Bijlage 1: Financieel overzicht kaderbrief begroting 2016
Bedragen x € 1.000,00
2015 2016 2017 2018 2019
Saldo programmabegroting 2015 - 2018 3 72 597 939 939
Nieuw beleid 2016 - 2018 (nog niet goedgekeurd) 0 341 172 172 172
Totaal nieuw beleid 2016 - 2018 (nog niet goedgekeurd) 0 341 172 172 172
Dekkingsvoorstel 2016 - 2018 (nog niet goedgekeurd)
* vrijvallende kapitaallasten 0 -346 -163 -125 -125
* stijging OZB 0 -207 -426 -664 -664
* stijging leges 0 -23 -46 -69 -69
Totaal dekkingsvoorstel 2016 - 2018 0 -576 -635 -858 -858
Saldo begroting huidig beleid 2016 - 2019 3 -163 134 253 253
Ontwikkelingen begroting huidig beleid
* 2e financiële rapportage 2014 -23 -23 -23 -23 -23
* Meicirculaire 2015 (t.o.v. septembercirculaire 2014) 100 -476 -1.420 -1.723 -1.755
* Aanpassing budgetten o.b.v. meicirculaire 2015
Decentralisatie Sociaal domein 112 710 1.468 1.787 1.955
Combinatiefuncties -114 pm pm pm pm
Huishoudelijke hulp toelage -262 pm 0 0 0
Gezond in de stad 0 -20 -20 0 0
WMO huishoudelijke hulp 0 143 143 143 143
WMO huishoudelijke hulp -130 -80 0 0 0
* Niet gerealiseerde bezuinigingen
Schoollogopedische dienst -21 -13 -13 -13 -13
Applicatiebeheer Corsa -18 -18 -18 -18 -18
Afschaffen welstand -5 -5 -5 -5 -5
Correctie bezuiniging bibliotheek -13 -13 -13 -13 -13
Klantmanager inkomen -38 -38 -38 -38 -38
Correctie risicobudget bezuiiging personeel 38 38 38 38 38
* Lager tekort bijstandsuitkering / rijksbijdrage 120 pm pm pm pm
* IAU 2013 bezwaar afgewezen -37 0 0 0 0
* Voordelen grondbedrijf jaarrekening 2014 100 100 100 100 100
Toevoeging ABR Grondbedrijf (extra inspanning) -100 -91 -132 -173 -214
Toevoeging revolverend fonds duurzaamheid 0 -50 -50 -50 -50
* MARN structureel overschot 85 39 39 39 39
* Stadsregio lagere bijdrage 0 78 78 78 78
* Huurkosten Dromedaris 0 -26 -26 -26 -26
* ARN concessievergoeding -150 -150 -150 -150 -150
* Bijdrage vergoeding BOA's PV -35 -35 -35 -35 -35
Correctie op budgetten 20 20 20 20 20
* Munitax eenmalige kosten -65 0 0 0 0
Saldo begroting huidig beleid na ontwikkelingen -433 -73 77 191 286
Nieuw beleid (inclusief eenmalig) voorstel 2016 - 2019 0 -289 -320 -170 -200
Saldo na nieuw beleid -433 -362 -243 21 86
Dekkingsvoorstel 2016 - 2019
* kapitaallasten 1e jaar investeren 100% 0 346 163 125 45
* stijging OZB (3% 2016-2019) 0 204 414 631 853
* stijging leges (1,5% 2015-2018) 0 23 46 69 92
Totaal dekkingsvoorstel 2016 - 2019 0 573 623 825 990
Uiteindelijk begrotings resultaat -433 211 380 846 1.077
