2016 2017 2018 2019 2020
Saldo programmabegroting 2016 - 2019 106 114 445 730 730
Nieuw beleid 2017 - 2019 (nog niet goedgekeurd) 0 94 100 130 130
Dekkingsvoorstel 2017 - 2019 - stijging OZB 0 -210 -426 -655 -655
Saldo begroting huidig beleid 2017 - 2020 106 -2 119 205 205
Ontwikkelingen begroting huidig beleid
* 2e financiële rapportage 2015
Woningaanpassingen 61 61 61 61 61
Bijzondere bijstand (kosten bewindvoering) -40 -40 -40 -40 -40
Dekking bijzondere bijstand uit Wtcg/CER 40 40 40 40 40
Algemene uitkering (septembercirculaire 2015) 124 91 269 331 331
Overige aanpassingen -1 24 24 24 24
* Decembercirculaire 2015
Wijzigen eenheden 95
* Meicirculaire 2016
1. Wijzigen eenheden 104 195 197 177 177
2. Wijzigen uitkeringsfactor -14 -152 69 69 346
3. WMO oud 71 120 120 120 133
4. Decentralisaties Jeugd en WMO nieuw 125 143 241 234 220
5. Decentralisatie Participatiebudget 176 170 159 130 -31
6. Overige aanpassingen 29 30 45 59 73
7. Reserveren budget -210 -291 -404 -411 -623
* BUIG budget verhoging / tekort bijstand 315 205 205 205 205
* Beuningse Plas (onderzoek transportband en overig) -100
* Vakantiegeld IKB -400
* Sociaal Domein naverrekening 2015 blok C (blok B pm) 211
* Voorziening pensioen wethouders bijstorting lagere rente -400
* Overboeken afgesloten projecten grondbedrijf naar MVA -42 -42 -42 -42 -42
* VRGZ hogere bijdrage (herverdeling) 0 -30 -60 -90 -120
* Diverse gebouwen (sloop) -200 0 0 0 0
* Basisregistratie Personen invoeren 0 0 -226 -196 -26
* Frictiekosten BRIKS taken naar ODRN 0 -54 -54 0 0
* Diversen -30 18 18 18 18
Saldo begroting huidig beleid na ontwikkelingen 20 486 741 894 951
Nieuw beleid voorstel 2017 - 2020 0 -412 -506 -450 -460
Dekkingsvoorstel 2017 - 2020 - stijging OZB (3%) 0 210 426 655 879
Uiteindelijk begrotings resultaat 20 284 661 1.099 1.370
Bijlage 1: Financieel overzicht kaderbrief begroting 2017
Bedragen x € 1.000,00
