Onderwerp Programmabegroting 2017 Raadsvergadering 8 november 2016

G emeente B euningen Raadsvoorstel

Onderwerp Programmabegroting 2017 Raadsvergadering 8 november 2016

Nummer(agenda) Commissie 1 Fin en AZ

Registratienummer BW16.00562 Datum 19 oktober 2016

Registratiecode iniii iiiiiiiiNiii liiii Commissie 2

Auteur Mare Haasjes Datum 26 september 2016

Status Openbaar B&W-vergadering 27 september 2016

Persgesprek 26 september 2016 Portefeuillehouder J.J. Driessen

Samenvatting

Met het vaststellen van de programmabegroting 2017 autoriseert de gemeenteraad het college om binnen de in de programmabegroting vastgestelde kaders uitgaven te doen in het begrotingsjaar 2017.______________

Besluit om

1. Stel de programmabegroting 2017 vast met een totaal aan uitgaven van 0 55.303.000 en een totaal aan inkomsten van 0 55.504.000.

2. Stel de kredieten vast voor de investeringen 2017 ter hoogte van C 705.000.

3. Autoriseer het college tot het doen van onttrekkingen aan de reserves in 2016 tot een bedrag van C 352.000

4. Neem kennis van de meerjarenbegroting 2018 - 2020._________________________________________

Inleiding

Hierbij bieden wij u de programmabegroting 2017 aan. De programmabegroting 2017 sluit met een positief begrotingsresultaat van C 201.000 en ook in de járen na 2017 blijft dit saldo positief. Hierbij is het mogelijk om vast te houden aan het ingezette spaarplan om de reserve grondbedrijf aan te vullen. Met het ingezette spaarplan is de reserve grondbedrijf vanaf 2024 weer positief. Ook is het mogelijk om de verhoging van het OZB percentage in 2017 te beperken tot

V

.

Langzaam maar zeker klimt Beuningen uit het financiële dal. Wel zijn de marges klein. Er is weinig ruimte om onverwachte structurele tegenvallers op te vangen. Zo is het gelukt om de uitgaven van het Sociaal Domein binnen de financiële kaders te houden, maar vanaf 2017 is binnen de budgetten Sociaal Domein geen ruimte voor het opvangen van risico’s of het ontwikkelen van innovaties. Mocht dit noodzakelijk blijken, dan zal op andere terreinen bezuinigd moeten worden, of de reservepositie moeten worden aangesproken.

Beoogd effect

Voldoen aan de wettelijke verplichting zoals geformuleerd in de Gemeentewet en het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

Argumenten

1. Programmabegroting 2017 voldoet aan wettelijke vereisten

De programmabegroting voldoet aan de vereisten zoals deze gesteld zijn in de Gemeentewet en het Besluit Begroting en Verantwoording.

2. Programmabegroting 2017 voldoet aan gestelde uitgangspunten gemeenteraad

Bij het vaststellen van de kaderbrief begroting 2017, heeft de gemeenteraad de uitgangspunten vastgesteld voor het opstellen van de begroting 2017. Deze uitgangspunten zijn doorgewerkt in de begroting 2017. Aan een tweetal onderdelen wordt anders invulling gegeven (zie kanttekeningen).

Kanttekeningen Indicatoren

De gemeenten zijn vanaf 2017 verplicht om een aantal indicatoren op te nemen in de programmabegroting

2017. De gemeenteraad heeft de werkgroep herijking programmabegroting de opdracht gegeven om

eventueel aanvullende indicatoren te ontwikkelen. Dit proces is nog niet afgerond, terwijl de begroting al

wel aangeboden moet worden aan de gemeenteraad. De begroting wordt om die reden in twee keer

aangeboden. De eerste versie bevat nog geen indicatoren, in de tweede versie worden de indicatoren wel weergegeven.

Afwijking uitgangspunten kaderbrief begroting 2017

In de programmabegroting wordt op een tweetal onderdelen afgeweken van de door de gemeenteraad bij de kaderbrief gestelde uitgangspunten. Vanaf het begrotingsjaar 2017 wordt geen rente meer toegerekend aan de reserves. De commissie BBV doet de aanbeveling geen rente meer toe te rekenen, aangezien deze rentetoerekening de transparantie van de begroting verslechtert. De tweede wijziging betreft het gegeven dat de begroting 2017 is opgesteld op basis van de septembercirculaire 2016. Deze circulaire is nog op tijd ontvangen om ook te kunnen verwerken in de begroting 2017. Aangezien dit een actueler beeld geeft, dan vasthouden aan de meicirculaire is gekozen voor deze afwijking.

Financiën

Zie programmabegroting 2017.

Tijdspad

Na vaststelling door de gemeenteraad zal de programmabegroting 2017 formeel worden toegezonden aan de provincie. Gezien de slechte reservepositie van de gemeente Beuningen zal de provincie de gemeente vermoedelijk opnieuw in 2017 onder preventief toezicht stellen.

Evaluatie

Op basis van de behandeling van de programmabegroting in de gemeenteraad zal de werkgroep herijking programmabegroting een evaluatiemoment organiseren om de tussentijdse bestuursrapportage en de gebruikte indicatoren te evalueren.

Bijlagen

1. Programmabegroting 2017 NIEUW (atl6003133 2. Programmabegroting 2017 OUD (atl6003010)

3. Nagekomen bijlage 1: beantwoording vragen programmabegroting (UI16.08991) Routingformulier: AT16002944.

Burgemeester en wethouders,

Dyanne Koeken Carol van Eert

secretaris burgemeester

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van 8 november 2016 met in achtneming van de volgende moties waarin het college wordt opgedragen;

» een regeling te maken waardoor Beuningse ouders tegen een gereduceerd tarief kinderen gebruik kunnen laten maken van kinderopvang met inachtneming van de doelstelling zoals verwoord in de laatste bullet van de overwegingen, hierbij een maximum van 14 uur per week (2 dagen) vast te stellen (IN16.06002);

« experiment met bijstandsuitkeringen: met regionale gemeenten een samenwerking op dit terrein te verkennen en uiterlijk voorjaar 2017 met een bericht naar de raad te komen (IN16.06003);

» een regeling te maken om in 2017 duurzaamheidsleningen mogelijk te maken voor particulieren woningeigenaren in Beuningen, waarbij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting een faciliterende rol kan spelen (IN16.06004);

* een regeling te maken om in 2017 “Blijversleningen” mogelijk te maken voor particuliere

woningeigenaren in Beuningen, waarbij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting een faciliterende rol kan spelen (IN16.06005).

de voorzitter,

2