

Indicator: (I-7) Meten van deelname van kansarmen aan het aanbod cultuurcentrum

Numerieke standaardwaarde gewenst: 5 Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: aantal

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

Evaluatie: Het cc CasinoKoksijde continueerde in 2016 de samenwerking met Sociaal Huis in de hoop op het bereiken van kansarmen.

Zo participeerde het cc Casino aan de acties onder ACT 199 (implementatie Afsprakennota Vrijetijdsparticipatie). De voorstelling van Studio Orka: Zoutloos werd op locatie in woonzorgcentrum Dunecluze geprogrammeerd. 4 dagen lang speelde het gezelschap in de eetruimte van het WZC hun voorstelling. Zowel tijdens de familievoorstellingen als tijdens de schoolvoorstellingen participeerden de bewoners aan de voorstelling. Het gezelschap engageerde zich om samen met de bewoners te lunchen, wat resulteerde in een zeer aangename wisselwerking tussen acteurs/technici en bewoners.

Voor cijfers en aantallen : zie ACT 199.

Daarnaast ondernam cc CK enkele acties die de toeleiding van kansarmen aan het cultuuraanbod van het cc casino moet vergemakkelijken.

Hoewel we in overleg met het Sociaal Huis het programma en de datum bepaalden, bereikte het cc CasinoKoksijde 0 personen die zich via het Sociaal Huis inschreven op een totaal van 124 tickets. (=0%).

Indicator: (I-8) Meten van deelname van jongeren aan het aanbod cultuurcentrum

Numerieke standaardwaarde gewenst: 3 Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: procent

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

08-02-2017 Numeriek minimum 3 procent 13.50 procent Ja Eerste meting in boekjaar

(21)

Evaluatie: Totaal jongeren t.o.v. volledige verkoop :

totaal abonnement 3 t.ov. totaal abonnementen : 3,2% in 2016 - 4,4 % in 2015- 3,13% in 2014 totaal last-minute tickets: 1,3% in 2016- 1,3% in 2015 - 0,87% in 2014

totaal -13-jarigen: 2,4% in 2016 - 0,50% in 2015 - 0,40% in 2014 totaal -26-jarigen: 8,7% in 2016 - 5,5% in 2015 - 4,93% in 2014

TOTAAL TICKETS JONGEREN (som van -26-jarigen (724)+-13-jarigen (203)+last-minute (112)+abo3 (90)) = 1129 TOTAAL TICKETS = 8340

Aandeel tickets jongeren t.o.v. totaal tickets = 13,5% in 2016 - 8,9% in 2015 - 4,93% in 2014

Actie: ACT-40: De bibliotheek zorgt voor een aangepaste dienstverlening voor moeilijk bereikbare doelgroepen

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-127) Overleg: vergaderingen, contacten met verantwoordelijken doelgroepen

Standaardresultaat gewenst: Er is overleg i.f.v. het uitbouwen van aangepaste dienstverleningen doelgroepen Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

31-12-2017 Alfanumeriek Er is overleg i.f.v. het uitbouwen van aangepaste dienstverleningen doelgroepen

Ja Ja Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: In 2017 was er divers e-mailverkeer voor overleg met verantwoordelijken van de Hotelschool en Basisscholen om auteurslezingen en de verschillende leessalons en middaglezen te regelen. Er was bovendien overleg over een activititeit met de brugfiguren van Wintegratie. De bibliotheek nam deel aan het overleg met de schooldirecties van de verschillende basisscholen van Koksijde op woensdag 23/8/2017.

Indicator: (I-128) Aangepaste dienstverlening voor bewoners van verzorgingsinstellingen

Standaardresultaat gewenst: De bibliotheek heeft een aangepaste dienstverlening voor bewoners van Maartenoom Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

31-12-2017 Alfanumeriek De bibliotheek heeft een aangepaste dienstverlening voor bewoners van Maartenoom

Evaluatie: Boekendienst aan huis dienstverlening aan serviceflats Maartenoom.

Aantal bezoeken van het bibpersoneel: 16 Aantal leners: 6

Aantal ontleningen: 306

Indicator: (I-129) Aangepaste dienstverlening voor ver afgelegen scholen en organisaties

Standaardresultaat gewenst: Er is een aangepaste dienstverlening voor afgelegen scholen en organisaties Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

31-12-2017 Alfanumeriek Er is een aangepaste dienstverlening voor afgelegen scholen en organisaties

Evaluatie: Inrichten van leeshoekjes in de Gemeentelijke basisscholen van Koksijde (materiaal: leeskoffers en zitgelegenheid ): Boekensalon 21/11/2016 – 30/11/16; Middaglezen 10/012017; 06/11/207; 19/12/2017

Indicator: (I-131) Aangepaste dienstverlening voor minder mobielen

Standaardresultaat gewenst: Er is een boekendienst aan huis voor minder mobiele personen Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

31-12-2017 Alfanumeriek Er is een boekendienst aan huis voor minder mobiele personen

Evaluatie: Resultaten “Boekendienst aan huis” voor minder mobielen:

Aantal leners = 19 (waarvan er nu 3 overleden zijn, maar ze hebben wel nog ontleend in 2017) Aantal ontleningen = 706

Aantal bezoeken door een bibliotheekmedewerker en vrijwilligers = 97

Indicator: (I-132) Aangepaste dienstverlening voor kansarmen

Standaardresultaat gewenst: Kansarmen krijgen een specifieke dienstverlening Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Jaarlijks

31-12-2017 Alfanumeriek Kansarmen krijgen een specifieke dienstverlening Ja Ja Eerste meting in boekjaar

Evaluatie: Naast de medewerking van de bib aan acties kaderend binnen ACT 199, onderneemt de bib ook eigen initiatieven gericht naar kansarmen en andere kansengroepen nl. : Basiscursussen ICT voor werkzoekenden en cliënten van het Sociaal Huis Koksijde i.s.m. de VDAB en het Sociaal Huis = 14 cursisten VDAB.

24/01/2017: rondleiding Anderstaligen (inburgering), 14 deelnemers 09/02/2017: rondleiding anderstaligen (Open School Westhoek), 11 deelnemers 24/04/2017: rondleiding cursisten NT2, 12 deelnemers

19/05/2017: rondleiding Sociaal Huis – vluchtelingen, 4 deelnemers

30/05/2017: gebruik pc's + rondleiding (Open School Westhoek NT2), 13 deelnemers 31/05/2017: rondleiding cursisten VDAB, 9 deelnemers

08/06/2017: rondleiding anderstaligen (inburgering), 14 deelnemers