Begroting 2017

Begroting 2017 GGD, Nijmegen

Openbaar belang: per 1 juli 2013 is GGD Gelderland-Zuid ontstaan, een Gemeenschappelijke Regeling van 18 gemeenten. GGD Gelderland-Zuid is een organisatie van en voor gemeenten. De kerntaak van de GGD - het beschermen, bewaken en bevorderen van de gezondheid - is onveranderd.

Begroting 2017

De begroting 2017 gaat uit van een totale gemeentelijke bijdrage voor Beuningen van € 803.827,00.

Op een aantal punten klopt de begroting echter niet met gemaakte afspraken.

Maatwerk

Voor maatwerk is een bedrag opgenomen van € 11.268 in de begroting (onder JGZ en zorgadviesteam), terwijl er meerjaren afspraken gemaakt zijn voor een bedrag van € 19.200 (Zorgadviesteam 0-4 jaar € 7980,- en Videohome training en lichte hulp: € 11.200)

Gezondheidsmakelaar en buurtsportcoach

Hierin is een bedrag opgenomen van € 30.000,-. Dit gaat om een bedrag van 10.000,- voor de BSC regeling en € 20.000,- voor de GIDS gelden. De GIDS gelden zijn echter (nog) niet voor 2017 aan de GGD toegekend. Pas later in het jaar zal op basis van resultaten 2016 worden besloten of er ook in 2017 nog geld nodig is voor de GGD voor het GIDS project.

Bijzonderheden

Meerjarenbegroting

Ten aanzien van de meerjarenbegroting wordt opgemerkt dat de voorliggende begroting 2017 sluitend is met inachtneming van een nog in te vullen acquisitieopdracht van € 461.000 in 2017 aflopend tot € 318.000,- in 2020. Feitelijk betekent dit een niet sluitende (meerjaren)-begroting.

Begrotingswijziging veilig thuis

GGD Begroting 2017 Balanstotaal

Eigen Vermogen Vreemd Vermogen

Totaal exploitatie € 28.375

% deelname Beuningen 4,65%

Gemeentelijke bijdrage € 804

Inventarisatie risico´s € 2.069

Weerstandsvermogen € 732

Risico tekort Beuningen € 62

Voor Veilig Thuis wordt op dit moment een voorstel voor aanvullende structurele financiering voorbereid vanaf het jaar 2017. In het AB van 30 juni wordt dit voorstel besproken.

Op dit moment bestaat de financiering Veilig Thuis uit verschillende (historische) posten. Een groot deel van de financiering wordt via Nijmegen weer gefactureerd bij Beuningen. In de begrotingswijziging wordt dit ook meegenomen en wordt een harmonisatievoorstel gedaan voor deze verschillende posten.

AGZ taken

De kostenstijging van de AGZ taken is het gevolg van het toevoegen van de taak WMO- toezichthouder bij de GGD.

Adviesfunctie

A. In te stemmen met de jaarschijf 2017 van de begroting en opdracht te geven de post te acquireren opdrachten in te vullen.

B. De meerjarenraming 2018-2020 voor kennisgeving aan te nemen.

Verder brengt de adviesfunctie de volgende aanvullende adviezen uit:

1. Ten aanzien van de compensabele BTW (BCF) voor 2017 uit te gaan van € 0,65 per inwoner.

2. De risico’s van de GGD, voor zover deze de algemene reserve van € 732.000 overstijgen, voor hun aandeel op te nemen in hun eigen paragraaf weerstandsvermogen.

Zienswijze

Voorgesteld wordt om het advies van de adviesfunctie te volgen en akkoord te gaan met de jaarschijf 2017 met uitzondering van:

- De opgenomen kosten voor maatwerkvoorzieningen.

- De opgenomen kosten voor de gezondheidsmakelaar/ buurtsportcoach.

Tijdspad

Kenbaar maken zienswijze over de begroting voor 30 mei.

Vaststelling begroting door AB 30 juni.